UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1014/2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014 1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach WYDATKI ZADANIA ZLECONE 346984,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 62000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 62000,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 165984,00 75011 Urzędy wojewódzkie 153984,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 803,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 025,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 156,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 12000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 180,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 750,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 540,00 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 180,00 752 OBRONA NARODOWA 5000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 79 000,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 79000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 183,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 247,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 071,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 210,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 445,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 050,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 100,00 32747150,00 020 LEŚNICTWO 154800,00 02001 Gospodarka leśna 154300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 154 300,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3148200,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3146200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 400,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 658 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 079 200,00 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 29 Strona 1 z 12

60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 215000,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 215000,00 4300 Zakup usług pozostałych 215 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10425520,00 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 73000,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 712,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 773,00 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 125,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 375,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 957,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 051,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 855,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 152,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 610,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 990,00 4268 Zakup energii 3 400,00 4269 Zakup energii 600,00 4308 Zakup usług pozostałych 5 865,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 035,00 4418 Podróże służbowe krajowe 2 125,00 4419 Podróże służbowe krajowe 375,00 4708 3 400,00 4709 600,00 75019 Rady powiatów 312000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 75020 Starostwa powiatowe 6557800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 302 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 590 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 78 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 756 094,00 4260 Zakup energii 305 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 452 623,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 000,00 12 000,00 27 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 707,00 4480 Podatek od nieruchomości 25 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 32 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 42 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 8550 Różne rozliczenia finansowe 576,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 236200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 204 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 75095 Pozostała działalność 3246520,00 Strona 2 z 12

4300 Zakup usług pozostałych 1 476,00 4430 Różne opłaty i składki 19 599,00 Projekt "Szansa na rozwój bez barier" 451145,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 195,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 740,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 601,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 106,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 24 531,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 329,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 293 673,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 51 824,00 4307 Zakup usług pozostałych 44 200,00 4309 Zakup usług pozostałych 7 800,00 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 14 574,00 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 572,00 4437 Różne opłaty i składki 1 700,00 4439 Różne opłaty i składki 300,00 Projekt "Szansa na rozwój bez barier 2" 2774300,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 358 155,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 416 145,00 752 OBRONA NARODOWA 2000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2000,00 2 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 43000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 23000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 23 000,00 75414 Obrona cywilna 5500,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 700,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 14500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 500,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 527956,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 527956,00 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 8070 kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 50 000,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8 170,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 469 786,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1000000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1000000,00 4810 Rezerwy 800 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 693884,00 80132 Szkoły artystyczne 4000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 391294,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 344,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 135,00 Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim" 336 815,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 749,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 125,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 049,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 538,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 450,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 87,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 189 637,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 33 465,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 760,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 840,00 Strona 3 z 12

4307 Zakup usług pozostałych 70 648,00 4309 Zakup usług pozostałych 12 467,00 80195 Pozostała działalność 298590,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 448,00 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 114,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 400,00 Projekt "Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego" 114528,00 3247 Stypendia dla uczniów 31 875,00 3249 Stypendia dla uczniów 5 625,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 407,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 836,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 780,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 314,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 122,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 21,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 250,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 750,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 176,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 031,00 4307 Zakup usług pozostałych 14 740,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 601,00 851 OCHRONA ZDROWIA 15514456,00 85111 Szpitale ogólne 100000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 9891,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 3500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6587,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 513,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 85195 Pozostała działalność 15394478,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 Projekt "Rozbudowa i przebudowa "Naszej Przychodni" w Krapkowicach na Szkolnej 7" 15349087,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 909,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 227,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 406,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 602,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 245,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 811,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 414 182,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 103 546,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 040 022,00 4309 Zakup usług pozostałych 510 006,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 670 504,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 417 627,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 64 320,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 49 320,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49 320,00 85395 Pozostała działalność 15000,00 Strona 4 z 12

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 Projekt "Spółdzielnia socjalna Twoją szansą" 10000,00 4307 Zakup usług pozostałych 8 500,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 500,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 36500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 31500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 4430 Różne opłaty i składki 85495 Pozostała działalność 5000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 553 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 90002 Gospodarka odpadami 6000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 140000,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000,00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 130 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 90095 Pozostała działalność 65 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korupsu służby 20 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 207 014,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 152 014,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 297,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 217,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 400,00 4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 92116 Biblioteki 25000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2720 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 161500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 161500,00 Strona 5 z 12

2310 2820 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000,00 140 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych ZADANIA POWIERZONE 7 000,00 12000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 12000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 OGÓŁEM 33106134,00 2. Dom Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach 837000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 837000,00 85202 Domy pomocy społecznej 837000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 462 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 147,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 092,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 295,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 665,00 4220 Zakup środków żywności 65 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 13 000,00 4260 Zakup energii 75 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 101,00 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. OGÓŁEM 837 000,00 4121725,00 852 POMOC SPOŁECZNA 4121725,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 782235,00 3110 Świadczenia społeczne 121 044,00 4430 Różne opłaty i składki 661 191,00 85204 Rodziny zastępcze 2555064,00 3110 Świadczenia społeczne 1 864 172,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 747,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 493,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 397 056,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 168 396,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 454342,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 780,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304 480,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 789,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 008,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 969,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 760,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 Strona 6 z 12

