z dnia 28 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) oraz 1 pkt. 4 uchwały Nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonywania budŝetu za rok budŝetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za I półrocze roku budŝetowego, Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2 R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A inŝ. Zbigniew Szczepaniak

MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za I półrocze 2009 roku Otwock 2009 rok 1

Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 9 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 25 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 86 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 89 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 91 7 Realizacja planu finansowego wydatków, których niezrealizowane 97 planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŝetowego 2008 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zada 98 zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 9 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa 100 10 Plan i wykonanie dotacji z budŝetu jednostek samorządu terytorialnego 101 11 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 102 12 Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych 107 13 Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 109 14 Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury 112 15 Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 118 2

S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2009r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 671 621,10 92,56 01095 Pozostała działalność 0 671 621,10 92,56 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0 300 250,10 83,37 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 371 371,00 100,00 600 TURYSTYKA I ŁĄCZNOŚĆ 0 701 799 213 900,00 30,48 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 448 800 207 900,00 46,32 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 448 800 207 900,00 46,32 60016 Drogi publiczne gminne 0 246 999 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0 246 999 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 0 6 000 6 000,00 100,00 grzywny i inne kary pienięŝne od osób 0580 0 6 000 6 000,00 100,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 520 000 9 173 730 2 744 897,76 29,92 RóŜne jednostki obsługi gospodarki 70004 10 000 22 420 14 867,39 66,31 mieszkaniowej grzywny i inne kary pienięŝne od osób 0580 0 6 420 6 419,33 99,99 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 10 000 1 881,00 18,81 0920 pozostałe odsetki 0 600 539,78 89,96 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 5 400 6 027,28 111,62 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 510 000 9 141 310 2 722 230,37 29,78 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 600 000 600 000 699 760,89 116,63 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 400 000 1 400 000 748 636,39 53,47 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego 200 000 200 000 194 261,85 97,13 osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego 7 295 000 6 911 310 1 060 848,33 15,35 nieruchomości 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000 15 000 6 509,51 43,40 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 15 000 12 213,40 81,42 70095 Pozostała działalność 0 10 000 7 800,00 78,00 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 10 000 7 800,00 78,00 3

1 2 3 4 5 6 7 8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 232 314 258 339 145 258,67 56,23 75011 Urzędy wojewódzkie 223 314 223 314 112 547,82 50,40 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 218 314 218 314 110 835,00 50,77 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000 5 000 1 712,82 34,26 751 754 756 75020 Starostwa powiatowe 0 20 825 20 824,79 100,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0 20 000 20 000,00 100,00 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 825 824,79 99,97 nadmiernej wysokości 75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) 9 000 14 200 11 886,06 83,70 75101 0830 wpływy z usług 5 000 3 000 1 160,54 38,68 0870 wypływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0 500 500,00 100,00 0920 pozostałe odsetki 1 000 1 700 1 631,56 95,97 0970 wpływy z róŝnych dochodów 3 000 9 000 8 593,96 95,49 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 7 107 65 833 62 275,00 94,60 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 107 7 107 3 549,00 49,94 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 7 107 7 107 3 549,00 49,94 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 58 726 58 726,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 58 726 58 726,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 60 400 68 182 42 515,14 62,36 75414 Obrona cywilna 400 400 360,00 90,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 400 360,00 90,00 75416 StraŜ Miejska 60 000 67 782 42 155,14 62,19 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od 0570 60 000 60 000 34 373,50 57,29 osób fizycznych 75601 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 7 782 7 781,64 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 56 914 942 56 432 662 25 977 307,94 46,03 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 255 000 255 000 104 938,64 41,15 podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty 250 000 250 000 103 340,93 41,34 podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000 1 597,71 31,95 4

