ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2015 r., według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.690.320,13 zł, wykonanie 18.260.308,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19.517.084,17 zł, wykonanie 17.244.310,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. 4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz załączniki do niego Nr 7, 8, 9, 10, 11. 5. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 12. 2. Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Gminy Sokoły; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Zajkowski Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9.2016 Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie za 2015 rok Plan dochodów majątkowych Wykonanie dochodów majątkowych Plan dochodów bieżących Wykonanie dochodów bieżących % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 199 049,56 1198048,56 628341,00 628340,00 570708,56 569708,56 99,92 Infrastruktura wodociągowa i 01010 629 341,00 628340,00 628341,00 628340,00 1000,00 0,00 99,84 sanitacyjna wsi 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1000,00 0,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 628 341,00 628340,00 628341,00 628340,00 100,00 01095 Pozostała działalność 569 708,56 569708,56 0,00 0,00 569708,56 569708,56 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 569 708,56 569708,56 569708,56 569708,56 100,00 020 Leśnictwo 1 500,00 2664,86 0,00 0,00 1500,00 2664,86 177,66 02095 Pozostała działalność 1 500,00 2664,86 0,00 0,00 1500,00 2664,86 177,66 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 2664,86 1500,00 2664,86 177,66 600 Transport i łączność 736 014,16 735531,66 699014,16 699014,16 37000,00 36517,50 99,93 60016 Drogi publiczne gminne 736 014,16 735531,66 699014,16 699014,16 37000,00 36517,50 99,93 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,82 2,82 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 1

0970 Wpływy z różnych dochodów 37 000,00 36514,68 37000,00 36514,68 98,69 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 6330 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 260 000,00 260000,00 260000,00 260000,00 100,00 439 014,16 439014,16 439 014,16 439014,16 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 336 900,0 340302,08 74300,00 74654,01 262600,00 265648,07 101,01 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 336 900,00 340302,08 74300,00 74654,01 262600,00 265648,07 101,01 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste 11 400,00 2682,68 11400,00 2682,68 23,53 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250 000,00 261287,20 250000,00 261287,20 104,51 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 74 300,00 74654,01 74300,00 74654,01 100,48 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 1678,19 1200,00 1678,19 139,85 720 Informatyka 118 786,22 102174,83 65000,00 51241,21 53786,22 50933,62 86,02 72095 Pozostała działalność 118 786,22 102174,83 65000,00 51241,21 53786,22 50933,62 86,02 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2337 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 53 786,22 50933,62 53786,22 50933,62 94,70 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 2

6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 65 000,00 51241,21 65000,00 51241,21 78,83 750 Administracja publiczna 59 415,21 56487,21 0,00 0,00 59415,21 56487,21 95,07 75011 Urzędy wojewódzkie 36 785,00 32851,80 0,00 0,00 36785,00 32851,80 89,31 75023 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 24,80 24,80 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 36 785,00 32827,00 36785,00 32827,00 89,24 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 630,21 23534,41 0,00 0,00 22630,21 23534,41 104,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3147,92 3000,00 3147,92 104,93 0690 Wpływy z różnych opłat 5 501,21 6257,78 5501,21 6257,78 113,75 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 129,00 14128,71 14129,00 14128,71 100,00 75095 Pozostała działalność 0,00 101,00 101,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 101,00 101,00 0,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 50 774,00 50474,00 0,00 0,00 50774,00 50474,00 99,41 1 038,00 1038,00 0,00 0,00 1038,00 1038,00 100,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 3

756 75107 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 038,00 1038,00 1038,00 1038,00 100,00 23 253,00 23253,00 0,00 0,00 23253,00 23253,00 100,00 23 253,00 23253,00 23253,00 23253,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14 027,00 13867,00 14027,00 13867,00 98,86 75110 75601 2010 2010 0910 0350 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 14 027,00 13867,00 14027,00 13867,00 98,86 12 456,00 12316,00 12456,00 12316,00 98,88 12456,00 12316,00 12456,00 12316,00 98,88 6 061 692,00 5839402,16 0,00 0,00 6061692,00 5839402,16 96,33 4 000,00 2117,00 0,00 0,00 4000,00 2117,00 52,93 0,00 22,00 22,00 0,00 4 000,00 2095,00 4000,00 2095,00 52,38 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 4