4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15,00 600,00 2 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 337,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 350,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 028,00 4480 Podatek od nieruchomości 476,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 25620,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 760,00 4260 Zakup energii 1 440,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 040,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 380,00 Projekt POKL "Lepszy Start" 304464,00 85204 Rodziny zastępcze 31970,00 3117 Świadczenia społeczne 27 174,00 3119 Świadczenia społeczne 4 796,00 85295 Pozostała działalność 272494,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 225,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 864,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 171,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 736,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 493,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 675,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 338,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 235,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 800,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 904,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 689,00 4307 Zakup usług pozostałych 153 622,00 4309 Zakup usług pozostałych 27 109,00 4367 765,00 4369 135,00 4417 Podróże służbowe krajowe 325,00 4419 Podróże służbowe krajowe 57,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 978,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OGÓŁEM 173,00 4121725,00 4. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 1102823,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1102823,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1059300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 726 202,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 514,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 635,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 649,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 728,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 32 029,00 4 740,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 41 837,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 072,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 094,00 500,00 85395 Pozostała działalność 43523,00 Strona 7 z 12

Projekt " Nowe Kadry II" 5523,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 620,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 790,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 113,00 Projekt "PO Klucz do biznesu2!" 38000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 330,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 764,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 266,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 753,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 377,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 772,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 627,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 111,00 4417 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 4419 Podróże służbowe krajowe ZADANIA ZLECONE 300,00 1822000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1822000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 822 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 822 000,00 OGÓŁEM 2924823,00 5. Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 2349695,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2349695,00 80110 Gimnazja 391118,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 264 730,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 636,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 743,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 089,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 900,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 8 400,00 4270 Zakup usług remontowych 2 840,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 840,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 360,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 680,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 96000,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 1807728,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 194 980,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 036,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 226 395,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 267,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 126,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4260 Zakup energii 33 600,00 4270 Zakup usług remontowych 11 360,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 360,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900,00 1 440,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 416,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 248,00 5 000,00 80195 Pozostała działalność 54849,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 725,00 Projekt "Be halthy be active" 22124,00 4301 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 15 124,00 OGÓŁEM 2349695,00 Strona 8 z 12

6. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 4101830,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4101830,00 80120 Licea ogólnokształcące 67066,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 650,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 963,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 093,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 368,00 4260 Zakup energii 7 378,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 72,00 180,00 4410 Podróże służbowe krajowe 101,00 4430 Różne opłaty i składki 285,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 876,00 80130 Szkoły zawodowe 4006725,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 631,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 560 343,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 229 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 478 256,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 546,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 892,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 723,00 4260 Zakup energii 209 766,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 302,00 4300 Zakup usług pozostałych 239 720,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 328,00 5 796,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 432,00 4430 Różne opłaty i składki 9 215,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 157 575,00 1 700,00 80195 Pozostała działalność 28039,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 039,00 OGÓŁEM 4101830,00 7. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 1429406,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1429406,00 80130 Szkoły zawodowe 1281446,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 797 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 966,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 007,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 484,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 95 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 890,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 710,00 1 730,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 534,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 225,00 Strona 9 z 12

80140 2 000,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 108651,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 777,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 292,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 032,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 6 146,00 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 301,00 192,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 063,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 248,00 80195 Pozostała działalność 39309,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 159,00 Projekt "Europe is served" 23150,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 14 650,00 4411 Podróże służbowe krajowe 500,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 OGÓŁEM 1429406,00 8. Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach 1861604,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1861604,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 716317,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 504 887,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 565,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 650,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 9 500,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4350 Zakłup usług dostępu do sieci Internet 150,00 2 000,00 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 365,00 700,00 80111 Gimnazja specjalne 780728,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 526 737,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 766,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 275,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 19 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 500,00 Strona 10 z 12

600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 350,00 500,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 332695,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 239 153,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 962,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 587,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 293,00 80195 Pozostała działalność 31864,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 864,00 Projekt "C.A.R.E.- Care, Act and Respect Earth" 13000,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4301 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4411 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 OGÓŁEM 1861604,00 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach 685872,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 685872,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 683352,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 444 650,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 422,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 265,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 800,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 600,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 21 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 315,00 85495 Pozostała działalność 2520,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 520,00 OGÓŁEM 685872,00 10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Krapkowickim ZADANIA ZLECONE 320021,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 320021,00 71015 Nadzór budowlany 320021,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 400,00 Strona 11 z 12

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 153 271,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 739,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 953,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 069,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 500,00 1 100,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 323,00 4430 Różne opłaty i składki 1 260,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 473,00 4480 Podatek od nieruchomości 433,00 OGÓŁEM 320021,00 11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach ZADANIA ZLECONE 3664000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3664000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3664000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 160 610,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 309,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 13 388,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 088,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 529 000,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 367 072,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 210 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 105 388,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 281,00 4220 Zakup środków żywności 1 200,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 4260 Zakup energii 83 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 2 600,00 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 264,00 4550 Szkolenia członków korpusu słuzby OGÓŁEM 3664000,00 SUMA WYDATKÓW OGÓŁEM 55 402 110,00 Strona 12 z 12