UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 77 749 433 zł, a) dochody - 74 601 920 zł b) dochody - 3 147 513 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu Powiatu w wysokości 78 320 572 zł, a) - 73 954 841 zł b) - 4 365 731 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczenia udzielanego przez powiat 222 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 460 444 zł, a) - 2 832 099 zł Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 1

b) - 1 628 345 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 571 139 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 571 139 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 1 471 139 zł, rozchody w wysokości 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 200 000 zł, 2) celową w wysokości - 359 000 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe - 139 000 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł, c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 210 000 zł, 5. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 4. Dochody i związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacjiw drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodniez załącznikiem nr 9. 5. Dochody i związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 2

6. Ustala się dochody w kwocie 230 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w kwocie 230 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 7. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 8. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytu, 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwocie 3 000 000 zł, 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o którym mowa w 8. 10. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych w 2013 roku do kwoty 4 614 311 zł. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu, 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 3

12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich Wiesław Skowron Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/2/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013 r. Dochody budżetu powiatu na 2013 rok Dział Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 00 020 Leśnictwo 205 50 02001 Gospodarka leśna 205 50 2110 2460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 50 203 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 416 037,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 416 037,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 151 45 0830 Wpływy z usług 122 92 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35 00 106 667,00 710 Działalność usługowa 918 211,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie) 130 00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 1

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 475 00 0690 Wpływy z różnych opłat 470 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 00 71015 Nadzór budowlany 313 211,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 313 00 750 Administracja publiczna 561 005,00 211,00 75011 Urzędy wojewódzkie 212 005,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 005,00 75020 Starostwa powiatowe 275 00 0830 Wpływy z usług 25 00 0920 Pozostałe odsetki 250 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 59 00 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22 00 37 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 769 00 756 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 769 00 75618 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 769 00 10 774 28 1 620 00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 2

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 400 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 154 28 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 954 28 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 00 758 Różne rozliczenia 39 979 774,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27 780 159,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 780 159,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 932 921,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 932 921,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 266 694,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 266 694,00 801 Oświata i wychowanie 14 00 80130 Szkoły zawodowe 14 00 0830 Wpływy z usług 14 00 851 Ochrona zdrowia 4 028 071,00 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 028 071,00 4 028 071,00 852 Pomoc społeczna 9 913 803,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 413 058,00 0830 Wpływy z usług 7 73 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 305 328,00 100 00 85202 Domy pomocy społecznej 8 804 744,00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 3

0830 Wpływy z usług 5 156 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 60 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 630 744,00 85203 Ośrodki wsparcia 345 60 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 345 60 85204 Rodziny zastępcze 323 741,00 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 253 741,00 70 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 26 66 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 26 66 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 403 239,00 2 541 279,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 198 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 198 00 85322 Fundusz Pracy 582 80 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 582 80 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 56 16 0970 Wpływy z różnych dochodów 56 16 85395 Pozostała działalność 2 541 279,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 541 279,00 2 378 392,00 162 887,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 384 00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 250 00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 4