75615 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 444 910,00 2366679,84 0,00 0,00 2444910,00 2366679,84 96,80 0310 Podatek od nieruchomości 2 402 110,00 2323682,51 2402110,00 2323682,51 96,74 0320 Podatek rolny 24 000,00 23999,00 24000,00 23999,00 100,00 0330 Podatek leśny 5 200,00 5381,00 5200,00 5381,00 103,48 0340 Podatek od środków transportowych 6 600,00 6600,00 6600,00 6600,00 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 160,00 160,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 81,20 81,20 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 000,00 6776,13 7000,00 6776,13 96,80 1 855 056,00 1705439,32 0,00 0,00 1855056,00 1705439,32 91,93 0310 Podatek od nieruchomości 507 556,00 464123,01 507556,00 464123,01 91,44 0320 Podatek rolny 923 000,00 848975,37 923000,00 848975,37 91,98 0330 Podatek leśny 130 000,00 112857,63 130000,00 112857,63 86,81 0340 Podatek od środków transportowych 130 000,00 126995,32 130000,00 126995,32 97,69 0360 Podatek od spadków i darowizn 25 000,00 24335,00 25000,00 24335,00 97,34 0430 Wpływy z opłaty targowej 61 000,00 65805,00 61000,00 65805,00 107,88 0500 0910 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 000,00 52369,80 70000,00 52369,80 74,81 5 000,00 5026,79 5000,00 5026,79 100,54 0690 Wpływy z różnych opłat 3 500,00 4951,40 3500,00 4951,40 141,47 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 105 400,00 96263,95 0,00 0,00 105400,00 96263,95 91,33 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 000,00 21523,00 21000,00 21523,00 102,49 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 400,00 7455,60 7400,00 7455,60 100,75 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 5

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 76 000,00 66285,35 76000,00 66285,35 87,22 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1000,00 1000,00 1000,00 100,00 Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu państwa 1 652 326 1668902,05 0,00 0,00 1652326,00 1668902,05 101,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 637 326,00 1651545,00 1637326,00 1651545,00 100,87 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 17357,05 15000,00 17357,05 115,71 758 Różne rozliczenia 7 240 418,00 7240669,13 0,00 0,00 7240418,00 7240669,13 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu terytorialnego 4 705 514,00 4705514,00 0,00 0,00 4705514,00 4705514,00 100,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 705 514,00 4705514,00 4705514,00 4705514,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 529 904,00 2529904,00 0,00 0,00 2529904,00 2529904,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 529 904,00 2529904,00 2529904,00 2529904,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 5251,13 0,00 0,00 5000,00 5251,13 105,02 0920 pozostałe odsetki 5000,00 5251,13 5000,00 5251,13 105,02 801 Oświata i wychowanie 361 807,98 346711,43 50000,00 0,00 311807,98 346711,43 95,83 80101 Szkoły podstawowe 60 638,33 67792,29 0,00 0,00 60638,33 67792,29 111,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 22 468,33 22283,29 22468,33 22283,29 99,18 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 170,00 3170,00 3170,00 3170,00 100,00 80103 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 42339,00 35000,00 42339,00 120,97 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 120 770,00 122489,07 0,00 0,00 120770,00 122489,07 101,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 200,00 7919,07 6200,00 7919,07 127,73 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 6

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 114 570,00 114570,00 114570,00 114570,00 100,00 80104 Przedszkola 63 650,00 63663,00 0,00 0,00 63650,00 63663,00 100,02 80106 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego 63 650,00 63650,00 63650,00 63650,00 100,00 2 500,00 2082,00 2500,00 2082,00 83,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2082,00 2500,00 2082,00 83,28 80110 Gimnazja 64 149,65 35738,17 50000,00 0,00 14149,65 35738,17 55,71 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 203,20 500,00 203,20 40,64 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 22385,32 500,00 22385,32 4477,06 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 149,65 13149,65 13149,65 13149,65 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 50 000,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 50 000,00 54915,90 0,00 0,00 50000,00 54915,90 109,83 0830 Wpływy z usług 50 000,00 54915,90 50000,00 54915,90 109,83 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 100,00 31,00 0,00 0,00 100,00 31,00 31,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 31,00 100,00 31,00 31,00 852 Pomoc społeczna 2 000 237,00 1859828,37 0,00 0,00 2000237,00 1859828,37 92,98 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 7

85212 85213 85214 2010 2360 2010 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 605 500,00 1478024,85 0,00 0,00 1605500,00 1478024,85 92,06 1 600 000,00 1473141,60 1600000,00 1473141,60 92,07 5 500,00 4883,25 5500,00 4883,25 88,79 12 357,00 10712,79 0,00 0,00 12357,00 10712,79 86,69 1 357,00 745,20 1357,00 745,20 54,92 11 000,00 9967,59 11000,00 9967,59 90,61 100 000,00 96832,57 0,00 0,00 100000,00 96832,57 96,83 0,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 8

