ZARZĄDZENIE NR IV/340/17 BURMISTRZ NIEMODLINA. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR IV/340/17 BURMISTRZ NIEMODLINA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2016 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) zarządzam, co następuje : 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Miejskiej w Niemodlinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmistrza. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. BURMISTRZ Dorota Koncewicz 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 397, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2016 r. Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2016 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych 1 2 3 4 5 6 DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 38 093 634,00 47 724 334,73 48 120 320,39 100,8% % na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 3 417 978,00 11 039 982,54 10 975 086,39 99,4% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 639,00 726 131,85 725 800,90 100,0% 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639,00 - - - 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 639,00 - - - 01095 - Pozostała działalność - 726 131,85 725 800,90 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 726 131,85 725 800,90 100,0% 020 LEŚNICTWO 12 000,00 12 000,00 11 001,07 91,7% 02001 - Gospodarka leśna 12 000,00 12 000,00 11 001,07 91,7% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00 12 000,00 11 000,06 91,7% 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - - 1,01-400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 300 000,00 2 361 478,00 2 485 331,03 105,2% 40002 - Dostarczanie wody 2 300 000,00 2 361 478,00 2 485 331,03 105,2% 0690 wpływy z różnych opłat - - 2 962,33-0750 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - - 5 369,05-0830 wpływy z usług 2 300 000,00 2 349 000,00 2 465 434,25 105,0% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 3 158,28-0970 wpływy z różnych dochodów - 12 478,00 8 407,12 67,4%

1 2 3 4 5 6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000,00 150 000,00 155 043,51 103,4% 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 130 000,00 130 000,00 100,0% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 130 000,00 130 000,00 100,0% 60016 - Drogi publiczne gminne 5 000,00 20 000,00 25 043,51 125,2% 0690 wpływy z różnych opłat 5 000,00 15 000,00 20 031,48 133,5% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 12,03-0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej - 5 000,00 5 000,00 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 181 000,00 1 264 445,00 1 300 302,67 102,8% 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 975 000,00 1 048 445,00 1 070 594,64 102,1% 0690 wpływy z różnych opłat - - 9 201,40-0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 662 900,00 662 900,00 651 104,19 98,2% 0830 wpływy z usług 312 100,00 364 100,00 364 701,51 100,2% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - 20 000,00 41 527,61-0970 wpływy z różnych dochodów - 1 445,00 4 059,93-70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 206 000,00 216 000,00 229 708,03 106,3% 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 180 000,00 190 000,00 192 208,70 101,2% 0690 wpływy z różnych opłat - - 649,17-0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 26 000,00 26 000,00 30 291,55 116,5% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 6 558,61-710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30 000,00-3 950,00-71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - - 3 950,00-30 000,00 - - - 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - - 450,00-0970 - wpływy z różnych dochodów - - 3 500,00-750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 125 670,00 308 508,00 322 600,66 104,6% 75011 - Urzędy wojewódzkie 79 670,00 222 823,00 211 771,83 95,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 79 570,00 222 723,00 211 720,68 95,1%

1 2 3 4 5 6 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 100,00 100,00 51,15 51,2% zadań zleconych ustawami 75023 - Urzędy gmin 46 000,00 56 000,00 81 143,86 144,9% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 5 000,00 4 105,10 82,1% 0830 wpływy z usług 40 000,00 40 000,00 61 200,55 153,0% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 16,99-0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej - - 4 283,29-0970 wpływy z różnych dochodów 1 000,00 11 000,00 11 537,93 104,9% 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 29 685,00 29 684,97 100,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 29 685,00 29 684,97 100,0% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 678,00 16 958,00 16 934,94 99,9% 2 678,00 16 958,00 16 934,94 99,9% 2 678,00 16 958,00 16 934,94 99,9% 752 OBRONA NARODOWA 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0% 75212 - Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0% 754 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0% 9 891,00 15 891,00 17 595,01 110,7% 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 6 000,00 6 000,00 100,0% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej - 6 000,00 6 000,00 100,0% 75414 - Obrona cywilna 4 891,00 4 891,00 4 891,00 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 891,00 4 891,00 4 891,00 100,0%

