Uchwała Nr 26 /84/ 2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kościerskiego za rok 2015. Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1 Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Sprawozdanie o którym mowa w 1 zamyka się kwotami: PLAN WYKONANIE DOCHODY 71 958 176,00 zł 69 870 533,99 zł w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu 8 762 829,00 zł 8 718 974,93 zł administracji rządowej WYDATKI 67 321 886,00 zł ' 64 355 432,60 zł w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu 8 762 829,00 zł 8 718 974,93 zł administracji rządowej NADWYŻKA 4 636 290,00 zł 5 515101,39 zł PRZYCHODY 363 71,00 zł 510 640,19 zł ROZCHODY 5 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł
I s3 Sprawozdanie, o kt6rym mowa w $ 1 nale2y przedno2y6 Regionalnej lzbie Obrachunkowej w Gdafisku. s4 Wykonanie uchwaly powierza sig Staro5ci Ko6cierskiemu. s5 Sprawozdanie podlega publikacjiw Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Pomorskiego, s6 Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie I nformacji Publicznej.
Gzlonkowle Zarz4dut Starosta
Uzasadnienie Zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. 22013 r. poz.885 ze zm.) Zarzqd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku nastgpujqcego po roku budzetowym Radzie Powiatu i Regionalnej lzbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budzetu powiatu za 2015 rok. Ponadto, przedstawia Radzie Powiatu informacjg o stanie mienia powiatu zawieralqce dane od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. Uchwala wraz ze sprawozdaniem podlega ogloszeniu w Dzienniku uzqdowym Wojew6dztwa Pomorskiego. Majqc powy2sze na wzglgdzie podjgcie niniejszej uchwaly jest konieczne i uzasadnione.
ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2015 ROK KOŚCIERZYNA, MARZEC 2016 ROK
SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...1 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA...22 1. Tabela 1 Plan w wykonanie dochodów Powiatu Kościerskiego według klasyfikacji budżetowej za 2015 rok...22 2. Tabela 2 - Plan w wykonanie wydatków Powiatu Kościerskiego według klasyfikacji budżetowej za 2015 rok...26 3. Tabela 3 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami za 2015 rok 37 4. Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami za 2015 rok 38 5. Tabela 5 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok...41 6. Tabela 6 Plan i wykonanie dotacji za 2015 rok...42 7. Tabela 7 Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2015 rok 44 8. Tabela 8 Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 rok 45 9. Tabela 9 Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu za 2015 rok.. 46 10. Tabela 10 Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu za 2015 rok 47 11. Tabela 11 Plan i wykonanie inwestycji Powiatu Kościerskiego za 2015 rok... 48 12. Tabela 12 Plan i wykonanie programów projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności....49 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ OPISOWA...50 1. Dochody. 50 2. Wydatki...66 3. Przychody.. 98 4. Rozchody..98 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kościerskiego za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
WPROWADZENIE Zarząd Powiatu Kościerskiego stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kościerskiego za 2015 rok. Budżet Powiatu Kościerskiego na 2015 rok został przyjęty w dniu 25 marca 2015 roku Uchwałą Nr VII/16/2015 Rady Powiatu Kościerskiego w następstwie przyjęcia przez Radę Powiatu Uchwały Nr V/1/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Kościerskiego na lata 2015-2017 w następujących kwotach: DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA PRZYCHODY ROZCHODY 68 168 547 zł 63 679 187 zł 4 489 360 zł 510 640 zł 5 000 000 zł W budżecie powiatu zaplanowana została nadwyżka (kwota 4 489 360 zł) będąca różnicą między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która w całości przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych. W planie budżetu zabezpieczono również kwotę 5 000 000 zł tytułem rozchodów tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Jako źródło spłaty rozchodów wskazana została nadwyżka budżetu oraz przychody (kwota 510 640 zł) pochodzące z rozliczenia budżetu roku 2014 (wolne środki). W/w uchwała Rady Powiatu stanowiła podstawę gospodarki finansowej Powiatu na rok 2015. 1
Na podstawie uchwał Rady Powiatu (10 uchwał) oraz uchwał Zarządu Powiatu (36 uchwał) podejmowanych w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatkach. Po wprowadzeniu w/w zmian, plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco: DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA PRZYCHODY ROZCHODY 71 958 176 zł 67 321 886 zł 4 636 290 zł 363 710 zł 5 000 000 zł W wyniku wprowadzonych zmian, nastąpiło: - zwiększenie planu dochodów o 5,56 % - 3 208 362 zł, - zwiększenie planu wydatków o 5,72 % - 3 642 699 zł. Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z ostatecznym wykonaniem budżetu Powiatu, przedstawia poniższa tabela. Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Powiatu Kościerskiego za 2015 rok Lp. Treść Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) 1 2 3 4 5 6 DOCHODY 68 168 547,00 71 958 176,00 69 870 533,99 97,10 bieżące 64 709 527,00 68 324 109,00 68 624 603,14 100,44 I. majątkowe 3 459 020,00 3 634 067,00 1 245 930,85 34,28 WYDATKI 63 679 187,00 67 321 886,00 64 355 432,60 95,60 bieżące 63 255 411,00 66 581 272,00 63 645 645,36 95,59 II. majątkowe 423 776,00 740 614,00 709 787,24 95,84 III. NADWYŻKA/ DEFICYT 4 489 360,00 4 636 290,00 5 515 101,39 118,96 IV. PRZYCHODY 510 640,00 363 710,00 510 640,19 140,40 V. ROZCHODY 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00 2
Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2015 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 97,10%, natomiast wydatków 95,60%. Dochody bieżące wykonano w 100,44% natomiast dochody majątkowe w 34,28%. Niewykonanie planu dochodów związane jest między innymi z niskim wykonaniem dochodów zaplanowanych ze sprzedaży mienia. Wydatki bieżące wykonano w 95,59%, natomiast majątkowe w 95,84%, co związane jest między innymi z wprowadzeniem ograniczeń w wydatkach bieżących, niewykorzystaniem rezerw oraz niższym wykonaniem inwestycji w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, zmianą terminu realizacji inwestycji w SOSW dotyczącej windy dla osób niepełnosprawnych oraz zwrotem dotacji na wydatki inwestycyjne przez Miasto Kościerzyna. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 5 515 101,39 zł. Wykres 1. Wykonanie budżetu Powiatu Kościerskiego za 2015 rok w porównaniu do wartości planowanych w mln zł. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Dochody Wydatki Nadwyżka budżetu Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 3
DOCHODY Dochody zostały zrealizowane w wysokości 69 870 533,99 zł, tj. 97,10 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości 68 624 603,14 zł (100,44 % planu) a ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowił 98,22 %. Dochody majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości 1 245 930,85 zł tj. (34,28 % planu) przy 1,78 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów. Wykres 2. Realizacja dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2012-2015 w mln zł. 70 68,62 68,62 65,66 66,68 65,89 65,56 64,06 65,48 60 50 40 30 20 10 1,6 1,21 0,34 1,25 0 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 2012 2013 2014 2015 4
Wykres 3. Struktura dochodów Powiatu Kościerskiego w 2015 roku. 1 245 930,85 68 624 603,14 Dochody bieżące Dochody majątkowe Struktura dochodów budżetu Powiatu Kościerskiego wg źródeł pochodzenia w 2015 roku. Tabela 2. Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia. L.P. Wyszczególnienie Plan na 2015 Wykonanie za 2015 rok % wykonani a % udział w wykonan iu ogółem 1 Dochody własne 22 352 275,00 20 308 487,58 90,86 29,06 2 Dotacje 11 331 836,00 11 287 981,81 99,61 16,16 3 Subwencje 37 521 721,00 37 521 721,00 100,00 53,70 4 Środki pozyskane z 752 344,00 752 343,60 100,00 1,08 innych źródeł OGÓŁEM 71 958 176,00 69 870 533,99 97,10 100,00 Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia dochody własne, dotacje celowe, subwencje i środki pozyskane z innych źródeł kształtuje się następująco: dochody własne 29,06 % dotacje 16,16 % subwencje 53,70 % środki pozyskane z innych źródeł 1,08 %. 5
1. Dochody własne - 20 308 487,58 zł. W strukturze dochodów Powiatu, drugą najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, stanowiące w 2015 roku 29,06 % dochodów ogółem. Poziom wykonania dochodów własnych wyniósł 90,86 % założonego planu. Dochody te stanowiły jedne z głównych źródeł finansowania wydatków Powiatu Kościerskiego. Wykres 4. Struktura dochodów własnych. 1 095 540,85 1 816 391,21 315 496,20 5 781 267,16 9 257 929,78 2 041 862,38 PIT i CIT Wpływy z usług Pozostałe Opłaty lokalne Gospodarowanie składnikami majątkowymi Najem i dzierżawa składników majatkowych Do najważniejszej kategorii tych dochodów zaliczyć należy udziały w podatku PIT i CIT. Wielkość tych udziałów w 2015 roku zamknęła się w kwocie 9 257 929,78 zł co stanowiło 45,59% wypracowanych dochodów własnych. Wykonanie planu w stosunku do roku 2014 jest wyższe o 9,43%. 6
Wykres 5. Dochody z tytułu PIT i CIT w latach 2012-2015 w mln zł. 10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 7 172 319,00 7 524 417,00 PIT 8 243 447,00 9 016 690,00 160 017,77 173 054,73 CIT 216 613,30 241 239,78 2012 2013 2014 2015 Drugą pozycję w wykonaniu dochodów własnych zajmują wpływy z usług, które w kwocie 5 781 267,16 zł stanowiły 28,47 % ogółu dochodów własnych. Należy do nich zaliczyć wpływy z usług świadczonych przez: - Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 2 659 338,40 zł, - Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 1 431 585,90 zł, - Starostwo Powiatowe - 783 268,28 zł, - Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie 651 732,46 zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 200 823,58 zł, - pozostałe jednostki oświatowe 54 518,54 zł. Istotną wielkością dla dochodów własnych Powiatu Kościerskiego są opłaty lokalne, które w kwocie 2 041 862,38 zł stanowiły 10,05 % ogółu dochodów własnych. Należy do nich zaliczyć wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 815 825,40, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu 915,94 zł oraz wpływy z różnych opłat 225 121,04 zł. Ponadto na realizację dochodów własnych, znaczący wpływ miały dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi Powiatu Kościerskiego. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2015 roku wyniosły 1 095 540,85 zł i stanowiły 5,39 % ogółu dochodów własnych. 7
Źródłem dochodów własnych są również wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Ich udział w dochodach własnych wyniósł 1,56 %, co odpowiada wielkości 315 496,20 zł. Do dochodów własnych zaliczane są również inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów, takie jak np.: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, dochody związane z realizacją zadań zleconych, wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w pieczy zastępczej. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 8,94 % ogółu dochodów własnych, co odpowiada wielkości 1 816 391,21 zł. 2. Subwencje 37 521 721,00 zł. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 53,70 %. Złożyły się na nie: subwencja oświatowa (31 944 998 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (499 245 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu (5 037 954 zł) i uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (39 524 zł). Wykres 6. Struktura otrzymanych subwencji w 2015 roku. 39 524 499 245 5 037 954 31 944 998 część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca uzupełnienie subwencji ogólnej 8
3. Dotacje 11 287 981,81 zł. W strukturze dochodów dotacje stanowiły 16,16 %. Wykonane zostały w stosunku do otrzymanego planu w 99,61 %. Główną pozycję w zakresie otrzymanych przez Powiat dotacji, stanowią dotacje na zadania zlecone, które w kwocie 8 718 974,93 zł stanowiły 77,25 % ogółu otrzymanych dotacji. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac geodezyjnych i kartograficznych, nadzoru budowlanego, administracji publicznej, kwalifikacji wojskowej, oświaty i wychowania oraz zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji zrealizowano zadanie majątkowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie polegające na zakupie samochodu operacyjnego dla KPPSP. Kolejną pozycją w strukturze dotacji stanowiły dotacje na zadania własne, które w kwocie 1 778 143,80 zł stanowiły 15,75 % ogółu otrzymanych dotacji. Głównymi działami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji jest pomoc społeczna oraz kwalifikacja wojskowa. Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji zrealizowano zadanie majątkowe w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu polegające na zakupie agregatu prądotwórczego. Trzecią grupą dotacji stanowią dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i dotacje rozwojowe 749 863,08 zł, które stanowiły 6,64 % ogółu otrzymanych dotacji. Dotacje te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. Powiatowego Urzędu Pracy i pomocy społecznej. W ramach tych środków cała kwota wpłynęła na realizację projektów miękkich. Otrzymane środki na projekty miękkie zostały przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć: - Kierunek Praca, - Aktywni Młodzi z Karsina, - Młodzież szansą Powiatu Kościerskiego, - Aktywizacja z klasą. Ostatnią grupą dotacji stanowiły dotacje uzyskane z państwowych funduszy celowych, które w kwocie 41 000,00 zł stanowiły 0,36 % ogółu otrzymanych dotacji. Uzyskana dotacja przeznaczona została na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (25 000 zł) oraz wpłata z Funduszu Ochrony Środowiska za samochody, które Powiat złomował (16 000 zł). 9
Wykres 7. Struktura otrzymanych dotacji w 2015 roku. 749 863,08 41 000 1 778 143,80 8 718 974,93 na zadania zlecone na zadania własne dotacje rozwojowe z funduszy celowych 4. Środki pozyskane z innych źródeł 752 343,60 zł. W strukturze dochodów środki te stanowiły 1,08 %. Wykonane zostały w stosunku do otrzymanego planu w 100 %. Wpływy stanowią środki: - Funduszu Pracy na refundację wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP (441 900,00 zł), - Miasta Kościerzyna na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (4 000,00 zł), - Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców (9 240,00 zł), - Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie (295 203,60 zł), - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2 000,00 zł). 10
WYDATKI Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 64 355 432,60 zł, tj. 95,60 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 63 645 645,36 zł (95,59 % planu) a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 98,90 %. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości 709 787,24 zł tj. (95,84 % planu) przy 1,10 % udziale w ogóle zrealizowanych wydatków. Należy odnotować, że 13,55 % tj. kwota 8 718 974,93 zł w ramach poniesionych wydatków ogółem stanowiły środki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej i gospodarki nieruchomościami. Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji zrealizowane zostało zadanie majątkowe zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP. Wykres 8. Realizacja wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2012-2015. 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 69 565 636,04 69 880 077,40 65 740 423,36 64 355 432,60 63 249 691,15 66 468 351,56 64 979 318,57 63 645 645,36 6 315 944,89 3 411 725,84 761 104,79 709 787,24 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 2012 2013 2014 2015 11
Wykres 9. Struktura wydatków Powiatu Kościerskiego w 2015 roku. 709 787,24 63 645 645,36 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1. Wydatki bieżące 63 645 645,36 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 95,59 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań. Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny z jednoczesnym uzyskaniem możliwie najlepszych efektów z poniesionych wydatków. Ponadto przy realizacji wydatków bieżących kierowano się założeniami programu postępowania naprawczego w zakresie utrzymania a wręcz poprawy indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia. Wydatki bieżące w stosunku do roku 2014 były niższe o ok 2,05% co daje kwotę 1 333 673,21 zł (wydatki bieżące: 2014 64 979 318,57 zł, 2013 66 468 351,56 zł). Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np.: koszty obsługi długi, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu powiatu, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami. Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej. 12
Tabela 3. Struktura wydatków bieżących wg ważniejszych grup. L.P. Wyszczególnienie Plan na 2015 Wykonanie za 2015 rok % wykonani a % udział w wykonan iu ogółem 1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 40 573 944,00 39 817 210,69 98,13 62,56 2 Dotacje udzielone z budżetu 2 945 107,00 2 872 917,17 97,55 4,51 Powiatu 3 Projekty z dofinansowaniem z 1 044 218,00 883 952,85 84,65 1,39 UE 4 Świadczenia społeczne 2 490 120,00 2 425 469,40 97,40 3,81 5 Zakup energii 1 945 268,00 1 680 121,38 86,40 2,64 6 Zakup usług remontowych 1 037 574,00 1 017 393,87 98,10 1,60 7 Zakup usług pozostałych 2 625 516,00 2 370 239,11 90,30 3,73 8 Odsetki od kredytów i emisji obligacji 1 363 314,00 1 360 172,72 99,80 2,14 9 Pozostałe wydatki bieżące 12 556 211,00 11 218 168,17 89,34 17,62 OGÓŁEM 66 581 272,00 63 645 645,36 95,59 100,00 Wykres 10. Struktura wydatków bieżących wg grup Powiatu w 2015 roku w %. 2,14 3,73 1,6 2,64 3,81 4,51 1,39 17,62 62,56 Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Projekty z UE Świadczenia społeczne Energia Remonty Usługi pozostałw Odsetki Pozostałw wydatki 13
W strukturze wydatków bieżących, bezsprzecznie najbardziej kosztowną grupą były wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W 2015 roku grupa ta stanowiła 62,56 % ogółu wydatków bieżących. Adekwatnie do roku poprzedniego (2014), wydatki te zmniejszyły się o 1 334 569 zł (w 2014 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 41 151 779,69 zł i stanowiły 63,33 % ogółu wydatków bieżących). Niższe wydatki w tej grupie wynikają m.in. z realizacji założeń programu postępowania naprawczego (zwolnienia pracowników, obniżenie wynagrodzeń, zmiana stanowisk) oraz zmianami terminów wypłat wynagrodzeń za 2015 rok. Drugą grupą wśród wydatków bieżących były wydatki związane z udzielonymi z budżetu powiatu dotacjami. W 2015 roku grupa ta stanowiła 4,51 % ogółu wydatków bieżących (2015-2 872 917,17 zł; 2014 2 628 974 zł) i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 243 943,17 zł. Przeszło 85,61 % z nich to dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (2 459 420,01 zł), blisko 12,81 % kwoty dotacji stanowiły środki przekazane fundacji w związku z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej prowadzenie domu opieki społecznej. Pozostała kwota przekazanych dotacji w wysokości 45 468,71 zł (1,58 %) to dotacje przekazane inny jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz zwrot dotacji otrzymanej w 2014 roku. Wykres 11. Struktura przekazanych dotacji z budżetu Powiatu w 2015 roku. 40 968,65 368 028,45 4 500,06 2 459 420,01 Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje na podstawie porozumień Dotacje dla stowarzyszeń Zwrot dotacji z lat poprzednich Wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych stanowiły 3,81 % ogółu wydatków bieżących (2 425 469,40 zł). Wydatki te realizowane były w zakresie zadań pomocy społecznej i wielkością zbliżone były do wydatków poniesionych w roku 2014-2 396 178,55 zł. 14
Kolejną pozycją wśród wydatków bieżących były zakupy usług pozostałych, które w skali ogółu wydatków bieżących stanowiły 3,73 % (2 370 239,11 zł). Mieszczą się w nich koszty wszystkich usług świadczonych na rzecz jednostek powiatowych. W stosunku do roku 2014 wielkość ta uległa obniżeni o 354 877,48 zł ( 2014 2 725 116,59 zł) Wydatki na zakup energii (elektryczna, cieplna, woda, odprowadzanie ścieków) stanowiły 2,64% wydatków poniesionych w ramach wydatków bieżących (1 680 121,38 zł). W roku 2014 na tą pozycję budżetową wydana została kwota 1 917 354,14 zł. Na niższe wykonanie może mieć bezpośredni wpływ brak obciążenia od dostawcy usług w związku ze zmianami systemu. Wydatki na obsługę długu, czyli odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji stanowiły 2,14% ogółu wydatków bieżących, co stanowi kwotę 1 360 172,72 zł. W stosunku do roku 2014 są niższe o 219 497,87 zł (1 579 670,59 zł), czyli o ok 13,90 %. Niższe wydatki są wynikiem spłaty w 2015 roku 5 000 000 zł zobowiązań i nie zaciąganiem nowych. Wydatki związane z remontami bieżącymi stanowiły 1,60 % wydatków bieżących ogółem (1 017 393,87 zł). Porównując do roku poprzedniego 2014, udział procentowy wzrósł o 95,56% co daje wielkość 497 158,92 zł. Na remonty w 2014 roku wydatkowano 520 234,95 zł. Główne działy wydatkowania środków w tej grupie w 2015 roku przedstawia poniższy wykres. Wykres 12. Struktura wydatków na usługi remontowe wg ważniejszych działów. Edukacyjna opieka wych. 344 551,17 Polityka społeczna Pomoc społeczna Oświata i wychowanie Bezp.publ.i ochr. ppoż. Administracja publiczna Działalność usługowa 1 686,14 39 000,62 42 262,65 12 579,24 10 153,50 1 180,80 Drogi 565 979,75 0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 Najmniej kosztowną grupą (1,39 %, co daje kwotę 883 952,85 zł) wydatków bieżących stanowiły wydatki związane z realizacją projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. 15
Z uwagi na kończącą się perspektywę, kwota ta w stosunku do roku 2014 zmalała o 423 236,23zł (udział procentowy w wydatkach bieżących w 2014 roku wynosił 2,01 %). Środki te zostały wydatkowane na następujące projekty: - Kierunek Praca, - Aktywni Młodzi z Karsina, - Młodzież szansą Powiatu Kościerskiego, - Aktywizacja z klasą. Pozostałe wydatki bieżące nie sklasyfikowane powyżej, znalazły się w grupie pozostałe wydatki bieżące. Grupa ta w 2015 roku stanowiła 17,62 % ogółu wydatków bieżących i w wielkości kwotowej wynosiła 11 218 168,17 zł. Środki te zostały wydatkowane między innymi na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (2 042 885,76 zł), kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty (2 162 966,08 zł zadanie zlecone), stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (27 250 zł). Pozostałe wydatki bieżące były wydatkami statutowymi czyli kosztami funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Obejmowały między innymi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, opłaty za telefony i internet, opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, szkolenia. 2. Wydatki majątkowe 709 787,24 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 95,84 % założonego do realizacji planu. Wysokość poniesionych wydatków zamknęła się w kwocie 709 787,24 zł. Wielkość ta w znaczący sposób nie odbiega od wydatków majątkowych z roku 2014, które wynosiły 761 104,79 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 275 581,20 zł, co stanowiło 38,83 % ogółu wydatków majątkowych oraz zrealizowano inwestycje na kwotę 434 206,04 zł 61,17 % ogółu wydatków majątkowych. W 2015 roku tylko jedno zadanie majątkowe realizowane było z dofinansowaniem z budżetu UE. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków budżetu UE w zakresie dróg (projekt) po stronie wydatków zamknęło się w kwocie 49 593,60 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE 37 196 zł, wkład własny powiatu 12 397,60 zł. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne powiatu (547 201,24 zł), środki pochodzące z funduszy unijnych (37 196 zł), budżet państwa (125 390 zł) oraz fundusze celowe (25 000 zł). 16