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 100 000,00 96832,57 100000,00 96832,57 96,83 85216 Zasiłki stałe 125 000,00 118874,28 0,00 0,00 125000,00 118874,28 95,10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 125 000,00 118874,28 125000,00 118874,28 95,10 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 775,00 89780,00 0,00 0,00 89775,00 89780,00 100,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 55,00 50,00 55,00 110,00 85228 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89 725,00 89725,00 89725,00 89725,00 100,00 14 430,00 13031,28 0,00 0,00 14430,00 13031,28 90,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 30,00 0,00 0830 Wpływy z usług 71,28 71,28 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 400,00 12960,00 14400,00 12960,00 90,00 85295 Pozostała działalność 53 175,00 52572,60 0,00 0,00 53175,00 52572,60 98,87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 175,00 572,60 1175,00 572,60 48,73 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 52 000,00 52000,00 52000,00 52000,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55 993,00 55548,00 0,00 0,00 55993,00 55548,00 99,21 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 9

900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 55 993,00 55548,00 0,00 0,00 55993,00 55548,00 99,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej 5 735,00 5290,00 5735,00 5290,00 92,24 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 258,00 50258,00 50258,00 50258,00 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 467 733,00 432439,37 25033,00 0,00 442700,00 432439,37 92,45 90002 Gospodarka odpadami 405 000,00 398422,17 0,00 0,00 405000,00 398422,17 98,38 90005 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400 000,00 394430,28 400000,00 394430,28 98,61 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 3178,40 1500,00 3178,40 211,89 0910 6260 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 500,00 813,49 3500,00 813,49 23,24 25 033,00 0,00 25033,00 0,00 0,00 0,00 25 033,00 0,00 25033,00 0,00 0,00 37 700,00 34017,20 0,00 0,00 37700,00 34017,20 90,23 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 20445,18 25000,00 20445,18 81,78 0920 Pozostałe odsetki 0,00 836,89 0,00 836,89 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 10

921 92109 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 700,00 12735,13 12700,00 12735,13 100,28 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 14,00 14,00 0,00 92116 Biblioteki 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13,00 13,00 0,00 Ogółem: 18 690 320,13 18260308,66 1541688,16 1453249,38 17148631,97 16807059,28 97,70 18690320,13 18260308,66 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9.2016 Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok Wykonanie za rok 2015 % wykonania Plan wydatków bieżących Wykonanie za rok 2015 Plan wydatków majątkowych Wykonanie za rok 2015 Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 961 975,06 1 770 905,19 90,26% 689 438,56 648 406,15 1 272 536,50 1 122 499,04 628 340,00 01010 4270 4300 6050 6057 6059 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 352 536,50 1 178 884,49 87,16% 80 000,00 56 385,45 1 272 536,50 1 122 499,04 628 340,00 70 000,00 56 385,45 80,55% 70 000,00 56 385,45 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00% 0,00 105 000,00 0,00 628 341,00 628 340,00 100,00% 0,00 628 341,00 628 340,00 628340 539 195,50 494 159,04 91,65% 0,00 539 195,50 494 159,04 01030 Izby rolnicze 17 600,00 17 515,03 99,52% 17 600,00 17 515,03 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 600,00 17 515,03 99,52% 17 600,00 17 515,03 01095 Pozostała działalność 591 838,56 574 505,67 97,07% 591 838,56 574 505,67 0,00 0,00 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 100,00% 6 000,00 6 000,00 1 031,40 1 031,40 100,00% 1 031,40 1 031,40 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 1

4120 4210 4300 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 147,00 147,00 100,00% 147,00 147,00 15 602,36 4 335,14 27,79% 15 602,36 4 335,14 10 520,00 4 454,33 42,34% 10 520,00 4 454,33 4430 Różne opłaty i składki 558 537,80 558 537,80 100,00% 558 537,80 558 537,80 600 Transport i łączność 2 807 220,58 2 593 421,45 92,38% 737 716,86 525 039,78 2 069 503,72 2 068 381,67 60013 60014 6300 6300 Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 58 917,00 58 917,00 100,00% 0,00 0,00 58 917,00 58 917,00 58 917,00 58 917,00 100,00% 58 917,00 58 917,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00% 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00% 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 648 303,58 1 434 504,45 87,03% 737 716,86 525 039,78 910 586,72 909 464,67 3020 4010 4040 4110 4120 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 943,74 94,37% 1 000,00 943,74 70 000,00 69 400,00 99,14% 70 000,00 69 400,00 5 100,00 5 069,40 99,40% 5 100,00 5 069,40 12 100,00 11 886,83 98,24% 12 100,00 11 886,83 1 700,00 1 694,16 99,66% 1 700,00 1 694,16 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 2