0830 Wpływy z usług 250 00 85410 Internaty i bursy szkolne 134 00 0830 Wpływy z usług 134 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 230 00 90019 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 230 00 0690 Wpływy z różnych opłat 230 00 razem: 74 601 92 2 541 279,00 600 Transport i łączność 935 298,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 935 298,00 6300 6430 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 497 50 437 798,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 800 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 800 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800 00 710 Działalność usługowa 50 00 71015 Nadzór budowlany 50 00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50 00 720 Informatyka 1 186 27 1 186 27 72095 Pozostała działalność 1 186 27 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 186 27 1 186 27 851 Ochrona zdrowia 10 00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 5

85111 Szpitale ogólne 10 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 165 945,00 165 945,00 85395 Pozostała działalność 165 945,00 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 165 945,00 141 053,00 24 892,00 razem: 3 147 513,00 1 352 215,00 Ogółem: 77 749 433,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 3 893 494,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/2/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013 r. budżetu powiatu w 2013 r. Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 00 5 00 5 00 5 00 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 020 Leśnictwo 456 85 456 85 247 10 193 70 53 40 209 75 02001 Gospodarka leśna 220 50 220 50 17 50 17 50 203 00 3030 4210 Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 203 00 203 00 203 00 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 02002 3020 4010 4040 4110 Nadzór nad gospodarką leśną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 236 35 236 35 229 60 193 70 35 90 6 75 6 75 6 75 6 75 149 00 149 00 149 00 149 00 12 70 12 70 12 70 12 70 28 00 28 00 28 00 28 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 28 00 28 00 28 00 28 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 90 3 90 3 90 3 90 600 Transport i łączność 5 467 866,00 3 930 068,00 3 925 068,00 963 40 2 961 668,00 5 00 1 537 798,00 1 537 798,00 60014 3020 4010 4040 4110 Drogi publiczne powiatowe osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 417 866,00 3 930 068,00 3 925 068,00 963 40 2 961 668,00 5 00 1 487 798,00 1 487 798,00 5 00 5 00 5 00 750 00 750 00 750 00 750 00 58 40 58 40 58 40 58 40 133 00 133 00 133 00 133 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 00 19 00 19 00 19 00 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 500 00 500 00 500 00 500 00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4260 Zakup energii 33 50 33 50 33 50 33 50 4270 Zakup usług remontowych 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 750 00 750 00 750 00 750 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 80 1 80 1 80 1 80 4360 4370 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 00 8 00 8 00 8 00 6 00 6 00 6 00 6 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 120 00 120 00 120 00 120 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 00 21 00 21 00 21 00 4480 Podatek od nieruchomości 8 00 8 00 8 00 8 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 368,00 368,00 368,00 368,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 00 5 00 5 00 5 00 4700 6050 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej jednostek budżetowych 3 00 3 00 3 00 3 00 1 487 798,00 1 487 798,00 1 487 798,00 60016 Drogi publiczne gminne 50 00 50 00 50 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 00 50 00 50 00 630 Turystyka 3 00 3 00 3 00 3 00 63095 Pozostała działalność 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 522 47 522 47 522 47 522 47 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 522 47 522 47 522 47 522 47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 93 11 93 11 93 11 93 4260 Zakup energii 194 86 194 86 194 86 194 86 4270 Zakup usług remontowych 5 29 5 29 5 29 5 29 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 83 39 83 39 83 39 83 39 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 4530 4590 4610 Podatek od towarów i usług (VAT). Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 144 00 144 00 144 00 144 00 50 00 50 00 50 00 50 00 8 00 8 00 8 00 8 00 710 Działalność usługowa 808 20 758 20 757 50 288 00 469 50 70 50 00 50 00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 122 50 122 50 122 50 122 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4260 Zakup energii 56 00 56 00 56 00 56 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 50 7 50 7 50 7 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 71013 4700 4110 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Prace geodezyjne i kartograficzne (nie) Składki na ubezpieczenia społeczne 4 00 4 00 4 00 4 00 317 70 317 70 317 70 13 70 304 00 1 70 1 70 1 70 1 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 300 00 300 00 300 00 300 00 4390 4610 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 50 50 50 50 