SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOBRZESKIEGO ZA 2008 ROK

1

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOBRZESKIEGO ZA 2008 ROK I. DOCHODY Planowane dochody na 2008 rok wyniosły po zmianach 31.185.252 zł i wykonane zostały na kwotę 31.703.675 zł tj. w 101,66%. W stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2008 roku, planowane dochody w ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę 4.400.617 zł. Wykonanie planu dochodów za rok ubiegły przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego. Wzrost planu dochodów w ciągu 2008 roku wynikał z następujących tytułów: 1. Dotacje na zadania własne Powiatu ogółem o kwotę 648.675 zł z tego na: - działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 109.712 zł w tym na osiągnięcie standardów 8.000 zł - usuwanie skutków powodzi 349.718 zł - zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie 9.839 zł - na podniesienie standardów w Domu Dziecka w Skopaniu 22.890 zł - budowę klatki schodowej w Domu Dziecka w Skopaniu 92.185 zł - dla nauczycieli na przygotowanie części ustanej egzaminu maturalnego 9.576 zł - na zadanie pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła 21.746 zł - na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2.485 zł - na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 3.000 zł - na doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie w sprzęt i oprogramowanie do wczesnego wykrywania zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży 5.600 zł - na realizację Programu Rozwój daje radość 8.603 zł - na realizację Programu Robię to co lubię 3.589 zł - na realizacje Programu Wiklina zabawa nauka zawód 9.732 zł 2

2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 1.036.889 zł - na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 30.089 zł - na dofinansowanie działalności Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach w tym: 8.000 zł na zakup pieca ceramicznego 263.600 zł - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne 724.774 zł - na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych 26.710 zł OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : 1.045.173 zł - zmniejszenie dotacji na przeprowadzenie poboru do wojska o kwotę 8.284 zł 3. Pomoc finansowa ogółem 1.002.000 zł 1) z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ Nowa Dęba 200.000 zł 2) na zadania drogowe ogółem 802.000 zł - Miasto i Gmina Baranów Sandomierski 182.000 zł (ul. Mickiewicza II etap 32.000 zł, remont drogi Suchorzów Gawłuszowice 75.000 zł, Chodnik przy ul. Mickiewicza - 75.000 zł) - Miasto i Gmina Nowa Dęba 115.000 zł (ul. Podleśna) - Gmina Grębów 280.000 zł (chodnik Zabrnie 160.000 zł i chodnik Szlachecka 120.000 zł) - Gmina Gorzyce 225.000 zł (chodnik Sokolniki 190.000 zł, remont drogi Tarnobrzeg stacja kolejowa Grębów 35.000 zł) 4. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień ogółem 74.100 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu + 2.000 zł - na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy + 138.362 zł 3

(dotacja z m. Tarnobrzeg) - na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób spoza Powiatu + 1.360 zł - na zadanie pn. Wojewódzka kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci + 16.250 zł OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 157.972 zł - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Domu Dziecka w Skopaniu - 80.000 zł - na przeprowadzenie poboru do wojska - 3.872 zł OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA : 83.872 zł 5. Dotacje celowe na pozostałe zadania 200.000 zł - na modernizację Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 200.000 zł 6. Subwencje ogółem o kwotę 572.785 zł - subwencja na zadania oświatowe ogółem o kwotę 570.918 zł w tym: 277.991 zł z tytułu błędnego naliczenia subwencji dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie - subwencja równoważąca 1.867 zł 7. Dotacje rozwojowe ogółem o kwotę 280.870 zł z tego na: - realizację programu Przez kompetencje ICT do lepszej pracy 52.186 zł - realizację programu Wzrost atrakcyjności zatrudnienia uczniów z terenów wiejskich poprzez uzyskanie dodatkowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania CAD/CAM/CNC 91.252 zł - realizację programu Nowa jakość 85.397 zł - realizację programu Program aktywizacji społecznej w powiecie tarnobrzeskim 52.035 zł 4

8. Pozostałe dochody ogółem o kwotę 585.298 zł z tego między innymi: - uzyskanie ponadplanowych dochodów przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 50.876 zł - wypracowanie ponadplanowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 114.000 zł - z opłat komunikacyjnych 169.240 zł - wypracowanie dochodów ponadplanowych przez Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach 31.724 zł - otrzymanie zwiększonych środków z Funduszu Pracy na działalność Powiatowego Urzędu Pracy 118.900 zł - wypracowanie dochodów ponadplanowych przez Zarząd Dróg Powiatu tarnobrzeskiego w Nowej Dębie 42.659 zł Ponadplanowe dochody za 2008 rok wyniosły 518.423 zł i osiągnięte zostały między innymi z następujących tytułów: - z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych + 466.108 zł - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym + 63.925 zł - z opłat komunikacyjnych + 99.873 zł - obsługi zadań PFRON + 40.746 zł Równocześnie nie zrealizowane zostały dochody między innymi z następujących tytułów: - nie wykorzystania dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 148.586 zł - braku wpływu dotacji z innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka w Skopaniu, ze względu na mniejszą ilość dzieci niż planowano 44.571 zł - nie wykorzystania w pełnej wysokości pomocy finansowej z gm. Gorzyce 35.000 zł 5

