UCHWAŁA NR 15/14 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Staszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 oraz informację o stanie mienia Zarząd Powiatu w przedstawia Radzie Powiatu w w terminie do dnia 31 marca 2014 roku. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1 Zarząd Powiatu w przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 marca 2014 roku. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu w : Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel Wicestarosta: Michał Skotnicki Członkowie Zarządu: Janusz Bąk Stanisława Błażejewska Grzegorz Rajca Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 15/14 Zarządu Powiatu w z dnia 20 marca 2014 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 rok Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w 2013 r. w kwocie 61.088.516,03 zł wykonanie wynosi 56.950.853,35 zł co stanowi 93,23% planu, z tego: - dochody bieżące plan 56.994.080,53 zł, wykonanie 54.148.050,47 zł, co stanowi 95,01% planu, - dochody majątkowe plan 4.094.435,50 zł, wykonanie 2.802.802,88 zł, co stanowi 68,45% planu. Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco: 1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 6.657.044,00 zł wykonanie wynosi 6.655.330,98 zł, co stanowi 99,97%. 2. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na plan 476.000,00 zł wykonanie wynosi 476.000,00 zł, co stanowi 100,00%. 3. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 1.179.738,00 zł wykonanie wynosi 1.179.738,00 zł, co stanowi 100,00 %. 4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu na plan 1.364.985,00 zł wykonanie wynosi 1.364.985,00 zł co stanowi 100,00 %. 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 19.523,00 zł wykonanie wynosi 19.522,19 zł, co stanowi 100%. 6. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 165.794,00 zł wykonanie wynosi 161.322,10 zł, co stanowi 97,30 %. 7. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowaną kwotę 266.500,00 zł wykonanie wynosi 266.500,00 zł, co stanowi 100,00%. 8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan 194.860,00 zł wykonanie wynosi 189.765,57 zł, co stanowi 97,39%. 9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 1.049.425,10 zł wykonanie wynosi 349.425,05 zł, co stanowi 33,30%. 10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 5.212,65 zł wykonanie wynosi 5.212,65 zł, co stanowi 100%. 11. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 2.677.135,92 zł wykonanie wynosi 2.443.916,10 zł, co stanowi 91,29%. 12. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 878.611,98 zł wykonanie wynosi 26.076,82 zł co stanowi 2,97%. 13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 170.446,34 zł wykonanie wynosi 174.524,02 zł, co stanowi 102,39%. Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 2
2 14. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 282.793,42 zł wykonanie wynosi 543.676,01 zł, co stanowi 192,25%. 15. Subwencja ogólna na planowaną kwotę 29.796.604,00 zł wykonanie wynosi 29.796.604,00 zł, co stanowi 100 %, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - 23.893.114,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.881.352,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej 2.982.687,00 zł, - uzupełnienie subwencji ogólnej 39.451,00 zł 16. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 8.560.137,00zł wykonanie wynosi 8.247.981,00 zł, co stanowi 96,35%. 17. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 1.291.598,78 zł wykonanie wynosi 120.634,77 zł, co stanowi 9,34%. 18. Pozostałe dochody własne powiatu na plan 5.341.600,57 zł wykonanie wynosi 4.220.427,89 zł, co stanowi 79,01% planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i inne. 19. Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z lat ubiegłych) na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych na planowaną kwotę 710.506,27 zł wykonanie wynosi 709.211,20 zł, co stanowi 99,82%. Przychody 4.442.183,33 zł w tym: 3.400.000,00 zł - zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, 717.049,12 zł - wolne środki na rachunku bankowym, inne źródła - 325.134,21 zł /różnica między planowaną a faktycznie wykonaną nadwyżką budżetową w roku 2013 z uwagi na niski poziom wykonania dochodów własnych z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT, w wyniku czego środki subwencji oświatowej otrzymanej w m-cu grudniu 2013r. na m-c styczeń 2014 zostały zaangażowane na pokrycie rozchodów budżetu w roku 2013/. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w 2013 r. wynosi 61.393.036,68 zł. Szczegółowy wykaz dochodów według dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania. Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w 2013 roku w kwocie 59.403.201,15 zł wykonanie wynosi 55.590.672,68 zł, co stanowi 93,58% planu, z tego: - wydatki bieżące plan 53.197.844,00 zł, wykonanie 51.331.443,08 zł, co stanowi 96,49% planu, - wydatki majątkowe plan 6.205.357,15 zł, wykonanie 4.259.229,60 zł, co stanowi 68,64% planu. Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące wynoszą 51.331.443,08 zł, co stanowi 92,34% wydatków, z tego: - wydatki jednostek budżetowych 41.453.955,43 zł co stanowi 74,57% wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 30.043.893,00 zł, co stanowi 54,04% wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.410.062,43 zł, co stanowi 20,53% wydatków, - dotacje 4.692.773,45 zł, co stanowi 8,44% wydatków, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.453.069,99 zł, co stanowi 2,62% Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 3