1 2 3 4 5 6 7 8 75615 75616 75618 75621 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 283 300 8 363 300 4 183 778,56 50,03 0310 podatek od nieruchomości 7 600 000 7 600 000 3 961 459,69 52,12 0320 podatek rolny 1 000 1 000 551,00 55,10 0330 podatek leśny 12 000 12 000 7 295,25 60,79 0340 podatek od środków transportowych 150 000 150 000 106 609,00 71,07 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000 500 000 15 088,00 3,02 0690 wpływy z róŝnych opłat 300 300 79,20 26,40 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 100 000 92 696,42 92,70 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 7 951 500 7 388 520 4 260 276,18 57,66 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 3 600 000 3 600 000 2 456 641,14 68,24 0320 podatek rolny 60 000 60 000 41 839,67 69,73 0330 podatek leśny 20 000 20 000 17 275,79 86,38 0340 podatek od środków transportowych 300 000 240 000 92 219,40 38,42 0360 podatek od spadków i darowizn 800 000 800 000 473 045,64 59,13 0370 opłata od posiadania psów 1 500 1 500 504,00 33,60 0430 wpływy z opłaty targowej 300 000 300 000 141 360,00 47,12 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 2 800 000 2 297 000 976 264,25 42,50 0560 zaległości z podatków zniesionych 0 20 16 552,90 82 764,50 0690 wpływy z róŝnych opłat 20 000 20 000 9 429,90 47,15 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000 50 000 35 143,49 70,29 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 2 300 000 2 300 700 1 610 086,10 69,98 podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 100 000 1 100 000 460 071,25 41,82 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 600 000 600 000 533 662,70 88,94 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 600 000 600 000 616 099,43 102,68 0690 wpływy z róŝnych opłat 0 500 149,60 29,92 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 103,12 0,00 0920 pozostałe odsetki 0 200 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 38 125 142 38 125 142 15 818 228,46 41,49 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 37 325 142 37 325 142 15 059 397,00 40,35 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 800 000 800 000 758 831,46 94,85 758 RÓśNE ROZLICZENIA 16 687 448 17 663 389 11 179 676,45 63,29 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 16 387 448 16 510 566 10 160 352,00 61,54 jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa 16 387 448 16 510 566 10 160 352,00 61,54 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 300 000 1 152 823 1 019 324,45 88,42 0920 pozostałe odsetki 300 000 572 823 439 324,45 76,69 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 580 000 580 000,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 230 010 7 575 031 1 596 930,20 21,08 80101 Szkoły podstawowe 204 600 204 600 118 355,14 57,85 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 178 200 178 200 116 844,77 65,57 0970 wpływy z róŝnych dochodów 26 400 26 400 1 510,37 5,72 5

1 2 3 4 5 6 7 8 80104 Przedszkola 2 970 790 2 970 790 1 433 211,09 48,24 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 690 6 690 3 368,64 50,35 0830 wpływy z usług 2 758 400 2 758 400 1 411 551,89 51,17 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0 0 7 691,70 0,00 0970 wpływy z róŝnych dochodów 5 700 5 700 1 682,11 29,51 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 200 000 8 916,75 4,46 80110 Gimnazja 7 620 7 620 9 470,75 124,29 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000 7 000 5 850,12 83,57 80114 0830 wpływy z usług 0 0 163,93 0,00 0970 wpływy z róŝnych dochodów 620 620 3 456,70 557,53 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 47 000 47 000 21 302,22 45,32 0920 pozostałe odsetki 40 000 40 000 15 259,10 38,15 0970 wpływy z róŝnych dochodów 7 000 7 000 6 043,12 86,33 80195 Pozostała działalność 0 4 345 021 14 591,00 0,34 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin 0 14 591 14 591,00 100,00 (związków gmin) 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 0 3 680 866 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 649 564 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 0 660 660,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 500 500,00 100,00 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 500 500,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0 160 160,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 160 160,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 8 314 050 8 589 079 4 287 717,79 49,92 85202 Domy pomocy społecznej 7 000 7 000 5 707,19 81,53 85212 0830 wpływy z usług 5 000 5 000 5 707,19 114,14 0970 wpływy z róŝnych dochodów 2 000 2 000 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 530 000 6 567 500 3 252 418,30 49,52 społecznego 0920 pozostałe odsetki 0 1 500 794,45 52,96 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 16 000 10 102,94 63,14 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 520 000 6 520 000 3 208 539,00 49,21 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000 30 000 32 981,91 109,94 6

1 2 3 4 5 6 7 8 853 854 900 85213 85214 2010 0960 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 73 200 73 200 42 020,00 57,40 73 200 73 200 42 020,00 57,40 1 105 300 1 113 870 641 611,68 57,60 0 2 370 2 370,00 100,00 0970 wpływy z róŝnych dochodów 2 000 4 200 3 011,68 71,71 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 808 000 812 000 449 100,00 55,31 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 295 300 295 300 187 130,00 63,37 85219 Ośrodki pomocy społecznej 384 000 612 959 208 501,27 34,02 0920 pozostałe odsetki 29 000 29 000 7 345,27 25,33 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0 198 928 0,00 0,00 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0 10 531 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 355 000 374 500 201 156,00 53,71 (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 000 73 000 42 757,70 58,57 0830 wpływy z usług 50 000 50 000 32 227,70 64,46 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 000 23 000 10 530,00 45,78 85295 Pozostała działalność 141 550 141 550 94 701,65 66,90 0830 wpływy z usług 1 550 1 550 701,65 45,27 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 140 000 140 000 94 000,00 67,14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 169 000 169 000 103 875,35 61,46 85305 śłobki 169 000 169 000 103 875,35 61,46 0830 wpływy z usług 167 000 167 000 103 283,00 61,85 0920 pozostałe odsetki 2 000 2 000 592,35 29,62 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 135 035 135 035,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 135 035 135 035,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin 0 135 035 135 035,00 100,00 (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 44 151 223 46 914 753 10 994 835,04 23,44 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 44 151 223 46 046 542 10 126 624,29 21,99 0920 pozostałe odsetki 0 45 000 43 683,59 97,07 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł 44 151 223 46 001 542 10 082 940,70 21,92 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 818 211 818 210,75 100,00 0740 wpływy z dywidend 0 818 211 818 210,75 100,00 7

1 2 3 4 5 6 7 8 90095 Pozostała działalność 0 50 000 50 000,00 100,00 grzywny i inne kary pienięŝne od osób 0580 0 50 000 50 000,00 100,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 000 30 557 12 231,31 40,03 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 10 527 10 526,39 99,99 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 3 535 3 534,59 99,99 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 6 992 6 991,80 100,00 92195 Pozostała działalność 20 000 20 030 1 704,92 8,51 0830 wpływy z usług 20 000 20 000 1 677,45 8,39 0920 pozostałe odsetki 0 30 27,47 91,57 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 666 000 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 0 666 000 0,00 0,00 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0 333 000 0,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0 333 000 0,00 0,00 RAZEM 139 306 494 148 444 720 57 497 736,75 38,73 8

S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2009r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Wydatki Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 1 2 3 4 6 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 61 300 61 671 1 194,05 1,94 01008 Melioracje wodne 10 000 10 000 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 10 000 10 000 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 1 300 1 300 823,90 63,38 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 300 1 300 823,90 63,38 01095 Pozostała działalność 50 000 50 371 370,15 0,73 4300 zakup usług pozostałych 0 8 7,26 90,75 4430 róŝne opłaty i składki 0 363 362,89 99,97 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000 50 000 0,00 0,00 500 HANDEL 274 500 274 500 121 135,13 44,13 50095 Pozostała działalność 274 500 274 500 121 135,13 44,13 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 2 000,00 66,67 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500 2 000 1 828,09 91,40 4260 zakup energii 28 000 28 000 16 907,09 60,38 4270 zakup usług remontowych 12 000 12 000 5 030,24 41,92 4300 zakup usług pozostałych 230 000 229 500 95 369,71 41,56 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 586 000 14 088 799 1 691 579,57 12,01 60004 Lokalny transport zbiorowy 560 000 1 008 800 496 072,45 49,17 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 560 000 1 008 800 496 072,45 49,17 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 700 000 1 700 000 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 200 000 200 000 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 400 000 400 000 0,00 0,00 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 100 000 1 100 000 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 11 215 000 11 203 897 1 104 368,06 9,86 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000 40 000 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 2 600 000 2 632 500 619 846,19 23,55 4300 zakup usług pozostałych 210 000 210 000 7 914,76 3,77 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 2 500 2 500,00 100,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 785 000 4 738 897 9 795,66 0,21 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 580 000 3 580 000 464 311,45 12,97 60095 Pozostała działalność 111 000 176 102 91 139,06 51,75 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000 15 000 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 12 000 12 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 4 000 14 102 0,00 0,00 4520 opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 50 000 105 000 91 139,06 86,80 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 30 000 30 000 0,00 0,00 9

1 2 3 4 6 6 7 8 630 TURYSTYKA 70 000 85 880 70 000,00 81,51 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70 000 70 000 70 000,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 000 70 000 70 000,00 100,00 63095 Pozostała działalność 0 15 880 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 0 15 880 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 111 300 4 334 360 1 250 715,95 28,86 RóŜne jednostki obsługi gospodarki 70004 1 215 300 1 365 360 656 191,34 48,06 mieszkaniowej 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 700 3 700 1 556,72 42,07 4120 składki na fundusz pracy 600 600 251,09 41,85 4170 wynagrodzenia bezosobowe 24 000 24 000 10 248,00 42,70 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 400 400 0,00 0,00 4260 zakup energii 1 200 1 200 126,58 10,55 4270 zakup usług remontowych 480 000 480 000 275 233,01 57,34 4300 zakup usług pozostałych 165 800 333 860 180 499,30 54,06 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 3 600 3 600 1 713,76 47,60 4430 róŝne opłaty i składki 250 000 250 000 173 455,06 69,38 4480 podatek od nieruchomości 6 000 6 000 3 078,63 51,31 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000 32 000 1 600,00 5,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 30 000 8 429,19 28,10 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 200 000 200 000 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 091 000 1 146 000 554 577,91 48,39 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 4 073,96 40,74 4170 wynagrodzenia bezosobowe 40 000 40 000 4 580,00 11,45 4300 zakup usług pozostałych 201 000 186 500 45 950,50 24,64 4430 róŝne opłaty i składki 0 1 500 1 459,50 97,30 4510 opłaty na rzecz budŝetu państwa 10 000 23 000 13 778,97 59,91 4530 podatek od towarów i usług VAT 0 55 000 43 199,36 78,54 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 30 000 5 883,52 19,61 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 800 000 800 000 435 652,10 54,46 70095 Pozostała działalność 1 805 000 1 823 000 39 946,70 2,19 4300 zakup usług pozostałych 20 000 41 124 10 977,50 26,69 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 000 15 000 2 100,00 14,00 4430 róŝne opłaty i składki 0 10 000 3 500,00 35,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 12 000 3 592,00 29,93 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 750 000 1 744 876 19 777,20 1,13 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 682 295 682 295 73 801,20 10,82 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 325 795 300 795 1 849,13 0,61 4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 273 795 248 795 1 679,13 0,67 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000 20 000 0,00 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 170,00 8,50 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 120 000 145 000 55 525,15 38,29 4300 zakup usług pozostałych 110 000 135 000 55 525,15 41,13 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 10 000 0,00 0,00 71035 Cmentarze 32 000 32 000 6 026,92 18,83 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 30 000 30 000 6 026,92 20,09 10

1 2 3 4 6 6 7 8 71095 Pozostała działalność 204 500 204 500 10 400,00 5,09 4170 wynagrodzenia bezosobowe 34 500 37 200 10 400,00 27,96 4300 zakup usług pozostałych 170 000 167 300 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 054 115 14 194 275 5 935 658,71 41,82 75011 Urzędy wojewódzkie 1 372 773 1 372 773 562 288,66 40,96 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 059 299 1 059 299 403 746,43 38,11 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 883 69 883 57 435,88 82,19 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 171 439 171 439 68 440,76 39,92 4120 składki na fundusz pracy 27 652 27 652 10 832,45 39,17 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 12 000 12 000 2 327,51 19,40 4300 zakup usług pozostałych 4 000 4 000 2 470,01 61,75 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 500 21 500 15 375,62 71,51 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 5 000 1 080,00 21,60 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej 2 000 2 000 580,00 29,00 75020 Starostwa powiatowe 70 000 70 000 20 000,00 28,57 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 70 000 70 000 20 000,00 28,57 75022 75023 Rady miast (miast i miast na prawach powiatu) 419 200 399 200 176 585,39 44,23 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 363 000 343 000 164 079,43 47,84 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 17 500 17 500 3 567,21 20,38 4270 zakup usług remontowych 5 200 5 200 2 374,12 45,66 4300 zakup usług pozostałych 13 000 13 000 3 655,98 28,12 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000 3 000 1 200,28 40,01 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000 5 000 969,27 19,39 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 3 000 3 000 739,10 24,64 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 4 000 4 000 0,00 0,00 4430 róŝne opłaty i składki 500 500 0,00 0,00 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 1 000 0,00 0,00 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000 4 000 0,00 0,00 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 834 642 11 837 982 5 022 961,42 42,43 39 500 39 500 3 288,33 8,32 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 6 901 468 6 901 468 2 971 144,05 43,05 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 490 671 490 671 405 170,68 82,57 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 137 016 1 137 016 500 198,45 43,99 4120 składki na fundusz pracy 183 387 183 387 80 821,10 44,07 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100 000 100 000 41 203,00 41,20 4170 wynagrodzenia bezosobowe 117 200 114 200 42 840,00 37,51 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 511 300 476 800 314 077,43 65,87 4260 zakup energii 224 000 216 000 125 331,21 58,02 4270 zakup usług remontowych 58 700 93 700 39 367,39 42,01 4280 zakup usług zdrowotnych 12 400 12 400 2 647,00 21,35 4300 zakup usług pozostałych 422 000 411 500 126 762,37 30,80 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 16 000 16 000 4 896,90 30,61 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 55 000 55 000 25 664,49 46,66 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 66 000 66 000 22 496,68 34,09 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 30 000 30 000 11 360,61 37,87 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 35 000 35 000 27 538,71 78,68 11