1 2 3 4 5 6 75416 - Straż gminna (miejska) 5 000,00 5 000,00 6 704,01 134,1% 0570 grzywny, mandaty i inne kary 5 000,00 5 000,00 6 657,61 133,2% pieniężne od ludności 0690 wpływy z różnych opłat - - 46,40-756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 16 207 818,00 16 366 688,00 16 653 495,58 101,8% 6 000,00 6 000,00 7 486,24 124,8% 6 000,00 6 000,00 7 474,67 124,6% 0910 wpływy z odsetek - - 11,57-75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 5 092 000,00 5 166 181,00 4 993 226,45 96,7% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 4 550 000,00 4 624 181,00 4 439 192,88 96,0% 0320 wpływy z podatku rolnego 350 000,00 350 000,00 327 039,50 93,4% 0330 wpływy z podatku leśnego 162 000,00 162 000,00 159 648,61 98,5% 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 30 000,00 30 000,00 51 419,00 171,4% 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - - 7 403,00-0690 wpływy z różnych opłat - - 368,40-0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - 8 155,06-75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 565 000,00 3 662 000,00 4 010 469,50 109,5% 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 2 500 000,00 2 500 000,00 2 742 112,01 109,7% 0320 wpływy z podatku rolnego 610 000,00 610 000,00 641 479,61 105,2% 0330 wpływy z podatku leśnego 3 000,00 3 000,00 406,60 13,6% 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 160 000,00 160 000,00 172 991,18 108,1% 30 000,00 50 000,00 52 209,01 104,4% 0430 wpływy z opłaty targowej 12 000,00 12 000,00 11 532,60 96,1% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 327 000,00 338 758,00 103,6% 0690 wpływy z różnych opłat - - 16 921,02-0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - 34 059,39-0970 wpływy z różnych dochodów - - 0,08-75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 60 000,00 60 000,00 47 140,29 78,6%

1 2 3 4 5 6 0410 wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 60 000,00 47 140,29 78,6% 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń 320 000,00 280 000,00 275 025,80 98,2% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 320 000,00 280 000,00 275 025,80 98,2% 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7 164 818,00 7 192 507,00 7 320 147,30 101,8% 7 014 818,00 7 042 507,00 7 162 108,00 101,7% 150 000,00 150 000,00 158 039,30 105,4% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 214 503,00 9 336 821,19 9 346 359,98 100,1% 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7 242 329,00 7 278 213,00 7 278 213,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 7 242 329,00 7 278 213,00 7 278 213,00 100,0% 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 812 780,00 1 812 780,00 1 812 780,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 812 780,00 1 812 780,00 1 812 780,00 100,0% 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 156 394,00 156 394,00 156 394,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 156 394,00 156 394,00 156 394,00 100,0% 75814 - Różne rozliczenia finansowe 3 000,00 89 434,19 98 972,98 110,7% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 3 000,00 12 538,79 418,0% 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 86 434,19 86 434,19 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 666 135,00 805 757,42 837 551,96 103,9% 80101 - Szkoły podstawowe 1 500,00 95 556,07 95 251,19 99,7% 0690 wpływy z różnych opłat - - 11,85-0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 4 600,00 4 200,75 91,3% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 76,67-0970 wpływy z różnych dochodów - - 1 604,60-2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 49 026,47 48 166,01 98,2% - 41 929,60 40 809,61 97,3% 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowch gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - - 381,70-26 100,00 35 510,00 34 486,00 97,1% - 4 000,00 2 976,00 74,4% 26 100,00 31 510,00 31 510,00 100,0%

1 2 3 4 5 6 80104 - Przedszkola 638 535,00 649 620,00 683 367,85 105,2% 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 118 500,00 119 500,00 140 673,71 117,7% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 65,44-0970 wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 27 508,70 183,4% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 505 035,00 515 120,00 515 120,00 100,0% 80110 - Gimnazja - 10 924,64 10 749,68 98,4% 0970 wpływy z różnych dochodów - - 233,00-2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych - 10 924,64 10 516,68 96,3% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80114 - Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół - 338,40 419,16 123,9% 0970 wpływy z różnych dochodów - - 80,96-2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woejwództw, pozyskane z innych źródeł - 338,40 338,20 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - - 38,66-2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowch gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - - 38,66 - - 10 960,00 10 960,00 100,0% - 10 960,00 10 960,00 100,0% - 2 848,31 2 110,42 74,1% - 2 848,31 2 110,42 74,1% 80195 - Pozostała działalność - - 169,00-0690 wpływy z różnych opłat - - 69,00-0970 - wpływy z różnych dochodów - - 100,00 -

1 2 3 4 5 6 851 OCHRONA ZDROWIA 259 000,00 259 000,00 248 077,23 95,8% 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 259 000,00 259 000,00 248 077,23 95,8% 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 259 000,00 259 000,00 248 077,23 95,8% 852 POMOC SPOŁECZNA 4 766 500,00 12 502 562,27 12 433 176,38 99,4% 85206 - Wspieranie rodziny - 19 678,00 19 678,00 100,0% 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 19 678,00 19 678,00 100,0% 85211 - Świadczenia wychowawcze - 5 853 453,00 5 820 476,09 99,4% 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 853 453,00 5 820 476,09 99,4% 3 336 500,00 3 998 500,00 3 976 889,72 99,5% 0690 wpływy z różnych opłat - - 37,97-0920 pozostałe odsetki - - 226,16-0970 wpływy z różnych dochodów - - 7 869,80-2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 313 000,00 3 965 000,00 3 948 361,98 99,6% 23 500,00 23 500,00 18 738,81 79,7% - 10 000,00 1 655,00 16,6% 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 40 000,00 62 372,00 60 559,92 97,1% 0970 wpływy z różnych dochodów - - 89,82-2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 12 000,00 25 000,00 23 281,65 93,1% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 28 000,00 37 372,00 37 188,45 99,5% bieżących gmin 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 604 000,00 1 100 000,00 1 099 978,31 100,0% 604 000,00 1 100 000,00 1 099 978,31 100,0%