4210 4270 4280 4300 4440 4520 6050 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 336,00 25 971,16 75,64% 34 336,00 25 971,16 511193,00 353 961,40 69,24% 511193,00 353 961,40 100,00 0,00 0,00% 100,00 0,00 98 000,00 52 160,23 53,22% 98 000,00 52 160,23 2 187,86 2 187,86 100,00% 2 187,86 2 187,86 2 000,00 1 765,00 88,25% 2 000,00 1 765,00 910 586,72 909 464,67 99,88% 0,00 0,00 910 586,72 909 464,67 630 Turystyka 9 000,00 7 957,50 88,42% 9 000,00 7 957,50 0,00 0,00 700 63095 Pozostała działalność 9 000,00 7 957,50 88,42% 9 000,00 7 957,50 0,00 0,00 70005 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 100,00 50,00% 200,00 100,00 4260 Zakup energii 8 000,00 7 058,34 88,23% 8 000,00 7 058,34 4360 3020 4010 4040 4110 4120 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 800,00 799,16 99,90% 800,00 799,16 670 264,38 476 528,90 71,10% 556 264,38 460 046,90 114 000,00 16 482,00 670 264,38 476 528,90 71,10% 556 264,38 460 046,90 114 000,00 16 482,00 800,00 522,78 65,35% 800,00 522,78 58 000,00 56 312,00 97,09% 58 000,00 56 312,00 4 350,00 4 310,18 99,08% 4 350,00 4 310,18 10 200,00 10 093,66 98,96% 10 200,00 10 093,66 1 500,00 1 438,62 95,91% 1 500,00 1 438,62 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 000,00 33 656,14 49,49% 68 000,00 33 656,14 4260 Zakup energii 21 900,00 10 861,23 49,59% 21 900,00 10 861,23 4270 4280 4300 4360 4390 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 88 000,00 86 979,98 98,84% 88 000,00 86 979,98 100,00 73,00 73,00% 100,00 73,00 75 000,00 65 600,62 87,47% 75 000,00 65 600,62 500,00 456,36 91,27% 500,00 456,36 15 000,00 12 530,00 83,53% 15 000,00 12 530,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 4440 4480 4520 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 914,38 1 914,38 100,00% 1 914,38 1 914,38 200 000,00 173 851,00 86,93% 200 000,00 173 851,00 10 000,00 1 446,95 14,47% 10 000,00 1 446,95 114 000,00 16 482,00 14,46% 114 000,00 16 482,00 720 Informatyka 136 604,16 118 786,22 86,96% 62 222,48 62 222,48 74 381,68 56 563,74 47 186,06 750 72095 Pozostała działalność 136 604,16 118 786,22 86,96% 62 222,48 62 222,48 74 381,68 56 563,74 47 186,06 4217 4219 6067 6069 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna 53 786,22 53 786,22 100,00% 53 786,22 53 786,22 8 436,26 8 436,26 100,00% 8 436,26 8 436,26 65 000,00 47 186,06 72,59% 65 000,00 47 186,06 47186,06 9 381,68 9 377,68 99,96% 9 381,68 9 377,68 2 232 882,28 2 040 754,09 91,40% 2 227 882,28 2 037 740,59 5 000,00 3 013,50 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 4

75011 Urzędy wojewódzkie 132 482,86 128 049,58 96,65% 132 482,86 128 049,58 0,00 0,00 75022 75023 4010 4040 4110 4120 4300 4440 3030 4210 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 102 185,00 98 184,00 96,08% 102 185,00 98 184,00 7 910,00 7 860,95 99,38% 7 910,00 7 860,95 18 500,00 18 229,12 98,54% 18 500,00 18 229,12 1 200,00 1 176,23 98,02% 1 200,00 1 176,23 500,00 411,42 82,28% 500,00 411,42 2 187,86 2 187,86 100,00% 2 187,86 2 187,86 128 000,00 107 007,79 83,60% 128 000,00 107 007,79 120 000,00 103 750,00 86,46% 120 000,00 103 750,00 8 000,00 3 257,79 40,72% 8 000,00 3 257,79 1 784 455,42 1 668 769,43 93,52% 1 779 455,42 1 665 755,93 5 000,00 3 013,50 8 000,00 4 157,64 51,97% 8 000,00 4 157,64 980 000,00 942 068,46 96,13% 980 000,00 942 068,46 75 700,00 75 505,90 99,74% 75 700,00 75 505,90 171 000,00 164 496,09 96,20% 171 000,00 164 496,09 20 000,00 19 233,70 96,17% 20 000,00 19 233,70 17 500,00 15 336,00 87,63% 17 500,00 15 336,00 20 400,00 17 736,00 86,94% 20 400,00 17 736,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 5

75075 4210 4217 4219 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 145 315,00 127 194,09 87,53% 145 315,00 127 194,09 5 776,00 4 042,42 69,99% 5 776,00 4 042,42 1 023,00 1 010,60 98,79% 1 023,00 1 010,60 4260 Zakup energii 25 000,00 22 890,56 91,56% 25 000,00 22 890,56 4270 4280 4300 4307 4309 4360 4410 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 13 000,00 1 544,46 11,88% 13 000,00 1 544,46 1 200,00 338,00 28,17% 1 200,00 338,00 155 942,00 139 129,57 89,22% 155 942,00 139 129,57 8 353,00 8 352,22 99,99% 8 353,00 8 352,22 2 089,00 2 088,06 99,96% 2 089,00 2 088,06 11 000,00 9 798,43 89,08% 11 000,00 9 798,43 19 000,00 18 556,31 97,66% 19 000,00 18 556,31 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 14 659,00 97,73% 15 000,00 14 659,00 4440 4530 4700 6060 4210 4300 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 23 200,42 23 200,42 100,00% 23 200,42 23 200,42 50 957,00 48 101,00 94,40% 50 957,00 48 101,00 10 000,00 6 317,00 63,17% 10 000,00 6 317,00 5 000,00 3 013,50 60,27% 0,00 5 000,00 3 013,50 63 444,00 34 070,84 53,70% 63 444,00 34 070,84 14 444,00 13 543,66 93,77% 14 444,00 13 543,66 46 000,00 20 527,18 44,62% 46 000,00 20 527,18 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 6

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 751 75095 Pozostała działalność 124 500,00 102 856,45 82,62% 124 500,00 102 856,45 0,00 0,00 75101 75107 4100 4110 4120 4170 4210 4300 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 80 000,00 63 379,63 79,22% 80 000,00 63 379,63 3 500,00 1 198,39 34,24% 3 500,00 1 198,39 1 500,00 161,22 10,75% 1 500,00 161,22 6 600,00 6 228,00 94,36% 6 600,00 6 228,00 900,00 853,62 94,85% 900,00 853,62 20 000,00 19 464,36 97,32% 20 000,00 19 464,36 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 11 571,23 96,43% 12 000,00 11 571,23 4110 4170 4210 3030 4110 4120 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 50 774,00 50 474,00 99,41% 50 774,00 50 474,00 0,00 0,00 1 038,00 1 038,00 100,00% 1 038,00 1 038,00 0,00 0,00 107,27 107,27 100,00% 107,27 107,27 624,00 624,00 100,00% 624,00 624,00 306,73 306,73 100,00% 306,73 306,73 23 253,00 23 253,00 100,00% 23 253,00 23 253,00 0,00 0,00 12 760,00 12 760,00 100,00% 12 760,00 12 760,00 1 001,05 1 001,05 100,00% 1 001,05 1 001,05 92,73 92,73 100,00% 92,73 92,73 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 7

754 75108 75110 75412 4170 4210 4410 3030 4110 4120 4170 4210 4410 3030 4110 4120 4170 4210 4410 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Wybory do sejmu i senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6 468,25 6 468,25 100,00% 6 468,25 6 468,25 2 198,97 2 198,97 100,00% 2 198,97 2 198,97 732,00 732,00 100,00% 732,00 732,00 14 027,00 13 867,00 98,86% 14 027,00 13 867,00 7 020,00 6 860,00 97,72% 7 020,00 6 860,00 730,58 730,58 100,00% 730,58 730,58 79,62 79,62 100,00% 79,62 79,62 4550,00 4 550,00 100,00% 4550,00 4 550,00 1336,18 1 336,18 100,00% 1336,18 1 336,18 310,62 310,62 100,00% 310,62 310,62 12 456,00 12 316,00 98,88% 12 456,00 12 316,00 6 600,00 6 460,00 97,88% 6 600,00 6 460,00 639,57 639,57 100,00% 639,57 639,57 90,81 90,81 100,00% 90,81 90,81 4 015,00 4 015,00 100,00% 4 015,00 4 015,00 800,00 800,00 100,00% 800,00 800,00 310,62 310,62 100,00% 310,62 310,62 176 912,54 166 991,51 94,39% 176 912,54 166 991,51 0,00 0,00 176 912,54 166 991,51 94,39% 176 912,54 166 991,51 0,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 8