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 71015 Nadzór budowlany 363 00 313 00 312 30 274 30 38 00 70 50 00 50 00 3020 4010 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników 70 70 70 68 00 68 00 68 00 68 00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4020 4040 członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 145 00 145 00 145 00 145 00 16 00 16 00 16 00 16 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 00 39 00 39 00 39 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 30 5 30 5 30 5 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 60 7 60 7 60 7 60 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 7 80 7 80 7 80 7 80 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 20 1 20 1 20 1 20 1 40 1 40 1 40 1 40 6 20 6 20 6 20 6 20 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 20 1 20 1 20 1 20 4550 4610 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy jednostek budżetowych 6 10 6 10 6 10 6 10 1 00 1 00 1 00 1 00 2 00 2 00 2 00 2 00 50 00 50 00 50 00 720 Informatyka 1 462 40 1 462 40 1 462 40 1 462 40 72095 Pozostała działalność 1 462 40 1 462 40 1 462 40 1 462 40 6067 na zakupy jednostek budżetowych 1 186 27 1 186 27 1 186 27 1 186 27 6069 na zakupy jednostek budżetowych 276 13 276 13 276 13 276 13 750 Administracja publiczna 8 814 85 8 811 15 8 463 15 6 530 13 1 933 02 2 00 346 00 3 70 3 70 75011 Urzędy wojewódzkie 1 212 80 1 212 80 1 212 80 1 185 80 27 00 4010 4040 4110 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 914 00 914 00 914 00 914 00 77 80 77 80 77 80 77 80 170 00 170 00 170 00 170 00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 00 24 00 24 00 24 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 00 27 00 27 00 27 00 75019 Rady powiatów 341 50 341 50 11 50 11 50 330 00 3030 4210 Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 330 00 330 00 330 00 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 00 1 00 1 00 1 00 75020 Starostwa powiatowe 7 052 00 7 048 30 7 032 30 5 314 00 1 718 30 16 00 3 70 3 70 3020 4010 4040 4110 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 16 00 16 00 16 00 4 100 00 4 100 00 4 100 00 4 100 00 346 00 346 00 346 00 346 00 750 00 750 00 750 00 750 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 108 00 108 00 108 00 108 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 696 30 696 30 696 30 696 30 4260 Zakup energii 200 00 200 00 200 00 200 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 470 00 470 00 470 00 470 00 4350 4360 4370 4380 4390 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 65 00 65 00 65 00 65 00 26 00 26 00 26 00 26 00 55 00 55 00 55 00 55 00 5 00 5 00 5 00 5 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115 00 115 00 115 00 115 00 4480 Podatek od nieruchomości 4 50 4 50 4 50 4 50 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 00 1 00 1 00 1 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 50 50 50 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 5 00 5 00 15 00 15 00 15 00 15 00 6060 na zakupy jednostek budżetowych 3 70 3 70 3 70 75045 Kwalifikacja wojskowa 59 00 59 00 59 00 24 78 34 22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 60 2 60 2 60 2 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 18 18 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 00 22 00 22 00 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 55 5 55 5 55 5 55 4300 Zakup usług pozostałych 25 67 25 67 25 67 25 67 75075 2320 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 55 44 55 42 55 5 55 37 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 75095 Pozostała działalność 105 00 105 00 105 00 105 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 101 00 101 00 101 00 101 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 908 00 3 908 00 3 683 00 3 338 00 345 00 225 00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75411 3070 4020 4040 4050 4060 4070 4080 4110 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne 3 769 00 3 769 00 3 544 00 3 338 00 206 00 225 00 225 00 225 00 225 00 83 00 83 00 83 00 83 00 7 00 7 00 7 00 7 00 2 452 00 2 452 00 2 452 00 2 452 00 371 00 371 00 371 00 371 00 204 00 204 00 204 00 204 00 59 00 59 00 59 00 59 00 16 00 16 00 16 00 16 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 00 22 00 22 00 22 00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 122 00 122 00 122 00 122 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 00 64 00 64 00 64 00 4220 Zakup środków żywności 50 50 50 50 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4260 Zakup energii 44 90 44 90 44 90 44 90 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 1 00 1 00 1 00 7 70 7 70 7 70 7 70 8 70 8 70 8 70 8 70 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4480 Podatek od nieruchomości 8 50 8 50 8 50 8 50 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 60 1 60 1 60 1 60 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 10 10 10 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 139 00 139 00 139 00 139 00 4810 Rezerwy 139 00 139 00 139 00 139 00 757 Obsługa długu publicznego 546 125,00 546 125,00 222 00 324 125,00 75702 75704 8110 8020 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 324 125,00 324 125,00 324 125,00 324 125,00 324 125,00 324 125,00 222 00 222 00 222 00 222 00 222 00 222 00 758 Różne rozliczenia 420 00 420 00 420 00 420 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 420 00 420 00 420 00 420 00 4810 Rezerwy 420 00 420 00 420 00 420 00 801 Oświata i wychowanie 26 085 406,00 26 085 