1 2 3 4 5 6 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 10 609,27 10 443,81 98,4% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 10 609,27 10 443,81 98,4% 85216 - Zasiłki stałe 199 000,00 459 000,00 457 290,05 99,6% 0970 wpływy z różnych dochodów - - 998,00-2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 199 000,00 459 000,00 456 292,05 99,4% gmin 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 245 000,00 278 700,00 278 948,49 100,1% 0970 wpływy z różnych dochodów - - 249,00-2010 dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 20 967,00 20 966,49 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 245 000,00 257 733,00 257 733,00 100,0% 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 10 000,00 18 590,25 185,9% 0830 wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 18 590,25 185,9% 85295 - Pozostała działalność 332 000,00 710 250,00 690 321,74 97,2% 0690 wpływy z różnych opłat 44 000,00 44 000,00 24 105,54 54,8% 2010 dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2020 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 250,00 215,74 86,3% - 250 000,00 250 000,00 100,0% 853 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 288 000,00 416 000,00 416 000,00 100,0% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - - 0,46 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - - 1,51-85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - - 1,51-0920 - wpływy z pozostałych odsetek - - 1,51-854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 179 001,00 177 386,66 99,1% 900 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 179 001,00 177 386,66 99,1% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 174 576,00 174 192,00 99,8% 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całosci przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4 425,00 3 194,66 72,2% 3 180 600,00 3 285 462,00 3 280 787,97 99,9% 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 730 100,00 1 758 036,00 1 793 876,34 102,0% 0690 wpływy z różnych opłat - - 588,97-0830 wpływy z usług 1 730 100,00 1 678 100,00 1 688 693,93 100,6% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 152,96-0970 wpływy z różnych dochodów - 79 936,00 104 440,48 130,7%

1 2 3 4 5 6 921 90002 - Gospodarka odpadami 1 350 000,00 1 350 000,00 1 314 045,84 97,3% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 350 000,00 1 350 000,00 1 306 345,93 96,8% 0690 wpływy z różnych opłat - - 6 917,31-0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - 782,60-90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 7 228,00 8 689,52 120,2% 0970 wpływy z różnych dochodów - 7 228,00 8 689,52 120,2% 90013 - Schroniska dla zwierząt - - 2 992,50-0690 wpływy z różnych opłat - - 6,10-0970 wpływy z różnych dochodów - - 2 986,40-90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000,00 127 698,00 124 732,78 97,7% 0690 wpływy z różnych opłat 60 000,00 60 000,00 57 298,10 95,5% 0970 wpływy z różnych dochodów - 10 661,00 10 397,39 97,5% 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 57 037,00 57 037,29 100,0% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90020 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 500,00 1 500,00 754,27 50,3% 0400 - wpływy z opłaty produktowej 1 500,00 1 500,00 754,27 50,3% 90095 - Pozostała działalność 39 000,00 41 000,00 35 696,72 87,1% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 39 000,00 39 000,00 33 119,69 84,9% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 577,03-0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - 2 000,00 2 000,00 100,0% - 3 980,00 5 393,29 135,5% - 3 680,00 5 093,29 138,4% - 3 680,00 5 093,29 138,4% 92195 - Pozostała działalność - 300,00 300,00 100,0% 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej - 300,00 300,00 100,0%

1 2 3 4 5 6 926 KULTURA FIZYCZNA 127 000,00 128 451,00 98 330,04 76,6% 92604 - Instytucje kultury fizycznej 127 000,00 128 451,00 98 330,04 76,6% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 30 500,00 30 500,00 33 081,47 108,5% 0830 wpływy z usług 96 500,00 96 500,00 63 797,50 66,1% 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej - 400,00 400,00 100,0% 0970 wpływy z różnych dochodów - 1 051,00 1 051,07 100,0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 38 093 634,00 47 724 334,73 48 120 320,39 100,8%