Wykres 13. Źródła finansowania inwestycji w 2015 roku. 37 196,00 25 000,00 125 390,00 522 201,24 Budżet powiatu Budżet państwa Budżet UE Fundusze celowe Realizację wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres. Wykres 14. Procentowy podział wydatków majątkowych w 2015 roku wg działów wydatkowania. Działalność usługowa 3,45 Drogi 8,2 Straż Pożarna 10,41 Oświata i wychowanie 11,98 Pomoc społeczna i polityka społeczna 24,28 Edukacyjna opieka wychowawcza 41,68 0 10 20 30 40 50 17
PRZYCHODY W zakresie przychodów budżetu powiatu w 2015 roku nie zaciągano zobowiązań w bankach ani innych instytucjach finansowych, tym samym zadłużenie powiatu z tego tytułu nie wzrosło. W 2015 roku planowana kwota przychodów opiewała na 363 710,00 zł z czego całość planowana była jako wolne środki. Ostatecznie plan przychodów został zrealizowany w 140,40 % i zamknął się kwotą 510 640,19 zł. Wolne środki stanowiły źródło finansowania wydatków majątkowych budżetu powiatu. Wykres 15. Przychody w latach 2013-2015. 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2013 2014 2015 Kredyty Wolne środki ROZCHODY Na spłatę zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w 2015 roku zaplanowano kwotę 5 000 000,00 zł, z czego wydatkowano 100 % założonego planu tj. kwotę 5 000 000,00 zł (4,5 mln zł wykup papierów wartościowych; 0,5 mln zł spłata kredytów i pożyczek). Koszty obsługi długu zamknęły się w kwocie 1 360 172,72 zł. 18
Wykres 16. Rozchody i koszty obsługi długu w latach 2013-2015. 7 000 000,00 6 000 000,00 1 360 172,72 5 000 000,00 4 000 000,00 2 101 681,57 3 000 000,00 5 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 2 909 121,85 1 579 670,59 0,00 2013 2014 2015 Rozchody Obsługa długu ZADŁUŻENIE POWIATU Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań wymagalnych (Starostwo Powiatowe budynek ul. 3 Maja 8) na koniec 2015 roku zmniejszyło się o 12,19% w stosunku do roku poprzedniego (40 190 786,08 zł) i wynosiło 35 290 447,64 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Powiat Kościerski posiadał zadłużenie z następujących tytułów: - wyemitowanych obligacji 25 259 000,00 zł 71,58 % w strukturze zadłużenia, - kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 9 593 065,80 zł 27,18 % w strukturze zadłużenia, - zobowiązań wymagalnych 438 381,84 zł 1,24 % w strukturze zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, rok 2014 był pierwszym rokiem obowiązywania wskaźnika obsługi zadłużenia w nowej formule, którego dotychczasowy limit wynosił 15% ogółu dochodów. Obecnie zdolność powiatu do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku wypracowanej w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Obliczony zgodnie z nowymi zasadami ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów dla 2015 roku wyniósł 0,40 %. Wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia wyniosło 9,10%, co oznacza, że ustawowe relacje w 2015 roku nie zostały zachowane, czyli obsługa zadłużenia (zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami) przekroczyła limit wynoszący 0,40 %. 19
Wykres 17. Dopuszczalny i wykonany wskaźnik zadłużenia w latach 2013-2015. 16% 14% 15% 12% 10% 8% 6% 7,51% 9,10% 4% 2% 0% 2,40% 0,40% 1,23% 2013 2014 2015 Dopuszczalny wskaźnik Wykonany wskaźnik Tabela 4. Struktura zadłużenia powiatu wg wierzycieli na dzień 31.12.2015r. L.P. Nazwa Emisja obligacji Kredyty Zobowiąza nia wymagalne Łączne zadłużenie % struktur a wg wierzyci eli 1 Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 0,00 8 621 152,67 0,00 8 621 152,67 24,43 2 PKO BP S.A. 25 259 000,00 971 913,13 0,00 26 230 913,13 74,33 3 Firma 0,00 0,00 438 381,84 438 381,84 1,24 OGÓŁEM 25 259 000,00 9 593 065,80 438 381,84 35 290 447,64 100,00 20
PODSUMOWANIE Powiat w 2015 roku zrealizował wszystkie ustawowo nałożone zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w marcu 2015 roku budżetu, który stanowi podstawę jego działania. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W roku 2015 wypracowany został dodatni wynik finansowy (nadwyżka budżetu) na poziomie 5 515 101,39 zł. Wypracowana została nadwyżka operacyjna w wysokości 4 978 957,78 zł (w roku 2014 wynosiła 576 604,46 zł), czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, będąca wskaźnikiem, który uznawany jest za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań, bądź może być wykorzystana na sfinansowanie podejmowanych inwestycji bądź spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań. Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Nie został natomiast spełniony indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 wyżej cytowanej ustawy. Wykres 18. Wynik budżetu i wynik bieżący budżetu w latach 2013-2015. 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 155 233,61 5 515 101,39 576 604,46 4 978 957,78 0,00-1 000 000,00-989 735,54-2 000 000,00-3 000 000,00-4 000 000,00-3 195 384,70 Nadwyżka/deficyt Bieżący wynik budżetu 2013 2014 2015 21
Tabela nr 1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŚCIERSKIEGO WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 020 LEŚNICTWO 295.204,00 295.204,00 295.203,60 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02001 GOSPODARKA LEŚNA 295.204,00 295.204,00 295.203,60 100,0 2460 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH 295.204,00 295.204,00 295.203,60 100,0 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ,00,00,00 0570 GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI,00,00,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 55.300,00 61.230,00 63.447,55 103,6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 55.300,00 61.230,00 63.447,55 103,6 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 55.300,00 61.230,00 61.693,25 100,8 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00,00 1.754,30 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.919.632,00 6.316.449,00 3.878.131,22 61,4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3.919.632,00 6.316.449,00 3.878.131,22 61,4 0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 900,00 916,00 915,94 100,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.000,00 5.000,00 5.105,66 102,1 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 3.409.020,00 3.409.020,00 1.021.765,85 30,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 91.572,00 81.900,25 89,4 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 254.712,00 2.269.821,00 2.269.359,53 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250.000,00 540.120,00 499.083,99 92,4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.082.500,00 1.091.600,00 1.229.746,72 112,7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 625.000,00 634.100,00 771.622,19 121,7 0830 WPŁYWY Z USŁUG 600.000,00 600.000,00 737.522,19 122,9 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 25.000,00 34.100,00 34.100,00 100,0 71015 NADZÓR BUDOWLANY 389.500,00 389.500,00 390.124,53 100,2 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 389.000,00 389.000,00 388.977,32 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 500,00 500,00 1.147,21 229,4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 264.600,00 333.035,00 350.797,93 105,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 168.600,00 168.600,00 168.598,18 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 168.600,00 168.600,00 168.598,18 100,0 75020 STAROSTWA POWIATOWE 70.000,00 139.003,00 156.768,72 112,8 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 30.000,00 26.000,00 28.692,68 110,4 0830 WPŁYWY Z USŁUG 30.000,00 31.000,00 45.746,09 147,6 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 820,00 820,00 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 29.383,00 29.597,18 100,7 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 10.000,00 35.800,00 35.912,77 100,3 2440 DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH,00 16.000,00 16.000,00 100,0 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 26.000,00 25.432,00 25.431,03 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 11.000,00 10.742,00 10.741,23 100,0 2120 DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ 15.000,00 14.690,00 14.689,80 100,0 22
======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.314.000,00 3.509.487,00 3.508.379,88 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.314.000,00 3.509.487,00 3.508.379,88 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 3.264.000.00 3.434.487,00 3.434.475,50 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00,00 4,38 6260 DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF. KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP,00 25.000,00 25.000,00 100,0 6410 DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA INWES.I ZAK.INWEST.Z ZA ADM.RZĄD.ORAZ INN.ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 50.000,00 50.000,00 48.900,00 97,8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOW.PRAWNEJ 10.939.056,00 10.939.056,00 11.073.755,18 101,2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 1.800.000,00 1.800.000,00 1.815.825,40 100,9 0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ 1.800.000,00 1.800.000,00 1.815.825,40 100,9 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 9.139.056,00 9.139.056,00 9.257.929,78 101,3 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.939.056,00 8.939.056,00 9.016.690,00 100,9 0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 200.000,00 200.000,00 241.239,78 120,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 37.532.197,00 37.571.721,00 37.546.932,49 99,9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 31.944.998,00 31.944.998,00 31.944.998,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 31.944.998,00 31.944.998,00 31.944.998,00 100,0 75802 UZUPEŁNIENIE SUB.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAM.TERYTOR.,00 39.524,00 39.524,00 100,0 2760 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCH.POW.,00 39.524,00 39.524,00 100,0 75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 5.037.954,00 5.037.954,00 5.037.954,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 5.037.954,00 5.037.954,00 5.037.954,00 100,0 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 50.000,00 50.000,00 25.211,49 50,4 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 50.000,00 50.000,00 25.211,49 50,4 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 499.245,00 499.245,00 499.245,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 499.245,00 499.245,00 499.245,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 161.110,00 296.997,00 308.345,79 103,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE,00 5.157,00 3.277,67 63,6 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT,00 5.157,00 3.277,67 63,6 80111 GIMNAZJA SPECJALNE,00 11.325,00 7.559,74 66,8 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT,00 11.325,00 7.559,74 66,8 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 40.000,00 42.868,00 42.883,40 100,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 40.000,00 31.983,00 31.983,69 100,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG,00,00,00 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 39,00 50,90 130,5 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 8.446,00 8.448,81 100,0 2700 ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ,00 2.400,00 2.400,00 100,0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 23.100,00 35.410,00 36.127,88 102,0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 200,00 317,00 370,00 116,7 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.300,00 32.131,00 32.639,60 101,6 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.600,00 1.873,00 2.021,28 107,9 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 6,00 8,00 133,3 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 1.083,00 1.089,00 100,6 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 97.802,00 201.855,00 218.114,10 108,1 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1.700,00 1.955,00 2.120,00 108,4 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 82.064,00 138.280,00 152.778,08 110,5 0830 WPŁYWY Z USŁUG 14.038,00 50.932,00 52.497,26 103,1 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 1.600,00 1.600,00 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 1.743,00 1.745,40 100,1 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 7.345,00 7.373,36 100,4 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 208,00 382,00 383,00 100,3 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 208,00 312,00 312,00 100,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00,00,00 0830 WPŁYWY Z USŁUG,00,00,00 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00,00,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 70,00 71,00 101,4 23
======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 851 OCHRONA ZDROWIA 2.550.272,00 2.083.497,00 2.046.885,76 98,2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 4.000,00 4.000,00 100,0 2710 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH,00 4.000,00 4.000,00 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.550.272,00 2.079.497,00 2.042.885,76 98,2 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 2.550.272,00 2.079.497,00 2.042.885,76 98,2 852 Pomoc Społeczna 4.552.200,00 5.345.058,00 5.374.024,35 100,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 97.200,00 208.108,00 208.108,41 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 1.083,00 1.083,25 100,0 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 97.200,00,00,00 0,0 2700 ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ,00 6.840,00 6.840,00 100,0 2900 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INN.JEDN. SAM.TERYT.ORAZ ZW. GMIN LUB ZW.POWIAT.NA DOF.Z.BI.,00 200.185,00 200.185,16 100,0 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4.220.000,00 4.442.111,00 4.393.749,63 98,9 0830 WPŁYWY Z USŁUG 2.546.000,00 2.706.775,00 2.659.338,40 98,2 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 882,00,00 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00,00,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 16.639,00 16.596,23 99,7 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 1.674.000,00 1.641.325,00 1.641.325,00 100,0 6430 DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU,00 76.490,00 76.490,00 100,0 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 225.000,00 669.389,00 746.810,97 111,6 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 44.389,00 44.389,00 100,0 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 225.000,00,00,00 2900 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INN.JEDN. SAM.TERYT.ORAZ ZW. GMIN LUB ZW.POWIAT.NA DOF.Z.BI.,00 625.000,00 702.421,97 112,4 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 10.000,00 25.450,00 25.355,34 99,6 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10.000,00 24.200,00 24.105,34 99,6 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 1.250,00 1.250,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.421.151,00 1.599.230,00 1.600.126,49 100,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 135.000,00 219.600,00 219.080,70 99,8 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 135.000,00 218.100,00 218.100,00 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00 1.500,00 980,70 65,4 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 371.656,00 581.285,00 582.701,91 100,2 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00,00 1.100,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 73.056,00 139.385,00 139.701,91 100,2 2690 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH 298.600,00 441.900,00 441.900,00 100,0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 914.495,00 798.345,00 798.343,88 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 48.482,00 48.480,80 100,0 2001 DOT.CELOWE W RAMACH PROG.FINAN.Z UDZIAŁ.ŚR.EUROPEJ FINANS.PROGR.ZE ŚR.BEZZWROT.POCHODZ.Z UNII EUROPEJ 330.205,00 322.081,00 322.081,01 100,0 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 296.635,00 346.610,00 346.610,15 100,0 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 287.655,00 81.172,00 81.171,92 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.925.325,00 2.359.612,00 2.436.458,84 103,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 113.265,00 268.142,00 285.909,05 106,6 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 105,00 71,00 71,00 100,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6.200,00 8.500,00 7.256,00 85,4 0830 WPŁYWY Z USŁUG 106.960,00 182.000,00 200.823,58 110,3 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 70.255,00 70.255,00 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 16,00 18,21 113,8 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 7.300,00 7.485,26 102,5 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE,00 147,00 156,10 106,2 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 147,00 156,10 106,2 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 1.112.060,00 1.374.475,00 1.431.912,00 104,2 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.112.060,00 1.374.160,00 1.431.585,90 104,2 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 10,00 4,10 41,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 305,00 322,00 105,6 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 700.000,00 716.848,00 718.481,69 100,2 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 100.000,00 61.328,00 61.627,83 100,5 0830 WPŁYWY Z USŁUG 600.000,00 650.403,00 651.732,46 100,2 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 3.809,00 3.809,60 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 1.308,00 1.311,80 100,3 24
======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 132.000,00 132.000,00 134.298,19 101,7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90001 GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD,00,00 327,58 0570 GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI,00,00 327,58 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 130.000,00 130.000,00 131.862,11 101,4 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 130.000,00 130.000,00 131.862,11 101,4 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2.000,00 2.000,00 2.108,50 105,4 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00,00 108,50 2460 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 68.168.547,00 71.958.176,00 69.870.533,99 97,1 ======================================================================================================================================== 25
Tabela nr 2 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŚCIERSKIEGO WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 020 LEŚNICTWO 532.568,00 530.851,00 530.774,28 100,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02001 GOSPODARKA LEŚNA 295.204,00 295.204,00 295.203,60 100,0 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 295.204,00 295.204,00 295.203,60 100,0 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 237.364,00 235.647,00 235.570,68 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.300,00 2.583,00 2.583,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 233.064,00 233.064,00 232.987,68 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.070.686,00 2.139.755,00 1.996.865,54 93,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 2.070.686,00 2.139.755,00 1.996.865,54 93,3 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 11.100,00 10.102,00 8.340,02 82,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 497.000,00 512.280,00 474.899,54 92,7 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 46.410,00 44.271,00 44.270,75 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 90.000,00 96.803,00 90.749,97 93,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 12.000,00 9.516,00 7.536,29 79,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 500.000,00 450.094,00 412.450,74 91,6 4260 ZAKUP ENERGII 11.500,00 8.000,00 6.863,53 85,8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 500.000,00 570.320,00 565.979,75 99,2 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.520,00 1.690,00 1.159,40 68,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 300.000,00 289.750,00 240.294,97 82,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6.000,00 5.750,00 5.265,40 91,6 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 4.590,00 4.203,00 4.202,78 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3.500,00 3.088,00 3.087,92 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 51.000,00 49.533,00 48.162,50 97,2 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 13.000,00 14.768,00 14.166,38 95,9 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.970,00 3.970,00 3.970,00 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4.320,00 3.912,00 3.912,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 3.500,00 3.350,00 95,7 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 8.610,00 8.610,00 100,0 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.POZOSTA ŁE.,00 37.196,00 37.196,00 100,0 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.WSPÓŁF. PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKT.FUND.SPÓJN,00 12.399,00 12.397,60 100,0 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 13.776,00,00,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 702.158,00 2.860.317,00 2.421.470,73 84,7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 702.158,00 2.860.317,00 2.421.470,73 84,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW,00 13.083,00 13.082,84 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE,00 2.057,00 2.056,99 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY,00 293,00 293,18 100,1 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 940,00 940,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 43.000,00 35.944,00 35.944,08 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 51.500,00 22.775,00 22.774,33 100,0 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA,00 600,00 300,00 50,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 40.000,00 51.582,00 51.581,28 100,0 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 396.446,00 551.514,00 113.130,80 20,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.500,00 160,00 100,00 62,5 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.000,00 3.000,00 2.898,73 96,6 4580 POZOSTAŁE ODSETKI,00 21.870,00 21.869,50 100,0 26