1 2 3 4 6 6 7 8 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 15 000 15 000 4 450,87 29,67 4430 róŝne opłaty i składki 52 000 52 000 12 287,00 23,63 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135 000 148 340 111 254,32 75,00 751 754 75075 4530 podatek od towarów i usług VAT 5 000 4 000 0,00 0,00 4580 pozostałe odsetki 0 1 000 729,24 72,92 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 30 000 90,00 0,30 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej 95 000 95 000 81 205,00 85,48 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 36 000 36 000 1 414,83 3,93 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 137 000 148 000 61 744,90 41,72 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 800 000 800 000 4 976,86 0,62 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 130 000 130 000 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 327 500 431 620 104 373,85 24,18 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 10 000 10 000,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 115 000 95 000 54 095,70 56,94 4300 zakup usług pozostałych 212 500 320 120 33 778,15 10,55 4430 róŝne opłaty i składki 0 6 500 6 500,00 100,00 75095 Pozostała działalność 30 000 82 700 49 449,39 59,79 4300 zakup usług pozostałych 20 000 62 700 40 260,00 64,21 4430 róŝne opłaty i składki 10 000 10 000 9 189,39 91,89 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 10 000 0,00 0,00 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 107 65 833 61 290,08 93,10 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 107 7 107 2 837,48 39,93 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 916 916 366,40 40,00 4120 składki na fundusz pracy 148 148 59,08 39,92 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 030 6 030 2 412,00 40,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 13 13 0,00 0,00 75113 Wyboru do Parlamentu Europejskiego 0 58 726 58 452,60 99,53 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 28 395 28 125,00 99,05 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 2 849 2 848,10 99,97 4120 składki na fundusz pracy 0 460 459,38 99,87 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 21 620 21 620,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 0 3 361 3 360,81 99,99 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0 86 86,00 100,00 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 0 1 165 1 164,70 99,97 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 0 389 388,93 99,98 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 355 354,66 99,90 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 0 46 45,02 97,87 1 097 680 1 108 063 412 059,45 37,19 75405 Komendy wojewódzkie Policji 55 000 55 000 9 150,00 16,64 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 40 000 40 000 9 150,00 22,88 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000 15 000 0,00 0,00 12

1 2 3 4 6 6 7 8 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 173 339 173 339 66 886,01 38,59 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14 000 13 000 3 795,00 29,19 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 42 911 42 911 19 433,68 45,29 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 365 3 365 2 897,78 86,12 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 029 7 029 3 362,16 47,83 4120 składki na fundusz pracy 1 134 1 134 542,30 47,82 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 42 000 42 000 21 090,81 50,22 4260 zakup energii 14 000 14 000 6 222,67 44,45 4270 zakup usług remontowych 24 000 23 600 4 516,02 19,14 4280 zakup usług zdrowotnych 2 000 2 400 440,00 18,33 4300 zakup usług pozostałych 2 000 3 000 1 672,01 55,73 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 300 1 300 250,00 19,23 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000 2 000 564,53 28,23 4430 róŝne opłaty i składki 16 000 16 000 974,00 6,09 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600 1 600 1 125,05 70,32 75414 Obrona cywilna 22 400 22 400 4 891,74 21,84 zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe 400 400 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000 8 000 337,20 4,22 4270 zakup usług remontowych 4 000 4 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 2 000 2 000 0,00 0,00 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 8 000 8 000 4 554,54 56,93 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 13 000 13 000 13 000,00 100,00 zlecone 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 000 13 000 13 000,00 100,00 75416 StraŜ Miejska 753 941 764 324 318 131,70 41,62 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 16 000 15 200 7 200,00 47,37 wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 472 165 472 165 192 830,59 40,84 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 270 31 270 25 952,84 83,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 76 472 76 472 33 162,80 43,37 4120 składki na fundusz pracy 12 334 12 334 5 348,82 43,37 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 46 900 40 200 20 136,93 50,09 4270 zakup usług remontowych 10 000 17 782 11 184,73 62,90 4280 zakup usług zdrowotnych 0 1 400 900,00 64,29 4300 zakup usług pozostałych 2 000 2 000 20,00 1,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 0 2 300 668,64 29,07 4430 róŝne opłaty i składki 8 400 7 700 1 026,00 13,32 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 400 11 001 8 250,33 75,00 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej 10 000 14 500 11 450,02 78,97 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 60 000 60 000 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 80 000 80 000 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 20 000 20 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 30 000 30 000 0,00 0,00 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000 30 000 0,00 0,00 13