1 2 3 4 5 6 Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2016 r. Wykonanie za 12 m-cy DOCHODY MAJĄTKOWE 460 000,00 521 704,42 560 356,17 107,4% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - - 81,78-60016 - Drogi publiczne gminne - - 81,78-0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 81,78-700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 460 000,00 460 000,00 506 992,97 110,2% 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 460 000,00 460 000,00 506 992,97 110,2% 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 60 000,00 60 000,00 70 730,74 117,9% % 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 400 000,00 400 000,00 436 262,23 109,1% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 33 000,00 23 200,00 70,3% 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 33 000,00 23 200,00 70,3% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 33 000,00 23 200,00 70,3% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 28 704,42 28 704,42 100,0% 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 28 704,42 28 704,42 100,0% 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy ( związków gminy) - 28 704,42 28 704,42 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - - 357,00-80104- Przedszkola - - 357,00-0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA 921 NARODOWEGO 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 357,00 - - - 1 020,00 - - - 1 020,00 - - - 1 020,00 - RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 460 000,00 521 704,42 560 356,17 107,4% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 38 553 634,00 48 246 039,15 48 680 676,56 100,9% 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 502 768,66 2 505 003,66 3 031 080,60 121,0% 2 000 000,00 306 000,00 305 331,54 99,8% OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY 42 056 402,66 51 057 042,81 52 017 088,70 101,9%

1 2 3 4 5 6 w złotych Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2016 r. Wykonanie za 12 m-cy % WYDATKI BIEŻĄCE 36 905 899,24 46 602 476,36 45 594 464,06 97,8% w tym na zadania zlecone 3 417 978,00 10 893 024,54 10 801 065,45 99,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 76 839,00 809 831,85 803 949,44 99,3% 400 01005 - Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639,00 - - - 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 878,00 - - - 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 666,00 - - - 4120 - Składki na FP 95,00 - - - 01030 - Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 19 874,15 99,4% 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 20 000,00 20 000,00 19 874,15 99,4% wpływów z podatku rolnego 01095 - Pozostała działalność 52 200,00 789 831,85 784 075,29 99,3% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 13 870,50 13 870,50 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 439,65 2 439,65 100,0% 4120 - Składki na FP - 339,84 339,84 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 5 566,69 55,7% 4270 - Zakup usług remontowych 5 000,00 650,00 639,58 98,4% 4300 - Zakup usług pozostałych 36 000,00 54 718,49 53 930,12 98,6% 4410 - Podróże służbowe krajowe - 267,44 267,44 100,0% 4430 - Różne opłaty i składki 1 200,00 707 545,93 707 021,47 99,9% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ 2 261 000,00 2 321 878,00 2 282 951,44 98,3% I WODĘ 40002 - Dostarczanie wody 2 261 000,00 2 303 878,00 2 264 951,44 98,3% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 27 000,00 27 000,00 26 727,54 99,0% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 970 000,00 995 946,55 979 716,73 98,4% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 000,00 68 923,45 68 923,45 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 185 800,00 188 900,00 174 783,97 92,5% 4120 - Składki na FP 26 200,00 24 230,00 21 223,00 87,6% 4140 - Wpłaty na PFRON 27 000,00 28 600,00 28 581,00 99,9% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 29 000,00 25 229,30 87,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 176 900,00 249 278,00 249 215,86 100,0% 4260 - Zakup energii 270 000,00 259 900,00 259 796,64 100,0% 4270 - Zakup usług remontowych 130 000,00 29 503,49 29 470,05 99,9% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 1 051,16 87,6% 4300 - Zakup usług pozostałych 94 960,00 148 260,00 148 189,11 100,0% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 240,00 5 740,00 5 473,22 95,4% 4410 - Podróże służbowe krajowe 14 700,00 14 400,00 14 191,16 98,5%

1 2 3 4 5 6 4430 - Różne opłaty i składki 65 000,00 74 500,00 74 439,20 99,9% 4440 - Odpis na ZFŚS 27 000,00 28 796,51 28 796,51 100,0% 4480 - Podatek od nieruchomości 126 000,00 124 000,00 123 630,00 99,7% 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 200,00 146,50 73,3% 7 000,00 5 500,00 5 367,04 97,6% 40095 - Pozostała działalność - 18 000,00 18 000,00 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych - 18 000,00 18 000,00 100,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 254 000,00 382 600,00 303 412,58 79,3% 60014 - Drogi publiczne powiatowe zadania zlecone - 130 000,00 130 000,00 100,0% 4270 - Zakup usług remontowych - 67 463,94 67 463,94 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych - 62 536,06 62 536,06 100,0% 60016 - Drogi publiczne gminne 181 000,00 176 600,00 124 335,23 70,4% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 15 022,81 50,1% 4270 - Zakup usług remontowych 70 000,00 70 000,00 47 958,68 68,5% 4300 - Zakup usług pozostałych 75 000,00 70 600,00 57 817,74 81,9% 4430 - Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 3 536,00 58,9% 60017 - Drogi wewnętrzne 73 000,00 76 000,00 49 077,35 64,6% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 19 186,41 95,9% 4270 - Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 24 444,34 48,9% 4300 - Zakup usług pozostałych 3 000,00 6 000,00 5 446,60 90,8% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 234 500,00 1 313 565,00 1 289 716,36 98,2% 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 182 000,00 1 257 645,00 1 242 629,38 98,8% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 000,00 9 000,00 8 831,47 98,1% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 100,00 289 375,85 280 257,79 96,8% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 400,00 19 124,15 19 124,15 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 50 400,00 52 100,00 49 743,82 95,5% 4120 - Składki na FP 7 100,00 3 400,00 2 866,41 84,3% 4140 - Wpłaty na PFRON 7 500,00 7 300,00 7 289,00 99,8% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 20 000,00 17 845,27 89,2% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 30 000,00 41 000,00 40 976,80 99,9% 4260 - Zakup energii 164 000,00 180 251,20 180 179,59 100,0% 4270 - Zakup usług remontowych 118 000,00 132 245,00 132 194,57 100,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 100,00 42,34 42,3% 4300 - Zakup usług pozostałych 390 400,00 415 300,00 415 217,48 100,0% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600,00 5 000,00 4 954,08 99,1% 4410 - Podróże służbowe krajowe 6 000,00 5 400,00 5 329,21 98,7% 4430 - Różne opłaty i składki 57 000,00 54 700,00 54 543,58 99,7%