406,00 22 604 348,00 19 990 183,00 2 614 165,00 3 269 50 129 43 82 128,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 193 981,00 1 193 981,00 1 140 981,00 1 062 07 78 911,00 53 00 3020 4010 4040 4110 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 53 00 53 00 53 00 819 97 819 97 819 97 819 97 59 00 59 00 59 00 59 00 160 60 160 60 160 60 160 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 50 22 50 22 50 22 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 00 16 00 16 00 16 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 6 025,00 6 025,00 6 025,00 6 025,00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 254,00 1 254,00 1 254,00 1 254,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 20 1 20 1 20 1 20 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 432,00 45 432,00 45 432,00 45 432,00 80111 Gimnazja specjalne 853 822,00 853 822,00 810 822,00 764 306,00 46 516,00 43 00 3020 4010 4040 4110 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 43 00 43 00 43 00 582 306,00 582 306,00 582 306,00 582 306,00 52 00 52 00 52 00 52 00 114 00 114 00 114 00 114 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 00 16 00 16 00 16 00 4210 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 5 125,00 5 125,00 5 125,00 5 125,00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 891,00 27 891,00 27 891,00 27 891,00 80120 Licea ogólnokształcące 8 171 695,00 8 171 695,00 7 468 845,00 6 654 201,00 814 644,00 698 85 4 00 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 698 85 698 85 698 85 4 00 4 00 4 00 5 167 517,00 5 167 517,00 5 167 517,00 5 167 517,00 417 207,00 417 207,00 417 207,00 417 207,00 931 738,00 931 738,00 931 738,00 931 738,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 132 239,00 132 239,00 132 239,00 132 239,00 4170 4210 4240 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 50 5 50 5 50 5 50 52 00 52 00 52 00 52 00 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 273 00 273 00 273 00 273 00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4270 Zakup usług remontowych 24 00 24 00 24 00 24 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 552,00 6 552,00 6 552,00 6 552,00 4300 Zakup usług pozostałych 109 00 109 00 109 00 109 00 4350 4360 4370 4390 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 00 4 00 4 00 4 00 1 00 1 00 1 00 1 00 9 753,00 9 753,00 9 753,00 9 753,00 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 00 9 00 9 00 9 00 4430 Różne opłaty i składki 9 50 9 50 9 50 9 50 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 302 839,00 302 839,00 302 839,00 302 839,00 4 00 4 00 4 00 4 00 80123 Licea profilowane 58 20 58 20 58 20 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 58 20 58 20 58 20 80130 Szkoły zawodowe 15 015 636,00 15 015 636,00 12 488 756,00 11 145 617,00 1 343 139,00 2 512 45 14 43 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 512 45 2 512 45 2 512 45 14 43 14 43 14 43 8 640 417,00 8 640 417,00 8 640 417,00 8 640 417,00 697 20 697 20 697 20 697 20 1 539 00 1 539 00 1 539 00 1 539 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 224 00 224 00 224 00 224 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 00 45 00 45 00 45 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 00 116 00 116 00 116 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 00 9 00 9 00 9 00 4260 Zakup energii 467 50 467 50 467 50 467 50 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 60 9 60 9 60 9 60 4300 Zakup usług pozostałych 159 50 159 50 159 50 159 50 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4350 4360 4370 4390 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 151,00 3 151,00 3 151,00 3 151,00 3 401,00 3 401,00 3 401,00 3 401,00 15 10 15 10 15 10 15 10 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 00 11 00 11 00 11 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 505 987,00 505 987,00 505 987,00 505 987,00 8 90 8 90 8 90 8 90 80134 Szkoły zawodowe specjalne 392 936,00 392 936,00 377 936,00 361 489,00 16 447,00 15 00 3020 4010 4040 4110 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 15 00 15 00 15 00 282 089,00 282 089,00 282 089,00 282 089,00 20 00 20 00 20 00 20 00 52 00 52 00 52 00 52 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 40 7 40 7 40 7 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 947,00 14 947,00 14 947,00 14 947,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 136 868,00 136 868,00 136 868,00 136 868,00 4300 Zakup usług pozostałych 136 868,00 136 868,00 136 868,00 136 868,00 80195 Pozostała działalność 262 268,00 262 268,00 180 14 2 50 177 64 82 128,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 764,00 3 764,00 3 764,00 4301 Zakup usług pozostałych 29 90 29 90 29 90 4411 Podróże służbowe krajowe 1 70 1 70 1 70 4421 Podróże służbowe zagraniczne 46 764,00 46 764,00 46 764,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 177 64 177 64 177 64 177 64 851 Ochrona zdrowia 4 695 571,00 4 029 571,00 4 029 571,00 4 029 571,00 666 00 666 00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85111 Szpitale ogólne 666 00 666 00 666 00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 666 00 666 00 666 00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 028 071,00 4 028 071,00 4 028 071,00 4 028 071,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 028 071,00 4 028 071,00 4 028 071,00 4 028 071,00 85195 Pozostała działalność 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 852 Pomoc społeczna 14 705 43 14 225 542,00 11 647 757,00 8 420 352,00 3 227 