757 2830 3020 3030 4010 4040 4110 4120 4210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 836,00 836,00 100,00% 836,00 836,00 600,00 287,75 47,96% 600,00 287,75 18 500,00 17 123,25 92,56% 18 500,00 17 123,25 65 000,00 64 058,00 98,55% 65 000,00 64 058,00 4 690,00 4 685,20 99,90% 4 690,00 4 685,20 13 500,00 11 636,35 86,20% 13 500,00 11 636,35 1 267,00 1 167,22 92,12% 1 267,00 1 167,22 44 164,00 42 717,60 96,72% 44 164,00 42 717,60 4260 Zakup energii 4 000,00 2 425,21 60,63% 4 000,00 2 425,21 4270 4280 4300 4360 4410 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 1 000,00 445,00 44,50% 1 000,00 445,00 2 300,00 2 085,00 90,65% 2 300,00 2 085,00 9 000,00 7 701,41 85,57% 9 000,00 7 701,41 1 050,00 1 001,95 95,42% 1 050,00 1 001,95 500,00 458,03 91,61% 500,00 458,03 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 8 358,00 98,33% 8 500,00 8 358,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obsługa długu publicznego 2 005,54 2 005,54 100,00% 2 005,54 2 005,54 60 000,00 46 651,48 77,75% 60 000,00 46 651,48 0,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 9

75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 60 000,00 46 651,48 77,75% 60 000,00 46 651,48 0,00 0,00 60 000,00 46 651,48 77,75% 60 000,00 46 651,48 758 Różne rozliczenia 68 000,00 0,00 0,00% 68 000,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 68 000,00 0,00 0,00% 68 000,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 68 000,00 0,00 0,00% 68 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 7 382 540,98 6 588 246,99 89,24% 7 192 540,98 6 558 943,99 190 000,00 29 303,00 80101 Szkoły podstawowe 3 156 680,33 2 984 512,14 94,55% 3 156 680,33 2 984 512,14 0,00 0,00 2590 2830 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 285 229,00 216 517,19 75,91% 285 229,00 216 517,19 1 673,16 1 673,10 100,00% 1 673,16 1 673,10 126 700,00 126 591,86 99,91% 126 700,00 126 591,86 3240 Stypendia dla uczniów 8 000,00 7 200,00 90,00% 8 000,00 7 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 755 385,00 1 733 260,11 98,74% 1 755 385,00 1 733 260,11 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 10

4040 4110 4120 4170 4210 4240 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 142 070,00 140 221,40 98,70% 142 070,00 140 221,40 329 752,00 327 360,66 99,27% 329 752,00 327 360,66 37 673,00 37 371,92 99,20% 37 673,00 37 371,92 7 500,00 6 700,00 89,33% 7 500,00 6 700,00 171 855,00 137 673,85 80,11% 171 855,00 137 673,85 41 242,72 36 085,30 87,49% 41 242,72 36 085,30 4260 Zakup energii 30 000,00 25 308,46 84,36% 30 000,00 25 308,46 4270 4280 4300 4330 4350 4360 4410 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 64 182,00 48 381,69 75,38% 64 182,00 48 381,69 3 400,00 1 275,00 37,50% 3 400,00 1 275,00 17 222,45 13 812,76 80,20% 17 222,45 13 812,76 17 330,00 16 428,05 94,80% 17 330,00 16 428,05 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 6 650,00 3 117,01 46,87% 6 650,00 3 117,01 3 000,00 706,78 23,56% 3 000,00 706,78 4430 Różne opłaty i składki 3 900,00 1 703,00 43,67% 3 900,00 1 703,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 102 116,00 102 116,00 100,00% 102 116,00 102 116,00 1 800,00 1 008,00 56,00% 1 800,00 1 008,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 11

80103 80104 2590 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 3020 4010 4040 4110 4120 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 306 641,00 280 597,80 91,51% 306 641,00 280 597,80 0,00 0,00 31 172,00 28 806,65 92,41% 31 172,00 28 806,65 15 600,00 14 116,72 90,49% 15 600,00 14 116,72 187 774,00 173 778,47 92,55% 187 774,00 173 778,47 15 000,00 14 429,47 96,20% 15 000,00 14 429,47 37 664,00 34 468,15 91,51% 37 664,00 34 468,15 4 971,00 4 438,34 89,28% 4 971,00 4 438,34 2 900,00 0,00 0,00% 2 900,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 10560,00 10 560,00 100,00% 10560,00 10 560,00 161 870,00 160 725,78 99,29% 161 870,00 160 725,78 0,00 0,00 8 700,00 8 574,00 98,55% 8 700,00 8 574,00 111 650,00 111 638,77 99,99% 111 650,00 111 638,77 8 500,00 8 427,88 99,15% 8 500,00 8 427,88 22 100,00 22 081,04 99,91% 22 100,00 22 081,04 3 200,00 3 151,69 98,49% 3 200,00 3 151,69 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 12