1 2 3 4 5 6 4440 - Odpis na ZFŚS 8 000,00 6 448,80 6 448,80 100,0% 4480 - Podatek od nieruchomości 13 000,00 11 600,00 11 507,00 99,2% 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3 400,00 3 399,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 500,00 1 900,00 1 879,02 98,9% cywilnej 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 500,00 55 920,00 47 086,98 84,2% 4300 - Zakup usług pozostałych 42 500,00 49 620,00 42 979,89 86,6% 4430 - Różne opłaty i składki 10 000,00 5 000,00 3 814,09 76,3% 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 300,00 293,00 97,7% 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) - 1 000,00-0,0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85 000,00 125 000,00 83 965,87 67,2% 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 4018 - Wynagrodzenie osobowe pracowników 4019 - Wynagrodzenie osobowe pracowników 85 000,00 125 000,00 83 965,87 67,2% - 2 559,56 2 559,56 100,0% - 786,31 786,29 100,0% 4118 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 437,65 437,65 100,0% 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 134,45 134,45 100,0% 4128 - Składki na FP - 62,70 62,70 100,0% 4129 - Składki na FP - 19,27 19,27 100,0% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1 100,06 550,00 50,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 85 000,00 81 795,00 62 859,99 76,9% 4308 - Zakup usług pozostałych - 27 761,89 12 665,31 45,6% 4309 - Zakup usług pozostałych - 10 343,11 3 890,65 37,6% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 295 970,00 4 419 101,00 4 333 732,28 98,1% 75011 - Urzędy wojewódzkie 79 570,00 222 723,00 211 720,68 95,1% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 508,00 175 407,00 167 189,35 95,3% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 848,00 11 848,00 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 11 433,00 31 226,00 28 589,38 91,6% 4120 - Składki na FP 1 629,00 4 242,00 4 093,95 96,5% 75022 - Rady gmin 165 000,00 165 000,00 159 743,53 96,8% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 157 000,00 157 000,00 153 710,27 97,9% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 3 866,58 96,7% 4300 - Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 1 411,71 47,1% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 754,97 75,5% 75023 - Urzędy gmin 3 900 000,00 3 889 572,00 3 826 340,53 98,4% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15 000,00 20 000,00 16 252,50 81,3%

1 2 3 4 5 6 751 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 333 400,00 2 303 400,00 2 300 549,08 99,9% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 000,00 167 000,00 166 534,39 99,7% 4100 - Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 50 000,00 40 000,00 36 397,24 91,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 405 700,00 415 700,00 404 443,39 97,3% 4120 - Składki na FP 48 900,00 38 900,00 35 750,04 91,9% 4140 - Wpłaty na PFRON 58 000,00 69 000,00 64 274,00 93,2% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 28 500,00 27 457,93 96,3% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 140 000,00 135 000,00 130 238,90 96,5% 4260 - Zakup energii 100 000,00 104 000,00 98 866,42 95,1% 4270 - Zakup usług remontowych 120 000,00 90 072,00 88 872,11 98,7% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 700,00 1 620,00 95,3% 4300 - Zakup usług pozostałych 250 000,00 279 750,00 269 603,09 96,4% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00 17 209,00 14 635,57 85,0% 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenie - 250,00 247,50 99,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 50 000,00 58 200,00 53 365,52 91,7% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 3 800,00 3 726,11 98,1% 4430 - Różne opłaty i składki 25 000,00 27 000,00 25 937,30 96,1% 4440 - Odpis na ZFŚS 64 000,00 67 091,00 67 090,66 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00 23 000,00 20 478,78 89,0% 54 000,00 44 406,00 40 266,72 90,7% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 20 000,00 11 000,00 9 906,39 90,1% 4300 - Zakup usług pozostałych 34 000,00 32 406,00 29 859,33 92,1% 4430 - Różne opłaty i składki - 1 000,00 501,00 50,1% 75095 - Pozostała działalność 97 400,00 97 400,00 95 660,82 98,2% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 000,00 54 200,00 52 546,29 96,9% 4430 - Różne opłaty i składki 42 400,00 43 200,00 43 114,53 99,8% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2 678,00 16 958,00 16 934,94 99,9% 2 678,00 16 958,00 16 934,94 99,9% 385,00 385,00 382,72 99,4% 4120 - Składki na FP 55,00 55,00 54,83 99,7% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2 238,00 2 238,00 2 238,00 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 14 280,00 14 259,39 99,9%