======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 157.712,00 2.155.821,00 2.155.821,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 678,00 678,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 913.800,00 802.863,00 765.298,20 95,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 456.800,00 345.863,00 308.320,88 89,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 50.000,00 66.397,00 61.941,54 93,3 4260 ZAKUP ENERGII 60.000,00 50.000,00 37.842,41 75,7 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 5.000,00 1.180,80 23,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 325.000,00 184.926,00 171.782,65 92,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 11.800,00 7.800,00 6.599,98 84,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 1.000,00 765,60 76,6 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00 2.220,00 2.220,00 100,0 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT),00 6,00 6,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.000,00 4.000,00 1.468,00 36,7 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 24.514,00 24.513,90 100,0 71015 NADZÓR BUDOWLANY 389.000,00 389.000,00 388.977,32 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 900,00 600,00 600,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 61.000,00 64.900,00 64.900,00 100,0 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 203.000,00 198.947,00 198.943,94 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 21.000,00 20.001,00 20.001,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 49.000,00 51.525,00 51.508,22 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.000,00 6.955,00 6.954,20 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 11.000,00 11.200,00 11.200,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 8.000,00 5.258,00 5.257,05 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 500,00 240,00 240,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13.600,00 16.804,00 16.803,69 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2.000,00 2.234,00 2.233,81 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 700,00 400,00 399,41 99,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.500,00 1.262,00 1.262,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6.000,00 5.744,00 5.744,00 100,0 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 800,00 1.095,00 1.095,00 100,0 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 1.000,00,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.835,00 1.835,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.153.296,00 5.510.903,00 5.426.542,58 98,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 168.600,00 168.600,00 168.598,18 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 131.300,00 133.537,00 133.535,97 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.470,00 8.470,00 8.469,18 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 26.072,00 23.957,00 23.956,96 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.758,00 2.636,00 2.636,07 100,0 75019 RADY POWIATÓW 214.477,00 197.975,00 196.836,17 99,4 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 188.122,00 176.922,00 176.769,77 99,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 6.920,00 6.150,63 88,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 14.355,00 14.073,00 13.855,77 98,5 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI,00 60,00 60,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00,00,00 75020 STAROSTWA POWIATOWE 4.718.677,00 5.093.354,00 5.026.518,55 98,7 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.500,00 3.500,00 2.985,00 85,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2.766.000,00 2.823.000,00 2.795.915,20 99,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 267.200,00 266.915,00 266.914,05 100,0 27
======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 525.476,00 525.476,00 522.435,23 99,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 58.500,00 59.583,00 59.232,44 99,4 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 2.000,00,00,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 4.700,00 4.700,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 413.877,00 736.470,00 733.218,88 99,6 4260 ZAKUP ENERGII 155.000,00 149.700,00 138.807,15 92,7 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 22.000,00 10.160,00 10.153,50 99,9 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 8.000,00 6.000,00 5.051,00 84,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 318.500,00 329.006,00 310.868,01 94,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 34.000,00 22.770,00 21.668,97 95,2 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 500,00,00,00 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII,00 1.610,00 1.608,84 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 15.000,00 15.596,00 15.086,86 96,7 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE,00 580,00 579,24 99,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 25.000,00 27.227,00 26.780,85 98,4 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 84.000,00 80.200,00 80.106,65 99,9 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4.124,00 3.897,00 3.896,60 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00 4.928,00 4.908,00 99,6 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT),00 510,00 398,80 78,2 4570 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT,00 970,00 959,00 98,9 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 1.000,00 6.636,00 6.325,20 95,3 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 5.000,00 7.146,00 7.145,08 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 10.000,00 6.774,00 6.774,00 100,0 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 26.000,00 25.432,00 25.431,03 100,0 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 636,00 636,00 636,03 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 91,00 13,00 12,25 94,2 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.473,00 2.294,00 2.294,15 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9.900,00 9.589,00 9.588,60 100,0 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25.542,00 25.542,00 9.158,65 35,9 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 16.542,00 16.542,00 9.158,65 55,4 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 9.000,00 9.000,00,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.316.000,00 3.511.487,00 3.508.574,55 99,9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.314.000,00 3.509.487,00 3.508.375,50 100,0 3070 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 165.000,00 175.649,00 175.648,51 100,0 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 75.250,00 87.279,00 87.278,94 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.800,00 6.771,00 6.770,48 100,0 4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUS ZY 2.223.900,00 2.225.312,00 2.225.311,97 100,0 4060 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY 110.000,00 252.909,00 252.907,75 100,0 4070 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWY CH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY 185.230,00 189.361,00 189.360,17 100,0 4080 UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 40.000,00,00,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 15.850,00 16.724,00 16.723,06 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.100,00 2.022,00 2.021,93 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4180 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 98.000,00 96.624,00 96.623,12 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 157.236,00 199.789,00 199.789,00 100,0 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500,00,00,00 28
======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4260 ZAKUP ENERGII 50.000,00 44.060,00 44.059,28 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15.000,00 12.580,00 12.579,24 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 15.000,00 14.673,00 14.672,80 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50.000,00 61.924,00 61.923,10 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 18.000,00 14.988,00 14.987,24 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 2.000,00 651,00 650,40 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3.000,00 2.936,00 2.935,20 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.000,00 11.237,00 11.236,50 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.500,00 2.185,00 2.184,21 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 15.000,00 14.679,00 14.679,00 100,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134,00 134,00 133,60 99,7 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 50.000,00 75.000,00 73.900,00 98,5 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 2.000,00 2.000,00 199,05 10,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.000,00 1.800,00,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 200,00 199,05 99,5 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.308.822,00 1.363.314,00 1.360.172,72 99,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.308.822,00 1.363.314,00 1.360.172,72 99,8 8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK 1.308.822,00 1.363.314,00 1.360.172,72 99,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 763.611,00 569.810,00,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 763.611,00 569.810,00,00 4810 REZERWY 763.611,00 569.810,00,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24.397.661,00 24.687.566,00 24.111.159,73 97,7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2.329.753,00 2.585.983,00 2.526.958,67 97,7 2910 ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 0,00 1,00,06 6,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 4.530,00 2.399,00 2.398,92 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.621.596,00 1.853.179,00 1.821.919,50 98,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 162.351,00 149.768,00 149.767,78 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 309.391,00 340.391,00 335.140,01 98,5 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 43.414,00 36.034,00 36.033,04 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.575,00 10.772,00 10.155,37 94,3 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 750,00,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00 4.159,00 2.609,31 62,7 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 600,00 400,00 360,20 90,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 300,00 300,00 204,48 68,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 400,00 400,00 400,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 83.846,00 83.041,00 82.970,00 99,9 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 85.000,00 105.139,00 85.000,00 80,8 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 179.504,00 195.261,00 192.272,78 98,5 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 131.503,00 145.584,00 143.628,11 98,7 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 12.361,00 12.280,00 12.279,54 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 25.120,00 27.820,00 27.160,00 97,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.525,00 2.582,00 2.581,13 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6.995,00 6.995,00 6.624,00 94,7 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 1.113.366,00 1.311.175,00 1.296.177,76 98,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 80,00,00,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 806.050,00 982.297,00 971.447,82 98,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 82.311,00 79.684,00 79.683,73 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 152.877,00 176.877,00 176.869,54 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 21.451,00 19.040,00 19.039,47 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 5.237,00 3.431,25 65,5 29
======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 250,00,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK,00 7.088,00 4.753,95 67,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 200,00,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 40.147,00 40.952,00 40.952,00 100,0 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 1.124.900,00 1.057.768,00 908.651,41 85,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.000,00 1.000,00 985,00 98,5 3240 STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 30.000,00 27.250,00 27.250,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 427.734,00 444.205,00 421.266,11 94,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 38.387,00 35.916,00 35.915,75 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 78.879,00 82.879,00 81.527,11 98,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11.300,00 9.300,00 9.257,21 99,5 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 57.000,00 37.000,00 35.654,00 96,4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 38.000,00 38.000,00 37.940,28 99,8 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 200,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 110.000,00 90.000,00 79.633,19 88,5 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 5.000,00 4.319,10 86,4 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.000,00 1.000,00 714,00 71,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 289.500,00 257.160,00 148.745,84 57,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 9.400,00 7.400,00 6.301,79 85,2 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 500,00 348,47 69,7 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 8.000,00 4.000,00 3.908,00 97,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 16.500,00 16.500,00 14.228,00 86,2 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 658,00 657,56 99,9 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3.644.514,00 3.431.803,00 3.371.467,14 98,2 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 698.386,00 295.715,00 291.720,00 98,6 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.700,00 2.700,00 273,28 10,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.976.836,00 2.198.566,00 2.180.952,72 99,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 190.653,00 186.776,00 186.773,64 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 366.382,00 396.726,00 391.715,66 98,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 52.461,00 49.573,00 48.768,23 98,4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 37.500,00 30.500,00 28.291,24 92,8 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 8.000,00 8.000,00 7.928,79 99,1 4260 ZAKUP ENERGII 130.000,00 95.000,00 72.247,11 76,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 2.000,00 1.997,26 99,9 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.700,00 3.700,00 3.061,50 82,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 28.000,00 14.499,00 13.450,56 92,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 5.000,00 5.000,00 4.535,04 90,7 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 1.000,00 935,84 93,6 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 12.000,00 14.231,00 14.230,71 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 126.896,00 126.963,00 123.732,00 97,5 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 854,00 853,56 99,9 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 14.376.605,00 13.953.124,00 13.717.446,07 98,3 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 1.524.306,00 1.028.479,00 1.002.685,00 97,5 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 20.800,00 12.508,00 12.504,80 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8.290.355,00 8.636.236,00 8.596.699,71 99,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 799.078,00 731.933,00 731.930,99 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1.545.188,00 1.587.090,00 1.572.308,52 99,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 220.231,00 191.151,00 188.551,95 98,6 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 4.000,00 2.100,00 1.618,00 77,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 15.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 281.000,00 239.174,00 231.365,76 96,7 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 5.000,00 1.116,00 1.073,85 96,2 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 90.000,00 80.247,00 67.869,26 84,6 4260 ZAKUP ENERGII 800.000,00 690.101,00 581.359,15 84,2 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 48.000,00 37.305,00 35.586,09 95,4 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 14.725,00 17.396,00 16.922,00 97,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 97.630,00 115.793,00 111.156,69 96,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 23.900,00 19.600,00 18.996,48 96,9 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 5.000,00,00,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 7.000,00 1.500,00 1.204,92 80,3 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 60.420,00 47.688,00 46.816,78 98,2 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 521.702,00 502.476,00 487.741,00 97,1 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.270,00 2.231,00 2.055,12 92,1 30
======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 80134 SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE 1.216.246,00 1.408.933,00 1.391.900,73 98,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 904.174,00 1.069.925,00 1.060.501,61 99,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 70.491,00 68.740,00 68.738,67 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 166.534,00 192.334,00 186.340,26 96,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 23.570,00 23.965,00 23.963,19 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 51.477,00 53.969,00 52.357,00 97,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 85.769,00 88.653,00 81.245,38 91,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 49.523,00 58.419,00 54.542,50 93,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 4.906,00 4.906,00 4.905,80 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 9.306,00 10.637,00 10.636,77 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.334,00 805,00 804,58 99,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.500,00 624,00 624,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 4.174,00 2.404,88 57,6 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 100,00,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.500,00 700,00 351,20 50,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.000,00 1.850,00 1.199,00 64,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 3.200,00 2.200,00 1.992,65 90,6 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 1.000,00 946,00 94,6 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.400,00 2.188,00 2.188,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 650,00 650,00 100,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 73.133,00 54.360,00 36.396,75 67,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 560,00 560,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 36.565,00 27.391,00 15.047,50 54,9 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 36.568,00 26.409,00 20.789,25 78,7 80150 REAL.ZAD.WYMAG.STOSOWANIA SPECJ.ORG.NAUKI I MET.PR,00 346.902,00 346.894,18 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW,00 272.302,00 272.300,18 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE,00 50.949,00 50.947,38 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY,00 6.673,00 6.671,32 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 1.900,00 1.897,30 99,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH,00 15.078,00 15.078,00 100,0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 253.871,00 253.604,00 241.748,86 95,3 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 14.626,00 14.359,00 14.246,86 99,2 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 239.245,00 239.245,00 227.502,00 95,1 851 OCHRONA ZDROWIA 2.550.272,00 2.083.497,00 2.046.885,76 98,2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 4.000,00 4.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 2.200,00 2.200,00 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK,00 1.300,00 1.300,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 500,00 500,00 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.550.272,00 2.079.497,00 2.042.885,76 98,2 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 2.550.272,00 2.079.497,00 2.042.885,76 98,2 852 Pomoc Społeczna 10.221.509,00 10.910.356,00 10.472.604,40 96,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2.020.771,00 2.065.750,00 1.888.743,72 91,4 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 400,00 400,00 308,00 77,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 31.500,00 29.500,00 24.290,00 82,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.264.247,00 1.288.559,00 1.175.938,21 91,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 112.853,00 112.853,00 112.853,02 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 220.000,00 251.700,00 235.262,67 93,5 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 25.000,00 26.500,00 24.394,16 92,1 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 19.900,00 14.050,00 13.296,76 94,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 100.000,00 97.000,00 87.119,40 89,8 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 125.000,00 109.877,00 95.474,83 86,9 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 5.000,00 10.301,00 7.705,82 74,8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 1.500,00 1.000,00 66,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.900,00 4.400,00 2.019,00 45,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 54.000,00 59.600,00 53.351,70 89,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 9.100,00 9.100,00 7.310,82 80,3 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 700,00 700,00 505,29 72,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.900,00 5.900,00 5.055,50 85,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 34.271,00 33.970,00 33.058,54 97,3 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000,00 9.840,00 9.800,00 99,6 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4.259.360,00 4.480.589,00 4.424.401,39 98,7 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 325.440,00 339.201,00 317.375,45 93,6 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 6.000,00 4.878,00 4.877,26 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2.138.560,00 2.241.773,00 2.241.763,09 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 160.000,00 146.903,00 146.902,70 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 374.600,00 377.408,00 375.845,58 99,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 56.050,00 43.050,00 43.048,60 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 40.000,00 14.136,00 14.093,00 99,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 355.000,00 403.785,00 394.482,69 97,7 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 345.000,00 325.112,00 324.011,57 99,7 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 45.000,00 38.000,00 37.432,05 98,5 31