3 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.346.391,21 zł, co stanowi 4,22% - wydatki na obsługę długu 1.385.253,00 zł, co stanowi 2,49% wydatków, zaś wydatki majątkowe wynoszą 4.259.229,60 zł, co stanowi 7,66% wydatków, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 30.758,61 zł. Wydatki poniesione na płace i pochodne płac obejmują: - wypłaty wynagrodzeń osobowych, - wypłaty nagród jubileuszowych, - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, - wynagrodzenia bezosobowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki bieżące zostały poniesione na: 1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, 2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: diety radnych, wynagrodzenia członków Wojskowej komisji kwalifikacyjnej, 3. zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 4. koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, 5. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg, 6. zakup środków żywności, 7. energię elektryczną, cieplną, wodę, 8. zakup usług zdrowotnych, 9. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał, 10. roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe, 11. usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia, 12. zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, 13. ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki, 14. opłaty czynszowe, 15. dotacje podmiotowe i celowe, 16. podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości) oraz inne opłaty i składki, 17. zakup sprzętu i uzbrojenia, 18. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 4
4 Wydatki majątkowe w kwocie 4.259.229,60 zł poniesiono na: - Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu 146.370,00 zł, - roboty dodatkowe w zadaniu pn.: Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do wybranego wariantu" 12.300,00 zł, - Przebudowa dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2013 roku w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 0794T Bukowa-Osiek (ul. Klimontowska) w Osieku 473.371,34 zł, - Przebudowa drogi powiatowej nr 0849T Smerdyna-Rybnica od km 0+000 do km 0+765 w m. Smerdyna 97.966,38 zł, - pomoc finansowa gminie Oleśnica na realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew. 1587 i 1588 i drogi powiatowej nr 0105T Stopnica Oleśnica Połaniec (ul. Ogrodowa) 4.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Staszów na realizację zadania pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) na Osiedlu Małopolskie w I etap 20.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Połaniec na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec: wraz z przebudową sieci w nich występujących, tj. wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój realizowanych w 2013 roku 20.000,00 zł, - Odbudowa drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Łubnice od km 8+805 do km 9+430 170.480,71 zł, - Odbudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km 3+804 do km 5+529 300.729,34 zł, - roboty uzupełniające do zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km 3+804 do km 5+529 6.175,83 zł, - Odbudowa drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty-Gaj Koniemłocki od km 1+940 do km 2+277 75.514,53 zł, - Odbudowa drogi powiatowej nr 0860T Kargów-Grzybów od km 10+660 do km 11+500 443.045,20 zł, - Odbudowa drogi powiatowej nr 0858T Podmaleniec-Poddębowiec od km 1+714 do km 3+472 401.112,04 zł - Odbudowa drogi powiatowej nr 0829T Kurozwęki-Czernica-Przyjmy od km 3+823 do km 4+565 205.439,77 zł, - zakup nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe 43.499,02 zł, - zakup i montaż klimatyzatorów w archiwum i pomieszczeniach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 16.678,80 zł, - zakup serwera wraz z oprogramowaniem 32.831,16 zł, - dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 11.704,68 zł, - wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn.: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 30.758,61 zł, - zakup samochodu na potrzeby urzędu 36.000,00 zł, - dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 26.208,84 zł, Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 5
5 - zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych w Komendzie Powiatowej PSP w 26.000,00 zł, - pomoc finansowa w zakupie sprzętu pożarniczego dla potrzeb OSP 10.000,00 zł, w tym: OSP 5.000,00 zł (doposażenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego), OSP Rytwiany 5.000,00 zł (zakup pompy), - doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w trakcie zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych w KP PSP w 450.000,00 zł - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania w obiektach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w. Rozbudowa sposobu zaopatrzenia w CWU kotłowni centralnej i kotłowni w budynku internatu 35.000,00 zł - Budowa wiaty przeznaczonej na śmietnik na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w 13.950,00 zł, - Zmiana lokalizacji boksu kasowego i zestawu bramek wejściowych oraz wykonanie instalacji teletechnicznej oraz wewnętrznej zasilającej w Powiatowym Centrum Sportowym w 28.727,73 zł, - Budowa windy zewnętrznej przy budynku Przychodni Zdrowia w w ramach obszaru B i D Programu wyrównywania różnic między regionami 89.797,21 zł, - Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach dla DPS w Rudkach w ramach obszaru B i D Programu wyrównywania różnic między regionami 65.261,98 zł, - Przebudowa schodów wejściowych do siedziby urzędu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 22.530,63 zł, - zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Aktywny samorząd" realizowanego ze środków PFRON 117.775,80 zł, - pomoc finansowa gminie Staszów na Termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Staszów - termomodernizacja hali sportowej wraz z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w 200.