1 2 3 4 5 6 752 OBRONA NARODOWA 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0% 754 75212 - Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0% 346 891,00 316 891,00 284 241,50 89,7% 75412 - Ochotnicze straże pożarne 159 000,00 129 000,00 124 217,08 96,3% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 000,00 14 000,00 13 620,00 97,3% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2 700,00 2 700,00 2 610,60 96,7% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 37 300,00 37 300,00 37 035,00 99,3% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 49 000,00 35 000,00 33 359,46 95,3% 4260 - Zakup energii 16 000,00 12 400,00 11 814,08 95,3% 4270 - Zakup usług remontowych 8 000,00 - - - 4280 - Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 - - - 4300 - Zakup usług pozostałych 16 000,00 21 000,00 19 732,50 94,0% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 100,00 18,44 18,4% 4430 - Różne opłaty i składki 8 000,00 6 500,00 6 027,00 92,7% 75414 - Obrona cywilna 4 891,00 4 891,00 4 891,00 100,0% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 088,20 4 088,20 4 088,20 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 702,70 702,70 702,70 100,0% 4120 - Składki na FP 100,10 100,10 100,10 100,0% 75416 - Straż gminna (miejska) 181 000,00 181 000,00 155 133,42 85,7% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 1 137,17 37,9% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 900,00 120 900,00 113 480,03 93,9% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 600,00 9 600,00 9 579,48 99,8% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 24 000,00 22 678,66 94,5% 4120 - Składki na FP 3 500,00 3 500,00 2 758,90 78,8% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 9 000,00 9 000,00 3 018,02 33,5% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 270,00 27,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 241,33 4,8% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 50,98 2,5% 4410 - Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 1 381,85 69,1% 4430 - Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 537,00 53,7% 75421 - Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 2 000,00-0,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00-0,0%

1 2 3 4 5 6 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 330 000,00 310 000,00 288 485,27 93,1% 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 330 000,00 310 000,00 288 485,27 93,1% 330 000,00 310 000,00 288 485,27 93,1% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 141 000,00 219 636,00 116 135,00 52,9% 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 116 136,00 116 135,00 100,0% 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie - 116 136,00 116 135,00 100,0% 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 141 000,00 103 500,00-0,0% 4810 - Rezerwy, w tym: 141 000,00 103 500,00-0,0% rezerwa ogólna 50 000,00 25 500,00-0,0% rezerwa na zarządzanie kryzysowe 91 000,00 91 000,00-0,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 328 662,00 13 517 687,42 13 383 858,85 99,0% 80101 - Szkoły podstawowe 6 114 728,00 5 838 463,07 5 814 353,15 99,6% 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 460 000,00 459 958,00 458 978,07 99,8% - 3 329,74 3 193,10 95,9% 91 000,00 87 570,00 86 805,64 99,1% 3240 - Stypendia dla uczniów 23 500,00 22 630,00 22 616,00 99,9% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 758 301,00 3 498 441,00 3 497 610,06 100,0% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 299 604,00 292 457,00 292 093,77 99,9% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 695 185,00 651 813,00 651 693,01 100,0% 4120 - Składki na FP 99 603,00 75 227,00 75 225,12 100,0% 4140 - Wpłaty na PFRON 1 000,00 5 169,00 4 764,82 92,2% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 800,00 600,00 75,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 148 402,00 170 289,95 165 093,61 96,9% 23 209,00 84 780,38 79 381,90 93,6% 4260 - Zakup energii 106 100,00 89 962,00 85 705,33 95,3% 4270 - Zakup usług remontowych 111 600,00 82 952,00 82 875,56 99,9% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 2 219,00 2 114,64 95,3%

