Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Rolnictwo i łowiectwo , ,70 99, Melioracje wodne , ,00 98, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 61, Izby rolnicze , ,99 89, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,99 89, Pozostała działalność , ,71 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 510, ,74 99, Składki na Fundusz Pracy 223,80 222,95 99, Zakup materiałów i wyposażenia 23,53 23,53 100, Zakup usług pozostałych 1 578, ,96 100, Różne opłaty i składki , ,53 100,00 Leśnictwo 2 000, ,58 94, Gospodarka leśna 2 000, ,58 94, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,58 94,98 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,93 99, Dostarczanie wody , ,93 99, Zakup usług pozostałych , ,93 99,84 Transport i łączność , ,44 99, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , ,50 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 96, Zakup usług remontowych , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,94 99,92 Strona 1

2 4430 Różne opłaty i składki , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,94 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 99, Zakup usług remontowych , ,57 98, Zakup usług pozostałych , ,04 99, Opłaty na rzecz budżetów jst , ,21 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 66, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 99,68 Turystyka 2 700, ,00 50, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 700, ,00 50, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Gospodarka mieszkaniowa 1 700, ,00 79, ,00-0, , ,19 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,19 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,18 99, Zakup energii , ,13 81, Zakup usług remontowych , ,73 100, Zakup usług pozostałych , ,52 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 650, ,30 99, , ,00 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,33 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa 4 816, ,00 100, , ,92 99, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,80 100, Zakup usług pozostałych , ,80 100,00 Strona 2

3 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne , ,12 98, Zakup usług pozostałych , ,12 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 520,00 52, Cmentarze , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,00 100,00 Administracja publiczna , ,52 99, Urzędy wojewódzkie , ,81 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 96, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 420, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 96, Składki na Fundusz Pracy 3 018, ,22 96, Zakup materiałów i wyposażenia 1 996, ,99 100, Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100, Rady gmin , ,67 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,24 98, Wynagrodzenia bezosobowe 370,00 370,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 97, Zakup środków żywności 3 500, ,32 78, Zakup usług pozostałych 8 630, ,00 87, Różne opłaty i składki 88,00 87,85 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,37 99, Urzędy gmin , ,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,65 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,98 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 99, Składki na Fundusz Pracy , ,18 95, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 431,00 431,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 98, Zakup środków żywności 3 000, ,19 49, Zakup energii , ,82 87, Zakup usług remontowych , ,50 98,99 Strona 3

4 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 900, ,00 84, Zakup usług pozostałych , ,11 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,49 98, Podróże służbowe krajowe , ,80 99, Różne opłaty i składki , ,55 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, ,02 65, , ,93 98, Promocja samorządu jednostek terytorialnego , ,68 99, Wynagrodzenia bezosobowe 9 750, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 99, Zakup usług pozostałych , ,08 99, Pozostała działalność , ,36 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 98, Zakup środków żywności 2 000, ,51 86, Zakup usług pozostałych , ,30 98, Podróże służbowe zagraniczne 1 844, ,80 99, Różne opłaty i składki , ,75 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,04 95,50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , ,00 100,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 002, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 444,00 444,00 100, Składki na Fundusz Pracy 70,00 70,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów , ,04 95,40 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,02 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 577, ,53 99, Składki na Fundusz Pracy 467,00 404,26 86, Wynagrodzenia bezosobowe 4 666, ,80 100,00 Strona 4

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 330, ,62 99, Zakup usług pozostałych , ,11 99, Podróże służbowe krajowe 350,00 341,00 97,43 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 320,70 64, , ,56 67, Komendy Powiatowe Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,54 99, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,98 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 130,00 128,80 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 99, Zakup energii , ,93 93, Zakup usług remontowych 2 250, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,16 99, Różne opłaty i składki , ,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 99, Zarządzanie kryzysowe ,00 0 0, Rezerwy ,00 0 0, Pozostała działalność , ,02 95, Zakup usług pozostałych , ,02 95, , ,92 93,83 Obsługa papierów wartościowych, kredytów , ,92 93,83 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8090 Obsługa długu publicznego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , ,00 88, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia , ,92 94, ,80-0,00 Strona 5