4210 4440 Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 132,40 13,24% 1 000,00 132,40 6 720,00 6 720,00 100,00% 6 720,00 6 720,00 80110 Gimnazja 2 534 079,65 2 160 877,13 85,27% 2 344 079,65 2 131 574,13 190 000,00 29 303,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 99 400,00 99 327,73 99,93% 99 400,00 99 327,73 3240 Stypendia dla uczniów 7 000,00 6 300,00 90,00% 7 000,00 6 300,00 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 410 827,00 1 381 769,61 97,94% 1 410 827,00 1 381 769,61 114 800,00 112 436,80 97,94% 114 800,00 112 436,80 258 706,00 255 361,27 98,71% 258 706,00 255 361,27 30 709,00 29 626,32 96,47% 30 709,00 29 626,32 6 000,00 1 655,00 27,58% 6 000,00 1 655,00 164 485,00 105 045,35 63,86% 164 485,00 105 045,35 17 019,46 15 185,25 89,22% 17 019,46 15 185,25 4260 Zakup energii 23 000,00 21 804,84 94,80% 23 000,00 21 804,84 4270 4280 4300 4360 4410 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 95 000,00 369,00 0,39% 95 000,00 369,00 1 500,00 755,00 50,33% 1 500,00 755,00 27 130,19 20 436,77 75,33% 27 130,19 20 436,77 7 000,00 1 933,56 27,62% 7 000,00 1 933,56 3 000,00 1 828,63 60,95% 3 000,00 1 828,63 4430 Różne opłaty i składki 3 733,00 3 710,00 99,38% 3 733,00 3 710,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 13

80113 80146 80148 4440 4700 6050 4110 4120 4170 4300 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 72 770,00 72 770,00 100,00% 72 770,00 72 770,00 2 000,00 1 259,00 62,95% 2 000,00 1 259,00 190 000,00 29 303,00 15,42% 190 000,00 29 303,00 438 260,00 423 701,57 96,68% 438 260,00 423 701,57 0,00 0,00 2 410,00 1 194,04 49,55% 2 410,00 1 194,04 350,00 77,18 22,05% 350,00 77,18 14 000,00 6 960,00 49,71% 14 000,00 6 960,00 417 500,00 411 934,35 98,67% 417 500,00 411 934,35 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 536,00 88,40% 4 000,00 3 536,00 4700 3020 4010 4040 4110 4120 4220 4440 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 620,00 21 052,00 71,07% 29 620,00 21 052,00 0,00 0,00 29 620,00 21 052,00 71,07% 29 620,00 21 052,00 115 988,00 113 788,69 98,10% 115 988,00 113 788,69 0,00 0,00 300,00 132,00 44,00% 300,00 132,00 53 700,00 53 374,50 99,39% 53 700,00 53 374,50 3 650,00 3 587,70 98,29% 3 650,00 3 587,70 9 850,00 9 731,90 98,80% 9 850,00 9 731,90 1 300,00 984,85 75,76% 1 300,00 984,85 45 000,00 43 789,74 97,31% 45 000,00 43 789,74 2 188,00 2 188,00 100,00% 2 188,00 2 188,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 14

80149 80150 4010 4110 4120 2590 4010 4110 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 24 371,00 6 053,67 24,84% 24 371,00 6 053,67 0,00 0,00 20 386,00 5 061,07 24,83% 20 386,00 5 061,07 3 486,00 868,61 24,92% 3 486,00 868,61 499,00 123,99 24,85% 499,00 123,99 322 352,00 149 461,54 46,37% 322 352,00 149 461,54 0,00 0,00 9 664,00 5 686,64 58,84% 9 664,00 5 686,64 241 363,00 102 729,17 42,56% 241 363,00 102 729,17 42 152,00 17 527,61 41,58% 42 152,00 17 527,61 6 038,00 1 925,62 31,89% 6 038,00 1 925,62 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 15

