ZARZĄDZENIE NR 127/2015 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 127/2015 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2016 rok. Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje: 1. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2016 rok podlega przedłożeniu: 1) Radzie Gminy w Małkini Górnej, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr Bożena Kordek Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 1

ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 127/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015 roku PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA NA 2016 ROK MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2015 ROK Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 2

PROJEKT Uchwała Nr / /2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222, art. 235, art.236,art. 237, art. 239,art.242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.zm ) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 41 850 486,86 zł, a) bieżące w kwocie 36 269 486,86 zł, b) majątkowe w kwocie 5 581 00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 779 252,86 zł, a) bieżące w kwocie 31 722 974,30 zł, b) majątkowe w kwocie 11 056 278,56 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a. 2 1. Ustala się deficyt w wysokości 928 766,00 zł. sfinansowany zaciągniętą pożyczką w kwocie 928 766,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 500 00 zł, z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 500 00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 571 234,00 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 465 974,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 26 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3. 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6 000 00 zł, w tym z tytułu: 1) zaciąganych kredytów 2.000.000 zł, 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 4.000.000 zł. Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 3

5. Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.500 00 zł, b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 571 234,oo zł. 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 75 00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75 00 zł. 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami Nr 4 i 4a. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 5. 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7. Upoważnia się Wójta do: 6. 7. 8. 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 4

Planowane dochody 41 850 486,86 zł, w tym: dochody bieżące 36 269 486,86 zł. dochody majątkowe 5 581 00 zł. Planowane wydatki 42 779 252,86 zł, w tym: wydatki bieżące 31 722 974,30 zł. wydatki majątkowe 11 056 278,56 zł. Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2016. Planowane spłaty kredytów i pożyczek 1 571 77 zł. Planowane kredyty na 2016 rok 2 500 00 zł. Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2016 roku wyniesie 13 609 651,50 zł. tj. 32,52% w stosunku do planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 3,76 % Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe: Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/ 40 00, Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni 2 579 732,00, Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna Wodociagowanie Gminy budowa przyłączy wodociągowych 50 00, 500 00, Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Kiełczewie 115 62 Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w miejscowościach Treblinka, Borowe, Boreczek Wodociagowanie południowej części gminy budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy Wodociagowanie północnej części gminy budowa sieci Daniłowo - Niegowiec 84 009,00, 77 06, 1 000 00 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja- Kościelna-Ostrowska Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie 2 007 03 122 89 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włościański-Kiełczew- Prostyń-Treblinka Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok Orło Daniłowo Złotoria Zaręby Kościelne 10 00, 40 664,00 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 5

Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej Budowa chodnika we wsi Błędnica Przebudowa drogi gminnej we wsi Błędnica Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka Góry Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe 50 00ł, 1 200 00, 10 00, 20 00, 137 00, 196 078,00, Budowa ulicy Witosa w Małkini Górnej 30 00, Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Przewóz 200 00, Wykonanie chodnika dla pieszych w sołectwie Małkinia Dolna 10 844,27, Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej 15 00, 15 00 zł, Termomodernizacja budynków1) użyteczności publicznej 500 00, Wykup budynku po byłym Internacie 30 00 Wykup budynku we wsi Orło 50 00 Wykup gruntów pod cmentarz komunalny 275 00, Dofinansowanie projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń ( ) 5 464,13, 43 00, 820 00, Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP w Kańkowie 14 00, Dofinansowanie projektu pn. systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 20 00 katastrofalnymi Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie 10 00, Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych 100 00, Zakup wiat przystankowych 5 00 Zakup komputerów w oprogramowaniem dla OPS 10 50 Modernizacja oświetlenia ulicznego 100 00 Budowa parkingu przy cmentarzu 10 00 Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni 107 00 Budowa targowiska gminnego 100 00 Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Małkini G 10 00 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 6