1 2 3 4 6 6 7 8 756 75647 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 67 000 67 000 27 195,84 40,59 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 67 000 67 000 27 195,84 40,59 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000 30 000 8 703,35 29,01 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 18 492,49 92,46 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000 7 000 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 501 400 2 596 050 235 781,88 9,08 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 i poŝyczek jednostek samorządu 2 400 000 2 400 000 235 781,88 9,82 terytorialnego odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 8070 wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 2 400 000 2 400 000 235 781,88 9,82 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 101 400 196 050 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 101 400 196 050 0,00 0,00 758 RÓśNE ROZLICZENIA 1 000 000 916 300-9 345,97 0,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0 0-9 345,97 0,00 4990 róŝne rozliczenia (sumy do wyjaśnienia) 0 0-9 345,97 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000 916 300 0,00 0,00 4810 rezerwa ogólna 50 000 25 000 0,00 0,00 4810 rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z 850 000 791 300 0,00 0,00 budŝetu krajowego bądź ze środków E 4810 rezerwa celowa na utworzenie nowych jednostek organizacyjnych 100 000 100 000 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 250 039 44 214 835 18 656 739,27 42,20 80101 Szkoły podstawowe 14 744 161 14 769 161 7 101 648,10 48,08 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 420 000 420 000 210 000,00 50,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 732 24 354 15 196,15 62,40 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 8 859 659 8 845 037 4 257 432,28 48,13 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 690 603 674 452 668 157,70 99,07 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 476 740 1 476 740 662 070,02 44,83 4120 składki na fundusz pracy 233 981 233 981 102 716,18 43,90 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 100 4 100 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 694 13 694 3 192,80 23,32 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 463 375 463 375 159 691,57 34,46 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 36 257 36 257 19 814,43 54,65 4260 zakup energii 579 675 579 675 325 514,84 56,15 4270 zakup usług remontowych 576 115 506 115 96 456,37 19,06 4280 zakup usług zdrowotnych 23 122 23 122 4 685,00 20,26 4300 zakup usług pozostałych 141 510 141 510 64 138,70 45,32 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 560 8 560 3 462,22 40,45 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 800 800 699,97 87,50 4370 4390 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 36 144 36 144 16 246,97 44,95 4 758 4 758 0,00 0,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 4 750 4 750 1 026,05 21,60 4430 róŝne opłaty i składki 18 390 18 390 6 281,06 34,15 14

1 2 3 4 6 6 7 8 80103 4440 4700 4740 4750 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 598 778 614 929 461 198,00 75,00 3 300 3 300 1 440,00 43,64 14 948 14 948 1 204,97 8,06 13 170 13 170 9 120,62 69,25 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 500 000 595 000 7,20 0,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 12 000 12 000 11 895,00 99,13 2540 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 457 268 457 268 226 524,61 49,54 37 988 37 988 18 993,96 50,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 313 694 313 694 143 732,54 45,82 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 870 25 485 23 360,72 91,66 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 52 496 52 496 22 409,48 42,69 4120 składki na fundusz pracy 8 320 8 320 3 564,91 42,85 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 900 19 285 14 463,00 75,00 80104 Przedszkola 10 686 299 11 400 435 5 199 802,79 45,61 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 150 000 500 000 104 735,73 20,95 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 938 457 938 457 469 228,38 50,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 347 9 347 1 524,92 16,31 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 062 623 5 154 593 2 415 303,75 46,86 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 593 388 984 380 541,12 97,83 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 846 313 860 273 375 245,35 43,62 4120 składki na fundusz pracy 134 118 136 378 59 060,22 43,31 4170 wynagrodzenia bezosobowe 38 800 38 800 1 700,00 4,38 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 300 802 347 387 123 583,07 35,58 4220 zakup środków Ŝywności 1 217 800 1 217 800 526 880,91 43,26 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 66 941 74 941 27 928,49 37,27 4260 zakup energii 368 655 368 655 226 779,00 61,52 4270 zakup usług remontowych 379 629 501 629 141 168,69 28,14 4280 zakup usług zdrowotnych 10 311 10 311 1 150,00 11,15 4300 zakup usług pozostałych 154 467 154 467 76 604,31 49,59 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 5 347 5 347 4 159,63 77,79 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 205 205 35,55 17,34 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 21 348 21 348 6 595,25 30,89 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 260 2 260 0,00 0,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 993 993 359,12 36,17 4430 róŝne opłaty i składki 6 430 6 430 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 306 052 318 022 238 518,00 75,00 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 300 2 300 0,00 0,00 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 640 3 640 523,40 14,38 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 068 8 068 7 868,90 97,53 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 210 000 300 000 6 100,00 2,03 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 29 800 29 800 4 209,00 14,12 15