1 2 3 4 5 6 4300 - Zakup usług pozostałych 38 800,00 50 674,00 48 086,39 94,9% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 391,00 5 910,00 5 782,60 97,8% 4410 - Podróże służbowe krajowe 9 600,00 7 325,00 5 333,11 72,8% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 500,00 370,00 362,64 98,0% 4430 - Różne opłaty i składki 15 100,00 9 789,00 9 244,49 94,4% 4440 - Odpis na ZFŚS 214 733,00 226 184,00 226 184,00 100,0% 4480 - Podatek od nieruchomości - 5 071,00 5 071,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500,00 5 542,00 5 538,29 99,9% 399 656,00 419 466,00 415 534,81 99,1% 257 000,00 275 000,00 274 231,09 99,7% 5 300,00 5 300,00 5 243,53 98,9% 101 477,00 99 164,00 96 929,84 97,7% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 093,00 8 006,00 8 005,84 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 18 816,00 18 016,00 17 877,89 99,2% 4120 - Składki na FP 2 696,00 2 296,00 2 248,54 97,9% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 500,00 5 910,00 5 851,47 99,0% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 100,0% 4260 - Zakup energii 600,00 600,00 600,00 100,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 30,82 15,4% 4410 - Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 41,79 8,4% 4440 - Odpis na ZFŚS 3 974,00 3 974,00 3 974,00 100,0% 80104 - Przedszkola 3 121 784,00 3 042 893,00 3 019 111,24 99,2% 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 200 000,00 159 155,00 148 208,82 93,1% 27 297,00 25 797,00 23 459,47 90,9% 1 961 067,00 1 895 703,00 1 890 407,49 99,7% 151 608,00 148 154,00 148 151,95 100,0% 361 410,00 342 050,00 340 967,46 99,7% 4120 - Składki na FP 51 343,00 42 471,00 42 469,30 100,0% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 - -

1 2 3 4 5 6 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 69 700,00 74 367,00 74 204,80 99,8% 12 141,00 14 486,00 14 463,51 99,8% 4260 - Zakup energii 77 100,00 53 147,00 50 884,14 95,7% 4270 - Zakup usług remontowych 53 700,00 127 136,00 127 118,08 100,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 1 714,00 1 713,29 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 25 200,00 32 828,00 31 500,79 96,0% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00 5 991,00 5 802,78 96,9% 4410 - Podróże służbowe krajowe 5 000,00 3 730,00 3 726,36 99,9% 4430 - Różne opłaty i składki 4 900,00 2 900,00 2 772,25 95,6% 4440 - Odpis na ZFŚS 104 818,00 108 732,00 108 732,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 3 500,00 4 532,00 4 528,75 99,9% cywilnej 80110 - Gimnazja 1 281 056,00 1 205 337,64 1 179 349,62 97,8% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 45 600,00 43 100,00 38 802,54 90,0% 3240 - Stypendia dla uczniów 4 600,00 4 600,00 4 600,00 100,0% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 761 075,00 720 075,00 716 561,12 99,5% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 61 398,00 57 767,00 57 766,79 100,0% 143 452,00 131 502,00 131 229,33 99,8% 4120 - Składki na FP 20 554,00 17 392,00 17 391,36 100,0% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 300,00-0,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 97 000,00 94 081,21 83 625,27 88,9% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 14 148,43 13 735,88 97,1% 4260 - Zakup energii 22 000,00 14 300,00 12 448,00 87,0% 4270 - Zakup usług remontowych 53 377,00 51 877,00 51 445,88 99,2% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 180,00 180,00 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 800,00 1 622,79 42,7% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 2 000,00 1 834,66 91,7% 4410 - Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 700,00 3 270,50 88,4% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 - - - 4430 - Różne opłaty i składki 2 501,00 1 501,00 832,00 55,4% 4440 - Odpis na ZFŚS 42 599,00 42 656,00 42 656,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 1 358,00 1 347,50 99,2% 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 365 000,00 353 618,00 352 413,08 99,7% 4300 - Zakup usług pozostałych 365 000,00 353 618,00 352 413,08 99,7% 80114 - Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół 604 969,00 605 307,40 603 827,70 99,8% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 200,00 6 200,00 4 726,76 76,2%