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Szydłów na Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie 90.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Szydłów na Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Grabkach Dużych 91.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Rytwiany Budowę sieci wodociągowej w ulicy Długiej w Rytwianach 80.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Łubnice Termomodernizację budynków: budynku świetlicy w Przeczowie, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej 70.000,00 zł, - pomoc finansowa Gminie Oleśnica na Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Wojnów 225.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Połaniec na Budowę infrastruktury technicznej na osiedlu Południe w Połańcu polegająca na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, budowie kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych, budowie sieci wodociągowej, rozbudowie oświetlenia ulicznego 70.000,00 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dz. 020 Leśnictwo kwota 324.021,45 zł, tj. 0,58% wydatków przeznaczona na: - wypłata ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną 178.810,35 zł, Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 6
6 - nadzór nad gospodarką leśną 145.211,10 zł. Dz. 600 Transport i łączność kwota 4.996.453,83 zł, tj. 8,99% wydatków przeznaczona na: - rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 158.670,00 zł, tj. 3,18% wydatków działu 600 wydatkowane na realizację zadania pn.: Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu 146.370,00 zł oraz roboty dodatkowe w w/w zadaniu 12.300,00 zł, - rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 3.191.286,41 zł, tj. 63,87% wydatków działu 600: 1. Bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych 1.322.788,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 80,99%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17,47%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,54% 2. Wydatki majątkowe w 2013 r. poniesiono na kwotę 571.337,72 zł, co pozwoliło na odnowę ponad 1,405 km nawierzchni dróg powiatowych, w tym: - Przebudowa dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2013 roku w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 0794T Bukowa-Osiek (ul. Klimontowska) w Osieku 473.371,34 zł, - Przebudowa drogi powiatowej nr 0849T Smerdyna-Rybnica od km 0+000 do km 0+765 w m. Smerdyna 97.966,38 zł, 3. Bieżące utrzymanie dróg wydatek w kwocie 715.531,42 zł, w tym: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 2013 110.454,51 zł, - remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w m. Bukowa dł. 157m. oraz remont drogi powiatowej nr 0827T Pacanów - Zalesie - Gace Słupieckie w m. Zalesie dł. 535m 83.442,59 zł, - remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznej (gruntowej ulepszonej materiałem kamiennym, tłuczniowej) 47.355,00 zł, - wycinka drzew, (transport + zwyżka) 9.680,88 zł, - utrzymanie zimowe ul. Langiewicza i 11 Listopada od stycznia do grudnia 2013r. 60.642,00 zł, - sprzątanie pozimowe w pasie dróg powiatowych ul. Langiewicza oraz ul. 11-go Listopada w 9.859,00 zł, - remont przepustu pod drogą powiatową nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w m. Wiązownica Duża 27.087,80 zł, - remont parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w m. Wiśniowa 11.474,13 zł, - likwidacja zastoiska wody w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec w m. Oleśnica (ul. Stopnicka) 4.305,00 zł, - remont przepustu pod drogą powiatową nr 0116T Pacanów - Oleśnica - Grobla w m. Oleśnica 15.336,13 zł, - znaki pionowe wraz ze słupkami 93.635,72 zł, - dostawa rur przepustowych PP SN8 ø 400 mm L-6m w ilości 43 szt. oraz ø 300mm L-6m w ilości 7 szt. 20.636,92 zł, - dostawa rur betonowych WIPRO ø 500 mm L-2,5m w ilości 25 szt oraz rur żelbetowych WIPRO ø 600mm L- 2,5m w ilości 20szt. 13.007,25 zł, - dostawa rur przepustowych PP SN8 ø 500 mm L-6m. oraz ø 600mm L-6m 21.144,81 zł, - bariera bezprzekładkowa SP-04/4 w ilości 100mb 8.847,39 zł, Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 7
7 - aktualizacja programu RoadMan o oprogramowanie Edytor znaków + 2 kpl mapy 1.402,20 zł, - dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej "na zimno" w ilości 5 ton 2.952,00 zł, - inne zakupy bieżące 174.268,09 zł 4. Zimowe utrzymanie dróg wydatek 551.629,15 zł W ramach tych środków zakupiono materiały uszarstniające (piasek i sól), dokonano remontów i napraw sprzętu przeznaczonego do utrzymania zimowego dróg oraz zakupiono usługi związane z wynajmem sprzętu i obsługi. 5. Dotacje celowe przekazane gminie Połaniec na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy na remont cząstkowy i zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy - 30.000,00 zł. - rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 44.000,00 zł, tj. 0,88% wydatków działu 600, poniesione na: - pomoc finansowa gminie Oleśnica na realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew. 1587 i 1588 i drogi powiatowej nr 0105T Stopnica Oleśnica Połaniec (ul. Ogrodowa) 4.