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 135,00 21 592,50 93,33% 23 135,00 21 592,50 80195 Pozostała działalność 292 679,00 287 476,67 98,22% 292 679,00 287 476,67 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 791,64 98,96% 800,00 791,64 3110 Świadczenia społeczne 8 886,00 8 886,00 100,00% 8 886,00 8 886,00 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4410 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 167 620,00 167 529,10 99,95% 167 620,00 167 529,10 12 030,00 10 385,14 86,33% 12 030,00 10 385,14 29 150,00 29 128,68 99,93% 29 150,00 29 128,68 2 750,00 2 704,18 98,33% 2 750,00 2 704,18 10 000,00 8 054,85 80,55% 10 000,00 8 054,85 400,00 300,00 75,00% 400,00 300,00 600,00 481,74 80,29% 600,00 481,74 3 600,00 3 376,34 93,79% 3 600,00 3 376,34 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 041,00 52,05% 2 000,00 1 041,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 54 343,00 54 343,00 100,00% 54 343,00 54 343,00 500,00 455,00 91,00% 500,00 455,00 851 Ochrona zdrowia 76 000,00 52 362,39 68,90% 76 000,00 52 362,39 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00 0,00 85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 52 362,39 71,73% 73 000,00 52 362,39 0,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 16

2830 4170 4210 4300 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00% 2 000,00 2 000,00 20 000,00 19 575,00 97,88% 20 000,00 19 575,00 30 000,00 18 618,79 62,06% 30 000,00 18 618,79 21 000,00 12 168,60 57,95% 21 000,00 12 168,60 852 Pomoc społeczna 2 538 567,00 2 286 322,88 90,06% 2 538 567,00 2 286 322,88 0,00 0,00 85202 4330 Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 153 150,00 132 992,56 86,84% 153 150,00 132 992,56 0,00 0,00 153 150,00 132 992,56 86,84% 153 150,00 132 992,56 85204 Rodziny zastępcze 27 500,00 18 245,52 66,35% 27 500,00 18 245,52 0,00 0,00 85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 27 500,00 18 245,52 66,35% 27 500,00 18 245,52 3 000,00 200,00 6,67% 3 000,00 200,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 4210 4300 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 500,00 200,00 13,33% 1 500,00 200,00 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 8 000,00 0,00 0,00% 8 000,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00% 8 000,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 17

85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 600 000,00 1 473 141,60 92,07% 1 600 000,00 1 473 141,60 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 551 987,00 1 428 947,35 92,07% 1 551 987,00 1 428 947,35 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4700 4130 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 347,00 33 161,91 96,55% 34 347,00 33 161,91 3 174,00 3 173,95 100,00% 3 174,00 3 173,95 6 646,00 5 787,71 87,09% 6 646,00 5 787,71 907,00 755,48 83,29% 907,00 755,48 683,00 116,10 17,00% 683,00 116,10 706,00 6,77 0,96% 706,00 6,77 156,00 98,40 63,08% 156,00 98,40 1 094,00 1 093,93 99,99% 1 094,00 1 093,93 300,00 0,00 0,00% 300,00 0,00 12 357,00 10 712,79 86,69% 12 357,00 10 712,79 0,00 0,00 12 357,00 10 712,79 86,69% 12 357,00 10 712,79 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 18

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 130 000,00 112 681,77 86,68% 130 000,00 112 681,77 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 130 000,00 112 681,77 86,68% 130 000,00 112 681,77 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 050,00 1 734,02 84,59% 2 050,00 1 734,02 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 950,00 1 659,16 85,09% 1 950,00 1 659,16 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 74,86 74,86% 100,00 74,86 85216 Zasiłki stałe 125 000,00 118 874,28 95,10% 125 000,00 118 874,28 0,00 0,00 85219 3110 Świadczenia społeczne 125 000,00 118 874,28 95,10% 125 000,00 118 874,28 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4360 4410 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 385 535,00 337 797,32 87,62% 385 535,00 337 797,32 0,00 0,00 3 094,00 1 504,39 48,62% 3 094,00 1 504,39 255 825,00 229 271,12 89,62% 255 825,00 229 271,12 18 500,00 17 901,33 96,76% 18 500,00 17 901,33 48 150,00 44 553,72 92,53% 48 150,00 44 553,72 6 460,00 3 617,70 56,00% 6 460,00 3 617,70 4 800,00 2 836,30 59,09% 4 800,00 2 836,30 10 000,00 5 448,60 54,49% 10 000,00 5 448,60 400,00 50,00 12,50% 400,00 50,00 22 000,00 20 461,15 93,01% 22 000,00 20 461,15 2 300,00 582,99 25,35% 2 300,00 582,99 5 600,00 4 521,47 80,74% 5 600,00 4 521,47 4430 Różne opłaty i składki 300,00 41,55 13,85% 300,00 41,55 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 19