1 2 3 4 6 6 7 8 80110 Gimnazja 10 159 061 9 949 700 4 522 139,65 45,45 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 170 000 170 000 84 999,96 50,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26 373 26 373 367,98 1,40 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 846 098 5 846 098 2 728 151,67 46,67 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 443 395 443 395 439 490,65 99,12 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 972 356 972 356 425 872,64 43,80 4120 składki na fundusz pracy 154 093 154 093 66 846,41 43,38 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 596 11 596 1 245,74 10,74 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12 400 12 400 9 892,98 79,78 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 257 804 257 804 100 880,40 39,13 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 32 596 32 596 3 898,72 11,96 4260 zakup energii 255 542 255 542 192 692,96 75,41 4270 zakup usług remontowych 622 612 622 612 94 925,11 15,25 4280 zakup usług zdrowotnych 9 530 9 530 655,00 6,87 4300 zakup usług pozostałych 73 943 73 943 29 717,34 40,19 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 14 477 14 477 3 335,56 23,04 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 31 064 31 064 11 726,61 37,75 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 855 6 855 75,00 1,09 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 4 553 4 553 1 065,95 23,41 4430 róŝne opłaty i składki 14 290 14 290 6 962,94 48,73 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 403 702 414 341 310 756,00 75,00 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 960 1 960 890,00 45,41 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 990 3 990 1 100,25 27,58 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 332 17 332 6 232,26 35,96 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 760 000 540 000 357,52 0,07 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 12 500 12 500 0,00 0,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 647 873 647 873 346 030,70 53,41 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 310 310 0,00 0,00 wynagrodzeń 80114 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 69 341 69 341 27 363,23 39,46 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 206 4 038 3 897,31 96,52 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 370 11 370 4 344,41 38,21 4120 składki na fundusz pracy 1 800 1 800 692,79 38,49 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 400 3 400 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 28 800 28 800 14 166,16 49,19 4270 zakup usług remontowych 6 000 6 000 3 550,00 59,17 4280 zakup usług zdrowotnych 500 500 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 516 784 516 784 290 141,80 56,14 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 150 150 0,00 0,00 4430 róŝne opłaty i składki 2 880 2 880 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 332 2 500 1 875,00 75,00 3020 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 171 353 1 171 353 560 889,70 47,88 632 632 210,00 33,23 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 787 242 787 242 365 363,06 46,41 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 030 63 869 55 754,57 87,30 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 131 760 131 760 53 329,24 40,47 4120 składki na fundusz pracy 20 880 20 880 9 094,79 43,56 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 060 2 060 1 452,07 70,49 16

1 2 3 4 6 6 7 8 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 25 184 25 184 7 685,97 30,52 4270 zakup usług remontowych 4 733 4 733 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 632 632 90,00 14,24 4300 zakup usług pozostałych 38 073 38 073 17 206,20 45,19 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 710 2 710 1 182,18 43,62 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13 895 13 895 6 084,65 43,79 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17 493 17 493 5 045,72 28,84 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 5 968 5 968 3 133,11 52,50 4430 róŝne opłaty i składki 3 894 3 894 1 121,00 28,79 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 390 23 551 18 001,00 76,43 4700 4740 4750 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 145 5 145 2 044,48 39,74 2 632 2 632 598,37 22,73 21 000 21 000 13 493,29 64,25 80120 Licea ogólnokształcące 0 20 000 20 000,00 100,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0 20 000 20 000,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 167 250 167 250 42 501,23 25,41 4170 wynagrodzenia bezosobowe 16 000 16 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 35 000 35 000 3 498,27 10,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 16 000 16 000 2 084,02 13,03 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 100 250 100 250 36 918,94 36,83 80148 Stołówki szkolne 771 865 841 865 388 636,70 46,16 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 482 069 482 069 238 294,43 49,43 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 886 37 158 35 313,74 95,04 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 80 544 80 544 39 412,79 48,93 4120 składki na fundusz pracy 12 762 12 762 5 714,27 44,78 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 25 500 25 500 5 595,79 21,94 4270 zakup usług remontowych 52 000 122 000 1 500,00 1,23 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 032 25 760 19 320,00 75,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 56 072 56 072 43 485,68 77,55 80195 Pozostała działalność 444 909 4 789 930 248 565,79 5,19 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 50 175 50 175 10 424,00 20,78 wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54 140 54 140 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13 936 13 936 1 900,30 13,64 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 0 422 824 0,00 0,00 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 0 74 616 0,00 0,00 4120 składki na fundusz pracy 2 208 2 208 303,80 13,76 4128 składki na fundusz pracy 0 68 271 0,00 0,00 4129 składki na fundusz pracy 0 12 048 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 43 200 43 200 14 686,68 34,00 4178 wynagrodzenia bezosobowe 0 2 783 598 0,00 0,00 4179 wynagrodzenia bezosobowe 0 491 223 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 22 840 19 840 11 001,68 55,45 4218 zakup materiałów i wyposaŝenia 0 32 428 0,00 0,00 4219 zakup materiałów i wyposaŝenia 0 5 722 0,00 0,00 4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 0 200 005 0,00 0,00 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 0 35 295 0,00 0,00 4260 zakup energii 9 360 15 360 12 462,08 81,13 4278 zakup usług remontowych 0 12 750 0,00 0,00 17