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Staszów na realizację zadania pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) na Osiedlu Małopolskie w I etap 20.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Połaniec na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec: wraz z przebudową sieci w nich występujących, tj. wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój realizowanych w 2013 roku 20.000,00 zł, - rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - poniesione wydatki majątkowe w roku 2013 pozwoliły odnowić ok. 6,022 km dróg powiatowych na wartość 1.602.497,42 zł, co stanowi 32,07% wydatków dz. 600, w tym: Odbudowa drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Łubnice od km 8+805 do km 9+430 170.480,71 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km 3+804 do km 5+529 300.729,34 zł, roboty uzupełniające do zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km 3+804 do km 5+529 6.175,83 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty-Gaj Koniemłocki od km 1+940 do km 2+277 75.514,53 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0860T Kargów-Grzybów od km 10+660 do km 11+500 443.045,20 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0858T Podmaleniec-Poddębowiec od km 1+714 do km 3+472 401.112,04 zł Odbudowa drogi powiatowej nr 0829T Kurozwęki-Czernica-Przyjmy od km 3+823 do km 4+565 205.439,77 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 239.599,17 zł, tj. 0,43% wydatków przeznaczona na: Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 8
8 - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 161.848,29 zł, - gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatowymi 77.750,88 zł. Dz. 710 Działalność usługowa kwota 794.733,13 zł, tj. 1,43% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 355.966,13 zł, z tego 49,35% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 33,45% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 17,20% - wydatki majątkowe /61.214,64 zł/. - rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 42.836,00 zł (operaty klasyfikacyjne, kontrola operatów, aktualizacja użytków rolnych na działkach zalesionych). - rozdz. 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne - 64.000,00 zł (wykonanie dokumentacji geodezyjnej celem wydzielenia lub określenia nieruchomości Skarbu Państwa, dla których reguluje się stan prawny). - rozdz. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 331.931,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 80,19%, 19,81% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Dz. 720 Informatyka kwota 30.758,61 zł, tj. 0,05% wydatków przeznaczona na realizację projektu pn. e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Dz. 750 Administracja publiczna kwota 7.384.007,22 zł, tj. 13,28% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 180.793,00 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - rozdz. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu - 302.847,28 zł, - rozdz. 75020 Starostwa powiatowe wydatki bieżące w kwocie 6.446.027,34 zł, z tego 76,28 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 23,10 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,62% - świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe stanowią zaś kwotę 62.208,84 zł, - rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa - 41.097,88 zł / działalność i obsługa komisji kwalifikacji wojskowej/, - rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 181.142,82 zł, z tego 33.260,23 zł to dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w tym: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych Kleks w 2.500,00 zł Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie w Szydłowie 10.000,00 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa Bukowanie 1.200,00 zł Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMA Sielec 5.000,00 zł Stowarzyszenie Aktywna Kłoda 1.000,00 zł Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Gacek i Mokrego 660,23 zł Stowarzyszenie Pro Civitas w 4.000,00 zł Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Ziemi Połanieckiej 2.500,00 zł Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 9
9 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Społeczna Szkoła Muzyczna w 3.000,00 zł ZHP Chorągiew Kielecka Komenda Hufca w 1.000,00 zł Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk 2.400,00 zł - rozdz. 75095 pozostała działalność 169.890,06 zł, z tego 12.000,00 zł to koszty funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Powiecie Staszowskim, natomiast kwota 157.890,06 zł została wydatkowana w związku z realizacją projektu p.n.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Powiecie Staszowskim. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 4.033.380,99 zł, tj. 7,26% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.494.300,00 zł, z tego 82,27% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11,14 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,85%, wydatki majątkowe 0,74% (zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych), - rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 39.999,99 zł pomoc finansowa udzielona gminom na dofinansowanie kosztów działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu, w tym: OSP Koniemłoty 10.499,99 zł, OSP 5.000,00 zł, OSP Sichów Mały 5.000,00 zł, OSP Osiek 4.500,00 zł, OSP Zrębin 1.000,00 zł, OSP Połaniec 1.000,00 zł, OSP Ruszcza 1.000,00 zł, OSP Tursko Małe 2.000,00 zł, OSP Gacki 1.000,00 zł, OSP Jabłonica 1.000,00 zł, OSP Kotuszów 1.500,00 zł, OSP Szydłów 1.500,00 zł, OSP Beszowa 5.000,00 zł, - rozdz. 