II. WYDATKI Planowane wydatki na 2008 rok wynoszące po 3 zmianach 32.964.853 zł zostały wykonane na kwotę 31.461.232 zł tj. w 95,44 %. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki w kwocie 103.000 zł zostały wykonane w pełnej wysokości na wykonanie modernizacji gruntów i budynków dla obrębów Furmany i Poręby Furmańskie oraz Trześń i Zalesie Gorzyckie. Dział 020 Leśnictwo Planowane wydatki w kwocie 35.000 zł zostały wykonane na kwotę 34.763 zł na realizację umów z Nadleśnictwem w Rozwadowie i w Nowej Dębie, celem sprawowania nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Dział 600 Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 4.330.898 zł i wykonane zostały na kwotę 3.830.999 zł tj. w 88,46 %. Kwota 3.830.999 zł została wykorzystana między innymi na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 348.664 zł - wynagrodzenia bezosobowe 14.910 zł - zakup materiałów i wyposażenia 166.842 zł (paliwo, olej napędowy i części do samochodów 22.574 zł, masa mineralno-asfaltowa na zimno i na gorąco 43.443 zł, znaki drogowe 29.638 zł, sól drogowa i piach 44.103 zł, materiały drogowe 7.828 zł) - zakup energii 9.735 zł (energia elektryczna 2.302 zł, gaz 7.155 zł, zużycie wody 279 zł) - zakup usług remontowych 421.328 zł - Remont drogi powiatowej Nr 1093 R relacji Tarnobrzeg do stacji kolejowej Grębów oraz 1110 R relacji Ocice Jadachy 213.605 zł - Remont drogi powiatowej Nr 1119 R relacji Durdy Marki Józefów 96.075 zł 6

- Przełożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń Grębów 5.280 zł - Remont barier betonowych w ciągu drogi nr 1114 R relacji Stale do drogi Nr 9 93.030 zł - Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1113 R relacji Stale Chmielów Dąbrowica 12.649 zł - naprawa sprzętu 690 zł - zakup usług pozostałych 319.586 zł (utrzymanie zimowe 88.135 zł, wykaszanie traw 20.806 zł, usługi transportowe 19.330 zł, ścinanie i oczyszczanie rowów 49.514 zł, montaż barier drogowych 62.806 zł, wykonanie projektu organizacji ruchu - 33.550 zł, wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych 16.021 zł, wykonanie tablic Kierowco nie śmieć 7.906 zł) - opłaty za dostęp do sieci Internet i usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 7.489 zł - ubezpieczenie dróg, budynków i samochodów 7.507 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.800 zł - odszkodowanie na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej 10.040 zł - akcesoria komputerowe, programy 2.915 zł Na wydatki inwestycyjne w ramach działu 600 Transport i łączność, przeznaczono kwotę 2.008.234 zł - na przebudowę drogi powiatowej ul. Jana Pawła II oraz budowę parkingów i chodników w Nowej Dębie. Zadania były realizowane na podstawie zawartego porozumienia przez miasto i gminę Nowa Dęba 187.762 zł - zakupy inwestycyjne tj. zakup samochodu Renault Trafic 49.776 zł - wydatki inwestycyjne 1.770.696 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121 R ul. Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim wraz z budową chodnika 340.821 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1132 R ul. Podleśna w Nowej Dębie 452.493 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika 126.487 zł 7

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń Grębów w zakresie budowy chodnika łączącego miejscowości Trześń z Sokolnikami 292.411 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zabrnie 346.360 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów Wydrza Krawce w zakresie budowy chodnika (ul. Szlachecka) 197.973 zł - Wykonanie Studium Wykonalności na drogę Alfredówka Ciosy Wydrza oraz na drogę Stale Chmielów Dąbrowica 14.152 zł Na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych przeznaczono kwotę 481.407 zł, która została wykorzystana na sfinansowanie remontu drogi powiatowej relacji Suchorzów Gawłuszowice. Ponadto z działu tego, kwotę 16.031 zł przeznaczono na realizację zadania związanego z zakupem dostępu do sieci Internet (WiMax). Nie zrealizowany plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność wynosi 499.899 zł. W związku z między innymi: - nie zrealizowanie zadania: Remont drogi powiatowej Trześń Grębów na kwotę 113.000 zł - nie zrealizowaniu zadania: Remont drogi Stale Chmielów Dąbrowica na kwotę 200.000 zł - oszczędnościami uzyskanymi na zadaniu: Remont drogi powiatowej relacji Suchorzów Gawłuszowice 153.311 zł (w związku z otrzymaną dotacją) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 36.000 zł zostały wykonane na kwotę 35.997 zł tj. w 99,99 % i przeznaczone były między innymi na: - wykonanie operatów szacunkowych związanych z wyceną gruntów Skarbu Państwa w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu 8

użytkowania wieczystego 20.730 zł - regulacje własności nieruchomości Skarbu Państwa do postępowania sądowego 1.032 zł - zabezpieczenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2.235 zł - podział działek z przeznaczeniem do sprzedaży 1.500 zł Dział 710 Działalność usługowa Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 649.069 zł zostały wykonane na kwotę 646.350 zł tj. w 99,58 %. Z działu tego finansowane były następujące zadania: rozdz. 71012 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjne i Kartograficznej Planowane wydatki na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 202.810 zł zostały wykonane na kwotę 201.366 zł tj. w 99.29% i wykorzystano je między innymi na: - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 153.301 zł - wynagrodzenia bezosobowe 23.149 zł - zakup materiałów i wyposażenia 2.952 zł (wyposażenie nowego pomieszczenia 2.724 zł) - zakup usług pozostałych 13.305 zł w tym: (utrzymanie pomieszczeń biurowych 13.172 zł) - zakup dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej 3.149 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.929 zł rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Planowane wydatki z tego rozdziału w kwocie 130.000 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości na wykonanie modernizacji gruntów i budynków dla obrębów Furmany i Poręby Furmańskie oraz Trześń i Zalesie Gorzyckie. rozdz. 71015 Nadzór budowlany 9