1 2 3 4 6 6 7 8 4279 zakup usług remontowych 0 2 250 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 22 800 34 391 28 099,25 81,71 4308 zakup usług pozostałych 0 66 300 0,00 0,00 4309 zakup usług pozostałych 0 11 700 0,00 0,00 4358 zakup usług dostępu do sieci Internet 0 33 660 0,00 0,00 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet 0 5 940 0,00 0,00 4368 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0 17 850 0,00 0,00 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0 3 150 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 226 250 226 250 169 688,00 75,00 4708 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 8 500 0,00 0,00 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 1 500 0,00 0,00 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 2 550 0,00 0,00 4749 4758 4759 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0 450 0,00 0,00 0 19 380 0,00 0,00 0 3 420 0,00 0,00 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 12 750 0,00 0,00 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 2 250 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1 077 326 1 310 921 467 063,39 35,63 85111 Szpitale ogólne 200 000 215 000 0,00 0,00 dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2560 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. 200 000 215 000 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 56 025 70 025 32 350,09 46,20 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 200 5 200 1 600,00 30,77 publicznych 2810 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0 10 000 10 000,00 100,00 fundacjom 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 18 000 14 000 4 610,09 32,93 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 000 14 000 4 800,00 34,29 4170 wynagrodzenia bezosobowe 26 325 26 325 11 340,00 43,08 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 500 500 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 571 301 775 736 401 634,71 51,77 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego 34 000 41 000 41 000,00 100,00 na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2800 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 24 200 44 200 33 200,00 75,11 publicznych 2810 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0 10 000 10 000,00 100,00 fundacjom 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 63 400 63 400 52 100,00 82,18 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 123 000 133 000 98 800,00 74,29 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 140 835 140 835 64 266,33 45,63 18

1 2 3 4 6 6 7 8 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 529 10 529 9 441,42 89,67 15,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28 404 33 404 12 173,37 36,44 2,45% 4120 składki na fundusz pracy 4 581 6 581 1 973,71 29,99 4170 wynagrodzenia bezosobowe 65 095 90 095 32 328,00 35,88 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 14 000 32 500 13 751,61 42,31 4260 zakup energii 15 000 15 000 9 038,96 60,26 4270 zakup usług remontowych 1 000 1 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 20 857 125 691 13 383,91 10,65 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 310,00 31,00 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 4 000 1 286,77 32,17 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 000 1 000 934,56 93,46 4430 róŝne opłaty i składki 500 500 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900 3 001 2 250,09 74,98 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000 15 000 5 395,98 35,97 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 2 000 0,00 0,00 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000 2 000 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 250 000 250 160 33 078,59 13,22 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 21 0,00 0,00 4120 składki na fundusz pracy 0 3 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 136 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 250 000 250 000 33 078,59 13,23 852 POMOC SPOŁECZNA 12 454 340 12 709 369 5 567 480,94 43,81 85202 Domy pomocy społecznej 500 900 500 900 175 893,65 35,12 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 500 900 500 900 175 893,65 35,12 85212 2910 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6 545 050 6 562 550 3 104 620,40 47,31 0 17 500 10 897,39 62,27 3110 świadczenia społeczne 6 256 510 6 256 510 2 981 944,40 47,66 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 122 500 123 272 45 145,06 36,62 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 100 8 328 8 327,36 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 94 060 94 060 31 000,50 32,96 4120 składki na fundusz pracy 3 240 3 240 1 400,33 43,22 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500 2 500 1 261,00 50,44 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 5 700 5 700 297,49 5,22 4270 zakup usług remontowych 2 000 2 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 35 400 35 400 17 064,83 48,21 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 090 3 090 1 696,44 54,90 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 450 450 23,60 5,24 4430 róŝne opłaty i składki 400 400 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 940 3 940 3 940,00 100,00 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000 1 000 280,00 28,00 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 660 1 660 0,00 0,00 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000 2 000 1 342,00 67,10 19