405,00 620 00 1 957 785,00 479 888,00 479 888,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 003 277,00 2 003 277,00 1 384 037,00 983 928,00 400 109,00 370 00 249 24 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 320 00 320 00 320 00 2360 3020 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 00 50 00 50 00 20 20 20 3110 Świadczenia społeczne 249 04 249 04 249 04 4010 pracowników 755 528,00 755 528,00 755 528,00 755 528,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 80 59 80 59 80 59 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 20 140 20 140 20 140 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 40 19 40 19 40 19 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 9 00 9 00 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 00 84 00 84 00 84 00 4220 Zakup środków żywności 89 50 89 50 89 50 89 50 4260 Zakup energii 109 00 109 00 109 00 109 00 4270 Zakup usług remontowych 18 00 18 00 18 00 18 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 62 1 62 1 62 1 62 4300 Zakup usług pozostałych 46 20 46 20 46 20 46 20 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 60 2 60 2 60 2 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 60 60 60 60 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4370 Opłata z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 55 3 55 3 55 3 55 4410 Podróże służbowe krajowe 7 60 7 60 7 60 7 60 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 439,00 26 439,00 26 439,00 26 439,00 4480 Podatek od nieruchomości 80 80 80 80 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 20 20 20 4 00 4 00 4 00 4 00 85202 Domy pomocy społecznej 8 787 144,00 8 752 144,00 8 740 384,00 6 129 088,00 2 611 296,00 11 76 35 00 35 00 3020 4010 4040 4110 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 11 76 11 76 11 76 4 680 82 4 680 82 4 680 82 4 680 82 398 00 398 00 398 00 398 00 816 368,00 816 368,00 816 368,00 816 368,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 109 90 109 90 109 90 109 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 00 90 00 90 00 90 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 539 781,00 539 781,00 539 781,00 539 781,00 4220 Zakup środków żywności 782 60 782 60 782 60 782 60 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 89 10 89 10 89 10 89 10 4260 Zakup energii 587 00 587 00 587 00 587 00 4270 Zakup usług remontowych 150 00 150 00 150 00 150 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 30 13 30 13 30 13 30 4300 Zakup usług pozostałych 174 30 174 30 174 30 174 30 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 20 1 20 1 20 1 20 4 50 4 50 4 50 4 50 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 20 4 20 4 20 4 20 4430 Różne opłaty i składki 17 00 17 00 17 00 17 00 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 202 815,00 202 815,00 202 815,00 202 815,00 4480 Podatek od nieruchomości 22 00 22 00 22 00 22 00 4500 4700 4780 6060 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych na zakupy jednostek budżetowych 4 50 4 50 4 50 4 50 9 00 9 00 9 00 9 00 34 00 34 00 34 00 34 00 35 00 35 00 35 00 85203 Ośrodki wsparcia 887 188,00 442 30 442 10 305 00 137 10 20 444 888,00 444 888,00 3020 4010 4040 4110 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 20 20 20 228 60 228 60 228 60 228 60 17 60 17 60 17 60 17 60 42 00 42 00 42 00 42 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 80 4 80 4 80 4 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4260 Zakup energii 43 00 43 00 43 00 43 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 4350 4360 4370 4400 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 80 80 80 80 80 80 80 80 1 20 1 20 1 20 1 20 24 00 24 00 24 00 24 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 3 50 3 50 3 50 3 50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 80 8 80 8 80 8 80 4480 Podatek od nieruchomości 4 80 4 80 4 80 4 80 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 40 1 40 1 40 1 40 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 6050 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej jednostek budżetowych 2 00 2 00 2 00 2 00 444 888,00 444 888,00 444 888,00 85204 Rodziny zastępcze 2 278 385,00 2 278 385,00 332 40 326 90 5 50 250 00 1 695 985,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 00 250 00 250 00 3110 Świadczenia społeczne 1 695 985,00 1 695 985,00 1 695 985,00 4010 pracowników 46 40 46 40 46 40 46 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 00 4 00 4 00 4 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 00 47 00 47 00 47 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 50 6 50 6 50 6 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 223 00 223 00 223 00 223 00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 20 2 20 2 20 2 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 26 66 26 66 26 66 26 46 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 46 26 46 26 46 26 46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 639 776,00 639 776,00 639 176,00 576 576,00 62 60 60 3020 4010 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników 60 60 60 433 076,00 433 076,00 433 076,00 433 076,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 00 29 00 29 00 29 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 00 81 00 81 00 81 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 50 9 50 9 50 9 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 13 00 13 00 13 00 4270 Zakup usług remontowych 1 40 1 40 1 40 1 40 Id: E3B2A827-A27A-40BB-B89A-98B398CB27D6. Podpisany Strona 15