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 316.259 zł zostały wykonane na kwotę 314.984 zł tj. w 99,60 %. Środki te przeznaczone były między innymi na: - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 238.779 zł - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) 5.685 zł - zakup materiałów i wyposażenia 29.668 zł (laptop 3.170 zł, materiały biurowe 2.589 zł, wyposażenie pomieszczeń i archiwum 7.713 zł, doposażenie kserokopiarki 3.471 zł, paliwo 1.643 zł, materiały do malowania pomieszczeń 3.148 zł) - zakup energii elektrycznej i wody 6.161 zł - zakup usług pozostałych 11.490 zł (malowanie pomieszczeń 1.526 zł, przesyłki pocztowe 5.028 zł, modernizacja urządzeń i sieci komputerowej 2.670 zł) - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.850 zł - opłaty czynszowe 2.246 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.080 zł - zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 3.187 zł - zakup programów komputerowych 4.557 zł Dział 750 Administracja publiczna Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 3.693.857 zł zostały wykonane na kwotę 3.598.560 zł tj. w 97,42 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco: rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie Planowana kwota wydatków 137.680 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, wykorzystanych przez pracowników Starostwa Powiatowego, wykonana została na kwotę 137.663 zł i przeznaczona była na: - częściowe pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi 122.970 zł - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 10

Skarbu Państwa 14.693 zł rozdz. 75019 Rady powiatów Planowana kwota wydatków przeznaczona w budżecie Powiatu na działalność Rady Powiatu wynosząca 128.700 zł została wykonana na kwotę 120.338 zł tj. w 93,19 % i została wydatkowana między innymi na: - wypłatę diet radnych 108.738 zł - zakup materiałów 7.550 zł (kalendarze, spotkanie opłatkowe, herbata, paluszki) - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.176 zł rozdz. 75020 Starostwa powiatowe Planowane wydatki w kwocie 3.392.633 zł zostały wykonane na kwotę 3.309.006 zł tj. w 97,54 % i przeznaczone były między innymi na: - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2.186.991 zł - wynagrodzenia dla członków Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego 45.700 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 43.349 zł - zakup materiałów i wyposażenia 79.723 zł (prenumeraty 9.194 zł, sprzęt komputerowy - 14.727 zł, środki czystości 5.769 zł, materiały biurowe 6.680 zł) - zakup energii 43.349 zł (energii cieplnej, elektrycznej i wody) - zakup usług remontowych 60.556 zł (materiały do remontów 6.081 zł, remont instalacji elektrycznej 25.066 zł, cyklinowanie i lakierowanie podłóg 7.306 zł, wymiana okien 3.900 zł) - zakup usług pozostałych 630.139 zł (tablice rejestracyjne 109.056 zł, dowody rejestracyjne i karty pojazdu - 122.063 zł, prawa jazdy 62.992 zł, nalepki legalizacyjne 26.073 zł, usługi pocztowe 23.610 zł) - usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci Internet 38.903 zł - podróże służbowe krajowe 7.948 zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu i mienia) 10.213 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.597 zł 11

- szkolenia pracowników 8.930 zł - zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.541 zł - zakup akcesoriów komputerowych i licencji 13.907 zł - wydatki inwestycyjne związane z remontem centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego 96.015 zł rozdz. 75045 Komisje poborowe Planowane wydatki w kwocie 24.844 zł zostały wykonane na kwotę 24.843 zł i przeznaczone były między innymi na: - realizację zawartych umów zlecenia za udział w Komisji Poborowej przy przeprowadzania poboru do wojska 15.039 zł - czynsz za wynajem pomieszczeń 3.800 zł - delegacje członków Komisji Poborowej 1.458 zł - tonery, papier do drukarek, przesyłki 536 zł - pochodne od umów zlecenia 1.009 zł - badanie poborowych 2.128 zł rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały wykonane na kwotę 6.710 zł i przeznaczone były między innymi na: - zakup zestawu komputerowego dla Bractwa Rycerskiego nagroda za promowanie Powiatu 1.500 zł - dofinansowanie organizacji Dni Baranowa Sandomierskiego 5.000 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne Planowane wydatki w kwocie 35.300 zł zostały wykonane w pełnej wysokości na: - udzielenie pomocy finansowej gm. Grębów na karosację średniego samochodu gaśniczego na podwoziu STAR 266 dla OSP Grębów 15.000 zł - udzielenie pomocy finansowej gm. Nowa Dęba na zakup podwozia samochodu STAR A-244 celem karosacji na średni samochód pożarniczy dla OSP Tarnowska Wola 15.000 zł 12

- organizację wyjazdu szkoleniowego Strażaków Powiatu Tarnobrzeskiego 5.300 zł rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe Planowane wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym nie zostały wykonane. rozdz. 75495 Pozostała działalność Planowane wydatki w kwocie 9.000 zł zostały wykonane a kwotę 6.806 zł między innymi na: - zakup nagród na konkurs Młodzież zapobiega pożarom 2.982 zł - zakup koszul i spodni dla OSP Baranów Sandomierski 1.008 zł - zakup flagi Związku OSP w Zapoledniku 515 zł - przejazd młodzieży na międzynarodową wystawę Ratownictwo i technika pożarnicza 1.500 zł - wykonanie ulotek Bezpieczne wakacje 300 zł - wykonanie masztu flagowego dla OSP Cygany 500 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki w kwocie 94.505 zł zostały wykorzystane na kwotę 94.503 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętego w 2006 roku kredytu na ogólną kwotę 2.000.000 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Planowane wydatki w kwocie 34.500 zł stanowiły rezerwę ogólną na kwotę 14.500 zł oraz rezerwę celową w kwocie 20.000 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwy te w roku ubiegłym nie zostały uruchomione. Dział 801 Oświata i wychowanie, oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Łączny plan wydatków w tych działach wyniósł 13.500.785 zł i wykonany został na kwotę 12.943.685 zł tj. w 95,87 %. Na funkcjonowanie placówek oświatowych w roku ubiegłym wydatkowano następujące kwoty: 1. Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 2.237.933 zł 13

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.919.178 zł 2. Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 2.572.233 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.142.786 zł 3. Zespół Szkół w Gorzycach 2.375.243 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.915.409 zł 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 3.315.147 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.728.421 zł 5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 999.470 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 633.183 zł 6. Liceum Ogólnokształcące w Baranowie Sandomierskim 147.685 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 136.475 zł 7. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 500.939 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 418.884 zł OGÓŁEM: 12.148.650 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.894.336 zł 14