75414 Obrona cywilna - 640,00 zł (koszty szkolenia poświęconego tematyce obrony cywilnej), - rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 20.020,80 zł wydatki poniesiono na monitorowanie, prognozowanie bieżących zagrożeń na terenie powiatu i przeciwdziałanie tym zagrożeniom, w tym utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych, - rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 455.468,00 zł wydatki bieżące w kwocie 5.468,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 450.000,00 zł poniesione przez Komendę Powiatową PSP w na doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w czasie występowania klęsk żywiołowych (zakup kontenera sanitarno-socjalnego wraz z wyposażeniem) - rozdz. 75495 Pozostała działalność 22.952,20 zł wydatki poniesione na organizację festynu "Razem Bezpieczniej w Powiecie". Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 1.385.253,00 zł, tj. 2,49% wydatków przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana 21.817.142,90 zł, tj. 39,25% wydatków przeznaczona na: - licea ogólnokształcące w kwocie 6.184.712,86 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 5.959.967,77 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.161.790,89 zł, Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 10
10 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 798.176,88 zł), dotacje na zadania bieżące 171.930,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.815,09 zł, - szkoły zawodowe w kwocie 11.107.793,70 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 10.191.038,87 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.694.136,88 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.496.901,99 zł), dotacje na zadania bieżące 470.014,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.161,30 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 351.629,53 zł /Projekty: Robomaniacy - nauka, pasja, marzenia w ZS w Połańcu 142.392,68 zł oraz Na drodze do kariery - praktyki zawodowe dla technika logistyka i technika ekonomisty w ZSE w 209.236,85 zł/, wydatki majątkowe 48.950,00 zł ( Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania w obiektach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w. Rozbudowa sposobu zaopatrzenia w CWU kotłowni centralnej i kotłowni w budynku internatu 35.000,00 zł, Budowa wiaty przeznaczonej na śmietnik na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w 13.950,00 zł), - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 1.693.991,84 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.667.180,08 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.412.833,81 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 254.346,27 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.649,42 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17.162,34 zł ( Ekstra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej ), - wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 327.320,44 zł, w tym kwota 211.738,40 zł to wydatki związane z realizowanym przez ZS w projektem Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim w ramach POKL, - pozostała działalność w kwocie 2.503.324,06 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.128.770,22 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.293.513,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.619,69 zł, wydatki majątkowe 28.727,73 zł ( Zmiana lokalizacji boksu kasowego i zestawu bramek wejściowych oraz wykonanie instalacji teletechnicznej oraz wewnętrznej zasilającej w Powiatowym Centrum Sportowym w ), Wydatki w poszczególnych jednostkach, z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane w 2013 r., kształtują się następująco: LO Staszów szkoła poniosła wydatki w kwocie 3.730.855,74 zł, z tego: - rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 3.638.527,67 zł 87,81% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11,80% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,39% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 37.164,27 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 55.163,80 zł, z tego: 34.471,00 zł to wydatki jednostki (odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne), 20.692,80 zł to wydatki związane z realizacją projektu Różni ale zjednoczeni. Różnorodność kulturowa, przyrodnicza i gastronomiczna w Europie. ZS Staszów - szkoła poniosła wydatki w kwocie 5.931.677,18 zł, z tego: Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 11
11 - rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 640.031,94 zł 92,05% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 7,85% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,10% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 4.921.752,47 zł 69,94% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 29,22% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,13% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś 0,71% to wydatki majątkowe ( Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania w obiektach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w. Rozbudowa sposobu zaopatrzenia w CWU kotłowni centralnej i kotłowni w budynku internatu 35.000,00 zł), - rozdz. 