Rewitalizacja terenu przyległego do GOKiS 50 00 Odnowa wsi Sumiężne modernizacja świetlicy 100 00 Odnowa wsi Daniłowo modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu 100 00 wokół byłej szkoły Odnowa wsi Błędnica opracowanie projektu modernizacji świetlicy 26 00 Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Daniłowo-Parcele 9 387,16 Zaplanowane zostały rezerwy : - na zarządzanie kryzysowe 75 00 zł. - rezerwę ogólną - 75 00 zł. Zaplanowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 466 454,91 zł. Do projektu budżetu na 2016 rok dołącza się : 1. Zestawienie dochodów na 2016 rok w wersji porównawczej do 2015 roku i uzasadnienie do projektu dochodów na 2016 rok. 2. Zestawienie wydatków na 2016 rok w wersji porównawczej do 2015 roku i uzasadnienie do projektu wydatków na 2016 rok Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 7

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr... z dnia...2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 587 04 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 587 04 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 587 04 darowizn w postaci pieniężnej 700 Gospodarka mieszkaniowa 522 40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 522 40 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 75 00 służebności 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 442 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 750 Administracja publiczna 169 524,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 524,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 69 424,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 00 5 Strona 1 z 9 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 8

0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 46 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 46 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 46 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 174 00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 174 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 174 00 darowizn w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 14 203 073,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 10 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 10 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 5 144 177,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 033 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 577,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 79 50 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 21 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 5 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 5 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 10 00 tytułu podatków i opłat Strona 2 z 9 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 9

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 1 668 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 987 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 157 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 56 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 180 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 110 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 160 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 233 43 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 185 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 15 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 7 147 466,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 7 007 466,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 140 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 14 117 424,86 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 10 802 536,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 802 536,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 107 712,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 107 712,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 207 176,86 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 10 Strona 3 z 9

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 175 176,86 (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 681 865,00 80101 Szkoły podstawowe 48 30 0830 Wpływy z usług 30 80 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 17 50 pozyskane z innych źródeł Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 118 755,00 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 118 755,00 (związków gmin) 80104 Przedszkola 421 235,00 0830 Wpływy z usług 194 775,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 224 46 (związków gmin) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 32 625,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 32 625,00 (związków gmin) 80110 Gimnazja 4 80 0830 Wpływy z usług 4 80 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 56 15 0830 Wpływy z usług 56 15 852 Pomoc społeczna 4 456 50 Strona 4 z 9 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 11

85202 Domy pomocy społecznej 4 00 0830 Wpływy z usług 4 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 812 00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 782 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 50 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 12 90 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 37 30 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 69 70 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 69 70 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 271 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 271 30 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 145 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 145 30 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 4 00 opiekuńcze Strona 5 z 9 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 12

0830 Wpływy z usług 4 00 85295 Pozostała działalność 100 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 100 00 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 350 20 90002 Gospodarka odpadami 801 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 800 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 473 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 473 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 20 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 20 90095 Pozostała działalność 76 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 00 Strona 6 z 9 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 13

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 bieżące razem: 36 269 486,86 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 425 00 3 425 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 425 00 3 425 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 425 00 600 Transport i łączność 920 00 720 00 60016 Drogi publiczne gminne 920 00 720 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 720 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 340 00 300 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 340 00 300 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 20 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 20 00 nieruchomości Strona 7 z 9 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 14

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 300 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 656 00 przeciwpożarowa 656 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 656 00 656 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 656 00 801 Oświata i wychowanie 60 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 60 00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 00 60 00 90095 Pozostała działalność 60 00 60 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 60 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 00 120 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 00 60 00 Strona 8 z 9 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 15

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 60 00 92195 Pozostała działalność 60 00 60 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 60 00 majątkowe razem: 5 581 00 5 281 00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 41 850 486,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 281 00 Strona 9 z 9 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 16