1 2 3 4 5 6 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 414 826,00 393 094,00 393 093,32 100,0% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 546,00 27 546,00 27 545,40 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 70 412,00 70 841,00 70 839,60 100,0% 4120 - Składki na FP 5 320,00 4 543,00 4 542,91 100,0% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 80,00 80,00 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 13 069,00 32 376,00 32 375,97 100,0% 4218 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 302,77 302,77 100,0% 4219 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 35,63 35,43 99,4% 4260 - Zakup energii 8 100,00 5 893,00 5 892,93 100,0% 4270 - Zakup usług remontowych 2 000,00 9 096,00 9 095,20 100,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 660,00 660,00 660,00 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 29 988,00 29 814,00 29 813,10 100,0% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 3 626,00 3 625,75 100,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 242,00 3 241,11 100,0% 4430 - Różne opłaty i składki 700,00 335,00 335,00 100,0% 4440 - Odpis na ZFŚS 12 398,00 12 310,00 12 310,00 100,0% 4480 - Podatek od nieruchomości 550,00 549,00 549,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 5 000,00 4 764,00 4 763,45 100,0% cywilnej 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 70 000,00 70 000,00 64 825,55 92,6% 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 23 000,00 23 000,00 20 999,89 91,3% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000,00 2 500,00 1 995,73 79,8% 4300 - Zakup usług pozostałych 200,00 70,00 65,82 94,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 7 650,00 4 650,00 3 705,55 79,7% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 150,00 39 780,00 38 058,56 95,7% 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 436 895,00 421 895,00 405 896,37 96,2% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 1 226,47 61,3% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 617,00 266 997,00 260 343,95 97,5% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 828,00 17 448,00 16 369,52 93,8% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 49 411,00 48 911,00 43 538,21 89,0% 4120 - Składki na FP 7 018,00 4 518,00 3 252,12 72,0% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - - 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 18 500,00 22 450,00 22 373,60 99,7%

1 2 3 4 5 6 4260 - Zakup energii 32 500,00 29 412,00 29 253,58 99,5% 4270 - Zakup usług remontowych 10 900,00 10 900,00 10 539,32 96,7% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 940,00 400,00 350,00 87,5% 4300 - Zakup usług pozostałych 5 750,00 6 980,00 6 788,07 97,3% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 400,00 100,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 500,00 134,00 125,38 93,6% 4430 - Różne opłaty i składki 850,00 564,00 563,15 99,8% 4440 - Odpis na ZFŚS 10 581,00 10 581,00 10 581,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100,00 200,00 192,00 96,0% 310 781,00 527 041,00 512 201,10 97,2% 8 800,00 10 400,00 8 773,81 84,4% 216 935,00 345 185,00 337 729,53 97,8% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 444,00 15 617,00 15 616,71 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 44 951,00 64 610,00 59 621,10 92,3% 4120 - Składki na FP 6 384,00 7 952,00 7 188,81 90,4% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 1 900,00 15 272,00 15 270,34 100,0% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200,00 2 264,00 2 263,58 100,0% 4260 - Zakup energii 1 919,00 8 999,00 8 999,00 100,0% 4270 - Zakup usług remontowych 800,00 39 702,00 39 701,49 100,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 150,00 243,00 242,71 99,9% 4300 - Zakup usług pozostałych 600,00 3 895,00 3 894,78 100,0% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 1 118,00 1 118,00 100,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 450,00 1 014,00 1 012,89 99,9% 4430 - Różne opłaty i składki 490,00 468,00 466,60 99,7% 4440 - Odpis na ZFŚS 9 458,00 9 458,00 9 458,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 844,00 843,75 100,0%

1 2 3 4 5 6 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 496 793,00 911 133,31 893 813,68 98,1% - 16 787,00 16 787,00 100,0% - 174,98 60,10 34,3% 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 900,00 17 600,00 17 535,54 99,6% 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 348 099,00 612 423,00 611 063,42 99,8% 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 798,00 28 769,00 28 766,75 100,0% 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 65 899,00 106 383,00 106 353,34 100,0% 4120 - Składki na FP 9 441,00 13 087,00 12 924,53 98,8% 4140 - Wpłaty na PFRON - 350,00 136,18 38,9% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 330,00-0,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 7 214,00 44 134,06 39 454,43 89,4% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 979,00 12 042,27 9 868,72 82,0% 4260 - Zakup energii 6 600,00 13 105,00 10 976,72 83,8% 4270 - Zakup usług remontowych 1 950,00 22 339,00 21 572,88 96,6% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 20,00 300,00 53,54 17,8% 4300 - Zakup usług pozostałych 1 950,00 6 750,00 4 370,57 64,7% 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 1 644,00 1 289,19 78,4% 4410 - Podróże służbowe krajowe 1 320,00 2 727,00 1 727,76 63,4% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne - 140,00-0,0% 4430 - Różne opłaty i składki 770,00 1 463,00 688,51 47,1% 4440 - Odpis na ZFŚS 10 053,00 10 053,00 10 053,00 100,0% 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 532,00 131,50 24,7% 80195 - Pozostała działalność 127 000,00 122 533,00 122 532,55 100,0% 4440 - Odpis na ZFŚS 127 000,00 122 533,00 122 532,55 100,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 304 000,00 328 135,00 306 330,57 93,4% 85149 - Programy polityki zdrowotnej 15 000,00 - - 4300 - Zakup usług pozostałych 15 000,00 - - 85153 - Zwalczanie narkomani 10 000,00 10 000,00 8 934,72 89,3% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 2 954,72 98,5% 4300 - Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 5 980,00 85,4%