80140 wydatki w kwocie 68.323,75 zł, - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 237.391,62 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym kwota 211.738,40 zł to wydatki związane z realizowanym projektem Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim w ramach POKL, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 64.177,40 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne. ZS Połaniec - szkoła poniosła wydatki w kwocie 3.967.338,49 zł, z tego: - rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 1.673.092,25 zł 82,34% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15,39% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 2,27% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 2.253.158,24 zł 75,29% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16,71% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 1,68% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, 6,32% wydatki związane z realizacją projektu Robomaniacy - nauka, pasja, marzenia, - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 19.508,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 21.580,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne. ZSE w - szkoła poniosła wydatki w kwocie 3.493.628,27 zł, z tego: - rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 3.448.918,99 zł 82,17% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11,70% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,06% świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach wydatków bieżących jednostka poniosła wydatki w kwocie 209.236,85 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Na drodze do kariery - praktyki zawodowe dla technika logistyka i technika ekonomisty), - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 18.900,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 25.809,28 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne. CKP w - jednostka poniosła wydatki w kwocie 1.644.392,56 zł, z tego: - rozdz. 80140 z wydatkowanej kwoty 1.625.668,09 zł 82,71% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15,64% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,59% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach wydatków bieżących jednostka poniosła wydatki w kwocie 17.162,34 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( Ekstra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej ), - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 14.356,55 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 12
12 - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 4.367,92 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, Powiatowe Centrum Sportowe w jednostka poniosła wydatki w kwocie 2.276.254,08 zł w rozdziale 80195, z tego: 49,54% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 48,81% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,39% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś 1,26% stanowią wydatki majątkowe ( Zmiana lokalizacji boksu kasowego i zestawu bramek wejściowych oraz wykonanie instalacji teletechnicznej oraz wewnętrznej zasilającej w Powiatowym Centrum Sportowym w ). Starostwo Powiatowe wydatki poniesione w kwocie 772.996,58 zł, z tego: - rozdz. 80120 wydatkowano 233.061,00 zł, dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 73,77%, zakup usług remontowych 26,23%, - rozdz. 80130 wydatkowano 483.964,00 zł, z tego: 97,12% to dotacje dla szkół niepublicznych, 2,88% wydatek majątkowy (budowa wiaty przeznaczonej na śmietnik na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w ), - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 55.971,58 zł poniesiono na:, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 22.700,00 zł, sfinansowanie w ramach reformy oświaty wynagrodzeń za pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1.950,00 zł oraz pozostałe wydatki wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w kwocie 31.321,58 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 2.493.597,49 zł, tj. 4,49% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 85111 Szpitale ogólne wydatki poniesione w związku z realizacją Budowy windy zewnętrznej przy budynku Przychodni Zdrowia w w ramach obszaru B i D Programu wyrównywania różnic między regionami w kwocie 90.967,49 zł - rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 zł - rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.394.430,00 zł, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.391.575,20 zł, ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu 2.854,80 zł, - rozdz. 85195 Pozostała działalność - wydatek w kwocie 6.200,00 zł, w tym kwota 5.000,00 zł dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, z tego: Stowarzyszenie Parasolka 1.500,00 zł Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, Zarząd Rejonowy PCK w 2.000,00 zł Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Barbary w 1.500,00 zł. Dz. 852 Opieka społeczna kwota 2.494.680,79 zł, tj. 4,49% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki w kwocie 366.835,19 zł poniesiono na: bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu 162.695,00 zł, co stanowi 44,35% wydatków, przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego stanowią kwotę 196.044,22 zł, tj. 53,44%, świadczenia wypłacone wychowankom z tytułu ich usamodzielnienia się 8.095,97 zł, tj. 2,21%. Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 13