Procentowy udział wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie wydatków poniesionych przez jednostki organizacyjne oświaty wynosi 81,44 %. Na wydatki nie związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi w 2008 roku przeznaczono w placówkach oświatowych kwotę 2.254.314 zł. Kwota ta wydatkowana została między innymi na: 1. Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody ogółem 488.194 zł w tym: - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 85.542 zł - energia elektryczna 15.758 zł - energia cieplna 68.074 zł - woda 1.709 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 145.429 zł - energia elektryczna 26.058 zł - energia cieplna 106.647 zł - woda 2.724 zł - Zespół Szkół w Gorzycach 74.524 zł - energia elektryczna 22.290 zł - energia cieplna + gaz 51.121 zł - woda 1.112 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 104.104 zł - energia elektryczna 28.733 zł - energia cieplna 66.801 zł - woda 8.570 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 67.932 zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 10.663 zł - energia elektryczna 4.128 zł - energia cieplna 6.137 zł - woda 398 zł 15

2. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem 234.686 zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 23.682 zł (zakup sprzętu - 11.023 zł, materiały do remontu 5.985 zł, artykuły biurowe 2.885 zł) - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 34.225 zł (materiały do remontu 10.984 zł, materiały biurowe 3.262 zł, wyposażenie 4.157 zł, części do samochodu i materiały do stacji diagnostycznej 3.671 zł, prasa i materiały szkoleniowe 3.843 zł, środki czystości 3.174 zł) - Zespół Szkół w Gorzycach 28.069 zł (materiały biurowe 4.552 zł, środki czystości 3.391 zł prenumerata czasopism i programów nauczania 4.191 zł, odzież ochronna i ochrony indywidualnej 3.989 zł, wyposażenie 6.422 zł) - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 101.906 zł (paliwo 7.455 zł, materiały do remontów 19.333 zł, materiały biurowe - 10.368 zł, środki czystości 5.678 zł, zakup sprzętu 28.077 zł) - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 31.224 zł (herbata. ręczniki, odzież ochronna, środki czystości 4.500 zł, prenumerata i aktualizacja czasopism 3.959 zł, dwa zestawy komputerowe 4.500 zł, centrala telefoniczna 2.806 zł, materiały biurowe 6.136 zł, licencje do monitoringu 2.410 zł) - Liceum Ogólnokształcące w Baranowie Sandomierskim 1.321 zł (zakup świadectw szkolnych, artykuły papiernicze) - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 14.259 zł (zakup komputera - 6.949 zł, rzutnik 2.200 zł, zakup testów psychologicznych 2.485 zł) 16

3. Zakup usług remontowych ogółem 246.636 zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 70.873 zł (remont instalacji elektrycznej 39.390 zł, wymiana stolarki okiennej - 16.348 zł, wykonanie ścianki i posadzki - 8.430 zł, montaż drzwi 4.867 zł) - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 24.705 zł (naprawa i montaż instalacji wodnej 11.175 zł, remont klatki schodowej 10.000 zł) - Zespół Szkół w Gorzycach 95.528 zł (remont instalacji elektrycznej 68.088 zł, wyłożenie kostki brukowej obok budynku szkoły 12.669 zł, remont instalacji w pracowni komputerowej - 3.280 zł, wykonanie gabloty, bramy wjazdowej, remont ogrodzenia 4.035 zł) - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 39.994 zł (wymiana stolarki okiennej 24.995 zł, wymiana instalacji elektrycznej - 6.498 zł, remont pieca 4.270 zł, remont kotłowni gazowej 2.230 zł) - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 12.410 zł (okresowe przeglądy urządzeń 5.137 zł, wymiana drzwi - 6.478 zł) - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 3.125 zł (wymiana stolarki okiennej 2.900 zł) 4. Zakup usług pozostałych ogółem 134.708 zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 19.593 zł (przeglądy 4.000 zł, przejazdy uczniów 5.171 zł, wywóz nieczystości 6.972 zł) - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 43.830 zł (kursy i praktyki uczniowskie 24.422 zł, wywóz nieczystości 9.570 zł, dozór techniczny maszyn i urządzeń 1.465 zł) 17

- Zespół Szkół w Gorzycach 27.621 zł (wywóz nieczystości 4.019 zł, szkolenie uczniów 9.145 zł, ubezpieczenie budynków 2.395 zł, przeglądy 5.485 zł) - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 25.672 zł (wywóz odpadów i nieczystości 2.003 zł, aktualizacja programów i pism pedagogicznych 6.028 zł, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej- 1.020 zł, montaż monitoringu szkoły 1.590 zł, przegląd instalacji gazowej i samochodu 1.851 zł) - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 15.342 zł (usługi pocztowe 1.808 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 2.137 zł, przeglądy i konserwacje sprzętu 2.800 zł, wykonanie tablic informacyjnych o CKP 1.208 zł ) - Liceum Ogólnokształcące w Baranowie Sandomierskim 79 zł (opłaty za przelewy bankowe) - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 2.571 zł (wywóz nieczystości 1.921 zł, sprzątanie pomieszczeń 302 zł) 5. Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej ogółem 24.347 zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 3.336 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 6.131 zł - Zespół Szkół w Gorzycach 4.892 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 5.191 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 928 zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 3.869 zł 6. Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem 511.848 zł 18

7. Podróże służbowe krajowe ogółem 32.299 zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 3.200 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 6.350 zł - Zespół Szkół w Gorzycach 5.401 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 4.842 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 8.811 zł - Liceum Ogólnokształcące w Baranowie Sandomierskim 127 zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 3.568 zł 8. Szkolenia pracowników ogółem 5.019 zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 637 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 860 zł - Zespół Szkół w Gorzycach 752 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 1.580 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 500 zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 690 zł 9. Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji ogółem 22.048 zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 695 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 6.986 zł - Zespół Szkół w Gorzycach 3.482 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 2.013 zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 8.872 zł 10. Zakup materiałów papierniczych ogółem 7.875 zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 1.500 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 997 zł - Zespół Szkół w Gorzycach 2.500 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 897 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 1.500 zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 481 zł 19