======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK,00 1.076,00 1.075,84 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 125.000,00 98.079,00 87.301,24 89,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 35.000,00 40.000,00 38.000,62 95,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6.000,00 8.000,00 7.116,50 89,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 51.400,00 121.383,00 115.732,55 95,3 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 8.300,00 5.053,00 5.045,64 99,9 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII,00 800,00 799,50 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 9.000,00 9.200,00 8.851,07 96,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.000,00 9.400,00 7.656,00 81,4 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 85.000,00 83.183,00 83.182,79 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2.000,00 1.700,00 1.340,00 78,8 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500,00 272,00 272,00 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.460,00 12.596,00 12.595,81 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 8.000,00 10.813,00 10.813,00 100,0 4780 SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH 22.050,00 21.050,00 21.048,85 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 12.000,00 23.748,00 23.747,99 100,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 27.000,00 99.990,00 99.990,00 100,0 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 2.535.400,00 2.905.434,00 2.820.713,02 97,1 2910 ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI,00 4.500,00 4.500,00 100,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2.000.000,00 2.277.900,00 2.223.293,31 97,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 133.700,00 196.445,00 187.097,34 95,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 11.300,00 9.319,00 9.318,69 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 70.000,00 88.389,00 84.460,22 95,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.000,00 12.182,00 11.163,01 91,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 300.000,00 305.000,00 289.253,45 94,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 5.380,00 5.320,00 98,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.400,00 6.199,00 6.199,00 100,0 4560 ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKO CI,00 120,00 108,00 90,0 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE,00 32.900,00 24.128,78 73,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW,00 22.700,00 16.865,30 74,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE,00,00,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE,00 4.000,00 2.353,29 58,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY,00 200,00 95,79 47,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 3.000,00 1.814,40 60,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 3.000,00 3.000,00 100,0 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 1.405.978,00 1.421.683,00 1.311.335,29 92,2 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 65.000,00 35.000,00 31.810,00 90,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000,00 2.000,00 1.400,00 70,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 90.000,00 182.720,00 177.886,09 97,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 688.500,00 639.305,00 586.914,38 91,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 72.500,00 68.892,00 68.892,25 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 130.000,00 121.300,00 114.570,20 94,5 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18.500,00 16.000,00 14.330,39 89,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 20.000,00 15.000,00 12.558,28 83,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30.000,00 30.000,00 24.547,19 81,8 4260 ZAKUP ENERGII 120.000,00 120.000,00 105.190,14 87,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.000,00 3.000,00 1.685,00 56,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 120.000,00 116.652,00 103.551,24 88,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 7.000,00 6.000,00 5.147,76 85,8 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 2.000,00 1.820,19 91,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4.000,00 4.000,00 1.888,50 47,2 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 25.478,00 21.671,00 21.670,68 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 6.000,00 5.380,00 5.380,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 3.000,00 2.330,00 77,7 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 29.763,00 29.763,00 100,0 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ,00 4.000,00 3.282,20 82,1 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 1.500,00 1.265,00 84,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 2.500,00 2.017,20 80,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.496.769,00 3.500.093,00 3.143.886,65 89,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH 49.320,00 50.653,00 50.653,00 100,0 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 49.320,00 50.653,00 50.653,00 100,0 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 135.000,00 219.600,00 218.100,00 99,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 70.000,00 97.217,00 97.216,69 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.400,00 7.610,00 7.609,70 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 10.000,00 16.752,00 16.751,62 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.000,00 2.173,00 2.173,10 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 24.000,00 34.790,00 34.790,13 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 14.328,00 12.828,34 89,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 18.138,00 43.672,00 43.672,99 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 684,00 683,60 99,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.462,00 2.374,00 2.373,83 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI 32
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00,00,00 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 2.082.511,00 2.137.140,00 1.942.700,00 90,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.500,00 8.300,00 7.640,23 92,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.465.000,00 1.525.127,00 1.397.934,91 91,7 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 116.550,00 115.132,00 115.131,29 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 280.000,00 269.986,00 241.876,88 89,6 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 37.000,00 29.500,00 25.587,42 86,7 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3.400,00 3.400,00 2.510,00 73,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 35.000,00 28.086,00 25.343,37 90,2 4260 ZAKUP ENERGII 48.000,00 42.500,00 27.590,13 64,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 5.800,00 1.686,14 29,1 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.870,00 2.000,00 1.570,00 78,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15.000,00 15.000,00 10.720,22 71,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 260,00 260,00 221,28 85,1 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.400,00 2.400,00 146,40 6,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 7.770,00 7.770,00 7.196,00 92,6 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 49.400,00 49.811,00 49.810,27 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 6.293,00 6.293,00 5.794,00 92,1 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 50,00 50,00,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.588,00 4.295,00 3.070,80 71,5 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 30,00 30,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.400,00 2.400,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 19.000,00 18.870,66 99,3 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 1.229.938,00 1.092.700,00 932.433,65 85,3 2917 ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK,00 671,00 670,68 100,0 3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 363.560,00 376.697,00 351.296,29 93,3 3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL. 59.531,00 61.849,00 61.103,91 98,8 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 61.419,00 61.419,00 60.174,31 98,0 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 12.437,00 12.437,00 12.204,89 98,1 4111 SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE.FINANSOW.PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UE,00 2.025,00 2.024,86 100,0 4112 SKŁ.NA UB.SPOŁ.WSPÓŁFIN.PROGR.REALIZOW.ZE ŚR.BEZZW POCH.Z UE,00,00,00 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 105.747,00 109.505,00 108.971,60 99,5 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 15.423,00 16.086,00 16.018,14 99,6 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.FINANSOW.PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJ.,00 289,00 288,60 99,9 4122 SKŁ.NA FUND.PRACY WSPOŁFIN.PROGR.REALIZOW.ZE ŚRODK BEZZWROTNYCH POCH.Z UE,00,00,00 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 674,00 674,00 623,48 92,5 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 195,00 195,00 142,20 72,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 1.560,00 1.560,00 100,0 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJ.,00 11.780,00 11.779,35 100,0 4172 WYNAGRODZ.BEZOSOBOWE WSPÓŁ.PROGR.REALIZOW.ZE ŚRODK BEZZWROTNYCH POCH.Z UE,00,00,00 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 3.060,00 3.060,00,00 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 540,00 540,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 43.560,00 43.558,30 100,0 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 1.505,00 1.505,00 608,81 40,5 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 230,00 230,00 107,42 46,7 4267 ZAKUP ENERGII PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 3.147,00 3.147,00 3.066,35 97,4 4269 ZAKUP ENERGII WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEK TÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL 397,00 397,00 386,72 97,4 4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH.POZOSTAŁE 546,00 546,00 311,55 57,1 4289 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJ. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKT. 54,00 54,00 33,45 61,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 3.362,00 3.362,50 100,0 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJ. 330.205,00 210.716,00 208.419,15 98,9 33
======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4302 ZAKUP USŁ.POZOST-WSPÓŁFINAN.PROGRAM.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UE 82.552,00,00,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 172.923,00 156.028,00 38.553,25 24,7 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 15.343,00 12.362,00 5.162,16 41,8 4367 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH.PŁATNOŚC W ZAKRESIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 383,00 383,00 382,50 99,9 4369 OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOM.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT.REALIZOWANYCH ZE ŚROD.ART.5 UST.3 67,00 67,00 67,50 100,7 4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI.FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJ.,00 1.556,00 1.555,68 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.968.256,00 8.567.295,00 8.328.642,60 97,2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 2.161.816,00 2.282.901,00 2.191.247,43 96,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.930,00 1.530,00 1.464,76 95,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.129.576,00 1.254.785,00 1.224.304,14 97,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 107.454,00 102.245,00 102.244,51 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 212.639,00 241.098,00 229.764,79 95,3 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 29.838,00 29.365,00 29.097,61 99,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 89.000,00 47.550,00 36.822,27 77,4 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 106.960,00 112.460,00 107.367,43 95,5 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 1.750,00 52,00 51,60 99,2 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.000,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 292.170,00 274.170,00 245.889,92 89,7 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10.000,00 42.279,00 41.646,32 98,5 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.800,00 5.111,00 5.111,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 69.880,00 69.880,00 69.116,34 98,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 9.600,00 6.366,00 5.822,31 91,5 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 300,00 300,00 285,36 95,1 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 800,00 400,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 28.400,00 29.832,00 29.650,51 99,4 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 63.719,00 63.719,00 60.850,00 95,5 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.200,00 1.170,00 1.170,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 800,00 589,00 588,56 99,9 85404 PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS '0') 191.576,00 202.836,00 200.960,28 99,1 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 26.280,00 35.040,00 35.040,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 125.170,00 127.727,00 127.162,51 99,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 10.611,00 10.554,00 10.553,43 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 23.707,00 24.263,00 23.302,96 96,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.327,00 2.771,00 2.770,38 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.481,00 2.481,00 2.131,00 85,9 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 746.409,00 816.463,00 804.844,20 98,6 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 200,00 200,00 102,22 51,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 513.382,00 574.927,00 572.006,85 99,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 47.154,00 46.963,00 46.962,61 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 95.262,00 104.462,00 104.122,96 99,7 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13.649,00 14.549,00 14.489,55 99,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 500,00,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6.000,00 6.100,00 6.083,33 99,7 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 50,00 50,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 800,00 549,00 548,44 99,9 4260 ZAKUP ENERGII 17.500,00 16.500,00 13.832,62 83,8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 600,00 600,00 280,00 46,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.020,00 1.020,00 960,00 94,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4.330,00 4.815,00 4.572,65 95,0 34
======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2.720,00 2.720,00 2.226,23 81,8 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3.500,00 3.500,00 2.143,18 61,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.470,00 1.147,00 1.147,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 38.272,00 38.272,00 35.278,00 92,2 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 89,00 88,56 99,5 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 258.274,00 66.364,00 63.407,09 95,5 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.731,00 1.131,00 994,93 88,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 191.508,00 22.653,00 21.610,42 95,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 7.822,00 7.663,00 7.662,67 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 34.723,00 5.723,00 5.241,38 91,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 4.975,00 975,00 710,69 72,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 25.200,00 25.200,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 15.515,00 3.019,00 1.987,00 65,8 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 2.340.478,00 2.713.606,00 2.632.564,32 97,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 67.747,00 79.047,00 79.009,91 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 815.381,00 1.001.118,00 964.091,87 96,3 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 78.718,00 74.681,00 74.680,15 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 164.900,00 203.900,00 196.984,60 96,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 23.380,00 20.080,00 19.856,01 98,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 65.000,00 66.235,00 66.235,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 164.200,00 161.700,00 161.227,82 99,7 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 366.000,00 418.500,00 398.312,05 95,2 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 5.000,00 5.000,00 3.635,32 72,7 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00 692,00 691,22 99,9 4260 ZAKUP ENERGII 95.000,00 85.000,00 75.530,90 88,9 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20.000,00 129.920,00 129.743,32 99,9 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 9.500,00 5.376,00 4.329,20 80,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 158.000,00 84.813,00 83.846,34 98,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6.500,00 4.000,00 3.204,22 80,1 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.500,00 1.500,00 1.294,54 86,3 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00 240,03 48,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 13.000,00 17.364,00 17.363,17 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 55.652,00 55.698,00 55.698,00 100,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA,00 727,00 454,00 62,4 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00 1.500,00 338,56 22,6 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 200.000,00 267.255,00 267.254,45 100,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 27.000,00 29.000,00 28.543,64 98,4 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1.177.178,00 1.310.288,00 1.266.955,27 96,7 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 13.070,00 9.729,00 8.847,91 90,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 277.629,00 288.629,00 272.700,36 94,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 27.929,00 25.497,00 25.496,03 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 52.626,00 56.258,00 55.956,04 99,5 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.540,00 6.540,00 6.346,55 97,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 130.000,00 145.500,00 145.231,00 99,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 150.000,00 133.600,00 133.014,43 99,6 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 1.000,00 2.100,00 2.002,24 95,3 4260 ZAKUP ENERGII 200.000,00 176.900,00 158.717,56 89,7 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20.000,00 174.710,00 172.881,53 99,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.000,00 2.000,00 1.295,00 64,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 233.000,00 237.600,00 237.492,25 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 7.600,00 5.700,00 5.443,71 95,5 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.600,00 5.100,00 4.132,06 81,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 3.500,00 2.761,00 78,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 35.000,00 20.241,00 20.240,04 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 16.184,00 16.184,00 14.059,00 86,9 35
======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.000,00,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 500,00 338,56 67,7 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 1.040.238,00 1.129.976,00 1.129.975,01 100,0 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 1.040.238,00 1.129.976,00 1.129.975,01 100,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 13.624,00 7.197,00 1.095,00 15,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.204,00 3.296,00 250,00 7,6 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 8.420,00 3.901,00 845,00 21,7 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 38.663,00 37.664,00 37.594,00 99,8 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.725,00 1.772,00 1.772,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 35.938,00 35.892,00 35.822,00 99,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 249.779,00 249.779,00 218.554,86 87,5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 247.779,00 247.779,00 216.554,86 87,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 23.000,00 53.000,00 38.590,60 72,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 212.659,00 182.659,00 170.550,26 93,4 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 120,00 120,00 120,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6.000,00 6.000,00 1.294,00 21,6 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 500,00 500,00 500,00 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.000,00 10.000,00,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92116 BIBLIOTEKI 10.000,00 10.000,00,00 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 10.000,00 10.000,00,00 ======================================================================================================================================== R A Z E M: 63.679.187,00 67.321.886,00 64.355.432,60 95,6 ======================================================================================================================================== 36
Tabela nr 3 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI OBRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROKU Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 000,00 24 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 24 000,00 24 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 000,00 24 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 269 821,00 2 269 359,53 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 269 821,00 2 269 359,53 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 269 821,00 2 269 359,53 710 Działalność usługowa 491 100,00 491 077,32 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 68 000,00 68 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 68 000,00 68 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 34 100,00 34 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 34 100,00 34 100,00 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 389 000,00 388 977,32 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 389 000,00 388 977,32 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 179 342,00 179 339,41 75011 Urzędy wojewódzkie 168 600,00 168 598,18 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 168 600,00 168 598,18 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75045 Kwalifikacja wojskowa 10 742,00 10 741,23 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 742,00 10 741,23 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 484 487,00 3 483 375,50 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 484 487,00 3 483 375,50 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 3 434 487,00 3 434 475,50 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 50 000,00 48 900,00 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 801 Oświata i wychowanie 16 482,00 10 837,41 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 157,00 3 277,67 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 5 157,00 3 277,67 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80111 Gimnazja specjalne 11 325, 00 7 559,74 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 11 325,00 7 559,74 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 2 079 497,00 2 042 885,76 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 079 497,00 2 042 885,76 2 079 497,00 2 042 885,76 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 218 100,00 218 100,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 218 100,00 218 100 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 218 100,00 218 100,00 Razem 8 762 829,00 8 718 974,93 37
Tabela nr 4 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI OBRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROKU Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 000,00 24 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 24 000,00 24 000,00 rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 269 821,00 2 269 359,53 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 269 821,00 2 269 359,53 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 13 083,00 13 082,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 057,00 2 056,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 293,00 293,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 940,00 940,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 944,00 35 944,08 4300 Zakup usług pozostałych 11 515,00 11 514,91 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 600,00 300,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 45 830,00 45 829,80 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 60,00 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 3 000,00 2 898,73 terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 2 155 821,00 2 155 821,00 fizycznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 678,00 678,00 korpusu służby cywilnej 710 Działalność usługowa 491 100,00 491 077,32 71013 Prace geodezyjne i kartograficzna 68 000,00 68 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 68 000,00 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 34 100,00 34 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 100,00 34 100,00 71015 Nadzór budowlany 389 000,00 388 977,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 900,00 64 900,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 198 947,00 198 943,94 służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 001,00 20 001,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 525,00 51 508,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 955,00 6 954,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 200,00 11 200,00 4260 Zakup energii 5 258,00 5 257,05 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 804,00 16 803 69 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 234,00 2 233,81 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 399,41 4430 Różne opłaty i składki 1 262,00 1 262,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 744,00 5 744,00 socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 095,00 1 095,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 835,00 1 835,00 38