13 - rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 1.234.330,37 zł, w tym: dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach 1.025.766,00 zł i DPS w Rudkach 142.222,00 zł, wydatki związane z Zakupem mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach dla DPS w Rudkach w ramach obszaru B i D Programu wyrównywania różnic między regionami 66.342,37 zł - rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie 602.340,72 zł poniesiono na wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym, w tym: 60.148,50 zł, stanowią wydatki na wypłatę zasiłków w ramach POKL,,Nowe szanse - nowe możliwości". - rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie 291.174,51 zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: 86,59% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,28% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,13% to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowana kwota 4.186.697,63 zł, tj. 7,53% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 98.564,00 zł, z tego: 92.064,00 zł dofinansowanie działalności WTZ, 5.500,00 zł dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Polskiemu Związkowi Niewidomych 1.700,00 zł, Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 2.600,00 zł, Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonki 1.200,00 zł) oraz 1.000,00 zł pozostałe wydatki rzeczowe, - rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie 8.400,00 zł, - rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37.103,25 zł wydatki na realizację programu ze środków PFRON w ramach obszaru G Programu wyrównywania różnic między regionami /staże i prace interwencyjne osób niepełnosprawnych/, - rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.534.858,54 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.057.878,40 zł, tj. 81,18%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 181.731,14 zł, tj. 7,17%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.741,12 zł, tj. 0,27%, wydatki na projekty finansowane z udziałem środków EFS w ramach POKL 265.977,25 zł, tj. 10,49% (projekty: Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim 173.774,08 zł, Skuteczny doradca - 38.444,17 zł i Inwestycja w kadry - 53.759,00 zł), wydatki inwestycyjne 22.530,63 zł, tj. 0,89% (Przebudowa schodów wejściowych do siedziby urzędu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych), - rozdz. 85395 Pozostała działalność wydatki w kwocie 1.507.771,84 zł poniesione na: realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Nowe szanse nowe możliwości 687.457,59 zł realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w, Ekstra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej 265.547,54 zł oraz Wyższe umiejętności kluczem do zostania europejskim elektromechanikiem 44.210,25 zł realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w, Aktywni niepełnosprawni 263.936,95 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w, na realizację programu ze środków PFRON Aktywny Samorząd 243.087,01 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe w, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego związanego z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomicznych w w 2012 roku projektu Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa 1.532,50 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł. Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 14
14 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota przeznaczona na: 4.395.766,84 zł, tj. 7,91% wydatków - rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.316.862,90 zł /przekazano dotację dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w /, - rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne wydatkowano 1.377.545,73 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.172.128,26 zł, co stanowi 85,09%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 205.267,47 zł, co stanowi 14,90%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł, co stanowi 0,01%, - rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano 690.721,41 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 509.893,37 zł, tj. 73,82%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 178.852,98 zł, tj. 25,89%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.975,06 zł, tj. 0,29%, - rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.883,80 zł, - rozdz. 85495 Pozostała działalność odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów 3.753,00 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 914.032,59 zł, tj. 1,64% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 899.032,59 zł, z tego: 73.032,59 zł to wydatki bieżące (edukacja ekologiczna 22.648,74 zł, pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na usuwanie wyrobów azbestowych 50.383,85 zł), zaś 826.000,00 zł to wydatki majątkowe poniesione na dofinansowanie zadań: pomoc finansowa gminie Staszów - termomodernizacja hali sportowej wraz z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w 200.000,00 zł, pomoc finansowa gminie Szydłów na Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie 90.000,00 zł, pomoc finansowa gminie Szydłów na Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Grabkach Dużych 91.000,00 zł, pomoc finansowa gminie Rytwiany Budowę sieci wodociągowej w ulicy Długiej w Rytwianach 80.000,00 zł, pomoc finansowa gminie Łubnice Termomodernizację budynków: budynku świetlicy w Przeczowie, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej 70.000,00 zł, pomoc finansowa Gminie Oleśnica na Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Wojnów 225.000,00 zł, pomoc finansowa gminie Połaniec na Budowę infrastruktury technicznej na osiedlu Południe w Połańcu polegająca na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, budowie kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych, budowie sieci wodociągowej, rozbudowie oświetlenia ulicznego 70.000,00 zł. Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 15