11. Dodatki mieszkaniowe ogółem 283.264 zł - Zespół Szkół w Gorzycach 108.997 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 139.361 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 34.906 zł 12. Zwrot niesłusznie pobranych środków przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach za szkolenie młodocianych ogółem 137.374 zł - do gm. Gorzyce 121.212 zł - do gm. Grębów 16.162 zł 13. Wydatki inwestycyjne Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 29.646 zł - zakup szarpaka na stację diagnostyczną 14.884 zł - zakup testera usterek na stację diagnostyczną 14.762 zł 14. Wynagrodzenia bezosobowe ogółem 43.263 zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 586 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 12.000 zł ( w tym umowy zlecenia z pracownikami szkoły 7.100 zł, obsługa informacyjna oraz diagnostyczna samochodów, obsługa BHP 3.135 zł) - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 21.150 zł - wynagrodzenia trenerów i obsługi z tytułu prowadzonego szkolenia 18.700 zł - za opracowanie założeń finansowych do budżetu projektu 1.500 zł - za opracowanie założeń do projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii 950 zł - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie 9.527 zł Ponadto jednostki oświatowe w roku ubiegłym ponosiły wydatki na realizację następujących projektów: 20

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach ogółem 118.974 zł z tego na: - Wzrost atrakcyjności zatrudnienia uczniów szkół zawodowych z terenów wiejskich poprzez uzyskanie dodatkowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania CAD/CAM/CAC (z dotacji 91.252 zł) 97.014 zł W ramach projektu zostały zakupione: - materiały biurowe 2.633 zł - materiały do części praktycznej projektu 12.468 zł - sprzęt komputerowy 7.900 zł - promocja projektu 3.950 zł - tablica interaktywna 7.700 zł - programy i licencje 3.850 zł - Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii 21.960 zł ze środków własnych 2. Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie projekt Przez ICT do lepszej pracy (z dotacji 52.186 zł) ogółem 56.354 zł 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie (z uzyskanych dotacji) 21.924 zł 1. Wiklina zabawa, nauka, zawód 9.732 zł 2. Robię to co lubię 3.589 zł 3. Rozwój daje radość 8.603 zł OGÓŁEM : 197.252 zł Na realizację zadań inwestycyjnych wykonanych przez Starostwo Powiatowe w 2008 roku w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę ogółem 409.553 zł z tego na: 1. opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków placówek oświatowych 43.920 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego 12.200 zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 15.860 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 15.860 zł 2. Wykonanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej rozbudowy 21

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie 15.000 zł 3. Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 350.633 zł (łącznie z wynagrodzeniem inwestora robót na kwotę 2.855 zł) W ciągu roku 2008 na dotację do szkół niepublicznych przeznaczono kwotę ogółem 83.732 zł z tego dla: - Uzupełniającego Niepublicznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych 59.940 zł - Uzupełniającego Niepublicznego Technikum Handlowego dla Dorosłych 11.264 zł - Uzupełniającego Niepublicznego Technikum Odlewniczego dla Dorosłych 12.528 zł Na dokształcanie i doskonalenie, kursy i szkolenia nauczycieli w ciągu roku 2008 wydatkowano kwotę 36.966 zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 6.212 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 9.400 zł - Zespół Szkół w Gorzycach 9.096 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 8.510 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 2.175 zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 1.572 zł Wydatki związane z dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, wyniosły w roku ubiegłym kwotę 57.190 zł Ponadto w roku ubiegłym dokonano zwrotu kwoty 736 zł do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (zwrot dotacji 589, odsetki 147 zł) w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji na udzielenie pomocy stypendialnej młodzieży szkolnej w latach ubiegłych. Przydzielona dotacja celowa na uregulowanie należności za przeprowadzenie części ustanej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008 wykorzystana została na kwotę 9.312 zł 22

Na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli wydatkowano kwotę 264 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Planowane wydatki na 2008 rok wyniosły 2.680.074 zł i wykonane zostały na kwotę 2.529.425 zł. Z działu tego były finansowane następujące zadania: rozdz. 85111 Szpitale ogólne Udzielono dotacji na kwotę 750.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie i wykorzystano na: - dofinansowanie zakupu aparatu RTG 250.000 zł - Adaptację pomieszczeń po kotłowni na biura administracji i poradni 200.000 zł - Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych i przepisów przeciwpożarowych 100.000 zł - Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem 200.000 zł rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.777.488 zł - opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku średniomiesięcznie za 2.975 osoby 1.754.128 zł - opłacenie składek zdrowotnych za dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu 21.735 zł - opłacenie składek zdrowotnych za uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 1.247 zł - opłacenie składek zdrowotnych za uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie 378 zł rozdz. 85195 Pozostała działalność Wykonanie na 1.937 zł na: - realizację zadania z organizacjami pozarządowymi pn. Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa 1.500 zł - dofinansowanie zadania pn. Powiatowe Mistrzostwa Szkolnych Drużyn Ratownictwa Medycznego 437 zł Dział 852 Pomoc społeczna 23