750 Administracja publiczna 179 342,00 179 339,41 75011 Urzędy wojewódzkie 168 600,00 168 598,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 537,00 133 535,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 470,00 8 469,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 957,00 23 956,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 636,00 2 636,07 75045 Kwalifikacja wojskowa 10 742,00 10 741,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 636,00 636,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 12,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 900,00 6 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 294,00 2 294,15 4300 Zakup usług pozostałych 899,00 898,80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 484 487,00 3 483 375,50 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 3 484 487,00 3 483 375,50 Pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 175 649,00 175 648,51 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 87 279,00 87 278,94 służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 771,00 6 770,48 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 2 225 312,00 2 225 311,97 funkcjonariuszy 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 252 909,00 252 907,75 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 189 361,00 189 360,17 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 724,00 16 723,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 022,00 2 021,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 96 624,00 96 623,12 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199 789,00 199 789,00 4260 Zakup energii 44 060,00 44 059,28 4270 Zakup usług remontowych 12 580,00 12 579,24 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 673,00 14 672,80 4300 Zakup usług pozostałych 61 924,00 61 923,10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 988,00 14 987,24 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 651,00 650,40 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 936,00 2 935,20 4430 Różne opłaty i składki 11 237,00 11 236,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 185,00 2 184,21 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 14 679,00 14 679,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 134,00 133,60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 50 000,00 48 900,00 budzetowych 801 Oświata i wychowanie 16 482,00 10 837,41 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 157,00 3 277,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 198,00 668,36 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3 959,00 2 609,31 książek 80111 Gimnazja specjalne 11 325,00 7 559,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 237,00 2 805,79 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 7 088,00 4 753,95 książek 39
851 Ochrona zdrowia 2 079 497,00 2 042 885,76 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 2 079 497,00 2 042 885,76 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 079 497,00 2 042 885,76 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 218 100,00 218 100,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o 218 100,00 218 100,00 niepełnosprawności 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 217,00 97 216,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 610,00 7 609,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 752,00 16 751,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 173,00 2 173,10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 790,00 34 790,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 828,00 12 828,34 4300 Zakup usług pozostałych 43 672,00 43 672,99 4410 Podróże służbowe krajowe 684,00 683,60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 374,00 2 373,83 Razem: 8 762 829,00 8 718 974,93 40
Tabela nr 5 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROKU Dział 750 Dotacje Rozdział Nazwa bieżące Dotacje Wydatki Wydatki bieżące dotacji dotacji Plan Wykonanie Plan Wykonanie ADMINISTRACJA Dotacje Wydatki majątkowe majątkowe PUBLICZNA 14 690 14 689,80 14 690 14 689,80 0 0 75045 Kwalifikacja wojskowa 14 690 14 689,80 14 690 14 689,80 0 0 RAZEM 14 690 14 689,80 14 690 14 689,80 0 0 41
Tabela nr 6 PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZA 2015 ROK 1. Przyznane z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a) dotacje podmiotowe 2 489 210 2 459 420,01 Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Plan Wykonanie OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 324 194 1 294 405,00 80120 Licea ogólnokształcące 295 715 291 720,00 Szkoły niepubliczne 295 715 291 720,00 80130 Szkoły zawodowe 1 028 479 1 002 685,00 85404 85419 Szkoły niepubliczne 1 028 479 1 002 685,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 165 016 1 165 015,01 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 35 040 35 040,00 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "SARA" Poradnia PP 35 040 35 040,00 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze - OREW w Trzebuniu 1 129 976 1 129 975,01 Ośrodek dla dzieci w Trzebuniu 1 129 976 1 129 975,01 b) dotacje celowe, wynikające z podpisanych umów 389 854,00 368 028,45 Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Plan Wykonanie POMOC SPOŁECZNA 339 201 317 375,45 85202 Domy pomocy społecznej 339 201 317 375,45 - Gdańska Fundacja Dobroczynności DPS Stawiska 339 201 317 375,45 853 85311 POMOC SPOŁECZNA 50 653 50 653,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 50 653 50 653,00 - Fundacja "Sprawni Inaczej" Warsztaty terapii zajęciowej 50 653 50 653,00 42
2. Przyznane z budzetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych 70 542,00 40 968,65 dotacje celowe, wynikające z porozumień między jst. - udzielone z budżetu Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Plan Wykonanie 750 852 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25 542 9 158,65 75095 Kościerskie strefy 25 542 9 158,65 - Gmina Miejska Kościerzyna aktywność gospodarcza 25 542 9 158,65 POMOC SPOŁECZNA 35 000 31 810,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 35 000 31 810,00 - Powiat Kartuski Rodziny zastępcze 35 000 31 810,00 921 KULTURA 10 000 0,00 92116 Biblioteki 10 000 0,00 - Urząd Miasta w Kościerzynie Biblioteka miejska 10 000 0,00 ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI UDZIEKONYCH Z BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROKU 2 949 606 2 868 417,11 43
Tabela nr 7 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie 700 710 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 000 000 1 996 345,15 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 000 1 996 345,15 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 595 000 1 152 969,32 0690 wpływy z różnych opłat 0 11,60 0750 dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa 5 000 9 110,65 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 400 000 784 764,00 0920 pozostałe odsetki 0 49 489,58 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000 22 944,22 Nadzór budowlany 2 000 22 944,22 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000 22 944,22 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 853 71015 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 0 87,55 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 87,55 0690 wpływy z różnych opłat 0 11,60 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 75,95 85321 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 000 19 614,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 8 000 19 614,00 900 90095 0690 wpływy z różnych opłat 8 000 19 614,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 2 170,00 Pozostała działalność 0 2 170,00 0690 wpływy z różnych opłat 0 2 170,00 RAZEM 1 010 000 2 041 160,92 44
Tabela nr 8 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃZ ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ŚRODOWISKA ZA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie 900 90019 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Dochody 130 000 131 862,11 0690 wpływy z różnych opłat 130 000 131 862,11 - Wydatki 247 779 216 554,86 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000,00 4210 zakup materiałow i wyposażenia 53 000 38 590,60 4300 zakup usług pozostałych 182 659 170 550,26 4430 rózne opłaty i składki 120 120,00 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000 1 294,00 45
Tabela nr 9 PLAN I WYKONANIE PRZYCHODOW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROKU Paragraf Plan Wykonanie 950 Wolne środki, o których mowa w art. ust.2 pkt 6 ustawy 363 710 510 640,19 363 710 510 640,19 46
Tabela nr 10 PLAN I WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROKU Paragraf Plan Wykonanie 982 Wykup innych papierów wartościowych 4 500 000 4 500 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 500 000 500 000,00 5 000 000 5 000 000,00 47
Tabela nr 11 PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2015 ROK 1. 2. Inwestycja Dział Paragraf Plan Wykonanie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót wstępnego kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi na odcinku Mały Klincz - Wielki Klincz 60014 6057 6059 49 595 49 593,60 60014 6050 8 610 8 610,00 3. Zakup specjalistycznej drukarki oraz serwera 71014 6060 24 514 24 513,90 4. Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej "Przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej w latach 2014-2016" 75095 6610 9 000 0,00 5. Zakup samochodu operacyjnego KPPSP 75411 6060 75 000 73 900,00 6. 7. 8. 9. 10. Dostosowanie budynku SOSW na potrzeby zmiany siedziby PPP w Kościerzynie Budowa i montaż windy dla osob niepełnosprawnych w SOSW w Kościerzynie Wykonanie zewnętrznego przyłącza wodnego wraz z podłączeniem pomiedzy studniami głębinowymi a stacją uzdatniania wody na terenie DPS w Cisewiu Modernizacja wewnętrznej sieci energrtycznej w budynkach DPS w Cisewiu Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w DPS w Cisewiu 80102 6050 85 000 85 000,00 80102 6050 20 139 0,00 85202 6050 12 000 11 999,99 85202 6050 11 748 11 748,00 85202 6060 99 990 99 990,00 11. Zakup nowego serwera w PCPR 85218 6060 29 763 29 763,00 12. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w PUP 85333 6060 19 000 18 870,66 Nadbudowa pomieszczeń nad zapleczem 13. socjalnym w DWDz Wygonin Zakup i montaż urządzeń sprawnościowych w 14. DWDz Wygonin 85411 6050 267 255 267 254,45 85411 6060 29 000 28 543,64 Razem wydatki majątkowe: 740 614 709 787,24 48
Tabela nr 12 PLAN I WYKONANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU Lp. I. 1) budżet państwa 89 377,00 81 171,92 Wydatki bieżące razem: 2) środki UE 940 001,00 788 055,78 3) budzet własny 14 840,00 14 054,47 Razem: 1 044 218,00 883 282,17 1. POKL, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 1) budżet państwa 43 148,00 35 380,12 2) środki UE 317 195,00 200 487,94 3) budzet własny 0,00 0,00 Razem: 360 343,00 235 868,06 Razem: 123 314,00 118 067,79 Razem: 240 492,00 213 034,02 1) budżet państwa 0,00 0,00 2) środki UE 37 196,00 37 196,00 3) budzet własny 12 399,00 12 397,60 Razem: 49 595,00 49 593,60 1. Projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi 1) budżet państwa 0,00 0,00 III. Kategoria interterwencji funduszy strukturalnych Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt "Kierunek - Praca!" Klasyfikacja (dział, rozdział) Dział 953, rozdział 85395 Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie żródła finansowania 2. POKL, Priorytet VII- Promocja integracji społeczne, Działanie 7.2-1) budżet państwa 0,00 0,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii Dział 953, społecznej.poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i Powiatowy Urząd Pracy 2) środki UE 108 474,00 104 013,32 rozdział 85395 sppołecznaosób zagrozonych wykluczeniem społecznym. Projekt 3) budzet własny 14 840,00 14 054,47 "Młodziez szansa Powiatu Koscierskiego" 3. POKL, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 1) budżet państwa 13 955,00 13 836,69 Działanie 6.1 -Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie Dział 953, aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie Powiatowy Urząd Pracy 2) środki UE 79 748,00 78 407,97 rozdział 85395 osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 3) budzet własny 0,00 0,00 Projekt "Aktywni młodzi z Karsina". Razem: 93 703,00 92 244,66 4. Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 1) budżet państwa 0,00 0,00 zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" Program Operacyjny. Wiedza Edukacyjna Rozwój Dział 953, 2) środki UE 226 366,00 224 067,64 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. rozdział 85395 Projekt pn. "Kościerski Ekonomik zdobywa nowe doswiadczenia w 3) budzet własny 0,00 0,00 dziedzinie kształcenia zawodowego". Razem: 226 366,00 224 067,64 II. Wydatki majątkowe razem: Karsin - Wiele - Lubnia" w ramach Regionanlnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wydatki razem: SPÓJNOŚCI ZA 2015 ROKU Dział 600, rozdział 60014 Zarząd Dróg Powiatowych Plan Wykonanie 5. POKL, Priorytet VII - Promocja integracji społęcznej. Działanie 7.2 1) budżet państwa 32 274,00 31 955,11 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii Dział 953, społecznej Poddziałalnie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i 2) środki UE 208 218,00 181 078,91 Powiatowy Urząd Pracy rozdział 85395 społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt 3) budzet własny 0,00 0,00 "Aktywizacja z klasą". 2) środki UE 37 196,00 37 196,00 3) budżet własny 12 399,00 12 397,60 Razem: 49 595,00 49 593,60 1) budżet 89 377,00 81 171,92 2) państwa środki UE 977 197,00 825 251,78 3) budzet własny 27 239,00 26 452,07 Razem: 1 093 813,00 932 875,77 49
1. OPIS DOCHODÓW W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody zrealizowane zostały w wysokości 69 870 533,99 zł, czyli w 97,10 % założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 68 624 603,14 zł (100,44 % planu), które stanowią 98,22% udziału w dochodach ogółem. Natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 1 245 930,85 zł (34,28 % planu) i stanowią udział 1,78 % w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 000,00 24 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 24 000,00 24 000,00 100,00 Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Starostę Kościerskiego w imieniu Skarbu Państwa na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Kwota dotacji zgodna z decyzją 4/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 13.02.2015r. 020 LEŚNICTWO 295 204,00 295 203,60 100,00 02001 Gospodarka leśna 295 204,00 295 203,60 100,00 Wykonane dochody w kwocie 295 203,60 zł to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w celu wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 50
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 61 230,00 63 447,55 103,60 60014 Drogi publiczne powiatowe 61 230,00 63 447,55 103,60 Wykonane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, a w szczególności opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 61 693,25 zł. Ponadto wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą wpływów rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 754,30 zł, w tym korekty faktur za energię i rozliczenie z KTBS roku 2014. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 316 449,00 3 878 131,22 61,40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 316 449,00 3 878 131,22 61,40 1. Dochody bieżące (plan 2 907 429,00 zł ; wykonanie 2 856 365,37 zł; 98,24%) Dochody dotyczą: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości, kosztów utrzymania stanowisk oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w kwocie 2 269 359,53 zł, rozliczenie z lat ubiegłych 81 900,25 zł, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 915,94 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wynikają z zawartych umów na lokale w kwocie 5 105,66 zł, 5% i 25% dochodów dla Powiatu od wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez Starostę Kościerskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 499 083,99 zł, z tytułu: sprzedaży gruntów, opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, odsetek, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 51
najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu. 2. Dochody majątkowe (plan 3 409 020 zł ; wykonanie 1 021 765,85 zł; 30,00%) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości na kwotę 1 021 765,85 zł. W 2015 roku, kwota 112 913,85 to raty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w latach wcześniejszych (raty za Przychodnię i Stawiska). Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości: 5 działek w Lubaniu 286 800,00 zł, nieruchomość zabudowana Kościerzyna (budynek PINB) 515 000,00 zł, 2 działki w Kościerzynie 107 052,00 zł. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 091 600,00 1 229 746,72 112,70 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 68 000,00 68 000,00 100,00 Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie prac z zakresu geodezji i kartografii. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 634 100,00 771 622,19 121,70 Zrealizowane dochody to: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na prowadzenie zadań z zakresu geodezji i kartografii 34 100,00 zł, wpływy z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 737 522,19 zł. 52
71015 Nadzór budowlany 389 500,00 390 124,53 100,20 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu grzywien nałożonych na osoby fizyczne na podstawie postanowień oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień 1 147,21 zł, dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Kościerskiego 388 977,32 zł. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 333 035,00 350 797,93 105,30 75011 Urzędy Wojewódzkie 168 600,00 168 598,18 100,00 Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone w Starostwie Powiatowym, 75020 Starostwa powiatowe 139 003,00 156 768,72 112,80 1. Dochody bieżące - (plan 138 183 zł; wykonanie 155 948,72 zł; 112,86%). Wykonane dochody dotyczą: wpływów z różnych opłat w kwocie 28 692,68 zł, tj. za dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływów z różnych dochodów w kwocie 35 912,77 zł, tj. za wynagrodzenie płatnika, odszkodowania od ubezpieczyciela za elewację i alarm, dochody z lat poprzednich za dzierżawę budynku przy ul. 3 Maja 8C od firmy Visline sp. z.o.o, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 29 597,18 zł, wpływy dotyczą również opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu powiatu, zgodnie z uchwałą w sprawie wysokości opłat za usunięcie i 53
przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w kwocie 45 746,09 zł, dochody z tytułu podpisania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowy na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji 16 000,00 zł. 1. Dochody majątkowe (plan 820 zł ; wykonanie 820 zł; 100,00%) Wpływy z tytułu sprzedaży wyposażenia. 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 432,00 25 431,03 100,00 Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 741,23 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 689,80 zł z przeznaczeniem na zadania związane pokryciem kosztów funkcjonowania Komisji Kwalifikacji Wojskowej i Komisji Lekarskiej w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 509 487,00 3 508 379,88 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 509 487,00 3 508 379,88 100,00 1. Dochody bieżące (plan 3 434 487 zł; wykonanie 3 434 479,88; 100%) Zrealizowane dochody obejmują: dotacje celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3 434 475,50 zł, 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i sprzedaży złomu 4,38 zł. 54
2. Dochody majątkowe (plan 75 000 zł; wykonanie 73 900 zł; 98,53 %). dotacja celowa przekazana przez Komendę Wojewódzką PSP z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP 25 000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP 48 900 zł. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10 939 056,00 11 073 755,18 101,20 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 800 000,00 1 815 825,40 100,90 Wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty komunikacyjnej wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru praw jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Ponadto załatwiających sprawy rejestracji pojazdów, w tym: tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne pozwolenia czasowe znaki legalizacyjne nalepka kontrolna karta pojazdu prawo jazdy prawo jazdy międzynarodowe czasowe wyrejestrowanie pojazdu pozwolenie badawcze, karta parkingowa 55
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących doch. budżetu państwa 9 139 056,00 9 257 929,78 101,30 Dochodami tego rozdziału są udziały (PIT - 10,25% oraz CIT - 1,40%) powiatu we wpływach z: podatku dochodowego od osób fizycznych 9 016 690,00 zł 100,90% wykonania planu, podatku dochodowego od osób prawnych 241 239,78 zł 120,60 % wykonania planu. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 37 571 721,00 37 546 932,49 99,90 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 31 944 998,00 31 944 998,00 100,00 W 2015 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 39 524,00 39 524,00 100,00 Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla powiatów na uzupełnienie ich dochodów, które w 2014 roku otrzymały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 037 954,00 5 037 954,00 100,00 W 2015 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa. 56
75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 25 211,49 50,40 W rozdziale tym wykonanie dotyczy odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych. Odsetki stanowią dochód własny powiatu. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 499 245,00 499 245,00 100,00 W 2015 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 296 997,00 308 345,79 103,80 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 157,00 3 277,67 63,60 Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 80111 Gimnazja specjalne 11 325,00 7 559,74 66,80 Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 42 868,00 42 883,40 100,00 Wykonane dochody dotyczą: wpływów za wynajem hali sportowej SOKOLNIA na cele edukacyjne i sportowe 31 983,69 zł, 57
odsetki od nieterminowych wpłat należności 50,90 zł, wpływy z różnych dochodów na kwotę 8 448,81 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, refundacja wynagrodzenia z PUP za 2014 rok, zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2014 rok, odszkodowanie za awarię instalacji wodociągowej, środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2 400,00 zł. 80120 Licea ogólnokształcące 35 410,00 36 127,88 102,00 Wykonane dochody dotyczą: wpływów z wykonywanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 370zł, dochodów z wynajmu pomieszczeń, sali lekcyjnych i innych pomieszczeń w kwocie 32 639,60 zł wpływów z usług za media w kwocie 2 021,28 zł, różnych dochodów w kwocie 1 089,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS, odsetek od nieterminowych płatności 8,00 zł. 80130 Szkoły zawodowe 201 855,00 218 114,10 108,10 1. Dochody bieżące (plan 200 255,00 zł; wykonanie 216 514,10 zł; 108,12%). Wpływy dotyczą dochodów osiąganych z tytułu: wpływu z różnych dochodów 2 120,00 zł, w tym: za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, najmu i dzierżawy sal dydaktycznych oraz pomieszczeń w szkołach, parking, baner 152 778,08 zł, wpływy z usług za media, usługi ksero, przeprowadzanie egzaminów OKE, warsztaty szkolne - 52 497,26 zł, odsetki od należności wpłaconych po terminie 1 745,40 zł, wpływy z różnych dochodów 7 373,36 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS, za 58