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 579 991,00 3 65 3 65 3 65 6 576 341,00 6 576 341,00 5 986 341,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 576 841,00 50 50 50 6 576 341,00 6 576 341,00 5 986 341,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 50 50 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 590 00 590 00 590 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 425 00 3 425 00 3 425 00 3 425 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 561 341,00 2 561 341,00 2 561 341,00 2 561 341,00 01030 Izby rolnicze 3 15 3 15 3 15 3 15 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 15 3 15 3 15 3 15 600 Transport i łączność 2 647 757,27 663 171,00 663 171,00 663 171,00 1 984 586,27 1 984 586,27 1 210 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 664,00 50 664,00 50 664,00 10 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 10 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 664,00 40 664,00 40 664,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 597 093,27 663 171,00 663 171,00 663 171,00 1 933 922,27 1 933 922,27 1 200 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 558 171,00 558 171,00 558 171,00 558 171,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 733 922,27 733 922,27 733 922,27 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720 00 720 00 720 00 720 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 480 00 480 00 480 00 480 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 384 80 804 80 804 80 804 80 580 00 580 00 500 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 384 80 804 80 804 80 804 80 580 00 580 00 500 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 700 00 700 00 700 00 700 00 Strona 1 z 15 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4430 Różne opłaty i składki 17 80 17 80 17 80 17 80 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 00 15 00 15 00 15 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 00 300 00 300 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00 200 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 80 00 710 Działalność usługowa 325 00 50 00 50 00 50 00 275 00 275 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 71035 Cmentarze 275 00 275 00 275 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 275 00 275 00 275 00 720 Informatyka 25 464,13 20 00 20 00 20 00 5 464,13 5 464,13 5 464,13 72095 Pozostała działalność 25 464,13 20 00 20 00 20 00 5 464,13 5 464,13 5 464,13 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 00 20 00 20 00 20 00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 464,13 5 464,13 5 464,13 5 464,13 750 Administracja publiczna 3 858 982,00 3 858 982,00 3 699 282,00 2 990 076,00 709 206,00 159 70 75011 Urzędy wojewódzkie 464 734,00 464 734,00 464 134,00 429 97 34 164,00 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 331 50 331 50 331 50 331 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 77 25 77 25 77 25 77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 30 64 30 64 30 64 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 40 7 40 7 40 7 40 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 80 6 80 6 80 6 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 70 7 70 7 70 7 70 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 10 2 10 2 10 2 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564,00 6 564,00 6 564,00 6 564,00 Strona 2 z 15 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 00 3 00 3 00 3 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 226 888,00 226 888,00 76 788,00 66 24 10 548,00 150 10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 00 150 00 150 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 90 50 90 50 90 50 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 10 4 10 4 10 4 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 90 9 90 9 90 9 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 34 1 34 1 34 1 34 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 154,00 1 154,00 1 154,00 1 154,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 30 4 30 4 30 4 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 2 70 2 70 2 70 2 70 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 80 80 80 80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 953 20 2 953 20 2 944 20 2 410 40 533 80 9 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 00 9 00 9 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 752 00 1 752 00 1 752 00 1 752 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 60 128 60 128 60 128 60 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 144 00 144 00 144 00 144 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325 00 325 00 325 00 325 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 80 44 80 44 80 44 80 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 31 00 31 00 31 00 31 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 00 16 00 16 00 16 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 00 95 00 95 00 95 00 4260 Zakup energii 46 00 46 00 46 00 46 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 Strona 3 z 15 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 200 00 200 00 200 00 200 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28 00 28 00 28 00 28 00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 50 15 50 15 50 15 50 4430 Różne opłaty i składki 12 90 12 90 12 90 12 90 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 40 40 40 40 12 50 12 50 12 50 12 50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 153 76 153 76 153 76 80 466,00 73 294,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 643,00 62 643,00 62 643,00 62 643,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 523,00 2 523,00 2 523,00 2 523,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 70 11 70 11 70 11 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 60 1 60 1 60 1 60 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70 70 70 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 75095 Pozostała działalność 60 40 60 40 60 40 3 00 57 40 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9 40 9 40 9 40 9 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 18 00 18 00 18 00 18 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 46 2 46 2 46 2 46 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 46 kontroli i ochrony prawa 2 46 2 46 2 46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 375,00 375,00 375,00 375,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 085,00 2 085,00 2 085,00 2 085,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 317 509,00 420 509,00 386 409,00 182 37 204 039,00 34 10 897 00 897 00 840 00 Strona 4 z 15 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 