Planowane wydatki w kwocie 4.866.120 zł zostały wykonane na kwotę 4.755.979 zł tj. w 97,74%. Z działu tego były finansowane następujące zadania: rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze Planowane wydatki w kwocie 2.002.398 zł zostały wykonane na kwotę 1.911.482 zł tj. w 95,46%. Środki te były wykorzystane na: 1. udzielenie dotacji dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w Domach Dziecka pochodzących z naszego Powiatu - Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu 159.979 zł - Wioska Dziecięca w Biłgoraju 24.000 zł - Dom Dziecka w Stalowej Woli 32.898 zł - Pogotowie opiekuńcze w Tarnobrzegu 52.177 zł - Katolicka Placówka Wychowawcza NASZ DOM w Widełce 2.911 zł 271.965 zł 2. pomoc na usamodzielnienie osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 19.404 zł - z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 9.515 zł - z przeznaczeniem na jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 2 osób 9.882 zł - prowizje za przelewy bankowe 6 zł 3. opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Domu Dziecka w Skopaniu 12.200 zł 4. Działalność Domu Dziecka w Skopaniu 1.607.913 zł z tego między innymi na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.021.189 zł - wynagrodzenia bezosobowe 2.800 zł (wykonanie zadań z zakresu BHP i nadzoru ppoż. obiektu) 24

- zakup materiałów i wyposażenia 38.957 zł (paliwo 10.000 zł, zakup wyposażenia 15.615 zł, artykuły chemiczne - 3.186 zł, wykonanie obieralni - 2.542 zł) - zakup środków żywności (stawka 7,50 zł) 67.925 zł - zakup leków 8.300 zł - zakup podręczników 4.480 zł - zakup energii 91.490 zł - energia elektryczna 15.597 zł - energia cieplna 66.622 zł - woda 9.271 zł - zakup usług remontowych 45.885 zł (wymiana okien i parapetów 10.150 zł, wykonanie ścian działowych -6.272 zł, wymiana tablicy bezpieczników i instalacji elektrycznej 5.277 zł, remont łazienki w mieszkaniu usamodzielnienia 8.110 zł, cyklinowanie parkietu 5.081 zł) - zakup usług zdrowotnych 2.490 zł - zakup usług pozostałych 49.008 zł (bilety miesięczne wychowanków - 4.303 zł, przejazdy wychowanków do domów rodzinnych 2.494 zł, wywóz nieczystości 2.925 zł, letni wypoczynek dzieci 7.832 zł, przeglądy budynków 2.000 zł, wyżywienie 10 wychowanków w internatach - 20.554 zł) - opłaty za dostęp do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 5.827 zł - różne opłaty i składki 4.337 zł (ubezpieczenie wychowanków 1.331 zł, ubezpieczenie samochodu 2.704 zł) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.480 zł Wydatki inwestycyjne 185.149 zł - wykonanie klatki schodowej 177.746 zł - zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych 6.403 zł - zakup kostki brukowej 1.000 zł rozdz. 85202 Dom Pomocy Społecznej 25

Planowane wydatki na działalność Domu pomocy Społecznej wyniosły 1.049.438 zł i wykonane zostały na kwotę 1.048.797 zł tj. w 99,94 %. Środki w kwocie 1.048.797 zł zostały wykorzystane między innymi na; - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 566.898 zł - zakup materiałów i wyposażenia 67.464 zł (paliwo i części do samochodów 9.626 zł, materiały do remontów 16.999 zł, wyposażenie 22.763 zł, środki czystości 8.838 zł, wydawnictwa i artykuły biurowe 6.854 zł) - leki i środki opatrunkowe - 17.000 zł - zakup energii 83.966 zł - energia elektryczna 32.716 zł - energia cieplna 45.710 zł - woda 5.540 zł - zakup usług remontowych 28.860 zł (usługi remontowo-budowlane 24.492 zł, konserwacja windy 2.311 zł naprawa samochodu i sprzętu 2.057 zł) - zakup usług pozostałych 250.786 zł (wyżywienie pensjonariuszy 226.487 zł, wywóz nieczystości i kanalizacja 15.736 zł) - zakup usług telefonii stacjonarnej 3.596 zł - różne opłaty i składki 2.317 zł (ubezpieczenie samochodu i budynku) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.528 zł - zakup materiałów papierniczych 3.470 zł - zakup akcesoriów komputerowych 4.008 zł rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia Planowane wydatki na działalność Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach w ramach, którego działają Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Specjalny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wyniosły 981.084 zł i wykonane zostały na kwotę 981.076 zł. Środki zostały wykorzystane między innymi na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 565.767 zł 26

- wynagrodzenia bezosobowe 23.326 zł (wynagrodzenie psychologa 6.150 zł, wynagrodzenia dozorców 16.890 zł) - zakup materiałów i wyposażenia 104.454 zł (paliwo i części do samochodu 33.431 zł, środki czystości 6.180 zł materiały do remontów 8.579 zł, materiały biurowe 3.187 zł, artykuły ogrodnicze 3.491 zł) - zakup środków żywności 19.607 zł - zakup energii 170.059 zł - energia elektryczna 29.468 zł - energia cieplna 129.561 zł - woda 11.030 zł - zakup usług remontowych 8.555 zł (konserwacja i naprawa wind 3.925 zł, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego 2.200 zł, remont podłoża pod wykładzinę - 1.779 zł) - zakup usług pozostałych 20.000 zł (wywóz nieczystości 4.070 zł, przegląd samochodu 2.900 zł, aktualizacje oprogramowania 2.418 zł, pomiary elektryczne - 2.364 zł, dezynsekcja 1.464 zł) - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej 9.392 zł - podróże służbowe krajowe 1.658 zł - różne opłaty i składki 4.940 zł (ubezpieczenie samochodu 2.872 zł, ubezpieczenie budynków 2.035 zł) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.565 zł - podatek od nieruchomości 10.051 zł - szkolenie pracowników 3.450 zł (opłata za studia 1.350 zł, szkolenia 2.100 zł) - zakup akcesoriów komputerowych 7.800 zł - zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup pieca ceramicznego 8.000 zł rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 27