materiały i surowce do egzaminu zawodowego OKE, zwrot wartości niewykorzystanej polisy ubezpieczeniowej na samochód. 2. Dochody majątkowe (plan 1 600 zł; wykonanie 1 600 zł; 100%) Osiągnięte dochody pozyskane zostały w związku ze sprzedażą busa VW Caravelle w PZS Nr 3. 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 382,00 383,00 100,30 Uzyskane wpływy w wysokości 383 zł dotyczą dochodów osiąganych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie za duplikaty świadectw uczniów, wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego. 851 OCHRONA ZDROWIA 2 083 497,00 2 046 885,76 98,20 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 000,00 4 000,00 100,00 Zrealizowane dochody to pomoc finansowa otrzymana z Miasta Kościerzyna na realizację w szkołach programu z zakresu profilaktyki alkoholowej. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 079 497,00 2 042 885,76 98,20 Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie i dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. 59
852 POMOC SPOŁECZNA 5 345 058,00 5 374 024,35 100,50 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 208 108,00 208 108,41 100,00 W rozdziale zrealizowano dochody: wpływy z różnych dochodów 1 083,25 zł z tytułu odszkodowania, dochody z tytułu odpłatności przez inny powiat (Powiat Malbork, Pruszcz Gdański, Złotów) za pobyt wychowanka z jego terenu w placówkach Powiatu Kościerskiego 200 185,16 zł, środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 6 840,00 zł. 85202 Domy pomocy społecznej 4 442 111,00 4 393 749,63 98,90 Wykonane dochody dotyczą wpływów z następujących tytułów: 1. Dochody bieżące ( plan 4 365 621,00 zł, wykonanie 4 317 259,63 zł, 98,89 %) wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, rozliczenie wydatków za lata ubiegłe - 16 596,23 zł, wpływów z usług odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu i Stawiskach w kwocie 2 659 338,40 zł, w tym: DPS Kaszub w Stawiskach 68 174,45 zł, DPS w Cisewiu 2 591 163,95 zł. dotacja celowa w kwocie 1 641 325,00 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w powiecie, w tym DPS Cisewie, DPS Kaszub Stawiska. 2. Dochody majątkowe ( plan 76 490,00 zł, wykonanie 76 490, zł, 100 %) Dotacja celowa otrzymana na realizację zakupu inwestycyjnego w DPS w Cisewiu zakup agregatu prądotwórczego z montażem. 60
85204 Rodziny zastępcze 669 389,00 746 810,97 111,60 Zrealizowane dochody to: wpływy w kwocie 702 421,97 zł dotyczą zwrotu przez powiaty ( 6 powiatów - 224 431,42 zł), miasta ( 3 miasta - 247 248,14 zł) i gminy (6 gmin - 230 742,41 zł) kosztów za pobyt dziecka z ich terenu w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kościerskiego, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie zadania pieczy zastępczej 44 389,00 zł. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 25 450,00 25 355,34 99,60 Zrealizowano dochody z następujących tytułów: wpływów z tytułu wynajmu mieszkań i pomieszczeń biurowych przez Ochotnicze Hufce Pracy w Gdańsku 24 105,34 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej 1 250,00 zł. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 599 230,00 1 600 126,49 100,10 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 219 600,00 219 080,70 99,80 Zrealizowane dochody to: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 218 100,00 zł, 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności za karty parkingowe 980,70 zł. 61
85333 Powiatowe urzędy pracy 581 285,00 582 701,91 100,20 1. Dochody bieżące (plan 581 285,00 zł; wykonanie 581 601,91 zł; 100%). Zrealizowane dochody to: wpływy z różnych dochodów 139 701,91 zł, w tym: dodatki z Funduszu Pracy do wynagrodzeń, środki z Funduszu Pracy z tytułu zużycia energii elektrycznej, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania wpłat na podatek dochodowy i ZUS, koszty pośrednia EFS PO WER (wynagrodzenia, ZUS, materiały biurowe i wyposażenie), odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia, zwrot składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia samochodu, środki z Funduszu Pracy na refundację wynagrodzeń i pochodnych, które stanowią 5% planowanych środków na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy oraz na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń 441 900,00 zł. 2. Dochody majątkowe (plan 0,00; wykonanie 1 100,00 zł; ) Osiągnięte wpływy z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Fiat Seicento. 85395 Pozostała działalność opieka społeczna 798 345,00 798 343,88 100,00 Zrealizowane dochody to środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizowanymi przez powiat projektami z dofinansowaniem zewnętrznym: Projekt Kierunek Praca! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.06.01.01-22-050/13-00 umowa z dnia 21.08.2013 roku, realizator PCPR 163 179,75 zł: budżet UE 127 799,63 zł, budżet państwa 35 380,12 zł. Projekt Aktywni młodzi z Karsina w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.06.01.01-22-015/13-00 umowa z dnia 20.08.2013 roku, realizator PUP 13 836,69 zł: budżet UE 0 zł, budżet państwa 13 836,69 zł. Projekt Młodzież szansą Powiatu Kościerskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.07.02.01-22-051/13-00 umowa z dnia 25.07.2013 roku, realizator PUP 78 921,45 zł: 62
budżet UE 78 921,45 zł, Projekt Aktywizacja z klasą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.07.02.01-22-061/14-00 umowa z dnia 16.07.2014 roku, realizator PUP 171 844,18 zł: budżet UE 139 889,07 zł, budżet państwa 31 955,11 zł. Projekt Kościerski Ekonomik zdobywa nowe doświadczenia w dziedzinie kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000404 umowa z dnia 09.02.2015 roku, realizator PZS Nr 1 322 081,01 zł: środki bezzwrotne Europejskiego Funduszu Społecznego 322 081,01 zł. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 359 612,00 2 436 458,84 103,30 85403 Specjalne środki szkolno-wychowawcze 268 142,00 285 909,05 106,60 1. Dochody bieżące (plan 197 887,00 zł; wykonanie 215 654,04 zł; 108,98%) Zrealizowano dochody z następujących tytułów: wpływów z wykonywanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 71 zł, dochodów z wynajmu pomieszczeń, sali lekcyjnych i innych pomieszczeń w kwocie 7 256,00 zł wpływów z usług za internat, wyżywienie dzieci przebywających w internacie, odpłatność za dowóz uczniów, media w kwocie 200 823,58 zł, różnych dochodów w kwocie 7 485,26 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS, odszkodowanie od ubezpieczyciela, odsetek od nieterminowych płatności 18,21 zł. 2. Dochody majątkowe (plan 70 255,00 zł; wykonanie 70 255,00 zł; 100%) Zrealizowane dochody w kwocie 70 255,00 zł związane są z wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych sprzedaż autobusu przez SOSW w Kościerzynie. 63
85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 147,00 156,10 106,20 Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS. 85411 Domy wczasów dziecięcych 1 374 475,00 1 431 912,00 104,20 Wykonane dochody dotyczą wpływów z następujących tytułów: wpływów z usług za pobyt dziecka w ośrodku (kolonie letnie, zielona szkoła, zimowisko, turnusy terapeutyczne), wyżywienie dzieci podczas pobytu 1 431 585,90 zł, różnych dochodów w kwocie 322,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS, odsetek od nieterminowych płatności 4,10 zł. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 716 848,00 718 481,69 100,20 Wykonane dochody dotyczą wpływów z następujących tytułów: dochodów z wynajmu stołówki, pomieszczeń na mieszkanie, wynajmu świetlicy, pola namiotowego oraz sprzętu wodnego w kwocie 61 627,83 zł wpływów z usług za pobyt na obozach i w motelowcu oraz w nielicznych przypadkach za wyżywienie obozowiczów, przygotowanie terenu pod imprezy plenerowe, wyznaczanie tras biegowych, media w kwocie 651 732,46 zł, różnych dochodów w kwocie 1 311,80 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS oraz zwrot podatku VAT z 2014 roku, odsetek od nieterminowych płatności 3 809,60 zł. 64
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 132 000,00 134 298,19 101,70 90001 Gospodarka ciekowa o ochrona wód 0,00 327,58 Dochody zrealizowane w tym rozdziale jest to udział powiatu u grzywnie, mandacie i innej karze pieniężnej od ludności w związku z nałożeniem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za nielegalne odprowadzanie ścieków. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 130 000,00 131 862,11 101,40 Wykonane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wynikają z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego. 90095 Pozostała działalność 2 000,00 2 108,50 105,40 Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu: 5% dochodów dla Powiatu od wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez Starostę Kościerskiego w imieniu Skarbu Państwa (opłata za legalizację urządzenia wodnego przebudowa i rozbudowa pomostów zlokalizowanych na jeziorze Wdzydze) na kwotę 108,50 zł, środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Jezioro Wierzysko nasza sprawa 2 000,00 zł. 65
2. OPIS WYDATKÓW W 2015 roku wydatki na zadania własne oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane zostały w wysokości 64 355 432,60 zł, czyli 95,60 % przyjętego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 63 645 645,36 zł (95,59% planu), które stanowią 98,90 % udziału w wydatkach ogółem. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 709 787,24 zł (95,84% planu) i stanowią udział 1,10% w ogólnej kwocie wykonanych wydatków. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 000,00 24 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 24 000,00 24 000,00 100,00 W rozdziale tym środki wydatkowano z dotacji celowej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi dla potrzeb rolnictwa. Zakupiono usługi w zakresie pomiaru granic polno - leśnych. 020 LEŚNICTWO 530 851,00 530 774,28 100,00 02001 Gospodarka leśna 295 204,00 295 203,60 100,00 W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu na rzecz osób fizycznych za zalesienie gruntów rolnych. Zalesienia przeprowadzone zostały w latach 2002 2003, wypłata ekwiwalentu wypłacana będzie przez okres 20 lat od chwili zalesienia. 66
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 235 647,00 235 570,68 100,00 Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki leśnej. Środki finansowe wydatkowane zostały na: wydatki związane z kosztem nadzoru prowadzonego przez Nadleśnictwa Kościerzyna, Lipusz, Kaliska, Kartuzy i Starogard nad lasami prywatnymi zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Starostą a Nadleśniczymi. Powierzchnia gruntów leśnych w 2015r. będących w nadzorze wyniosła średnio rocznie 14 561,73 ha, stawka powierzonego nadzoru za 1 ha gruntów leśnych wynosi 16 zł 232 987,68 zł. zakup znaczników do cechowania drewna 2 583,00 zł. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 139 755,00 1 996 865,54 93,30 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 139 755,00 1 996 865,54 93,30 1. Wydatki bieżące (plan 2 081 550,00 zł; wykonanie 1 938 661,94 zł; 93,14%) Zadania realizował Zarząd Dróg Powiatowych, którego nadrzędnym przedmiotem działania jest zarządzanie i realizacja zadań w zakresie utrzymania, konserwacji, rozwoju i modernizacji układu drogowego. W ramach swojej działalności ZDP zrealizował wydatki z przeznaczeniem między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 617 456,55 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 340,02 zł, z tego na posiłki regeneracyjne, napoje, odzież i materiały BHP, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (szkolenia, delegacje, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za telefon i internet, podatki i opłaty, czynsz, odpis na ZFŚS) 149 217,04 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 1 163 648,33 zł, w tym: zakup materiałów w wyposażenia 395 765,02 zł w tym: materiały do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, inne) 108 700,39 zł, materiały do remontu dróg (masa na gorąco i zimno, materiały kamienne, znaki drogowe, barierki itp.) 212 430,84 zł, 67
materiały do utrzymania sprzętu drogowego 12 993,41 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg (szczotki do zamiatarki, materiały do zadrzewienia, materiały do malowania oznakowania poziomego) 61 640,38 zł, zakup usług remontowych 561 353,32 zł, w tym: przygotowanie pługów i piaskarek 8 871,56 zł, remonty dróg (remonty cząstkowe, tąpnięcia, remonty dróg gruntowych, naprawa pobocza Karsin Cisewie, naprawa odwodnienia w m. Gostomie, kanalizacja deszczowa w m. Karsin, uzupełnienie chodnika w m. N. Barkoczyn, operat wodnoprawny w m. M. Klincz N. Kiszewa, przełożenie chodnika w m. Wysin, wbudowanie barierek) 525 223,40 zł, remonty sprzętu drogowego 27 258,36 zł. zakup usług pozostałych 206 529,99 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg 94 000,45 zł, bieżące utrzymanie dróg (koszenie, odnowa oznakowania poziomego, wyrównanie poboczy, wycinka drzew, oczyszczanie studni) 96 233,56 zł, porządkowanie i odnawianie obiektów mostowych 11 950,00 zł, utrzymanie sprzętu drogowego 4 345,98 zł. 2. Wydatki majątkowe (plan 58 205,00 zł, wykonanie 58 203,60 zł, 100%) W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące inwestycje: Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót wstępnego kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi na odcinku Mały Klincz Wielki Klincz 8 610,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin Wiele Lubnia przedsięwzięcie realizowane na postawie umowy UDA-RPPM.04.01.00-00-012/12-00 w ramach RPO WP z dnia 25.09.2012 roku. Dofinansowanie do realizowanego przedsięwzięcia wynosi 75% kwoty wydatków kwalifikowanych. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Chojnickim, który jest partnerem wiodącym w projekcie 49 593,60 zł, w tym budżet powiatu 12 397,60 zł, budżet UE 37 196,00 zł. 68
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 860 317,00 2 421 470,73 84,70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 860 317,00 2 421 470,73 84,70 Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, w tym: część wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 15 433,01 zł, doręczenie przesyłek, decyzji przy postępowaniach prowadzonych z zakresu administracji rządowej - 940 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35 944,08 zł w tym: sprzęt informatyczny, tonery, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup usług pozostałych 22 774,33 zł, wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu usługi podziałów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz ogłoszeń dotyczących zbycia nieruchomości, koszty zastępstwa procesowego, usługi pocztowe, tłumaczenia ksiąg wieczystych na język polski 300,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 51 581,28 zł, wykonanie operatów szacunkowych związanych z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne oraz w celu zbycia nieruchomości i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 113 130,80 zł, wydatkowana kwota dotyczy opłaty za czynsz za lokal (za okres lipiec grudzień 2013) przy ul. 3 Maja 8A nowa siedziba Wydziału Komunikacji, szkolenia pracowników 678,00 zł, różne opłaty i składki (opłata sądowa) 100,00 zł opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata z tytułu wieczystego użytkowania za US i KRUS) 2 898,73 zł, pozostałe odsetki 21 869,50 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi 2 155 821,00 zł. 69
710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 802 863,00 765 298,20 95,30 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 68 000,00 68 000,00 100,00 W ramach poniesionych wydatków zakupiono usługi dotyczące modernizacji ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego Szatarpy Gmina Nowa Karczma. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 345 863,00 308 320,88 89,10 Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę oraz gromadzenie, aktualizację, uzupełnianie, udostępnianie i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 1. Wydatki bieżące (plan 284 349,00 zł; wykonanie 283 806,98 zł; 99,81 %). Wydatki poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia - 61 941,54 zł materiały biurowe, tonery i tusze, sprzęt informatyczny, tonery i tusze do plotera, drobne wyposażenie, zakup energii 37 842,41 zł, zakup usług remontowych 1 180,80 zł, zakup usług pozostałych 171 782,65 zł, w tym zakup asysty na oprogramowanie GeoMap, EWID 2007, LEX, poczta, prowizja za terminale, ogłoszenia prasowe, serwis drukarek i plotera, gwarancja i wsparcie serwisowe na serwery IBM, modernizacji ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego Szatarpy Gmina Nowa Karczma, przeliczenie danych z katastru pruskiego (układ Wieżyca) do obowiązującego układu współrzędnych płaskich 2000 dla obrębu Czerniki Gmina Stara Kiszewa, opłaty za telefon stacjonarny i Internet 6 599,98 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. i podatek VAT 2 226 zł - śmieci, VAT, podróże służbowe i szkolenia pracowników 2 233,60 zł. 2. Wydatki majątkowe (plan 24 514,00 zł; wykonanie 24 513,90 zł; 100 %) W ramach poniesionych wydatków zakupiono serwer i kserokopiarkę. 70
71015 Nadzór budowlany 389 000,00 388 977,32 100,00 Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kościerskim, w tym na; wynagrodzenia wraz z pochodnymi 342 307,36 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46 069,96 zł w tym: zakup materiałów biurowych 11 200,00 zł (materiały biurowe i wyposażenie 6 407,20 zł, paliwo do samochodu 2 748,93 zł, tonery do kserokopiarek 476,00 zł, pozostałe 1 567,87 zł) energia elektryczna, cieplna, woda 5 257,05 zł, usługi medyczne 240,00 zł, usługi 16 803,69 zł, (poczta 9 338,00 zł, ścieki i śmieci 562,37 zł, pozostałe 6 903,32 zł), telefon i internet 2 233,81 zł, szkolenia i podróże służbowe 3 329,41 zł, odpis na ZFŚS 5 744,00 zł, ubezpieczenie 1 262,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł (zwrot za okulary korekcyjne). 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 510 903,00 5 426 542,58 98,50 75011 Urzędy wojewódzkie Plan po zmianach na Wykonanie za 2015 rok % wykonania planu 31.12.2015 r. 168 600,00 168 598,18 100,00 Środki wydatkowano z dotacji celowej na wynagrodzenia pracowników starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej: obsługę księgową dochodów SP w tym: przygotowywanie i kierowanie do sądów pozwów w postępowaniu nakazowym, pism procesowych wniosków o wpis hipoteki przymusowej i kaucyjnej, zgłaszanie wierzytelności do sądu i komorników w postępowaniu upadłościowym i układowym oraz prowadzenie postępowania klauzulowego w zakresie należności Skarbu Państwa, obsługę nieruchomości Skarbu Państwa, w tym: sprzedaż lokali mieszkaniowych i użytkowych, 71
sprzedaż nieruchomości zabudowanych, zbywanie działek, gruntów, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 75019 Rady powiatów 197 975,00 196 836,17 99,40 Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Rady Powiatu: diety radnych wydatkowane w wysokości zgodnie z Uchwałą Nr VI/14/2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Powiatu, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Przewodniczących Komisji, radnych i nieetatowych członków Zarządu Powiatu oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. nr 61, poz. 709) 176 769,77zł, art. spożywcze, kwiaty, materiały do obsługi sesji 6 150,63 zł, zakup usług pozostałych 13 855,77 zł w tym nagrania sesji, oprawa dokumentów, podpis elektroniczny. 75020 Starostwa Powiatowe 5 093 354,00 5 026 518,55 98,70 Zrealizowane wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 985,00 zł wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 3 649 196,92 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 374 336,63 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 733 218,88 zł, w tym: zakup druków w PWPW 609 612,84 zł (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, prawa jazdy), pozostała kwota 123 606,04 zł wydatkowana została między innymi na: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, akcesoria samochodowe, oprogramowanie, prasa, zakup drobnego wyposażenia, zakup energii 133 807,15 zł, dostawy wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, zakup usług remontowych 10 153,50 zł, 72
zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy 5 051,00 zł, zakup usług pozostałych 310 868,01, w tym między innymi: dostawa tablic rejestracyjnych, usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, opłaty za opiekę autorską oprogramowania, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, ochrona mienia, opłaty z tytułu zakupu usług Internetu, telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej i stacjonarnej 21 668,97 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 608,84 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 15 666,10 zł, różne opłaty i składki 26 780,85 zł, w tym ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe i egzekucyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 106,65 zł, podatek od nieruchomości 3 896,60 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 4 908,00 zł wywóz śmieci, podatek VAT 398,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 7 284,20 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 7 145,08 zł (zwrot za karty pojazdów), szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 774,00zł, szkolenie pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji w zakresie pełnionych funkcji. 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 432,00 25 431,03 100,00 Poniesione wydatki nie przekroczyły otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone realizowane przez powiat na podstawie ustawy i porozumień z organami administracji rządowej, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 7 548,28 zł, dla osób biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 294,15 zł, zakup usług pozostałych 9 588,60 zł. 73
75095 Pozostała działalność 25 542,00 9 158,65 35,90 Zrealizowane wydatki w kwocie 9 158,65 zł przeznaczone zostały w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Kościerzyna dotacja przekazana na mocy umowy partnerskiej z dnia 29 listopada 2013 roku Miastu w związku z wspólną realizacją projektu pn. Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno - kosztorysowej dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Przekazana kwota przeznaczona była na bieżące wydatki projektu (wynagrodzenia i pochodne koordynatora i osoby obsługujące projekt). 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 511 487,00 3 508 574,55 99,90 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 509 487,00 3 508 375,50 100,00 Wydatkowana kwota jest w całości z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. 1. Wydatki bieżące (plan 3 434 487,00 zł; wykonanie 3 434 475,50 zł; 100 %) W 2015 roku poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 2 878 997,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 648,51 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 379 829,57 zł, w tym: materiały i wyposażenie 199 789,00 zł materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo i smary do samochodów, materiały: łączności, uzbrojenia i techniki specjalnej, umundurowanie, odzież ochronna, materiały do konserwacji i napraw sprzętu medycznego, energia 44 059,28 zł energia cieplna, elektryczna, gaz, woda, remonty 12 579,24 zł remont, konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu transportowego i pływającego, sprzętu medycznego, pomieszczeń i budynku, 74