43 00 43 00 43 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 43 00 43 00 43 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 248 239,00 414 239,00 380 139,00 176 10 204 039,00 34 10 834 00 834 00 820 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 10 1 10 1 10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 00 33 00 33 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 30 134 30 134 30 134 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 50 11 50 11 50 11 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 20 26 20 26 20 26 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 50 3 50 3 50 3 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 557,00 105 557,00 105 557,00 105 557,00 4260 Zakup energii 9 60 9 60 9 60 9 60 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 60 2 60 2 60 2 60 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 00 14 00 14 00 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 656 00 656 00 656 00 656 00 164 00 164 00 164 00 164 00 75416 Straż gminna (miejska) 6 27 6 27 6 27 6 27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 27 6 27 6 27 6 27 75495 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 00 20 00 20 00 20 00 757 Obsługa długu publicznego 484 70 484 70 484 70 Strona 5 z 15 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 484 70 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 484 70 484 70 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 484 70 484 70 484 70 758 Różne rozliczenia 150 00 150 00 150 00 150 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 00 150 00 150 00 150 00 4810 Rezerwy 150 00 150 00 150 00 150 00 801 Oświata i wychowanie 15 295 631,78 15 180 631,78 14 509 092,78 11 853 927,00 2 655 165,78 78 552,00 592 987,00 115 00 115 00 80101 Szkoły podstawowe 8 605 675,78 8 595 675,78 8 277 753,78 6 810 238,00 1 467 515,78 317 922,00 10 00 10 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 317 922,00 317 922,00 317 922,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 215 572,00 5 215 572,00 5 215 572,00 5 215 572,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 428 707,00 428 707,00 428 707,00 428 707,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 018 536,00 1 018 536,00 1 018 536,00 1 018 536,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 145 423,00 145 423,00 145 423,00 145 423,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 641 868,78 641 868,78 641 868,78 641 868,78 4220 Zakup środków żywności 30 806,00 30 806,00 30 806,00 30 806,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 124 10 124 10 124 10 124 10 4270 Zakup usług remontowych 31 90 31 90 31 90 31 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 10 8 10 8 10 8 10 4300 Zakup usług pozostałych 205 893,00 205 893,00 205 893,00 205 893,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 00 13 00 13 00 13 00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 90 9 90 9 90 9 90 4430 Różne opłaty i składki 7 40 7 40 7 40 7 40 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 370 648,00 370 648,00 370 648,00 370 648,00 13 90 13 90 13 90 13 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 440 224,00 440 224,00 416 43 396 27 20 16 23 794,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 794,00 23 794,00 23 794,00 Strona 6 z 15 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 782,00 300 782,00 300 782,00 300 782,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 44 27 44 27 44 27 44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 54 59 54 59 54 59 54 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 508,00 8 508,00 8 508,00 8 508,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 16 20 16 20 16 20 16 80104 Przedszkola 1 543 629,00 1 543 629,00 1 482 208,00 1 113 517,00 368 691,00 61 421,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 421,00 61 421,00 61 421,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 848 768,00 848 768,00 848 768,00 848 768,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 089,00 74 089,00 74 089,00 74 089,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 766,00 166 766,00 166 766,00 166 766,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 894,00 23 894,00 23 894,00 23 894,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4220 Zakup środków żywności 144 375,00 144 375,00 144 375,00 144 375,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 40 2 40 2 40 2 40 4260 Zakup energii 80 00 80 00 80 00 80 00 4270 Zakup usług remontowych 23 00 23 00 23 00 23 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 24 00 24 00 24 00 24 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 00 6 00 6 00 6 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 56 816,00 56 816,00 56 816,00 56 816,00 2 00 2 00 2 00 2 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 78 552,00 78 552,00 78 552,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 78 552,00 78 552,00 78 552,00 80110 Gimnazja 2 321 735,00 2 321 735,00 2 207 465,00 2 056 669,00 150 796,00 114 27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 114 27 114 27 114 27 Strona 7 z 15 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 546 232,00 1 546 232,00 1 546 232,00 1 546 232,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 371,00 138 371,00 138 371,00 138 371,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325 611,00 325 611,00 325 611,00 325 611,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 455,00 46 455,00 46 455,00 46 455,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 20 10 20 10 20 10 20 4220 Zakup środków żywności 4 83 4 83 4 83 4 83 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 00 4 00 4 00 4 00 4270 Zakup usług remontowych 4 50 4 50 4 50 4 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 84 2 84 2 84 2 84 4300 Zakup usług pozostałych 23 70 23 70 23 70 23 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 1 20 1 20 1 20 1 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 91 926,00 91 926,00 91 926,00 91 926,00 4 10 4 10 4 10 4 10 80113 Dowożenie uczniów do szkół 574 814,00 469 814,00 468 524,00 84 253,00 384 271,00 1 29 105 00 105 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 29 1 29 1 29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 26 65 26 65 26 65 26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 939,00 5 939,00 5 939,00 5 939,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 054,00 12 054,00 12 054,00 12 054,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 9 00 9 00 9 00 9 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 306 90 306 90 306 90 306 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 2 371,00 2 371,00 2 371,00 Strona 8 z 15 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 24