15 - rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatkowano 15.000,00 zł na realizację VI Powiatowego Pikniku Ekologicznego. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 71.490,82 zł, tj. 0,13% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 29.490,82 zł, w tym: wydatki bieżące 6.579,82 zł, pomoc finansowa Gminie Szydłów na realizację projektu historyczno-edukacyjnego pn.: "Świętokrzyski triathlon - w 150. rocznicę powstania styczniowego" 6.911,00, dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 16.000,00 zł z tego: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Talent 4.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej 3.000,00 zł, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Społeczna Szkoła Muzyczna w 4.000,00 zł, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMA 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Szczeglice Tradycja, Kultura, Rozwój 1.500,00 zł, - rozdz. 92116 Biblioteki 42.000,00 zł dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport kwota 29.056,22 zł tj. 0,05% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 29.056,22 zł, z tego: dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 9.783,26 zł, z tego: Klub Sportowy Baszta w Rytwianach 1.500,00 zł Ludowy Zespół Sportowy Dobra-Podmaleniec 500,00 zł Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niedźwiadek przy SZ Staszów 4.783,26 zł Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Szydłowie 1.500,00 zł Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Gacek i Mokrego 500,00 zł Stowarzyszenie Szczeglice Tradycja, Kultura, Rozwój 500,00 zł LZS Tabu Kopanina w Kopaninie 500,00 zł oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez wydział merytoryczny 19.272,96 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za 2013 rok z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów / 992/ - 5.802.364,00 zł, z tego: BRE Bank w Kielcach 583.740,00 zł - umowa kredytowa z 2010 roku, BRE Bank w Kielcach 1.416.000,00 zł - umowa kredytowa z 2010 roku, NBS O/Łubnice 558.400,00 zł - umowa z 2009 roku, BS Staszów 867.960,00 zł umowa kredytowa z 2008 roku, NBS O/Łubnice 249.074,00 zł umowa z 2009 roku, BS Staszów 296.520,00 zł umowa z 2011 roku, BS Staszów 369.600,00 zł umowa z 2011 roku, BS Staszów 470.960,00 zł - umowa z 2012 roku, BS Staszów 990.110,00 zł - umowa z 2013 roku. Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 r. wynosi 61.393.036,68 zł. Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 16
16 Realizacja budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1.360.180,67 zł. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2013 r. wynosi 34.157.940,00 zł (BRE Bank umowa kredytowa z 2010 roku 3.502.404,00 zł, BRE Bank umowa kredytowa z 2010 roku 11.211.200,00 zł, BS Staszów umowa kredytowa z 2013 roku 3.400.000,00 zł, BS Staszów /kredyt skonsolidowany/ umowa kredytowa z 2013 roku 16.044.336,00 zł, co stanowi 59,98% kwoty wykonanych dochodów. Realizacja zadań pozabudżetowych w 2013 roku przedstawia się następująco: I. Dochody jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku. Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to: 1. Liceum Ogólnokształcące w 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w 3. Zespół Szkół w 4. Zespół Szkół w Połańcu 5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Dz. 801 Oświata i wychowanie. Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w z dnia 13 października 2010 roku. - rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące uzyskane dochody w kwocie 53.235,58 zł pochodzą ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 53.330,74 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 102,57 zł oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 7,41 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu. - rozdz. 80130 Szkoły zawodowe - dochody własne gromadzone przez ZS w Połańcu, ZS w, ZSE w uzyskane dochody w kwocie 181.638,53 zł stanowią wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpływy z działalności polegającej między innymi na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 181.638,53 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności szkół /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki majątkowe i inne/. - rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - dochody własne gromadzone przez CKP w i ZS w uzyskane dochody w kwocie 286.395,55 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 286.395,55 zł, którą Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 17
17 przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności centrum oraz ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/ oraz na zakupy inwestycyjne. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w z dnia 13 października 2010 roku. - rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne - dochody własne zgromadzone przez Zespół Szkół w - uzyskane dochody w kwocie 307.936,13 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 307.936,13 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, środków czystości, zakup usług remontowych, podatek VAT, wydatki inwestycyjne/. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2013 obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Id: 14A18833-63F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 18