usługi pozostałe 61 923,10 zł - usługi prewencyjne, badanie techniczne pojazdów, poczta, szkolenia, gospodarowanie odpadami, pozostałe wydatki bieżące 61 478,95 zł w tym: usługi zdrowotne, telefony i internet, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, ekspertyzy, podróże służbowe. 2. Wydatki majątkowe (plan 75 000,00 zł; wykonanie 73 900,00 zł; 98,53 %) W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych KP PSP dokonała zakupu samochodu operacyjnego SKODA Octavia III Ambitlon. 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 199,05 10,00 Wydatkowana kwota stanowiła koszt podróży służbowej pracownika na darmowe szkolenie organizowane z zakresu zarządzania kryzysowego. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 363 314,00 1 360 172,72 99,80 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 363 314,00 1 360 172,72 99,80 Wydatkowana kwota pokryła koszty odsetek od kredytów (464 487,81 zł) i emisji obligacji komunalnych (895 684,91 zł) zaciągniętych w bankach. W tym: BKO BP 1 059 267,98 zł (obligacje 895 684,91 zł, kredyty 163 583,07 zł), Bank Spółdzielczy 300 904,74 zł kredyty. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 569 810,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 569 810,00 0,00 0,00 Z rezerwy ogólnej i celowej zaplanowanej pierwotnie w budżecie powiatu w wysokości 763 611,00 zł, przeniesiono uchwałami do innych działów kwotę 193 801,00zł. Pozostała kwota niewykorzystanych środków w ramach rezerw to 569 810,00 zł. 75
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 687 566,00 24 111 159,73 97,70 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 585 983,00 2 526 958,67 97,70 W rozdziale tym Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kościerzynie wydatkował środki na: 1. Wydatki bieżące (plan 2 480 844,00 zł; wykonanie 2 441 958,67 zł; 98,43 %). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 342 860,33 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 699,42 zł zakup materiałów o wyposażenia, pomoce naukowe, remonty, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 398,92 zł w tym na: świadczenia BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 2. Wydatki majątkowe (plan 105 139,00 zł; wykonanie 85 000,00 zł; 80,85 %). W ramach środków miały być zrealizowane dwie inwestycje: Dostosowanie budynku SOSW na potrzeby zmiany siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościerzynie 85 000,00 zł w ramach wydanych środków zmodernizowano łazienki i wykonano roboty ogólnobudowlane wewnątrz budynku. Budowa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w SOSW w Kościerzynie inwestycja z uwagi na termin składania wniosku o dofinansowanie z PFRON oraz brak decyzji o dofinansowaniu nie została rozpoczęta i zaplanowana kwota nie została wydatkowana. Inwestycja została zaplanowana do realizacji i wykonania w 2016 roku. 80105 Przedszkola specjalne 195 261,00 192 272,78 98,50 Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 185 648,78 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 624,00 zł. 76
80111 Gimnazja specjalne 1 311 175,00 1 296 177,76 98,90 Wydatkowana kwota przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 247 040,46 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 137,20 zł w tym na: środki czystości oraz podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia, odpis na ZFŚS. 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 1 057 768,00 908 651,41 85,90 W rozdziale tym dokonano wydatków na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 583 620,18zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 324 046,23 zł w tym: stypendia dla najzdolniejszych uczniów 27 250,00 zł, materiały i wyposażenie 37 940,28 zł, - materiały biurowe, prasa, materiały konserwacyjne dotyczące utrzymania Hali SOKOLNIA, drobne wyposażenie, energia 79 633,19 zł energia elektryczna i cieplna, woda, remonty 4 319,10 zł naprawy sprzętu biurowego oraz drobne remonty na Hali SOKOLNIA, usługi pozostałe 148 745,84 zł m. in. opłaty za dokształcanie i kursy nauki zawodu, ochrona mienia, usługi pocztowe, usługi prawnicze, usługi BHP, ścieki, licencja ZAiKS, pozostałe wydatki 26 157,82 zł usługi zdrowotne, opłaty za telefon i internet, szkolenia i podróże służbowe, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych 985,00 zł realizacja świadczeń wynikających z przepisów BHP. 80120 Licea ogólnokształcące 3 431 803,00 3 371 467,14 98,20 Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 808 210,25 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 271 263,61 zł w tym na: zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych i dostępu do sieci 77
Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. świadczenia na rzecz osób fizycznych 273,28 zł w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP, dotacje dla szkół niepublicznych 291 720,00 zł: KCE Vademecum 158 355,00 zł średnia liczba uczniów w 2015 roku - 155,25, Tow. Eduk. Verbum 108 800,00 zł średnia liczba uczniów w 2015 roku 106,67, EXTERNUS 24 565,00 zł średnia liczba uczniów w 2015 roku 24. 80130 Szkoły zawodowe 13 953 124,00 13 717 446,07 98,30 Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 098 491,17 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 603 765,10 zł z tego na: zakup książek do biblioteki i pomocy naukowych, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty za Internet i inne, remonty (PZS 1 - remont instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, montaż grzejnika CO, montaż pomp ciepłowniczych; PZS 2 montaż siatki wentylacyjnej, naprawa sprzętu biurowego, wymiana filtrów i oleju w samochodzie; PZS 3 - naprawa sieci informatycznej, serwis kasy fiskalnej, naprawa drzwi), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i podróże służbowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 504,80 zł w tym na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dotacje dla szkół niepublicznych 1 002 685,00 zł: KCE Vademecum 141 732,00 zł średnia liczba uczniów w 2015 roku 98,92, Oświata Lingwista 551 775,00 zł średnia liczba uczniów w 2015 roku 87,58, EXTERNUS 309 178,00 zł średnia liczba uczniów w 2015 roku 83,25. 78
80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 408 933,00 1 391 900,73 98,80 W rozdziale tym wydatki dotyczyły: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 339 543,73 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 357,00 zł. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 88 653,00 81 245,38 91,60 W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Centrum Kształcenia Ustawicznego, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 513,65 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 731,73 zł w tym na: zakup materiałów biurowych 2 404,88 zł, usługi 1 199,00 zł, medycyna pracy 351,20 zł, telefon i internet 1 992,65 zł, szkolenia 650,00 zł, odpis na ZFŚS 2 188,00 zł, ubezpieczenie mienia 946,00 zł. 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 54 360,00 36 396,75 67,00 Środki przeznaczono na dofinansowanie różnych form podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych nauczycieli, organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i na kursach, ponoszone przez nauczycieli. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 346 902,00 346 894,18 100,00 Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 329 918,88 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 975,30 zł odpis na ZFŚS, podróże służbowe. 79
80195 Pozostała działalność 253 604,00 241 748,86 95,30 Zrealizowano wydatki w wysokości 241 748,86 zł, w tym na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 227 502,00zł, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14 246,86 zł fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 851 OCHRONA ZDROWIA 2 083 497,00 2 046 885,76 98,20 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 2015 rok %wykonania planu 4 000,00 4 000,00 100,00 Zadanie zrealizowane w placówkach oświatowych Powiatu Kościerskiego z otrzymanych od Miasta Kościerzyna środków na działanie profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Jednostki oświatowe w ramach działań organizowały konkursy z zakresu profilaktyki. Młodzież brała udział w spektaklu teatralnym Strach ma wielkie oczy. Zakupiona została literatura i materiały promocyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej. W ramach środków zakupiono: usługi szkoleniowe 500,00 zł, materiały szkoleniowe i artykuły dydaktyczne oraz sprzęt sportowy 2 200,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1 300,00 zł. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 079 497,00 2 042 885,76 98,20 W ramach rozdziału z dotacji z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - PUP 2 020 842,96 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - CAPOW 21 902,40 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków PCPR 140,40 zł. 80
852 POMOC SPOŁECZNA 10 910 356,00 10 472 604,40 96,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 065 750,00 1 888 743,72 91,40 W ramach działu zrealizowane wydatki przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kościerzynie, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 561 744,82 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 598 zł, w tym: kieszonkowe wychowanków (484 wychowanków - 24 290,00 zł), świadczenia BHP dla pracowników (308,00 zł), wydatki związane z realizacją statutowych zadań 302 400,90 zł z tego na: zakup materiałów i wyposażenia 87 119,40 zł w tym: zakup materiałów papierniczych 7 929,50 zł, dzieży, obuwia 28 064,28 zł, pościeli, ręczników 3 102,77 zł, materiałów do remontów pokoi 5 218,12 zł, podręczników szkolnych dla wychowanków 3 006,89 zł, prezenty urodzinowe dla wychowanków 1 092,92 zł, sprzęt komputerowy 5 298,56 zł, środki czystości 14 138,14 zł, paliwo i części zamienne do samochodu 6 921,62 zł, art. AGD 5 593,49 zł, pozostałe zakupy 6 753,11 zł, opłaty za internet i telefony 7 310,82 zł zakup środków żywności 95 474,73 zł, zakup leków i wyrobów medycznych dla wychowanków 7 705,82 zł remonty drobne naprawy samochodu 1 000,00 zł, okresowe badania lekarskie 14 pracowników 2 019,00 zł, usługi 53 351,70 zł, w tym: składki szkolne 3 993,14 zł, BHP 4 850,00 zł Informatyczne 5 850,00 zł, Pocztowe 1 220,28 zł, licencje na oprogramowanie 1 386,00 zł, pobyt wychowanków w MOW i MOS 15 474,92 zł, zakup biletów dla wychowanków 3 719,59 zł, 81
wyjścia w celach rekreacyjnych wychowanków 4 474,17 zł, pozostałe usługi 12 383,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 058,54 zł, szkolenia i delegacje służbowe 10 305,29 zł, ubezpieczenie mienia, samochodu i wychowanków (3 017,52 zł) oraz wywóz śmieci (2 037,98 zł) 5 055,50 zł. 85202 Domy pomocy społecznej 4 480 589,00 4 424 401,39 98,70 W rozdziale tym wydatkowane środki przez Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono na: 1. Wydatki bieżące (plan 4 356 851,00 zł; wykonanie 4 300 663,40 zł; 98,71 %). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 842 701,82 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 135 708,87 zł, z tego na: materiały i wyposażenie 394 482,69 zł: olej opałowy 145 255,00 zł, paliwo, części zamienne do samochodu, kosiarek, ciągnika 16 308,02zł, środki czystości 45 997,29 zł, materiały biurowe, tusze, tonery 13 537,16 zł, materiały na terapię zajęciową 9 127,30 zł, materiały do bieżących napraw w budynku i na terenie 50 819,46 zł, materace oraz specjalistyczne wyposażenie do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, sprzęt AGD i RTV, sprzęt do rehabilitacji, drobne wyposażenie, sprzęt biurowy i oprogramowanie 89 660,71, upominki dla mieszkańców DPS, odzież, bilety, koszty pogrzebów, materiały na zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców 18 517,91 zł, pozostałe 5 259,84 zł, artykuły na potrzeby żywieniowe mieszkańców 324 011,57 zł, zakup leków, wyrobów medycznych 37 432,05 zł, książki do punktu bibliotecznego i na potrzeby administracji 1 075,84 zł, energia elektryczna 87 301,24 zł, remonty, konserwacja i naprawa 38 000,62 zł: dźwigu windowego 8 441,47 zł, kotłowni olejowej 6 441,27 zł, systemu sygnalizacji pożaru 1 728,00 zł, 82
pozostałe: sprzęt AGD, samochód, kserokopiarka, szlifierka 8 172,60 zł, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków 13 217,28 zł, usługa z zakresu medycyny pracy 52 osoby 7 116,50 zł, telefon stacjonarny, komórka i internet 5 045,64 zł, ekspertyza dotycząca posadzki pomieszczeń oraz wycena nieruchomości z określeniem stopnia zużycia 799,50 zł, szkolenia, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 19 664,07 zł, ubezpieczenia mienia i inne składki 7 656,00 zł, odpis na ZFŚS 83 182,79 zł, podatek od nieruchomości i rolny 1 612,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami, trwały zarząd inne 12 595,81 zł, usługi 115 732,55 zł: opieka psychologa (terapia indywidualna) i psychiatry 18 900,00 zł, zajęcia rehabilitacyjne 4 350,00 zł, usługi pogrzebowe 3 456,00 zł, BHP 3 350,00 zł, obsługa prawna 18 700,00 zł, monitoring centralki p.poż. i telefonicznej, przegląd gaśnic i sprzętu p. poż 10 384,67 zł, usługi transportowe, pocztowe i kurierskie 5 836,19 zł, wycinka drzew, wyrównanie terenu, utwardzanie terenu, wykonanie i montaż poręczy, wykonanie opierzeni okiennych, wykop pod kompostownik 24 896,63 zł, utrzymanie domeny internetowej, BIP, strony internetowej, aktualizacja i serwis oprogramowania 6 650,74 zł, odbiór i wywóz osadu z oczyszczalni ścieków oraz odpadów medycznych 2 706,48 zł, przegląd budynków 1 722,00 zł, kursy dla pracowników DPS 1 140,00 zł, pozostałe usługi 13 639,84 zł m in: czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja, badania techniczne samochodu, wycieczki dla mieszkańców, pokazy dla mieszkańców, badanie wody, serwis wentylacji. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 877,26 zł w tym na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Kaszub w Stawiskach 317 375,45 zł. 83
2. Wydatki majątkowe (plan 123 738,00 zł; wykonanie 123 737,99 zł, 100 %). W ramach planu zrealizowane zostały trzy zadania inwestycyjne: Wykonanie zewnętrznego przyłącza wodnego wraz z podłączeniem pomiędzy studniami głębinowymi a stacją uzdatniania wody na terenie DPS w Cisewiu w tym wykonanie projektu przyłącza 11 999,99 zł, Modernizacja wewnętrznej sieci energetycznej w budynkach DPS w Cisewiu w tym modernizacja rozdzielni elektrycznej i układów pomiarowych, usługi montażowe i nadzoru 11 748,00 zł, Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w DPS w Cisewiu 99 990,00 zł. 85204 Rodziny zastępcze 2 905 434,00 2 820 713,02 97,10 W rozdziale tym poniesiono wydatki, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 581 292,71 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (5,68 etatu), zawodowych rodzin zastępczych (11 rodzin 263 832,35 zł), osób do pomocy w rodzinach zastępczych (12 174,00 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 519,00 zł w tym na: szkolenia specjalistyczne dla rodzin zastępczych oraz konsultacje psychiatryczne dla dzieci z rodzin zastępczych (5 320,00 zł), odpis na ZFŚS (6 199,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 223 293,31 zł w tym: świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej 349 501,89 zł, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej 646 238,48 zł, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej 472 604,58 zł, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pogotowie rodzinne 70 300,00 zł, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej (dzieci spoza powiatu kościerskiego) 185 076,04 zł, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej (dzieci spoza powiatu kościerskiego) 6 378,06 zł, odpłatność za dzieci z powiatu umieszczone w pieczy zastępczej w innym powiecie 102 658,38 zł, pomoc finansowa z tytułu kontynuacji nauki 176 381,69 zł, pomoc finansowa na usamodzielnienie wychowanków 41 217,00 zł, 84
pomoc na zagospodarowanie (wychodzenie z rodzin) 15 000,00 zł, inne świadczenia i dodatki wynikające z przepisów o pieczy zastępczej i pomocy społecznej 157 937,19 zł, zwrot dotacji z roku 2014 wraz z odsetkami 4 608,00 zł. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 32 900,00 24 128,78 73,30 Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 128,78 zł w tym na prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie warsztatów, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 zł w tym na: warsztaty dla pracowników jednostek pomocy społecznej Powiatu Kościerskiego na temat organizowania i prowadzenia grup samopomocy i psychoedukacyjnych dla osób będących w kryzysie. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 421 683,00 1 311 335,29 92,20 Zrealizowane wydatki przeznaczone były na: 1. Wydatki bieżące (plan 1 391 920,00 zł; wykonanie 1 281 572,29 zł; 92,07 %), wynagrodzenia i składki od nich naliczane 797 265,50 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 273 210,70 zł w tym na: zakup materiałów i wyposażenia 24 547,19 zł, w tym: art. biurowe 1 640,55 zł, komputery 5 356,53 zł, art. chemiczne i przemysłowe 8 474,99 zł, paliwo 7 453,99 zł, prasa 399,00 zł, zakup sprzętu p.poż. 1 222,13 zł, energia cieplna, elektryczna, woda 105 190,14 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 1 685,00 zł, usługi 103 551,24 zł: usługi kominiarskie 1 056,00 zł, ścieki 11 060,92 zł, 85
ochrona mienia 3 382,50 zł, usługi pocztowe 10 403,78 zł, wsparcie techniczne w użytkowaniu sprzętu informatycznego 27 869,00zł, usługa prawna 26 814,00 zł, BHP 7 150,00 zł, licencje na oprogramowanie 2 528,29 zł, usługi różne - 13 286,75 zł, telefon i internet 5 147,76 zł, delegacje i podróże służbowe 4 150,19 zł, podatek od nieruchomości 5 380,00 zł, odpis na ZFŚS 21 670,68 zł, ubezpieczenie mienia, budynku i samochodu 1 888,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 177 886,09 zł w tym na: pomoc finansową na usamodzielnienie 25 488,00 zł, pomoc finansową z tytułu kontynuacji nauki 105 564,25 zł, pomoc na zagospodarowanie 9 000,00 zł, dzieci z powiatu umieszczone w pieczy zastępczej instytucjonalnej w innym powiecie 37 833,84 zł. świadczenia BHP na rzecz pracowników (dofinansowanie do okularów i zakup odzieży ochronnej) 1 400,00 zł, dotacja dla powiatu kartuskiego za dziecko z powiatu kościerskiego przebywające w placówce na ich terenie 31 810,00 zł. 2. Wydatki majątkowe (plan 29 763,00 zł; wykonanie 29 763,00 zł; 100 %). W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu serwera na potrzeby PCPR. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4 000,00 3 282,20 82,10 Wydatkowana kwota została przeznaczona na: wynagrodzenia (umowa zlecenie) 1 265,00 zł, udzielanie konsultacji superwizyjnych, świadczenie pomocy prawnej 2 017,20 zł. 86
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 500 093,00 3 143 886,65 89,80 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 50 653,00 50 653,00 100,00 Wydatkowane środki przekazane były w formie dotacji dla Fundacji Sprawni inaczej na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Przekazana dotacja stanowi 10% udział powiatu w kosztach działalności WTZ. Ilość uczestników 30 osób. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 219 600,00 218 100,00 99,30 Poniesione wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 541,24 zł, wynagrodzenie członków komisji orzekającej oraz 2,5 etatu członków zespołu, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 558,78 zł, w tym: zakupy 12 828,34 zł (2 komputery, laptop, drukarka, niszczarka 11 486,97 zł, środki czystości 1 252,03 zł, pozostałe 89,34 zł), usługi 43 672,99 zł (usługa za uczestnictwo lekarzy w komisji o orzekaniu o stopniu niepełnosprawności 42 332,92 zł, pieczątki, poczta, wykonanie legitymacji 1 340,07 zł), delegacje służbowe 3 osoby 683,60 zł, odpis na ZFŚS 2 373,83 zł. 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 137 140,00 1 942 700,00 90,90 W rozdziale tym dokonane wydatki związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, w tym na: 1. Wydatki bieżące (plan 2 118 140,00 zł; wykonanie 1 923 829,34 zł, 90,83 %). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 783 040,50 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 133 148,61 zł z tego: materiały i wyposażenie 25 343,37 zł: środki czystości 5 770,87 zł, 87
art. biurowe 9 059,10 zł, paliwo 2 434,92 zł, drukarka 2 509,20 zł, pozostałe zakupy 5 569,28 zł energia elektryczna, cieplna, woda 27 590,13 zł, remonty 1 686,14 zł naprawy samochodu służbowego, platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, systemu alarmowego, szlabanu, badania lekarskie pracowników medycyna pracy 1 570,00 zł, usługi 10 720,22 zł: ochrona mienia 3 099,60 zł, wywóz ścieków 1 871,43 zł, poczta 254,69 zł, szkolenia BHP 3 300,00 zł, pozostałe usługi 2 194,50 zł, telefon komórkowy (alarm) 221,28 zł, delegacje służbowe pracowników 146,40 zł, ubezpieczenie mienia i samochodu 7 196,00 zł, odpis na ZFŚS 49 810,27 zł, podatek od nieruchomości 5 794,00 zł, opłata za trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 070,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 640,23 zł w tym na: odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, zakup odzieży i obuwia ochronnego, zwrot części kosztów za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. 2. Wydatki majątkowe (plan 19 000,00 zł; wykonanie 18 870,66 zł; 99,30 %). W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono laserowe urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 4551ci, podajnik dokumentów (zintegrowana część rozszerzająca funkcjonalność urządzenia), podstawę pod urządzenia i komplet 4 tonerów do eksploatacji urządzenia. Zakupu dokonano w ramach kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu współfinansowanego z EFS PO WER pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kościerskim (I). 85395 Pozostała działalność 1 092 700,00 932 433,65 85,30 Zwrot dotacji z budżetu Unii Europejskiej w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu pn. Aktywni młodzi z Karsina 670,68 zł. 88
W ramach 2,5% środków przeznaczonych na obsługę zadań PEFRON, tj. rehabilitację społeczną i zawodową w 2015 r. 48 480,80 zł wydatkowano na: zakup materiałów, artykułów biurowych i wyposażenia 43 558,30 zł, usługi 3 362,50 zł (pieczątki, materiały reklamowe, ogłoszenia w prasie, poczta). W ramach wydatkowanych środków 883 282,17 zł otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej (563 988,14 zł), środków bezzwrotnych EFS (224 067,64 zł), budżetu państwa (81 171,92 zł) i wkładu własnego powiatu (14 054,47 zł) zrealizowano następujące projekty: Projekt Kierunek Praca! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.06.01.01-22-050/13-00 umowa z dnia 21.08.2013 roku, realizator PCPR 235 868,06 zł: budżet UE 200 487,94 zł, budżet państwa 35 380,12 zł. Projekt Aktywni młodzi z Karsina w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.06.01.01-22-015/13-00 umowa z dnia 20.08.2013 roku, realizator PUP 92 244,66 zł: budżet UE 78 407,97 zł, budżet państwa 13 836,69 zł. Projekt Młodzież szansą Powiatu Kościerskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.07.02.01-22-051/13-00 umowa z dnia 25.07.2013 roku, realizator PUP 118 067,79 zł: budżet UE 104 013,32 zł, budżet powiatu 14 054,47 zł. Projekt Aktywizacja z klasą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.07.02.01-22-061/14-00 umowa z dnia 16.07.2014 roku, realizator PUP 213 034,02 zł: budżet UE 181 078,91 zł, budżet państwa 31 955,11 zł. Projekt Kościerski Ekonomik zdobywa nowe doświadczenia w dziedzinie kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000404 umowa z dnia 09.02.2015 roku, realizator PZS Nr 1 224 067,64 zł: środki bezzwrotne Europejskiego Funduszu Społecznego 224 067,64 zł. 89