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 60 60 60 60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105 00 105 00 105 00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 510 826,00 szkół 510 826,00 506 266,00 420 599,00 85 667,00 4 56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 56 4 56 4 56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 324 15 324 15 324 15 324 15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 979,00 28 979,00 28 979,00 28 979,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 94 58 94 58 94 58 94 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 53 8 53 8 53 8 53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 90 14 90 14 90 14 90 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 24 00 24 00 24 00 24 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 70 3 70 3 70 3 70 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 21 00 21 00 21 00 21 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 567,00 7 567,00 7 567,00 7 567,00 3 60 3 60 3 60 3 60 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 72 67 72 67 72 67 72 67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 633,00 3 633,00 3 633,00 3 633,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 801,00 21 801,00 21 801,00 21 801,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 634,00 3 634,00 3 634,00 3 634,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 43 602,00 43 602,00 43 602,00 43 602,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 169 233,00 169 233,00 169 233,00 104 791,00 64 442,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 632,00 80 632,00 80 632,00 80 632,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 826,00 6 826,00 6 826,00 6 826,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 171,00 15 171,00 15 171,00 15 171,00 Strona 9 z 15 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 25

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 162,00 2 162,00 2 162,00 2 162,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4220 Zakup środków żywności 56 16 56 16 56 16 56 16 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 25 54 25 54 24 475,00 23 412,00 1 063,00 1 065,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 065,00 1 065,00 1 065,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 437,00 18 437,00 18 437,00 18 437,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 077,00 1 077,00 1 077,00 1 077,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 409,00 3 409,00 3 409,00 3 409,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 489,00 489,00 489,00 489,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 063,00 1 063,00 1 063,00 1 063,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 930 933,00 930 933,00 884 068,00 844 178,00 39 89 46 865,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 865,00 46 865,00 46 865,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 655 013,00 655 013,00 655 013,00 655 013,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 128,00 44 128,00 44 128,00 44 128,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 922,00 126 922,00 126 922,00 126 922,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 115,00 18 115,00 18 115,00 18 115,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 89 39 89 39 89 39 89 80195 Pozostała działalność 21 80 21 80 21 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 80 21 80 21 80 851 Ochrona zdrowia 200 054,00 200 054,00 199 954,00 131 90 68 054,00 10 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 2 50 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 Strona 10 z 15 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 26

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 195 054,00 195 054,00 194 954,00 129 40 65 554,00 10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 00 85 00 85 00 85 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 50 3 50 3 50 3 50 4090 Honoraria 80 80 80 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 90 18 90 18 90 18 90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 14 1 14 1 14 1 14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 20 21 20 21 20 21 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 70 10 70 10 70 10 70 4260 Zakup energii 97 97 97 97 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 10 1 10 1 10 1 10 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 30 30 30 30 852 Pomoc społeczna 5 799 572,00 5 789 072,00 1 319 332,00 1 035 647,00 283 685,00 4 469 74 10 50 10 50 85202 Domy pomocy społecznej 126 00 126 00 126 00 126 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 126 00 126 00 126 00 126 00 85204 Rodziny zastępcze 25 00 25 00 25 00 3110 Świadczenia społeczne 25 00 25 00 25 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 3 00 rodzinie 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 30 30 30 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 895 481,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 895 481,00 371 941,00 325 786,00 46 155,00 3 523 54 Strona 11 z 15 Id: 3118C44B-132E-4EEE-AD02-00C27B424E83. Podpisany Strona 27