6 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 633,32-0, Rezerwy 4 708,56 0 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 809,40 0 0, Składki na Fundusz Pracy 115,36 0 0, Rezerwy ogólne i celowe ,48-0, Rezerwy ,48 0 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0 0,00 Oświata i wychowanie , ,05 99, Szkoły podstawowe , ,41 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,65 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,42 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 99, Składki na Fundusz Pracy , ,84 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,82 95, Nagrody konkursowe 1 115, ,16 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 98, Zakup środków żywności 700,00 690,51 98, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 100,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,86 99, Zakup energii , ,65 96, Zakup usług remontowych , ,79 99, Zakup usług zdrowotnych , ,00 86, Zakup usług pozostałych , ,36 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,62 98, Podróże służbowe krajowe , ,92 89, Różne opłaty i składki , ,99 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,07 100, , ,72 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,45 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,62 99,97 Strona 6

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 99, Składki na Fundusz Pracy , ,91 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 94, Zakup środków dydaktycznych i książek 7 959, ,72 95, Zakup energii , ,54 99, Zakup usług remontowych 800,00 800,00 100, Zakup usług zdrowotnych 363,00 363,00 100, Zakup usług pozostałych , ,40 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 695,00 694,04 99, Różne opłaty i składki 990,00 990,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 463,00 462,50 99, Przedszkola , ,81 99, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,19 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,31 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 99, Składki na Fundusz Pracy , ,89 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,82 97, Zakup energii , ,06 98, Zakup usług remontowych , ,84 98, Zakup usług zdrowotnych 3 152, ,00 65, Zakup usług pozostałych , ,20 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 474, ,85 97, Podróże służbowe krajowe 2 700, ,61 72, Różne opłaty i składki 8 995, ,16 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,85 99, , ,18 87,24 Strona 7

8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 76, Gimnazja , ,73 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,23 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,57 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 99, Składki na Fundusz Pracy , ,42 97, Wynagrodzenia bezosobowe 1 131, ,25 99, Nagrody konkursowe 400,00 350,00 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,29 98, Zakup energii , ,55 99, Zakup usług remontowych , ,01 97, Zakup usług zdrowotnych 2 511, ,00 86, Zakup usług pozostałych , ,23 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 072, ,10 99, Podróże służbowe krajowe 2 840, ,76 75, Różne opłaty i składki 2 290, ,80 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, , ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,15 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 740,00 703,72 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,13 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 97, Składki na Fundusz Pracy 3 998, ,46 97, Zakup usług zdrowotnych 200,00 199,20 99, Zakup usług pozostałych , ,23 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 439, ,15 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,31 93, Zakup materiałów i wyposażenia 1 680, ,86 99, Zakup usług pozostałych , ,18 98, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,32 79,73 Strona 8

9 48 285, ,95 89, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,34 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 979, ,64 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,86 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 99, Składki na Fundusz Pracy , ,85 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 96, Zakup środków żywności , ,01 98, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 73,70 73, Zakup energii , ,10 99, Zakup usług remontowych 9 270, ,49 97, Zakup usług zdrowotnych 1 822,00 620,00 34, Zakup usług pozostałych , ,48 95, Podróże służbowe krajowe 1 120,00 193,95 17, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,69 99, , ,86 93,23 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i , ,20 91,63 innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 96, Składki na Fundusz Pracy 2 370, ,34 86, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,90 82, Zakup usług pozostałych 6 500, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 570, ,44 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 99,98 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , ,10 93,75 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 340,00 339,58 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 98,65 Strona 9