Planowane wydatki w kwocie 456.386 zł zostały wykonane na kwotę 439.358 zł tj. w 96,27% i były przeznaczone między innymi na: - utrzymanie dzieci z Powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 18.868 zł - Powiat mielecki 4.781 zł - m. Tarnobrzeg 14.087 zł - miesięczna pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 324.819 zł - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych 59.634 zł - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 14.823 zł - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 14.559 zł - wkład własny do projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie tarnobrzeskim 6.081 zł - prowizje i przelewy bankowe 574 zł rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Planowane wydatki na działalność PCPR wyniosły 337.990 zł i zostały wykonane na kwotę 337.619 zł tj. w 99,89 %. Kwota 337.619 zł została wykorzystana między innymi na : - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 246.686 zł - zakup materiałów i wyposażenia 6.283 zł (paczki z okazji Św. Mikołaja 974 zł, materiały biurowe 702 zł, drukarka laserowa 759 zł) - zakup usług pozostałych 11.500 zł (usługi pocztowe 3.191 zł, opłata za media 4.347 zł, wynajem samochodu 2.435 zł) - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii stacjonarnej 4.165 zł - delegacje służbowe pracowników 1.500 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.440 zł - szkolenia pracowników 1.972 zł w tym: kurs z zakresu przygotowania kandydatów do pełnienia roli rodzin 28

zastępczych- 1.400 zł - na realizację programu Aktywizacja społeczna w powiecie tarnobrzeskim 51.834 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 3.995 zł - zakup akcesoriów komputerowych 5.600 zł w tym programów na kwotę 4.617 zł rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno-wychowawcze Planowane wydatki w kwocie 10.824 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości na realizację zawartego porozumienia z miastem Tarnobrzeg związanego z adopcją dzieci. rozdz. 85295 Pozostała działalność Planowane wydatki w kwocie 28.000 zł zostały wykorzystane na kwotę 26.823 zł tj. w 95,80%. Środki w kwocie 26.823 zł wykorzystano między innymi na: -zadanie pn.: Wojewódzka Kampania Społeczna na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci w kwocie 16.248 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów z Domu Dziecka w Skopaniu 4.075 zł - na dofinansowanie wydatków Stowarzyszenia Św. Brata Alberta na docieplanie budynku Schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach 6.500 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.768.745 zł i wykonane zostały na kwotę 2.765.840 zł tj. 99,90 %. Z działu tego były finansowane następujące zadania: rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Kwota 147.312 zł została wykorzystana na dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Dofinansowaniem objęte były następujące Warsztaty: - WTZ Baranów Sandomierski 35 osób 54.165 zł - WTZ Gorzyce 30 osób 43.590 zł - WTZ Sandomierz 11 osób 15.650 zł (od II półrocza 10 osób) 29

- WTZ Tarnobrzeg 22 osoby 32.417 zł (od II półrocza 21 osób) - WTZ Stalowa Wola 1 osoba 1.490 zł rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy Planowane wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w roku ubiegłym wyniosły 2.620.159 zł i wykonane zostały na kwotę 2.618.528 zł tj. w 99,94 %. Z kwoty 2.618.528 zł sfinansowano między innymi: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.275.213 zł - wpływy na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46.251 zł - wynagrodzenia bezosobowe 6.750 zł (dotyczy umów zlecenia w ramach projektu Nowa Jakość dla koordynatora projektu oraz księgowego) - zakup materiałów i wyposażenia 75.539 zł (zakup paliwa i części do samochodu 3.542 zł, materiały biurowe 4.727 zł wyposażenie 59.496 zł, prenumerata prasy 4.005 zł) -zakup usług pozostałych 123.823 zł ( media 116.411 zł, usługi elektryczno-budowlane 5.254 zł) - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 13.645 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7.940 zł (zlecono wykonanie badania i opracowania Analiza lokalnego rynku pracy ) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63.736 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 86.000 zł i zostały wykonane na kwotę 50.642 zł tj. w 58,89 %. Kwota 50.642 zł została wykorzystana na: 1. Realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi 12.000 zł - Mieć jak rzeka swoje źródło 4.000 zł - Impreza plenerowa W widłach Wisły i Sanu 4.000 zł - Dziecko w Folklorze 4.000 zł 30

2. Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku tj. Kościele Parafialnym w Ślęzakach 10.000 zł 3. Dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym ponadpowiatowym 28.642 zł między innymi na: - dożynki w Grębowie 3.000 zł - przejazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy i występy 2.440 zł - Festiwal Piosenki Żeglarskiej 2.000 zł - Wdrożenie programu Samorządowa Agenda 2.000 zł - Festiwal Orkiestr Dętych Ziemi Sandomierskiej 1.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 40.000 zł i zostały wykonane w wysokości 29.382 zł tj. w 73,46 %. Kwota 29.382 zł została wykorzystana na: 1. realizację zadania z organizacją pozarządową pn.: Powiatowa Licealiada 4.000 zł 2. dofinansowanie imprez i zadań sportowych o charakterze ponadpowiatowym 25.382 zł w tym między innymi na: - Towarzyskie Ogólnodostępne Zawody Wędkarskie 1.000 zł - Wyjazd podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo 2.600 zł - Zwody sportowe dla drużyn młodzieżowych i seniorów 1.000 zł - XXX Bieg Nadwiślański im. A.Freyera 1.500 zł Budżet Powiatu za 2008 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 242.443 zł. 31

