UCHWAŁA NR III RADY GMINY WĄSEWO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III RADY GMINY WĄSEWO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, 1) bieżące w kwocie zł, 2) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się w łącznej kwocie ,19 zł 1) bieżące w kwocie ,71 zł, 2) majątkowe w kwocie ,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości ,19 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie ,19 zł, w tym: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,19 zł, 2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie zł, z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, 2) spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. 5. Ustala się limit zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 6. Ustala się limit zobowiązań w kwocie ,19 zł z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Upoważnia się Wójta do: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 1

2 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki, 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo Grzegorz Jaworski Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. Planowane dochody budżetu gminy na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność 6 11 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 11 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 15 Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 1

4 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 1 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 2

5 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 153, Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 23, , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 500, , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Różne rozliczenia ,00 Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 3

6 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 1 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe 52, Wpływy z różnych opłat 52,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gimnazja 176, Wpływy z różnych opłat 176,00 Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 4

7 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług 50 Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 5

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność Wpływy z usług Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 6

9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka odpadami komunalnymi ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 1 00 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z usług bieżące razem: majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 2 00 Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 7

10 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 2 00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 8

11 Planowane budżetu gminy na 2019 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III z dnia 28 grudnia 2018 r. na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 222, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki , , , , , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , Drogi publiczne krajowe Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe , , , , Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 1

12 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu , , , ,00 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Drogi publiczne gminne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego Różne na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 2

13 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Pozostała działalność 1 197, , , ,48 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 1 197, , , ,48 porozumień (umów) między jednostkami samorządu 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 065, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , ,81 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 3

14 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu , , , ,00 służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 2900 gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych , , , , Honoraria Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 997,00 997,00 997,00 997, Różne opłaty i składki , , , ,34 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752,00 752,00 752,00 752, Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 4

15 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Składki na Fundusz Pracy 18,00 18,00 18,00 18, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Różne na rzecz osób fizycznych , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , , ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę , , ,00 samorządu terytorialnego 758 kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki , , ,00 systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Stypendia dla uczniów , , , , , , , , , , , ,00 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 5

16 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki , , ,00 systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 873, , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Przedszkola , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 6

17 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Gimnazja , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 7

18 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 957, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , , , , , ,34 Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup usług pozostałych Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu , , , ,00 służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy , , , , , dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 804, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 8

19 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki ,00 738,00 738,00 738,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 9

20 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii 1 775, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 775,00 775,00 775,00 775, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Składki na Fundusz Pracy 55,00 55,00 55,00 55, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy j Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia Zasiłki stałe Świadczenia Ośrodki pomocy j , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , ,00 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 10

21 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Składki na Fundusz Pracy 1 043, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , ,89 Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , , , , opiekuńcze 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia Pozostała działalność Świadczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 11

22 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , Świadczenia , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 734,00 734,00 734,00 734, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 6 000, , , , , , , ,67 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , , ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 087, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki , , , ,67 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 12

23 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Wspieranie rodziny , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 102, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 017, , , , Zakup usług pozostałych 172,50 172,50 172,50 172, Podróże służbowe krajowe , , , ,67 Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami komunalnymi , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 993,00 993,00 993,00 993, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 13

24 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup materiałów i wyposażenia Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 14

25 na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Honoraria Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kultura fizyczna , , , , , Obiekty sportowe , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 176, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych razem: , , , , , , , , , , ,17 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 15