10 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 964, ,44 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 90, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,27 59, Zakup usług pozostałych 500,00 470,00 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 95,99 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, , ,63 83,07 branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 92, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 796, ,69 87, Składki na Fundusz Pracy 1 357, ,28 87, Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, ,79 52, Zakup środków dydaktycznych i książek 7 350, ,40 27, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, ,00 66,49 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów , ,04 97,40 ćwiczeniowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 372, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 236,05 235,84 99, Składki na Fundusz Pracy 33,61 33,61 100, Zakup materiałów i wyposażenia 274,03 274,03 100, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,56 97, Pozostała działalność , ,88 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,88 100,00 Ochrona zdrowia , ,14 87, Zwalczanie narkomanii 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 60,00 100, Zakup usług pozostałych 2 940, ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,14 87, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 249,09 24, Wynagrodzenia bezosobowe , ,38 98,25 Strona 10

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 52, Zakup środków żywności , ,59 91, Zakup usług remontowych , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,53 91, Różne opłaty i składki 705,00 705,00 100,00 Pomoc społeczna , ,16 96, Domy pomocy społecznej , ,44 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,44 99, Ośrodki wsparcia , ,15 86, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 460, ,37 77, Składki na Fundusz Pracy 210,00 0 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 360, ,00 77, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00-0, Zakup energii 2 920, ,51 86, Zakup usług pozostałych , ,19 91, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 910, ,08 98, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 210, ,80 74, Składki na ubezpieczenia społeczne 570,00 518,23 90, Składki na Fundusz Pracy 80,00-0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 260, ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 298,57 99, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 53,13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące , ,21 95,37 w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,21 95,37 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,15 95,78 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,15 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00-0, Dodatki mieszkaniowe , ,61 99, Świadczenia społeczne , ,28 99, Zakup materiałów i wyposażenia 18,00 5,33 29,61 Strona 11

12 85216 Zasiłki stałe , ,10 97, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 3 200,00-0, Świadczenia społeczne , ,10 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,16 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 100, Świadczenia społeczne 750,00 750,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 96, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,71 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 96, Składki na Fundusz Pracy , ,18 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,75 64, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 99, Zakup energii , ,42 96, Zakup usług remontowych 400,00 400,00 100, Zakup usług zdrowotnych 700,00 632,90 90, Zakup usług pozostałych , ,49 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800, ,88 93, Podróże służbowe krajowe , ,68 93, Różne opłaty i składki 2 262, ,90 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,73 98, , ,89 96, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,59 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 97, Składki na Fundusz Pracy 1 495, ,42 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 98, Zakup usług zdrowotnych 300,00-0, Podróże służbowe krajowe 5 200, ,00 100, Pomoc w zakresie dożywiania , ,83 91, Świadczenia społeczne , ,23 92, Zakup usług pozostałych 2 500,00 885,60 35, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 Strona 12

13 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100, Pozostała działalność , ,12 72, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000, ,00 55, Świadczenia społeczne 5 400, ,20 80, Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 838,07 93, Składki na Fundusz Pracy 400,00-0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia 9 800, ,53 32, Zakup usług pozostałych , ,32 87, Różne opłaty i składki 100,00-0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,03 75,81 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 100,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,03 68, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,84 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 873, ,69 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 087, ,57 68, Składki na ubezpieczenia społeczne 833,79 574,63 68, Składki na Fundusz Pracy 981,00 126,27 12, Składki na Fundusz Pracy 115,41 14,85 12, Wynagrodzenia bezosobowe , ,81 61, Wynagrodzenia bezosobowe 4 710, ,49 61, Zakup materiałów i wyposażenia 8 786, ,52 76,90 Strona 13

