U C H W A Ł A NR IV/29/2015 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 16 stycznia 2015 roku

Transkrypt

1 RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR IV/29/2015 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595z późn. zm.), oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U j.t. z późn. zm.) Rada Powiatu Tarnobrzeskiego u c h w a ł a co następuje : Dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie zł według poniższego zestawienia: 1 Dział Rozdz. Treść Kwota ogółem bieżące majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) 0920 Pozostałe odsetki Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zagęszczarki, kosy spalinowej) 630 Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej

2 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z usług geodezyjnych (mapy, wyrysy z ewidencji gruntów) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego

3 71015 Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 720 Informatyka Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: Podkarpacki System e-administracji Publicznej 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości) Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie na projekt pn.: Rozwiń skrzydła w NGO

4 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu

5 terytorialnego (wynajem mieszkań) 0830 Wpływy z usług (zwrot kosztów dowozu uczniów) 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z ARiMR dopłaty do upraw polowych) Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (hali sportowej) 0830 Wpływy z usług (usługi kserograficzne) 0920 Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (wynajem mieszkania, wynajem pomieszczeń dla firmy MIRYAM) Pozostałe odsetki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: Na czasie program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w zakresie budżetu środków europejskich na zadanie Na czasie program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim

6 80195 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Podkarpacie stawia na zawodowców 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w zakresie budżetu środków europejskich na zadanie Podkarpacie stawia na zawodowców 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł na zadanie pn.: Comenius 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 85202 Domy pomocy społecznej Wpływy z usług (odpłatność za mieszkańców) 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów (z usług rehabilitacyjnych oraz wypożyczeń sprzętu) 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

8 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z różnych usług (2,5% dochodów PFRON) Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego 0830 Wpływy z usług ( zwrot kosztów za eksploatację pomieszczeń ) 0920 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) Ogółem: Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie zł - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł według poniższego zestawienia: Dział Rozdz. Treść Kwota Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną wydatki związane z realizacją statutowych zadań Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń b) wydatki majątkowe 1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja dróg powiatowych zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów Gawłuszowice w zakresie budowa ścieżki pieszo rowerowej od drogi wojewódzkiej 985 do zjazdu na plac targowy w Baranowie Sandomierskim etap I dokumentacja techniczna ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1122R relacji Dymitrów Duży Dymitrów Mały w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dymitrów Duży etap I dokumentacja techniczna ,00 zł

11 Przebudowa drogi powiatowej nr 1127R ulica Kościuszki w Nowej Dębie etap I dokumentacja techniczna ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1091R relacji Sokolniki Orliska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska etap I dokumentacja techniczna ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1092R relacji Trześń - Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń etap I dokumentacja techniczna ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1089R relacji od drogi Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy etap I dokumentacja techniczna ,00 zł Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń Grębów w miejscowości Trześń w okolicach Kościoła etap I dokumentacja techniczna 2500,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1030R relacji Grębów Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów etap I dokumentacja techniczna ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrnie i Grębów etap I dokumentacja techniczna ,00 zł 1.2. dotacje na zadania inwestycyjne - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego dla: - gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Nowa Dęba - gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.: Przebudowa drogi w sołectwie Knapy zlokalizowanej w obrębie terenów inwestycyjnych CHS łączącej drogę powiatową Nr 1124R z drogą wojewódzką Nr 872 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji Baranów Sandomierski Majdan Królewski w km w miejscowości Durdy

12 Turystyka Pozostała działalność a) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków europejskich na projekt pn.: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 1. wydatki jednostek samorządowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych

13 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług remontowych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Nadzór budowlany 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia członków korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

14 Informatyka Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na projekt pn.: Podkarpacki System e-administracji Publicznej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Podkarpacki System e-administracji Publicznej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy Rady Powiatów 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Starostwa Powiatowe

15 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - zakup usług obejmujących tłumaczenia - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - różne wydatki na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne modernizacja budynku Starostwa Powiatowego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.2. wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich pn.: Rozwiń skrzydła w NGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność

17 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie - pozostałe odsetki Rezerwy ogólne i celowe 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwy - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone

18 - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Licea ogólnokształcące 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług zdrowotnych

19 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły zawodowe 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

20 1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły zawodowe specjalne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich na projekt pn.: Na czasie program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

21 - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - zakup energii - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - różne opłaty i składki - różne opłaty i składki Pozostała działalność 1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone - wynagrodzenie bezosobowe 1.2. wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich z tego na: 1.projekt Comenius - podróże służbowe zagraniczne

22 2. projekt pn.: Stawiamy na zawodowców a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników -składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Pracy -wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ochrona zdrowia Szpitale ogólne a) wydatki majątkowe - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych

23 jednostek sektora finansów publicznych - Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność 1.1. dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych

24 - zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup usług zdrowotnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s służby cywilnej dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia społeczne Domy pomocy społecznej 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

25 - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki wsparcia 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe

26 - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych

27 - zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe

28 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych -zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

29 podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.1. dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup energii - zakup usług remontowych

30 - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

31 - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

32 - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pomoc materialna dla uczniów 1.1.świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a)wydatki bieżące 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

33 b)wydatki majątkowe - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na modernizację melioracji wodnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.2. dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Biblioteki 1.1 dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność a)wydatki bieżące 1.wydatki jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

34 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje za zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego OGÓŁEM: Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 1 zł którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy ( 952) 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie zł z tytułu: - kredytu bankowego.000 zł - wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych ( 950).000 zł 3. Łączną kwotę rozchodów ( 992) zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 4 Określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pokrycie deficytu budżetu Powiatu.000 zł zł 1 zł

35 5 Tworzy rezerwy na kwotę ogółem zł 1. ogólną w kwocie zł 2. rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zł 6 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i tej ustawy. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiają się następująco: dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie zł zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) 7 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: a) - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie zł zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

36 Dział Rozdz Treść Dochody Wydatki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 150 Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

37 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

38 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 100 biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 206 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 600 służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 500 biobójczych

39 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Ogółem: b) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z poniższym zestawieniem: zł zł Dział Rozdz Treść Dochody Wydatki Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla: - gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Nowa Dęba gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.: Przebudowa

40 drogi w sołectwie Knapy zlokalizowanej w obrębie terenów inwestycyjnych CHS łączącej drogę powiatową Nr 1124R z drogą wojewódzką Nr 872 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji Baranów Sandomierski Majdan Królewski w km w miejscowości Durdy 710 Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego - Gm. Grębów Gm. Gorzyce Gm. Nowa Dęba Gm. Baranów Sandomierski Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminy: 1. Miasta i gminy Baranów Sandomierski gmina Gorzyce Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Powiat Mielec Powiat Opatów Powiat Staszów Powiat Stalowa Wola Powiat Kozienice Miasto Tarnów Powiat Świdnica

41 8. Miasto Rzeszów Powiat Tarnowski Powiat Kędzierzyn Koźle Powiat Kłodzki Powiat Kluczbork Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym dla - m. Tarnobrzeg Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminy: 1.Gmina Gorzyce Gmina Baranów Sandomierski Gmina Nowa Dęba Gmina Grębów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Powiat Stalowa Wola Powiat Gorlice miasto Tarnobrzeg Powiat Dębica Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Miasto Tarnobrzeg Powiat Mielec Powiat Biłgoraj Powiat Kolbuszowa Powiat Brzozów