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Planowane wydatki na zadania inwestycyjne po zmianach wynosiły 3.871.448 zł i wykonane zostały na kwotę ogółem 3.555.633 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 600 Transport i łączność Planowana kwota na wydatki inwestycyjne wyniosła 2.079.924 zł i wykonana została na kwotę 2.008.234 zł na realizację następujących zadań: - Przebudowę drogi powiatowej ul. Jana Pawła II oraz budowę parkingu i chodników w Nowej Dębie 187.762 zł - Zakup samochodu Renault Trafic 49.776 zł - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1121 R ul. Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim z budową chodnika 340.821 zł - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1132 R ul. Podleśna w Nowej Dębie 452.493 zł - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1117 relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika 126.487 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 relacji Trześń Grębów w zakresie budowy chodnika łączącego miejscowości Trześń z Sokolnikami 292.411 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 relacji Trześń Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zabrnie 346.360 zł - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów Wydrza - Krawce w zakresie budowy chodnika 197.973 zł - Wykonanie Studnium Wykonalności na drogę relacji Alfredówka - Ciosy Wydrza oraz drogę relacji Stale Chmielów Dąbrowica 14.152 zł Nie wykonanie planu wydatków w dz. 600 Transport i łączność, na realizację zadań inwestycyjnych wynika z rozstrzygnięć na przetargach oraz nie przystąpienia do realizacji II etapu budowy chodnika w Sokolnikach. 32

Dział 750 Administracja publiczna Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszące w 2008 roku 108.000 zł wykonane zostały w wysokości 96.015 zł. Kwota 96.015 zł została wykorzystana na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 631.699 zł i wykorzystane zostały na kwotę 466.034 zł między innymi na: - zakup szarpaka na stację diagnostyczną dla Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 14.884 zł - zakup testera usterek na stację diagnostyczną dla Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 14.762 zł - opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych 43.920 zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 15.860 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 15.860 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 12.200 zł - wykonanie koncepcji architektoniczno funkcjonalnej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie 15.000 zł Planowane wydatki na to zadanie wyniosły 80.000 zł - modernizację Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 347.808 zł - wydatki związane z przystąpieniem do budowy kotłowni przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach w ramach programu Regionalne Centrum Transferu nowoczesnych Technologii 21.960 zł Planowane wydatki na to zadanie wyniosły 64.668 zł - zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu Wzrost atrakcyjności zatrudnienia uczniów szkół zawodowych z terenów wiejskich poprzez uzyskanie dodatkowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania CAD/CAM/CAC 7.700 zł Ponadto nie zrealizowano planowych wydatków na kwotę 50.000 zł na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. 33

Dział 852 Pomoc społeczna Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale wyniosły 205.349 zł i przeznaczone zostały na: - zakup pieca ceramicznego dla Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach 8.000 zł - wykonanie klatki schodowej w Domu Dziecka w Skopaniu 177.746 zł - zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w Domu Dziecka w Skopaniu 6.403 zł - zakup kostki brukowej na wyłożenie drogi w Domu Dziecka w Skopaniu 1.000 zł - opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Domu Dziecka w Skopaniu 12.200 zł 34

IV. WYKONANIE PLANU DOTACJI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT Planowane wydatki z budżetu Powiatu związane z udzieleniem dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wyniosły 1.440.495 zł i wykonane zostały na kwotę 1.398.708 zł. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 600 Transport i łączność Planowana kwota dotacji wyniosła 187.762 zł i wykonana została w pełnej wysokości na realizację zadania pn.: - Przebudowa ulicy Jana Pawła II oraz budowa parkingu i chodników w Nowej Dębie zadanie zrealizowane na podstawie zawartego porozumienia z m.i gm. Nowa Dęba. Dział 801 - Oświata i wychowanie Planowana dotacja dla szkół niepublicznych wyniosła 92.736 zł i wykonana została na kwotę 83.732 zł, z tego dla: - Uzupełniającego Niepublicznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych 59.940 zł - Uzupełniającego Niepublicznego Technikum handlowego dla Dorosłych 11.264 zł - Uzupełniającego Niepublicznego Technikum Odlewniczego dla Dorosłych 12.528 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Planowana kwota dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie wyniosła ogółem 750.000 zł. Kwota ta została wykorzystana w pełnej wysokości na: 1. dofinansowanie zakupu aparatu RTG 250.000 zł 2. Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych 100.000 zł 3. Adaptację pomieszczeń po kotłowni na biura administracji i poradni 200.000 zł 4. Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem 200.000 zł 35

Dział 852 Pomoc społeczna Planowane wydatki na udzielenie dotacji w tym dziale wyniosły 302.391 zł. Kwota 301.657 zł została wykorzystana na następujące zadania: 1. zadanie w zakresie prowadzenia spraw związanych z adopcja dzieci przez Ośrodek Adopcyjno-Wychowawczy Tarnobrzegu 10.824 zł 2. pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu w Domach Dziecka na terenie innych Powiatów 271.965 zł - Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu 159.979 zł - Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju 24.000 zł - Dom Dziecka w Stalowej Woli 32.898 zł - Pogotowie opiekuńcze w Tarnobrzegu 52.177 zł - Katolicka Placówka Wychowawcza NASZ DOM w Widełce 2.911 zł 3. utrzymanie dzieci z Powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów 18.868. zł - powiat mielecki 4.781 zł - m. Tarnobrzeg 14.087 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Planowane wydatki na udzielenie dotacji w kwocie 49.606 zł zostały wykonane na kwotę 49.557 zł. Kwota ta była przeznaczona na pokrycie w 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób pochodzących z naszego Powiatu, - WTZ Sandomierz 11 osób 15.650 zł (od II półrocza 10 osób) - WTZ Tarnobrzeg 22 osoby 32.417 zł (od II półrocza 21 osób) - WTZ Stalowa Wola 1 osoba 1.490 zł 36

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki na udzielenie dotacji wyniosły 50.000 zł i wykonane zostały na kwotę 22.000 zł dla: 1. organizacji pozarządowych 12.000 zł - Mieć jak rzeka swoje źródło 4.000 zł - Impreza plenerowa W widłach Wisły i Sanu 4.000 zł - Dziecko w Folklorze 4.000 zł 2. Kościoła Parafialnego w Ślęzakach na prace konstruktorskie i restauratorskie przy zabytku 10.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowaną kwotę dotacji w wysokości 8.000 zł wykorzystano w 50 % na zadanie pn.: Powiatowa Licealiada. 37