14 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 033,68 794,88 76, Zakup usług pozostałych , ,87 71, Zakup usług pozostałych 2 811, ,13 69, Różne opłaty i składki 313,15 191,68 61, Różne opłaty i składki 36,85 22,49 61,03 Edukacyjna Opieka wychowawcza , ,82 96, Świetlice szkolne , ,42 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 896, ,52 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,01 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 99, Składki na Fundusz Pracy 8 397, ,47 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 98, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 343, ,86 99, Zakup usług zdrowotnych 405,00 405,00 100, Zakup usług pozostałych 2 046, ,49 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,88 75, Stypendia dla uczniów , ,04 76, Inne formy pomocy dla uczniów 835,00 429,84 51, Szkolne schroniska młodzieżowe , ,42 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 196,00 195,59 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 711, ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 99, Składki na Fundusz Pracy 1 454, ,15 99, Wynagrodzenia bezosobowe 9 009, ,00 99, Nagrody konkursowe 1 000,00 999,94 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 99, Zakup energii , ,43 99, Zakup usług remontowych , ,99 99, Zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100, Zakup usług pozostałych , ,06 99,57 Strona 14

15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 251, ,21 93, Podróże służbowe krajowe 318,00 215,66 67, Różne opłaty i składki 5 381, ,85 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 281, ,00 97, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 621,00 620,10 99, Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 100,00 21,00 20,10 95, , ,94 98, Świadczenia wychowawcze , ,36 99, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 8 500, ,00 21, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 797,00 672,42 84, Świadczenia społeczne , ,60 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 453, ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 97, Składki na Fundusz Pracy 1 954, ,36 78, Wynagrodzenia bezosobowe , ,26 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 96, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, ,83 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, ,32 98, Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 853,00 145,62 17, , ,94 99,91 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki , ,46 96, Rodzina Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , ,72 66, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 739,00 577,76 78, Świadczenia społeczne , ,81 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 94, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,58 100,00 Strona 15

16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 96, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,93 70, Wynagrodzenia bezosobowe 8 280, ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 7 972, ,75 73, Zakup usług pozostałych , ,10 94,55 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 6 143, ,46 94, Karta dużej rodziny 600,00 398,92 66, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 100,00 8,93 8, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 389,99 78, Wspieranie rodziny , ,24 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 290, ,99 99, Świadczenia społeczne , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 89, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 060, ,23 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 97, Składki na Fundusz Pracy 1 510, ,71 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,10 81, Zakup materiałów i wyposażenia 5 764, ,23 81, Zakup usług zdrowotnych 100,00-0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 926,00 869,94 93, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,58 56, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, ,66 98, ,00 229,47 20, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,96 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,96 99,95 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,42 98, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,70 99,99 Strona 16

17 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,62 99, Zakup usług pozostałych , ,62 99, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 229,66 45, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 99, Zakup energii 8 500, ,93 98, Zakup usług pozostałych , ,49 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 100, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,01 95, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,70 93,51 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,31 95, Schroniska dla zwierząt , ,91 100, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst , ,91 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,35 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 96, Zakup energii , ,93 97, Zakup usług remontowych , ,98 98, Zakup usług pozostałych , ,75 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 99,12 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z , ,35 81,72 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 81, Zakup usług pozostałych 7 300, ,42 97, Różne opłaty i składki , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,53 77, Pozostała działalność , ,73 99,61 Strona 17

18 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 295,04 59, Zakup energii 17,00 16,70 98, Zakup usług pozostałych , ,99 99,88 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,74 96, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,68 96, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300, ,00 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 94, Zakup energii , ,83 91, Zakup usług remontowych , ,49 75, Zakup usług pozostałych , ,46 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,13 85, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,13 87, Zakup usług pozostałych , ,00 55, Pozostała działalność , ,93 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 99, Zakup usług pozostałych , ,42 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 77,62 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 100,00 Kultura fizyczna , ,50 98,50 Strona 18

19 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,50 98, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, , ,99 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,23 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 99, Składki na Fundusz Pracy 2 660, ,37 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 97, Zakup energii , ,75 99, Zakup usług zdrowotnych 100,00 70,00 70, Zakup usług pozostałych , ,96 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 800, ,49 95, Podróże służbowe krajowe 1 650, ,86 98, Różne opłaty i składki 4 200, ,27 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 863, ,40 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 95,03 Razem , ,60 97,82 Strona 19