Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,<:/.;'j/:;: :-t!az~wiecki Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz z późno zmianami) oraz art. 188 ust. l pkt 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz z późno zmianami) w związku z 10 uchwały Rady Powiatu Nr XXVIIII z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr l. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą ,79 zł. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą ,79 zł. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym podlega ogłoszeniu oraz

3 Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 275/2009 zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dział Rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat SKA.RBNIK~ p/~ li:.r; CJwadtdlu,ińska

4 Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 275/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dział Rozdział 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26000, , , Zakup materiałów iwyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 20000, , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4000, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2000, ,00 500, Podróże służbowe krajowe 26100, , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 215, , Zakup usług zdrowotnych 20000, , , Zakup usług pozostałych 34650, , , Różne opłaty i składki 2000,00-800, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3000,00-500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,32-270, ,32

5 4120 Składki na Fundusz Pracy 63358, , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 38260, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5248,00-458, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 76116, , , Zakup usług pozostałych 25145, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7549,00-550, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 10850,00-700, , Podróże służbowe krajowe 6129, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1029,00-819,00 210, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserog raficznych 3545,00-545, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9355, , ,00 a~1 -= 294, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 56225, , , Składki na Fundusz Pracy 9043,00-301, ,00 ~ ~3144iO() 75E?ę7'!!l~ia~ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 66537, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5200,00-405, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 25600,00-540, , Podróże służbowe krajowe 7497,00 405, , Różne opłaty i składki 18951, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6277, , ,00 ",.oj"' ",,,,,,,,,,...

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2100,00 300, , Zakup energii 16382, , , Zakup usług pozostałych , , , Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 20103, , , , , , ,00 300, , , , , , , , , , ,79 SKAllBNI: ~TV E~iz~ska

7 Uzasadnienie do uchwały Nr 275/2009 Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą ,79 zł a planowane wydatki wynoszą ,79 zł Dochody. Zwiększa się planowane dochody o kwotę ,00 zł W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Pomoc dla cudzoziemców o kwotę ,00 zł na podstawie decyzji nr 155/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia r. z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości ,00 zł w wyniku decyzji nr 197/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia r. z przeznaczeniem na doposażenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w niezbędny sprzęt. Wydatki. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,00 zł W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Pomoc dla cudzoziemców o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uchodźców. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizowanych jest 27 indywidualnych programów integracji, a także będą kolejne 3 programy wsparcia finansowego dla uchodźców. W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i podstawowych materiałów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

8 Rozwiązuje się rezerwę ogólną bieżącą w wysokości ,00 zł w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przyłącza centralnego ogrzewania do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Rozwiązuje się rezerwę oświatową bieżącą w wysokości 5.000,00 zł w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych w pomieszczeniach Filii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nasieisku. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami: W Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe zmniejsza się zakup usług pozostałych, wykonania ekspertyz, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz podróży służbowych w kwocie 8.300,00 zł i przeznacza się 4.300,00 na zakup prenumeraty na 2010 rok, 3.000,00 zł na wpłaty składek na PFRON(zwiększenie liczby etatów oraz kwoty bazowej) oraz 1.000,00 zł na tłumaczenia dokumentów. W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę ,00 zł zmniejsza się wydatki na uposażenie funkcjonariuszy, zakup usług zdrowotnych i akcesoriów komputerowych i przeznacza się kwotę ,00 na wypłatę bieżących świadczeń dla funkcjonariuszy takich jak remont lokalu, dopłata do wypoczynku, brak lokalu oraz 215,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Licea ogólnokształcące: w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim zmniejsza się o kwotę 8.819,00 zł pochodne od wynagrodzeń i szkolenia pracowników i przeznacza się na 3.885,00 zł na składki PFRON ( brak niepełnosprawnych pracowników i uczniów),3.347,oozł na zakup tonerów oraz 1.587,00 na wywóz śmieci i drobne remonty. w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku o kwotę ,00 zł zmniejsza się wydatki na materiały( w tym papiernicze), akcesoria komputerowe, pomoce

9 naukowe i dydaktyczne, podróże służbowe i usługi(remontowe, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjne) i przeznacza się na zakup energii. w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku zwiększa się wydatki na wynagrodzenie i pochodne ,00 zł zmniejszając wynagrodzenia pochodne w rozdziale Licea profilowane o kwotę ,00 zł Przeniesienia wynikają ze zmian organizacyjnych i zatrudnienia części nauczycieli po awansie zawodowym oraz wydatkami związanymi z nauczaniem indywidualnym. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły zawodowe: W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę ,00 zł zmniejszając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale Licea profilowane. W jednostce tej zmniejsza się o kwotę ,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zwiększając wydatki na doposażenie szkoły w urządzenia techniczne. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku zmniejsza się o kwotę 8.297,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki ( w związku ze zniżką za kontynuację ubezpieczenia)i przeznacza się na zakup energii. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku przesuwa się kwotę 500,00 zł ze szkoleń pracowników na wypłatę delegacji w związku z koniecznością przeszkolenia 4 nauczycieli w zakresie programu INSERT. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Placówki opiekuńczowychowawcze w Rodzinnym Domu Dziecka w Cegielni Kosewo zmniejsza się wydatki na zakup energii i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.800,00 zł i przeznacza na uregulowanie kosztów utrzymania domu w miesiącu listopadzie i grudniu, opłatą za konsultacje pedagogiczne wychowanków, opłaty za pobyt podopiecznych w internacie i koszty przejazdu, zakup leków i okularów, zajęcia kulturalne i sportowe.

10 W Dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się wydatki na pochodne od wynagrodzeń i przeznacza na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz usługi pozostałe. SKARBNrJ~ATu ~u:ńska

11 Plan dochodów na 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 275/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12

13 Plan wydatków na 2009rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 275/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 0,00 450, Wynagrodzenia osobowe pracowników 65700,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16835,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 39475,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6003,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia 4610,00 0, , Zakup energii 2000,00 0, , Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 255,00 0,00 255, Zakup usług pozostałych 3399,00 0, , Podróże służbowe krajowe 9500,00 0, ,00 V -'7(C:z;;;;> ('

14 4430 Różne opłaty i składki 1000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6001,00 0, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 190,00 0,00 190,001 IZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,00 0, ,00 Jkserograficznych 4750 IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8810,00 0, ,00 I 4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , IDodatkowe wynagrodzenie roczne 8522,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 22157,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3409,00 0, , :..., ' >AT >TT':.. '" I 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 457,00 0,00 457, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 15460,00 0, , Zakup materiałów iwyposażenia 1 616,00 0, , Zakup usług pozostałych 8620,00 0, , IZakuP materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 91,00 0,001 91, IWydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom I funkcjonariuszom , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 21566,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 40598,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4115,00 0, , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , tozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz Ifunkcjonariuszy ,00 215, , IDodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy I ,001 0, , JUposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku lżołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 27813,00 0, , JSkładki na ubezpieczenia społeczne 10307,00 0, ,00 ~

15 4120 Składki na Fundusz Pracy 1088,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1300,00 0, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 60000,00 0, , Zakup środków żywności 1000,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0,00 0,00 0, Zakup sprzętu i uzbrojenia 0,00 0,00 0, Zakup energii 62000,00 0, , Zakup usług remontowych 10000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 20000, , , Zakup usług pozostałych 34000,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8000,00 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 11625,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1000,00 0, , Różne opłaty i składki 2000,00-800, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2001,00 0, , Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0, IZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Ikserograficznych 2000,00 0, , IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 3000,00-500, ,00 ~

16