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 567 295,00 8 328 642,60 97,20 85403 Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze 2 282 901,00 2 191 247,43 96,00 Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 585 411,05 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 604 371,62 zł z tego na: materiały i wyposażenie 36 822,27 zł: art. biurowe 3 012,41 zł, środki czystości 951,84 zł, materiały konserwacyjne 4 686,34 zł, paliwo 11 279,92 zł, wyposażenie internatu 10 731,31 zł, znaczki pocztowe 350,00 zł, różne 5 810,45 zł, zakup żywności 107 367,43 zł, energia elektryczna, cieplna, gaz woda 245 889,92 zł, remonty 41 646,32 zł naprawa busa i autobusu, konserwacja kserokopiarki i dźwigów, remont i adaptacja drzwi wejściowych do PPP, remont instalacji hydraulicznej i elektrycznej, montaż drzwi, medycyna pracy, badania profilaktyczne pracowników 5 111,00 zł, usługi 69 116,34 zł: pranie pościeli 4 059,88 zł, przeglądy samochodów 902,02 zł, transport 8 066,03 zł, ochrona mienia 1 488,30 zł, ścieki 20 841,00 zł, śmieci 1 164,12 zł, pozostałe 32 594,99 zł telefon i internet 5 822,31 zł, ekspertyzy i analizy 285,36 zł, gospodarka odpadami, ubezpieczenia mienia i pojazdów 29 650,51 zł, odpis na ZFŚS 60 850,00 zł, szkolenia pracowników 588,56 zł, podatek na rzecz budżetów j.s.t. 1 170,00 zł. 90
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 464,76 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 202 836,00 200 960,28 99,10 W rozdziale tym poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163 789,28 zł, odpis na ZFŚS 2 131,00 zł, dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej SARA - średnia liczba uczniów w roku 2015 8 uczniów - 35 040,00 zł. 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne 816 463,00 804 844,20 98,60 Poniesione wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 737 581,97 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67 160,01 zł z tego: materiały i wyposażenie 6 083,33 zł (art. spożywcze 112,51 zł, art. biurowe 1 189,46 zł, środki czystości 255,23 zł, materiały konserwacyjne 149,25 zł, wyposażenie 146,99 zł, znaczki pocztowe 35,00 zł, sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań 237,93 zł, różne 3 956,96 zł), pomoce dydaktyczne 548,44 zł, energia elektryczna, cieplna, woda 13 832,62 zł, remonty 280,00 zł (konserwacja sprzętu), badania profilaktyczne pracowników medycyna pracy 960,00 zł, usługi 4 572,65 zł (ścieki 487,66 zł, badania lekarskie 690,00 zł, różne 3 394,99 zł), internet i telefon 2 226,23 zł, szkolenia i podróże służbowe 2 231,74 zł, odpis na ZFŚS 35 278,00 zł, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami 1 147,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 102,22 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP. 91
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 66 364,00 63 407,09 95,50 Wydatki Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 425,16 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 987,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 994,93 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 85411 Domy wczasów dziecięcych 2 713 606,00 2 632 564,32 97,00 Wydatki Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie, w tym na: 1. Wydatki bieżące (plan 2 417 351,00 zł; wykonanie 2 336 766,23 zł; 96,67 %). wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 321 847,63 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 935 908,69, w tym: materiały i wyposażenie 161 227,82 zł: materiały dla wychowawców do pracy z młodzieżą 4 183,14 zł, art. ogrodowe 2 466,78 zł, art. spożywcze 539,91 zł, materiały biurowe 13 756,99 zł, środki czystości 24 910,07 zł, części samochodowe 1 111,01 zł, materiały konserwatorskie 25 094,63 zł, nagrody dla wychowanków 9 534,96 zł, paliwo 7 313,84 zł, prasa 1 557,96 zł, różne 29 006,21 zł, wyposażenie 40 130,84 zł, znaczki pocztowe 1 621,48 zł, zakup żywności 398 312,05 zł, leki i materiały medyczne 3 635,32 zł, pomoce naukowe 691,22 zł, energia elektryczna, gaz 75 530,90 zł, 92
remonty 129 743,32 zł prace remontowe pokoi, konserwacja sprzętu biurowego, serwis sprzętu AGD, serwis i naprawy samochodu, wykonanie słupów drewnianych i chodnika, rozbudowa wiaty edukacyjnej), usługi medycyny pracy dla pracowników 4 329,20 zł, usługi 83 846,34 zł: konserwacja i przegląd 3 624,81 zł, lekarz 7 200,00 zł, pranie pościeli 28 203,45 zł, opłaty 394,67 zł, przegląd i naprawa pojazdów 355,90 zł, abonament RTV 2 259,10 zł, roboty ogólnobudowlane 870,91 zł, różne 13 074,00 zł, transport 15 707,50 zł, bilety wstępu, przewodnik 10 656,00 zł, ścieki, śmieci 1 500,00 zł, opłaty za internet i telefony 3 204,22 zł, opinie i ekspertyzy 1 294,54 zł, szkolenia i podróże służbowe 578,59 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 698,00 zł, ubezpieczenie osób, pojazdów, mienia, opłata za gospodarowanie odpadami 17 363,17 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 454,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 009,91 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2. Wydatki majątkowe (plan 296 255,00 zł; wykonanie 295 798,09 zł; 99,85 %). W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane inwestycje: Nadbudowa pomieszczeń nad zapleczem socjalnym w DWD Wygonin 267 254,45 zł, Zakup i montaż urządzeń sprawnościowych w DWD Wygonin 28 543,64 zł zakupiono kolejkę linową (13 407,74 zł), zestaw sprawnościowy (15 135,90 zł). 93
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1 310 288,00 1 266 955,27 96,70 Wydatki Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 505 729,98 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 752 377,38 zł, w tym: materiały i wyposażenie 133 014,43 zł: amunicja 554,00 zł, materiały biurowe 2 867,05 zł, części do samochodu 1 022,80 zł, materiały konserwacyjne 2 338,98 zł, wyposażenie 65 963,48 zł, nagrody dla uczestników obozów 14 082,39 zł, olej opałowy 25 985,00 zł, paliwo 17 366,22 zł, znaczki pocztowe 797,05 zł, różne 2 037,46 zł, leki i materiały medyczne 2 002,24 zł, energia elektryczna, gaz 158 717,56 zł, remonty 172 881,53 zł (naprawy i serwis samochodu, naprawa sterownika przy oczyszczalni ścieków, remont łazienek, naprawa sprzętu elektrycznego, konserwacja boiska, wykonanie przepompowni ścieków, naprawa urządzeń gospodarczych, adaptacja budynku typu Kampinos na gabinet lekarski), badania lekarskie pracowników medycyna pracy 1 295,00 zł, telefon i internet 5 443,71 zł, ekspertyzy 4 132,06 zł, szkolenia i podróże służbowe 3 099,56 zł, ubezpieczenie osób, mienia, pojazdów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20 240,04 zł, odpis na ZFŚS 14 059,00 zł, usługi 237 492,25 zł: akcja lato 56 981,00 zł, przegląd i naprawy samochodów 343,60 zł, Bieg Mazurka 1 026,00 zł, Oplata za adres internetowy - domenta 429,26 zł, dozór 3 788,40 zł, wyżywienie 25 975,01 zł, wywóz nieczystości płynnych 1 350,00 zł, 94
transport 1 450,00 zł, przegląd pomieszczeń, sprzętu 20 595,29 zł, różne 125 553,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 847,91 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy i wiejski. 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 1 129 976,00 1 129 975,01 100,00 Wypłata dotacji dla niepublicznej jednostki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Trzebuniu. Średnia liczba uczniów w 2015 roku 22,83. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 197,00 1 095,00 15,20 Środki przeznaczono na dofinansowanie różnych form podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych nauczycieli placówek oświatowych. Formy doskonalenia obejmowały organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i na kursach, ponoszone przez nauczycieli. zakup usług 250,00 zł, szkolenia 845,00 zł 85495 Pozostała działalność 37 664,00 37 594,00 99,80 Środki wydatkowano na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 35 822,00 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1 772,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 95
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 249 779,00 218 554,86 87,50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 247 779,00 216 554,86 87,40 W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania na podstawie zapisów art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, w tym na: wynagrodzenie związane z wykonaniem opinii lub ekspertyz przez biegłego niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych 6 000,00 zł, materiały i wyposażenie 38 590,60 zł (nagrody na Światowy dzień Ziemi, Sejmik ekologiczny, Piękna wieś 2015, nasadzenia do zagospodarowania terenów zielonych, zakup narybku do zarybiania jezior stojących, rękawiczki i worki na dzień Sprzątanie świata, zakup środków do neutralizacji zagrożeń), usługi 170 550,26 zł (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu, ulotki, dyplomy), opłaty i składki 120,00 zł szkolenia 1 294,00 zł. 90095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 100,00 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano przez PZS Nr 3 na realizację zadania pn. Jezioro Wierzysko nasza sprawa, w tym: materiały i wyposażenie 1 500,00 zł, usługi 500,00 zł. W ramach projektu nauczyciele przedmiotu ochrony środowiska prowadzili badania w zakresie badania czystości wód. 96
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 000,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 10 000,00 0,00 0,00 W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej Kościerzyna w związku z zamiarem powierzeniem zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Z uwagi na brak zgody Miasta na przejęcie zadania środki nie zostały przekazane a tym samym wydatkowane. 97
3. Opis przychodów budżetu. Budżet Powiatu Kościerskiego na rok 2015 w planie budżetu zakładał nadwyżkę w wysokości 4 636 290 zł. Wykonana została na poziomie 5 515 101,39 zł, czyli w 118,96 %. Biorąc powyższe pod uwagę oraz realizację programu postępowania naprawczego dla Powiatu Kościerskiego przyjętego uchwałą Nr V/1/2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w budżecie na 2015 nie zaplanowano przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych. W budżecie po stronie przychodów przyjęto plan wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w wysokości 363 710,00 zł. Plan zrealizowany został w 140,40 % na poziomie 510 640,19 zł. 4. Opis rozchodów budżetu. W budżecie Powiatu Kościerskiego na 2015 rok przyjęto plan rozchodów w kwocie 5 000 000,00 zł. Plan na koniec 2015 roku został zrealizowany w 100 %. Na rozchody w wysokości 5 000 000,00 zł złożyły się spłaty kredytów i wykup obligacji: - wykupy obligacji 4 500 000,00 zł, Bank PKO BP S.A - spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów 500 000,00 zł, Bank Spółdzielczy 98
ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU KOŚCIERSKIEGO za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. KOŚCIERZYNA, MARZEC 2016 ROK
Wykaz spółek z udziałem Powiatu Kościerskiego wraz z informacją dotyczącą ilości i wartości udziałów (akcji). L.p. Nazwa spółki 1. Kaszubskie Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o. o. 2. Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Wartość udziałów (akcji) stan na 01.01.2015r. 31.12.2015r. 01.01.2015r. Ilość udziałów (akcji) stan na 31.12.2015r. Udział 50 000,00 50 000,00 100 100 50 % 325 000,00 325 000,00 650 650 47 %
WPŁYWY Z MAJĄTKU NALEŻĄCEGO DO POWIATU KOŚCIERSKIEGO Dochody (w zł) uzyskane w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. L.p. Źródło dochodu 1. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i użytkowanie od osób prawnych 2. Należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 3. Zbycie mienia komunalnego, w tym działki budowlane zabudowane i niezabudowane 4. Dzierżawa i najem, bezumowne korzystanie z nieruchomości Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 915,46 0,00 1 021 765,85 315 496,20
w uzytkowa n i u, uzytkowa n i u wieczystym, trwaly m zarz4dzie, zaso bie wedlug stanu na dzieh 31.12.2015 r. wartosd ogolem: 2OO59O79,39 LP. OBREB NR DZ. POW. (ha) WARTOSE KW NAZWA 1 Bqk 2 Stara Kiszewa Dom Pomocy Spo{ecznej 83t45 7,9723 666016,00 GD1 E/0003044919 w Cisewiu (TZ) Dom Wczas6w Dzieciecvch 711 7,480Q GD1Et06002153t2 w Wygoninie 712t1 3,8900 474812,87 3D1E/00016494t5 3 Ko6cierzyna 03 1t4l2U [u: 31410001 0,0749 3D1 E/00032367/4 174t16 0,0564 174t17 0,6109 744492.20 3D1Et00031474t0 4 KoScierzyna 11 207t6 0,1006 369000,00 3D1 E/00032358/8 5 Ko6ciezyna 04 3619 p:eeenaooj 0,2531 GD1 E/00032960i 1 36nA 0,1286 1678449,33 GDl E/00031866/5 6 Stawiska 312 tu:sl/10001 0,4000 1012 1u:s111ooal 2,6240 172101,27 GD1 E/00008950/1 7 KoScierzyna 04 3612 0,0134 36/8 1,2830 I 38/16 0,0030 1189273,66 GD1 Et00007368/7 Ko5cierzyna 06 381t1 0,2746 385/1 0,1 573 3D1 E/0002461 8/0 381/3 0,2647 KoSciezyna 11 224t1 0,0074 224t2 0,0085 224t5 0,4997 642810.71 GUE 0AA24785t1 I KoSciezyna 05 248t9 2,2774 668040,00 GDl E/00030861/3 t0 KoScierzyna 04 13t12 0,0247 13t8 0,0086 13t9 2,7994 14 0,0614 13t7 4,1427 217t5 0,0256 2775025,40 GD't E/00005768/7 11 Ko5ciezyna 04 4t18 0,5214 11t3 1,8560 217t1 0,0788 501724.16 3D1 E/0003171 3/8 12 Rybaki 375 0,2700 376 0,2300 377 0,3800 378 7,4800 379 6,3800 380 1,2235 381 2,6000 2026347,66 Et00032128t7 Zarzqd Drog Powiatowych Powiatowy Uzqd Pracy (TZ) Centrum Administracyjne Plac6wek Opiekuficzo - Wychowawczych Dom Pomocy Spofecznej w Stawiskach I Liceum Og6lnoksztalcqce (rz) Powiatowy Zespol Szk6l Nr 1 (TZ) Powiatowy Zesp6{ Szk6{ Nr 2 (U) Powiatowy Zesp6f Szk6l Nr 3 (TZ) Specjalny O5rodek Szkolno - Wychowawczy w Ko6ciezynie (TZ) Powiatowe Centrum Mlodziezy w Garczynie (U) *+
13 Ko$cierzyna 04 70t4 0,0579 siedziba Starostwa GD1 E/000300s8/1 Powiatoweqo 70t14 0,2037 GD1 E/00033327/9 Starostwo Powiatowe - 70t16 0.0098 parkingi, pom.gosp. Starostwo Powiatowe - droga 214t4 0,0143 522581.95 GDlE/00033326/2 Staroshrvo Powiatowe Wydzial Geodezji i Gospodarki 94t2 0,1 1 36 500160.00 GDlE/00030058/1 NieruchomoSciami 14 Ko6ciezyna 11 225t5 0,0700 Starostwo Powiatowe - 225t19 0,0038 7839,00 teren pod trafostacjq 440 0,0566 drogi dojazdowe (cz. dzieriawa 442 0,0055 Prymus) 443 4,2018 Sqd Rejonowy w KoSciezynie / Prokuratura 225t18 0,1259 322836,58 Rejonowa w Ko6cierzynie (U) GD1Et00032672t5 {5 Ko6cierzyna 06 Powiatowy Zesp6l Szk6l Nr 1 384 0,1764 1011000,00 GD1Ei00021919/9 (U) budvnek "Fl" {6 Wdzydze lokale mieszkalne Kiszewskie 53 0,0600 37200,00 GDl E/00036558t8 17 Ko6cierzyna 04 n ieruchomo56 zabudowana 13t13 0,3521 1057000,00 GD1 E100005768/7 13t10 0,1459 1413000,00 18 Piechowice 267t7 0,1385 30000.00 GD1Et0004$76n GDI E/00040600t9 267t8 0,1 388 30000,00 Bqk 83/3 0,1 1 61 25542,04 E/00030449t9 83t4 0,1155 2541A,00 83/5 0,1 1 56 25432.00 83/6 0,1 1 55 25410.4A 83t7 0,1171 25762.AA 83/8 0,1139 25058.00 83/9 0,1572 34584,00 83i10 0,3458 76076,00 83t11 0,0039 858.00 83t12 0,2398 52756.0C 83113 Q,1134 24948,00 83t14 0,1142 25124.00 83/15 0,1 051 23122.00 83/16 0,1042 22924,0A 83t17 0,1370 30140,00 83/18 0,1 829 40238,00 83t19 aja25 22550,00 83t20 0,1025 22550.00 83t21 4,4279 94138.00 83t22 0,1089 23958,00 83t23 0,1 1 83 26026.00 83t24 0,0985 21670,A0 83n5 1,2547 276034,A0 83t26 0,0135 2970,00 83t27 0,1122 23786,00 nrerucnomoscl niezabudowane t. {&
+ A 27113,00 4,1412 0,1010 21214.00 21126.4O 4J371 4J121 Bartoszylas 217t75 167/19 0,0012 300000.00 GD1E 0AO32447t9 drogipowiatowe 47293,40 GDl E/00006551 GDlE/00018143/4 Chwarzno 18105,00 187t1 0,0199
J',J 279t1 0,0100 69999,00 Dqbog6ry 33t1 0.0028 33t2 0,0430 3146,00 GDlE/00039527/3 Grabowo 172 4,3600 KoScierskie 329 2,8000 388 0.4800 148980,00 GD1E 00036271t2 Grabowska Huta 222 0,5349 10431,00 GDlE/00036268/8 Jasiowa Huta 7 1,4545 72725,00 GD1E 00037117t2 Kalisz 658t2 0.0692 4020,00 660t2 0,0892 5170,00 GDlE/00036405/1 659/1 3 0,1 319 7663,00 GDIE/00016810/7 655t1 0,1390 8076,00 GD1 E/00002433/9' Karsin 186 6,2500 364 4,6899 109500,00 GDl E/00017158/5 Konazyny 235t1 0,0430 6668.00 GD1E100037010/2 240t12 4,0272 2296.04 244n3 0,0260 2194,00 241t1 0,0671 4228,04 288t2 0,0501 2004,00 29Ah 0,0258 2178,A0 291t1 0,0168 672,44 340t2 0,0454 1816,00 GDl E/00017882/9 265t1 0,9947 36800.00 258t1 0,1703 6300,00 GD1Et00010724t5. 464t2 0,0081 324,40 BK 231t1 0,0137 1156,00 234t5 0,4127 1472,40 292t1 0,0205 1730,00 GD1Et}au1151t4' 328t2 0,0391 5267,04 GDlE/00005899/4 Liniewo 49t1 0,2420 4968,00 49t2 0,0200 414,00 GDlE/00006583/3 270t2 0,0675 1385,00 GD1Et0A036942t7 Lipusz 495t7 0,0200 800,00 GD1E100013168/0 126t2 0,0100 687,00 126t3 0,0500 3435,00 GDl E/0000101516-343/5 0,0400 2748.00 GD1 E/00037653/1 - Loryniec 125t11 0,4457 3065,00 GDlE/00010664/6 Niedamowo 31t3 4,1246 7794,40 131t3 0,0240 1501,00 131t4 0,0800 5004,00 GD1 E/00001 892/7-31t4 0,1900 11885,00 13513 0,0145 138t3 0,0034 1230.00 GD1 E/0003952315-67t4 0,0029 67t5 0,0011 615,00 GD1 E/00042894/0 Nowa Kiszewa 339/1 0,0080 645,00 GDlE/00015643t8 136t3 0,0399 2957,04 136t4 0,1 554 11515,00 GDI E/00006691i3" 318t1 0,0263 2118,0A GD1 Ei00039528/0 Olpuch 16t1 0,0037 18t1 0.0279 3t5 0,1145 14072,00 GDlE/00015643/8
Palubin 53 0,0603 2822,00 82 0,0907 4245,00 GDlE/00039526/6 26At5 0,0096 260t6 0,0665 3561,00 GDlE/00003892/1 136 0,2590 72652.00 79 0,1405 10706,00 GDl E/00005487/3 Piechowice 5t1 0,0196 1 130,00 561t1 0,1009 5852,00 561/3 0,3119 18090.00 GDlE/00036404/4 561t2 4,2007 11661,00 GD1Et0004g37t6 Rekownica 71 2,8742 389 1,0429 399 0,1463 20317,0A GD1 E/00036269/5 Stara Kiszewa 670t3 0,4300 674t1 0,4400 678t1 0.0400 689/1 o,22ao 41810.00 GD1E 00035841t2 156t1 0,0100 101 1,00 GDl E/00010341/6 571t1 0,0017 172,00 GDl E/00005148/5 Stare Polaszki 54 0,0500 11300.00 GD1 Ei00040660/7 Stary Barkoczyn 17 t1 1,2870 17t2 0,8504 147 1,5600 72100,00 GD1 E/00036270/5. Szatarpy 209 0,2639 5078,00 GDl E/00037163/9 208t2 0,1658 208t3 0,0502 4210,00 GD1Erc1A34'g44t7 210t2 0,1790 GD1 E/00043625/1. 21112 0,0031 3550.00 GD1 Ei00008087/0* Szpon 67 2,6811 53622,A0 GD'lE/00036272i9 Wiele 120 3,7704 GD1Et00021430t7 409 8,4900 123000,00 GDl E/00017158/5 Wielki Podle6 159t1 0,0080 549,00 188t1 0,0032 544,44 GDlEt0003g524t2-185t1 0,0140 185t2 0,0035 185/3 0,0028 3451,00 GDl E/00006644/9 Wysin 7t2 0,0190 1814,00 8t2 0,0305 1209.00 515t2 0,0800 4836,00 GD'1Ei00039525/e 550t2 0,1200 7254,00 GD1Et00012621t7 491t2 0,0340 492t2 0,0005 493t2 0,0338 Wdzydze Kiszewskie 4221,00 GD1E100013982/2 222t1 0,0083 1169,00 GDl E/00009453/4 179t1 0,0665 224t1 0,4676 71790.00 GDl E/00009839/4" 21 Ko5cierzyna 06 381t2 0,0094 16894.00 3D1 E/00036486/2 KoSciezyna 04 4t17 0,0081 7789,00 3Dl E/00036484/8 13t4 0,0097 8366,00 3D1 E/0003648515 razem 20059079,39 :ffi. 3 uzytkowanre wteczyste - ENERGA Gdafska Kampania Energetyczna w Gdaflsku e+
l-l*"rto6d nieruchomofci u$redniona (brak danych o warto6ci) (U) -twva+y zarzqd; (U) - u2yczenie, * - ksiqgi wieczyste w trakcie regutracji bqdi do uregulowania J+
w uzytkowaniu wieczystym, trwalym zarzqdzie, zasobie wedlug stanu na dziefi 31.12.2015 r. wartosc og6lem: 32A54263$2 UtYTKaWANIE wieczyste LP. OBREB NR DZ. POW. (ha) UZYTKOWNIK WIECZYSTY WARTOSE 1 K-NA 09 167t5 0,4312 PKP hnergetyl(a s.a. 31328,00 157t6 ul. Hoza 63167,00-681 Warszawa 4,0462 17560,00 2 K-NA 10 TRtq 0,0053 12730,50 76t6 0,0698 3 Nowy Barkoczyn 182t6 7,410a Zaldad Prefabrykacji 182t7 Barkoczyn Sp. z o.o. 83-422 Nowy Barkoczyn 182t8 1 93/10 193t11 4 Czqstkowo 66t4 3,6591 WPZ ELBUD Gdarisk Sp. z o.o. OwSnice 1 66/5 831407 t-ubiana 1134194,0A 702913,00 5 Wdzydze Kiszewskie 91t11 91t12 3,6900 Morska Agencja Gdynia ul. Wenedy 15, Gdynia 1063458,00 6 K.NA 03 74t6 0,8462 ''ENERGA'' S.A. 391960,00 K-NA 04 131t2 0,1354 Gdahska Kompania Energetyczna 74704,0C K.NA Gdafisk, ul. Marynarki 06 Polskiej 142t24 130 0,0200 25300,00 K-NA 07 118t3 4,0212 975,30 K-NA 09 34t4 0,0091 2060,00 4t1 0,4251 2370,00 K-NA 11 82t2 4,4129 30730,00 315t1 0,0128 13120,00 7 Nowa WieS KoScierska 207t1 0,0484 3758,00 Nowa WieS 207t2 o,0207 Pzedsiqbiorstwo Paristwowe P KP sko KoScierska 207t4 4,2222 -Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 SKO I Nowy Barkoczyn -Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdahsk t633/1 0A0l 80-95& Gdafrsk t633/1 000'l 70 0,4000 Pzedsiqbiorstwo Pafistwowe PKP 63600,00 9 K-NA 06 142t38 1,1349 Przedsiqbiorstwo Pa fi stwowe Pomorski Okrqgowy Zaklad Gazownictwo w Gdaflsku ul. Walowa 18 Gdaisk 877278,09
{0 K.NA 06 414 0,1345 Powszechny Zaldad Ubezpieczen S.A. Al. Jana Pawlall24 00-'133 Warszawa 11 Lipusz 293t3 0,2724 Przedsigbiorstwo Pafi shrvowe PKP *Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdahsk t270/1 A00l 183270,00 73548,00 12 Rybaki 4t4 19,8851 spot KA POD FTRMA 1An 15t1 25t10 25t16 25t9 27 28 30t1 30t2 3,3600,,lnstytut Naboru Kadr" Sp. z o.o. A4-525 Warszawa ul. Dzialowa 4 13 Liniewo 506/6 0,1683 Polskie Koleje Pafistwowe S. A. ul. Dyrekcyjna 2-4, 8A -852 Gdarlsk [553/10001 4729327,00 14 Sycowa Huta 10t1 3,8200 "Drutex" S.A. z siedzibq w Bytowie 77-100 Byt6w ul. Lqborska 29 10t3 1042860,00 t5 K-NA 09 133t1 0,8543 PolskiKoncern Naftowy 967150,00 K-NA 07 2Bt4,.ORLEN'S.A. 0,4938 Regionalne Biuro Finansowe 723120,0A ul. Dlugi Targ 30 Gdahsk 16 K-NA 03 179t28 4,6587,,SAWEX'Sp. z o.o. 1663622,00 179t29 02-952 W-wa ul. Wiertnicza 70 17 K.NA 06 334t2 0,3135 Orange Polska S. A. Al.. Jerozolimskie 160,02-326 Warszawa Gdahsk ul. Dluga 23-28 427175.0A 18 19 Karsin 293t2 3,3398 KOTT sp. z o.o. ul. 293f6 293t4 Smolna 1D Sopot 81-BT7 641576.00 l.t 4,.l L IF'
l-i 1'& Gastel Prefabrykacja 83-440 Karsin ul. Dworcowa 30A Gdafiska Stocznia Remontowa im. J. Pilsudskiego S.A. 80-873 Gdahsk ul. Na Ostrowiu 1 2402182,00 Kiszewskie 286fi1 0,2003 94121,00 Kiszewskie 286t7 0,1256,,Lubeko" Sp. z o.o. w t-ubianie 83-407 t-ubiana 0,1310 1221A5,AA 8,1700 REMONTOWA SHI PBULDING S.A. 958 Gdafisk, ul. Swojska 8 1 178900,
684 32 33 Bqk 180 0,0200,,ENERGIA" Gdafi ska Kompania Energetyczna Gdaisk ul. M. Polskiei 130 34 35 Wdzydze 286t8 4,0472 Komunalne Przedsiqbiorstwo Uslug Mieszkaniowych i Socjalnych w Gdaisku 36 K-NA 11 296 0,0564 PKO - Bank Polski S.A., Warszawa ul. Now Swiat 6/12 3970,00 11205,00 167626,00 37 Lipusz 228t8 0,4444 36200,00 38 Nowa Karczma 24t12 0,0856,,ENERGIA" Gdafi ska Kompania Energetyczna Gdahsk ul. M. Polskiei 130 39 Stara Kiszewa 528t1 0,0100,,ENERGIA' Gdariska Kompania Energetyczna Gdaisk ul. M. Polskiej 130 40 t-ubiana 83t1 3,6956 DAXIN POLAND Sp. z o.o. 83t4 ul. Wiejska 913, 8B/1 52-411Wroc{aw 97t7 41 K-NA 11 330 0,0173 PTTK o/ KoScierzyna Gdahsk ul. OgarnaT2 42 43 Lipusz 1454 0,8900 Zwiqzek Harcerstwa Polskiego Warszawa 44 Karsin 369 0,8653 EVRAFISH Sp. z o.o. J/U 89-632 Brusy ul. Gdafiska 9 45 li 374n 375t1 I 367 t15 367 t1 0,0236 Gmina Karsin 367t2 83-440 Karsin 367 t14 ul. Dluga222 5992,00 12935,60 773260,00 16430,00 13350,00 118741,A0 47483,60 46 K-NA 09 167t18 0,0452 58046.00 47 48 49 K-NA 03 172f34 172t65 172t66 2,2438 Pzedsigbiorstwo PKS Starogard Gdafiski ul. Pomorska 14 172t67 50 K-NA 11 32t6 4,2070 Przedsiqbiorstwo PKS Starogard Gdariski ul, Pomorska 14 51 Wdzydze 224t7 6,5271 Portowe Uslugi Socjalne,,PORTUS" Sp. z o.o. Gdafisk ul. Oliwska 14l15 1350300,00 300978,00 1 1 15640,00
k't /6d t2 t-ubiana 56/10 7,450A Wojew6dzki Zarz4d P ol. Zw. 67t13 Dzialkowc6w 67 t14 Gdafisk 53 K-NA 08 222t5 17,8977 Polski Zwiqzek Dzi alkowc6w 222t8 Warszawa 215t3 54 Gostomko 81t1 7,470C Stowazyszenie Rekreacji i Wypoczynku,,Gostomko" 83-407 Gostomko 12 55 Lipusz 11zt'1 0,1316 P rzedsiqbiorstwo Paristwowe P Kp -Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdaflsk [21 6/1 00Al 84433,00 283766,00 1013621,00 37769,00 56 K.NA 11 29514 0,0946 Paft stwowe Przedsiqbiorstwo Uzyteczno5ci Publ icznej,, POCZTA POLSKA", Warszawa, ul. Malachowskiego 2 57 Dziemiany 73t1 0,1014 Paft stwowe Przedsigbiorstwo UzytecznoSci Publicznej,, POCZTA POLSKA' 58 Liniewo 517f I Warszawa, ul. Malachowskieqo 2 0,3300 Paft stwowe P rzed siq b iorstwo 517t2 UzytecznoSci Publicznej,, POCZTA 517t3 POLSKA' Warszawa. ul. Malachowskieoo 2 60 Borsk 5511 0,0065 Zaldad Pfyt Pil5niowych,,Czatna Woda" w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10 61 Stary Barkoczyn 184t1 4,622A PPH'POLGRAVEL' Sp, z o.o. Gdafisk ul. Grunwaldzka 821 a2 ffi;+h 281161,00 602f 1,00 137160,00 1750,00 102000.00 65 66 K-NA 09 ul. Dworcowa 18 49t33 0,1 945 Pzedsiqbiorstwo Paristwowe pkp Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdaftsk 16/10A1 176236.AA 67 lubiana 103/B 0,0807 )zedsiqbiorstwo Paristwowe pkp -Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4, 10-958 Gdarisk t251 /1 0A01 36944.00