DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR XIX/145/15 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Moszczenica na okres roku kalendarzowego Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,60 zł zgodnie z tabelą nr 1, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,60 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 2. Dochody budżetu obejmują planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,60 zgodnie z tabelą nr 3, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,36 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,24 zł. 2. Wydatki obejmują: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały; 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł zgodnie z tabelą nr Wykaz inwestycji do realizacji w 2016 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa tabela nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,20 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,20 zł zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się limit zobowiązań do kwoty ,20 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz ) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty ,20 zł; 3) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów do kwoty zł. 7. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie zł. 9. Dochody i wydatki obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł; 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie zł, w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie zł, oraz w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego w kwocie zł zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Dochody i wydatki obejmują: 1) dochody z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych w kwocie ,00 zł; 2) wydatki w kwocie ,00 zł związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały. 11. Dochody i wydatki obejmują: 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości zł; 2) wydatki budżetu w kwocie zł obejmują wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały. 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,54 zł w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały. 13. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2016 rok w wysokości zł zgodnie z tabelą nr 12 do niniejszej uchwały. 14. Ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 15. Upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 2) dokonywania zmian w zakresie planu wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych do wysokości umożliwiającej realizację zadania pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 3, kierownikom jednostek organizacyjnych;

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz ) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekraczać zł; 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ,20 zł. 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Iwona Pietrzkowska

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 772 Tabela nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Wpływy z pozostałych odsetek Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 557, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 557, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 557, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z różnych dochodów , Oświata i wychowanie

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57 60

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: ,60 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego). Ogółem: ,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w Tabela nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 557, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 557,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 1 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: ,00 Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rolnictwo i łowiectwo , , , , Izby rolnicze , , , ,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , , Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Infrastruktura telekomunikacyjna , , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 700, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 192, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 792,00 792,00 792,00 792, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 099, , , ,44 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 557, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 557, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 557, , , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , ,50 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 772 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 096, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 4300 Zakup usług pozostałych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 101, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 846, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 992,00 992,00 992,00 992, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 623, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 118,00 118,00 118,00 118, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 974, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 273, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Pokrycie ujemnego wyniku 4160 finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Pomoc społeczna , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług pozostałych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 561, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 301, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 3 301, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 5,00 5,00 5,00 5, Gospodarka odpadami , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 806, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 731, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna , , ,90

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,90 Wydatki razem: , , , , , , , , Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 700, Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 557, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 557, Zakup materiałów i wyposażenia 2 557, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 7 85

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Razem: ,00 Tabela nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki razem: