DOCHODY ( do Załącznika Nr 1 )

Transkrypt

1 DOCHODY ( do Załącznika Nr 1 ) Planowane dochody budżetu powiatu włodawskiego na 2013 r. wynoszą ,08 zł, w tym dochody majątkowe zł, dochody bieżące ,08 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej dochodami powiatu włodawskiego w 2013 r. będą: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (paragraf 2110, 2119, 6410, 6419) = zł dotacje celowe na zadania własne powiatu - Dom Pomocy Społecznej w Różance (paragraf 2130) = zł subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca (paragraf 2920) = zł podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT - 10,25 % (paragraf 0010) = zł podatek dochodowy od osób prawnych, CIT - 1,40 % (paragraf 0020) = zł pozostałe dochody własne powiatu - są to dochody jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w DPS w Różance, opłaty za wynajem lokali, czynsze mieszkaniowe, opłaty za media, opłaty komunikacyjne, wpływy ze sprzedaży mienia powiatu, wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy za usługi geodezyjno-kartograficzne, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu obsługi środków PFRON oraz inne dochody = ,08 zł Szczegółowy podział dochodów budżetu powiatu włodawskiego wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok. Plan dotacji na zadania zlecone ( 2110, 2119, 6410, 6419) oraz na zadania własne ( 2130) został ustalony w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2013 rok (pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Nr FB-I z dnia r.). Plan subwencji oświatowej, równoważącej, wyrównawczej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych opracowano także w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2013 r., (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/664/2012). Przyjęte kwoty dotacji, subwencji i podatku mogą ulec zmianie. Ostateczne kwoty otrzyma powiat po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2013 rok. Do czasu uchwalenia ustawy budżetowej wielkości dochodów i wydatków określone w projekcie ustawy stanowić będą podstawę gospodarki finansowej. 1). Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe we Włodawie zł -26-

2 2110 = zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2117 = zł - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej budżet środków europejskich na wyprzedzające finansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (scalenia gruntów) 2119 = zł - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej środki na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (scalenia gruntów) 6410 = zł - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - środki na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (scalenia gruntów - VAT) 6417 = zł dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - budżet środków europejskich na wyprzedzające finansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (scalenia gruntów) 6419 = zł - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - środki na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (scalenia gruntów) 2). Dział 020 Leśnictwo zł rozdział Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2460 = zł - środki finansowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 3). Dział 600 Transport i łączność zł rozdział Drogi publiczne powiatowe Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie zł 0920 = zł odsetki od środków na rachunkach bankowych, 0970 = 100 zł - wynagrodzenie płatnika. rozdział Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 6300 = zł pomoc finansowa Gminy Wyryki udzielona w formie dotacji na zadanie: Remont drogi 1711L od drogi woj. 818 do drogi kraj. 82 na odcinku 1,480 km. 4). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Starostwo Powiatowe we Włodawie zł -27-

3 0470 = zł opłaty z tytułu trwałego zarządu, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Różance zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 347 zł, Zarząd Dróg Powiatowych zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie zł, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Przystań we Włodawie zł 0750 = zł, w tym: wynajem lokali, mieszkań przy ul. Sokołowskiego 5, ul. Piłsudskiego 66, ul. Kościelnej 7, przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Hades zł, w tym: czynsz zł, media zł wynajem garaży zł (mieszkańcy ul. Szpitalna 11A, inni) dzierżawa działek zł (PPH Polnet, Kolczykowa Sp.zo.o., inni), 0770 = zł wpłaty z tytułu sprzedaży działek w Okunince n/j. Białym oraz lokali mieszkalnych przy ul. Szpitalnej 11A, Sokołowskiego 5 we Włodawie dochody majątkowe 0920 = zł - odsetki za nieterminowe płatności 500 zł, odsetki od spłaty należności za zakupiony lokal (mieszkanie) zł 2110 = zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 = zł 25 % środków otrzymanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5 % zainkasowanych pozostałych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6280 = zł - środki (zaliczka 50%) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej powiatu włodawskiego w ramach programu priorytetowego 5.3 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie zł 0470 = zł opłaty z tytułu trwałego zarządu, 0750 = zł, czynsz oraz opłaty za media, w tym: od Rejonu Dróg Wojewódzkich zł, od lokatorów zł. 5). Dział 710 Działalność usługowa zł rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2110 = zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -28-

4 rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 0830 = zł wpływy z usług (dokumentacja geodezyjno kartograficzna, uzgodnienie dokumentacji projektowej, wypisy z rejestrów i ewidencji gruntów). rozdział Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie zł 0920 = 100 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym rozdział Nadzór budowlany Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2110 = zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6). Dział 720 Informatyka ,50 zł rozdział Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie ,50 zł - projekt projekt Nie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie włodawskim Działanie 8.3 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka = ,68 zł 72,25% środki europejskie na realizację projektu 2009 = ,82 zł 12,75% środki Budżetu Państwa na realizację projektu 7). Dział 750 Administracja publiczna zł rozdział Urzędy wojewódzkie - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2110 = zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rozdział Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 0690 = zł - wpływy za karty wędkarskie, dzienniki budowy, zwrot kosztów zastępstwa procesowego 0750 = zł - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej 0870 = zł wypływy z tytułu sprzedaży pojazdów samochodowych, które na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym i postanowieniem Sądu staną się własnością powiatu 0920 = zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdział Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2110 = zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8). Dział 752 Obrona narodowa zł -29-

5 rozdział Pozostałe wydatki obronne zł 2110 = zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdział Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie zł 0920 = zł - odsetki od środków na rachunku bankowym rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2110 = zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 0420 = zł wpływy z opłat komunikacyjnych - opłaty za tablice rejestracyjne samochodowe, ciągnikowe, do motocykli, motorowerów, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, karty pojazdów sprowadzanych z zagranicy, 0590 = zł opłaty za licencje na przewozy 0690 = zł opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie zł 0490 = zł - wpływy z różnych opłat, w tym: umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych zł, dzierżawy pasa drogowego zł, prowadzenie robót zł, przystanki komunikacyjne zł, automaty telefoniczne 350 zł, kioski RUH zł. rozdział Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 0010 = zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 0020 = podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 11). Dział 758 Różne rozliczenia zł rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł -30-

6 2920 = zł - subwencje ogólne z budżetu państwa rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zł 2920 = zł - subwencje ogólne z budżetu państwa rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zł 2920 = zł - subwencje ogólne z budżetu państwa 12). Dział 801 Oświata i wychowanie zł rozdział I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie zł 0750 = zł - dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2, 0920 = zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, 0970 = 400 zł wpływy z różnych dochodów. rozdział Szkoły zawodowe Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie zł 0750 = zł - czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń na sklepiki, gabinety pielęgniarek, wynajem pomieszczeń na kursy i szkolenia, 0830 = zł usługi warsztatów szkolnych, 0920 = zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 = zł wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika świadczeń chorobowych ZUS. 13). Dział 851 Ochrona zdrowia zł rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł 2110 = zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14). Dział 852 Pomoc społeczna ,73 zł rozdział Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie zł 0830 = zł - za pobyt dziecka z Gminy Włodawa w Placówce 0920 = 400 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2320 = zł - dotacja z powiatów: Łęczyca (6 wychowanków), Nowa Sól (2 wychowanków), Lublin (PCPR 1 wychowanek), Kraśnik (1 wychowanek), Radzyń Podlaski (1 wychowanek), Pruszków (PCPR Grodzisk Mazowiecki 1 wychowanek), w oparciu o podpisane porozumienia, za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie. -31-

7 rozdział Dom Pomocy Społecznej w Różance ,73 zł 0750 = zł dochody z tytułu wynajmu lokali, 0830 = ,73 zł - wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS ( ,73 zł), za ścieki odprowadzone przez mieszkańców wsi Różanka do oczyszczalni administrowanej przez DPS ( zł), 0870 = 500 zł wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, 0920 = zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, 0970 = 500 zł wpływy z różnych dochodów. rozdział Domy pomocy społecznej Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2130 = zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2705 = zł dochody bieżące 85% dofinansowania w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej na realizację projektu Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej SENIOR = zł - dochody majątkowe 85% dofinansowania w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej na realizację projektu Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej SENIOR. rozdział Powiatowy Ośrodek Wsparcia Przystań we Włodawie 600 zł 0920 = 600 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych. rozdział Ośrodki wsparcia - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2110 = zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rozdział Rodziny zastępcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zł 0830 = zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 10% poniesionych kosztów za pierwszy rok pobytu i 30% za drugi rok pobytu, w tym: Gmina Wola Uhruska = zł, Gmina Miejska Włodawa = zł rozdział Rodziny zastępcze Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2320 = zł - za pobyt dzieci z innych powiatów w powiecie włodawskim w rodzinach zastępczych w oparciu o porozumienia -32-

8 rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2110 = zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zł 0920 = zł - odsetki od środków na rachunku bankowym, 0970 = 700 zł wpływy z różnych dochodów odpłatność rodzin biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 580 zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku 120 zł. 15). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,41 zł rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2110 = zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 0970 = zł - dochody z tytułu obsługi środków PFRON (2,5 % środków Funduszu). Przyjęto kwotę z 2012 r. = zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji na rzecz osób niepełnosprawnych. rozdział Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie zł 0920 = zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, 0970 = 300 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie z tytułu terminowo odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy. rozdział Powiatowe urzędy pracy Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 2690 = zł środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie. Wyliczenie kwoty 7% oparte zostało na kwotach postawionych w 2012 r. do dyspozycji samorządów powiatowych wg algorytmu i dotychczasowych kwotach zwiększeń limitu ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów województw pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Funduszy DF-I MK/12 z 18 września 2012 r. rozdział Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie ,41 zł, w tym: -33-

9 projekt Działać skutecznie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, Poddziałanie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %), 15% z Funduszu Pracy wkład własny 2007 = zł środki Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Nowe kwalifikacje kluczem do zatrudnienia realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %), 15% z Funduszu Pracy wkład własny 2007 = ,65 zł środki Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wiedza siłą profesjonalizmu realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %), 15% z Funduszu Pracy wkład własny 2007 = ,10 zł środki Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %), z Budżetu Państwa (4,5%), udział własny (10,5%) 2007 = ,23 zł środki Europejskiego Funduszu Społecznego 2009 = ,43 zł środki Budżetu Państwa 16). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł rozdział Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie zł 0750 = zł - dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej, 0920 = zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych. rozdział Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie 300 zł 0920 = 300 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych. rozdział Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie zł 0750 = zł - dochody z wynajmu pomieszczeń, 0920 = 300 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych. 17). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,44 zł rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Starostwo Powiatowe we Włodawie zł 0690 = zł wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska. -34-

10 rozdział Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie projekt INTERREG IVC 0684R2 FLOOD-WISE współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,44 zł 2007 = ,44 zł 85% środki Unii Europejskiej 18). Dział 926 Kultura fizyczna zł rozdział Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie projekt pn. Żelazny Bieg w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata zł 2007 = zł 75% środki Unii Europejskiej Dochody powiatu włodawskiego na 2013 r. zaplanowano w wysokości ,08 zł, w tym: dochody bieżące ,08 zł, dochody majątkowe zł. Pozyskane dotacje, pomoc lub dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej będą wprowadzane na dochody budżetu powiatu włodawskiego w trakcie realizacji budżetu w 2013 r. Zarząd Powiatu Włodawskiego w okresie realizacji budżetu będzie występować z wnioskami o pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł tj. subwencje, dotacje z rezerw budżetu państwa, środki z Unii Europejskiej, środki finansowe od samorządów gminnych, Samorządu Wojewódzkiego, z Ministerstwa Kultury i Sportu. -35-

11 WYDATKI ( do Załącznika Nr 2 ) Wydatki budżetu powiatu włodawskiego na 2013 r. zaplanowano w wysokości ,08 zł, w tym na: I. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zł II. zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst ,13 zł III. programy finansowane z udziałem środków UE ,66 zł IV. zadania własne ,29 zł W 2013 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, nr FB-I z dnia r.) powiat włodawski otrzyma dotacje w wysokości zł. Z dotacji zostaną sfinansowane zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włodawie, Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Wsparcia, Powiatowy Urząd Pracy (składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych i ich rodzin), zadania w zakresie pomocy społecznej oraz zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie w zakresie prac geodezyjnych, gospodarki gruntami i nieruchomościami, urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa, zadania obrony narodowej. Na realizację zadań własnych powiat otrzymał plan dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Różance. Pozostałe zadania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu włodawskiego tj. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie, Dom Pomocy Społecznej w Różance, Zarząd Dróg Powiatowych, szkoły i placówki oświatowo wychowawcze, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie zostaną sfinansowane z dochodów własnych powiatu, ze środków subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ze środków udzielonej pomocy finansowej przez inne j.s.t., ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków pozyskanych z Funduszy i z innych źródeł. W 2013 roku zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia o 3% w stosunku do 2012 r. w Starostwie Powiatowym we Włodawie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu (oprócz wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników wykonujących zadania zlecone). W Starostwie Powiatowym we Włodawie i w jednostkach organizacyjnych powiatu włodawskiego w 2013 r. zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), wzrost dodatków stażowych oraz pochodne od wynagrodzeń. Planowane wydatki i rozchody w 2013 r. przedstawiają się jak niżej: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Zał. nr 2) ,13 zł - spłata kredytów (Zał. nr 3) - rozchody zł - dotacje (Zał. Nr 4) ,13 zł -36-

12 - inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek ( Zał. nr 2 ) wykaz inwestycji w Zał. Nr 5 oraz w WPF zł - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zł - zabezpieczenie poręczonych dla SP ZOZ-u we Włodawie kredytów i odsetek ,82 zł - rezerwa ogólna zł - rezerwy celowe zł - pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remonty, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, opłaty, składki, delegacje służbowe, diety radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze, inne wydatki) zł W Załączniku Nr 2 przedstawiono planowane wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania zlecone, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t., realizowane programy i projekty, pozostałe zadania własne powiatu. W części opisowej przedstawiono wielkość planowanych wydatków w jednostkach powiatowych, inspekcji i straży z podziałem na wyżej wymienione zadania powiatu. I. W 2013 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planuje się sfinansować wydatki bieżące i inwestycyjne na kwotę zł w działach: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł Środki finansowe w wysokości zł planuje się przeznaczyć na: - wydzielenie działek wieczystego użytkowania i pod budynkami zł - wymiana gruntów zł - aktualizacja użytków gruntowych dwóch obrębów gminy Wola Uhruska na podstawie opracowania LPiS zł - prace geodezyjne związane z weryfikacją ewidencji gruntów i poprawą błędów w ewidencji - Scalanie gruntów we wsiach Lack, Zaświatycze, Holeszów w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsiach Andrzejów, Wincencin, Zastawie w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsi Krzywowierzba w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsiach Wereszczyn, Borysik, Przymiarki w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsiach Dominiczyn, Lubowierz, Kołacze w powiecie włodawskim w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wydatki bieżące = zł (dokumentacja geodezyjna), wydatki majątkowe = zł (projekty: budowy i przebudowy dróg, poprawy parametrów melioracji, budowa i przebudowa dróg, poprawa parametrów melioracji, inspektorzy nadzoru Zał. Nr 7, poz. 1) zł zł

13 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Starostwo Powiatowe we Włodawie zł, Środki w wysokości zł proponuje się przeznaczyć na wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: - szacowanie nieruchomości do aktualizacji opłat użytkowania wieczystego zł - szacowanie nieruchomości związane z inwestycjami drogowymi zł - koszty wykonania dokumentacji związanej z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa zł - koszty zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa w Hannie i Okunince, z tego: zł podatek od nieruchomości Okuninka, Hanna zł energia elektryczna zł ubezpieczenie majątku 900 zł dozór mienia zł woda, kanalizacja zł wywóz nieczystości stałych zł sprzątanie i konserwacja 820 zł zakup materiałów zł remonty zł 3. Dział 710 Działalność usługowa zł rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł Kwotę zł planuje się przeznaczyć na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Urszulin ( zł) oraz Wola Uhruska ( zł). rozdział Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie zł Wydatki zostaną poniesione na: Wynagrodzenia i składki, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) zł - wynagrodzenia osobowe członków korpusu zł służby cywilnej 5,5 etatu (7 osób) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) zł - składki naliczane od wynagrodzeń zł - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie zł - zakup materiałów biurowych, prenumerata zł - zakup energii elektrycznej zł - opłaty pocztowe, usługa prawna zł - usługi internetowe 480 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zł zł zł

14 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zł - podróże służbowe krajowe 400 zł - różne opłaty i składki zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń zł socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami 900 zł korpusu służby cywilnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup usług zdrowotnych 110 zł zł 4. Dział 750 Administracja publiczna zł rozdział Urzędy wojewódzkie zł Środki finansowe w wysokości zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego we Włodawie, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: zł - wynagrodzenia osobowe pracowników (6,5 etatu zł średnie miesięczne wynagrodzenie = 2.446,50 zł) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) zł - składki naliczane od wynagrodzeń zł rozdział Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł Planuje się przeznaczyć kwotę zł na n/w wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2013 roku: - wynagrodzenia bezosobowe - za udział w pracach Komisji Wojskowej i pracowników obsługujących Komisję zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery, papier do drukarki i kopiarki, zakup akcesoriów komputerowych, pieczątki, inne) zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 470 zł - wynajem lokalu zł - podróże służbowe krajowe 500 zł 5. Dział 752 Obrona narodowa zł rozdział Pozostałe wydatki obronne Starostwo Powiatowe we Włodawie zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń i treningów akcji kurierskiej, w tym: wynagrodzenia bezosobowe zł, zakup materiałów zł, usług 700 zł. 6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdział Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie zł Środki w wysokości zł zostaną wydatkowane na:

15 Wynagrodzenia i pochodne, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych (dwóch pracowników cywilnych na ¾ i ¼ etatu) zł - wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej (1 pracownik) zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - uposażenia funkcjonariuszy (47 etatów) zł - pozostałe należności funkcjonariuszy zł - dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy zł - uposażenia i świadczenia roczne funkcjonariuszy zł - składki naliczane od wynagrodzeń zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - przedmioty i materiały administracyjno biurowe, wyposażenie, materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, materiały kwaterunkowe, łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, odzież ochronna, materiały do konserwacji, remontów i napraw, materiały przeciwpożarowe, biurowe, pozostałe zł - zakup środków żywności zł - zakup leków i materiałów medycznych 300 zł - energia elektryczna, cieplna, woda, gaz zł - remont, naprawa i konserwacja budynków, - sprzętu, wyposażenia usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja wyposażenia łączności, szkolenia, badania techniczne pojazdów, pozostałe usługi zł zł - zakup usług dostępu do sieci Internet zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zł - podróże służbowe krajowe zł - ubezpieczenie majątku, wykup świadectw kwalifikacyjnych, pozostałe opłaty i składki zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń zł socjalnych - podatek od nieruchomości, za zarząd gruntami zł - szkolenia członków korpusu służby cywilnej zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750 zł - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne w zamian za brak i remont lokalu mieszkalnego, pomoce mieszkaniowe, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie i osiedleniowe, pozostałe) zł zł zł zł -40-

16 6 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne za wyżywienie, umundurowanie) zł - zakup usług zdrowotnych zł 7. Dział 851 Ochrona zdrowia zł rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie - planowana kwota wydatków zł W 2013 przewiduje się, że średnioroczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wyniesie osób. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od r. do r. wynosi 623,55 zł, od r. przewidywana wysokość zasiłku 660,00 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kwota niezbędna na pokrycie wydatków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 roku wynosi: 3157 osób x 56,12 zł x 6 miesięcy = zł; 3157 osób x 59,40 zł x 6 miesięcy = zł. Razem składka za 2013 rok = zł. 8. Dział 852 Pomoc społeczna zł rozdział Powiatowy Ośrodek Wsparcia Przystań we Włodawie zł Środki w wysokości zł zostaną przeznaczone na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 nagrody jubileuszowe zatrudnienie 9,75 etatów zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - składki naliczane od wynagrodzeń zł - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 600 zł - materiały i wyposażenie zł - środki żywności zł - leki i materiały medyczne 500 zł - energia elektryczna, cieplna zł - usługi remontowe zł - pozostałe usługi zł - usługi internetowe 700 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zł - podróże służbowe krajowe 500 zł - różne opłaty i składki zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł -41-

17 - podatek od nieruchomości, za zarząd zł - szkolenia pracowników 500 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 zł - usługi zdrowotne 200 zł zł rozdział Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł - środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za opracowanie Programu korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzenie zajęć ze sprawcami stosującymi przemoc w rodzinie. 9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdział Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zł W 2013 roku kwotę zł planuje się przeznaczyć na nw. wydatki: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty) zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - składki naliczane od wynagrodzeń zł - wynagrodzenia bezosobowe umowy cywilnoprawne związane z orzecznictwem zł zł - zakup materiałów biurowych, legitymacji dla osób zł niepełnosprawnych, środków czystości, materiałów gospodarczych, papieru, tonerów - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 720 zł - remont kopiarek, remont pomieszczenia 661 zł - wywóz nieczystości, przesyłki listowe 626 zł - opłaty za usługi internetowe 165 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 984 zł - podróże służbowe krajowe 341 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń zł Socjalnych - podatek od nieruchomości, za zarząd gruntami 361 zł - szkolenia pracowników 232 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 zł - zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne 60 zł II. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości ,13 zł 1. Dział 600 Transport i łączność zł rozdział Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe we Włodawie zł projekt Po pracy, Polesie w ramach RPO WL dotacja udzielona Gminie Urszulin (Zał. Nr 4, poz. 1

18 jednostki sektora finansów publicznych) na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodników i parkingów przy drogach powiatowych (udział powiatu w kosztach ogólnych 15%), w tym: - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Urszulinie = zł - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wereszczynie = zł 2. Dział 630 Turystyka = 9.968,59 zł rozdział Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie 9.968,59 zł projekt Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Działanie V.2 Trasy rowerowe dotacja na wydatki na zadanie inwestycyjne zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana Województwu Lubelskiemu. Realizacja projektu do 30 czerwca 2015 r. Udział finansowy w realizacji projektu powiatu włodawskiego jako partnera wynosi ,18 zł, w tym; w 2013 r. = 9.968,59 zł, w 2014 r. = 9.968,59 zł (Zał. Nr 4, poz. 2 jednostki sektora finansów publicznych). 3. Dział 720 Informatyka = ,54 zł rozdział Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie 5.918,54 zł (wydatki majątkowe) projekt Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne, wkład własny do ww. projektu dotacja przekazana Samorządowi Województwa Lubelskiego lider projektu (Zał. Nr 4, poz. 3 jednostki sektora finansów publicznych). rozdział Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie zł (wydatki majątkowe) projekt Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne wkład własny do ww. projektu dotacja przekazana Powiatowi Łęczyńskiemu (Zał. Nr 4, poz. 4 jednostki sektora finansów publicznych). 4. Dział 852 Pomoc społeczna zł rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze Starostwo Powiatowe we Włodawie zł dotacja (Zał. Nr 4, poz. 6 - jednostki sektora finansów publicznych) Środki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów pobytu 8 dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów dotacja (w oparciu o podpisane porozumienia), w tym: powiat krasnostawski zł, Miasto Lublin zł. rozdział Rodziny zastępcze Starostwo Powiatowe we Włodawie zł (dotacja Zał. Nr 4, poz. 7 jednostki sektora finansów -43-

19 publicznych) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego (6 dzieci) umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu dotacja (w oparciu o podpisane porozumienia), w tym: powiat polkowicki zł, Miasto Tarnów zł, Miasto Warszawa zł, powiat będziński zł. 5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zł (5 %) Starostwo Powiatowe we Włodawie dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie, - zadanie realizowane wspólnie z Gminą Miejską Włodaw (5 %). Dofinansowanie ze środków PFRON = zł (90%), 100% = zł, w tym: zł jednostki samorządu terytorialnego (10 %) - Zał. Nr 4, poz. 8 - jednostki sektora finansów publicznych. 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł rozdział Gospodarka odpadami Starostwo Powiatowe we Włodawie zł (Zał. Nr 4, poz. 9 jednostki sektora finansów publicznych) dotacja dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na zadanie inwestycyjne Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów art. 400a ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). 7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Starostwo Powiatowe we Włodawie zł (Zał. Nr 4, poz jednostki sektora finansów publicznych). Środki finansowe w wysokości zł planuje się przeznaczyć na organizację nw. imprez (dotacje): - Mały Konkurs Recytatorski, eliminacje powiatowe WDK 800 zł (Gmina Miejska Włodawa) - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów, 600 zł eliminacje powiatowe WDK (Gmina Miejska Włodawa) - Jesienny Konkurs Recytatorski WDK (Gmina Miejska 500 zł Włodawa) - Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, eliminacje zł powiatowe WDK (Gmina Miejska Włodawa) - Powiatowy Przegląd Kabaretów Szkolnych WDK 500 zł (Gmina Miejska Włodawa) - Poleskie Lato z Folklorem WDK (Gmina Miejska zł Włodawa) - Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej WDK (Gmina zł Miejska Włodawa) - Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i zł Młodzieżowych GOK Hańsk (Gmina Hańsk) - XV Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych GOK zł Hańsk (Gmina Hańsk) -44-

20 - IX Festyn Dzień Pszczelarza GOK Hańsk (Gmina Hańsk) zł rozdział Biblioteki Starostwo Powiatowe we Włodawie zł dotacja przeznaczona na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę Miejską we Włodawie (w oparciu o podpisane porozumienie) Zał. Nr 4, poz. 12 jednostki sektora finansów publicznych. rozdział Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie zł, dotacja (Zał. Nr 4, poz jednostki sektora finansów publicznych) w tym: - Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże Adamczuki zł (Gmina Wola Uhruska) - XVII Przegląd Twórczości Ludowej (Gmina Miejska zł Krasnystaw) 9. Dział 926 Kultura fizyczna zł rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł dotacja (Zał. Nr 4, poz jednostki sektora finansów publicznych) w tym: - XII Biegi Ekologiczne Szlakiem Gniazd Bociana Białego 500 zł Kulczyn 2013 (Gmina Hańsk) - XXI Ogólnopolskie Biegi Ekologiczne Urszulin zł (Gmina Urszulin) - XIX Otwarte Mistrzostwa Gminy Hańsk Szkół 500 zł Podstawowych i Gimnazjalnych w Lekkoatletyce (Gmina Hańsk) III. Programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano w wysokości ,66 zł 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł - Scalanie gruntów we wsiach Lack, Zaświatycze, Holeszów w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsiach Andrzejów, Wincencin, Zastawie w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsi Krzywowierzba w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsiach Wereszczyn, Borysik, Przymiarki w powiecie włodawskim, Scalanie gruntów we wsiach Dominiczyn, Lubowierz, Kołacze w powiecie włodawskim realizowane w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wydatki bieżące zł (dokumentacja geodezyjna), wydatki majątkowe zł (projekty budowy i przebudowy dróg, projekty poprawy parametrów melioracji, budowa i przebudowa dróg, poprawa parametrów melioracji, inspektorzy nadzoru Zał. Nr 7, poz. 1). 2. Dział 720 Informatyka = ,68 zł

21 rozdział Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie ,68 zł (środki europejskie) - projekt Nie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie włodawskim Działanie 8.3 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka W 2013 roku wydatki zostaną poniesione na: Wynagrodzenia i składki ,01 zł - wynagrodzenia osobowe koordynator ,11 zł projektu - składki naliczane od wynagrodzeń 2.846,53 zł - wynagrodzenia bezosobowe specjalista ds ,37 zł księgowości ,67 zł - wsparcie techniczne i obsługa serwisowa ,71 zł urządzeń u beneficjentów ostatecznych - zakup usług dostępu do internetu ,01 zł - koszty dojazdu w ramach monitoringu 520,20 zł - ubezpieczenie sprzętu powierzonego 1.083,75 zł beneficjentom ostatecznym 3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,98 zł rozdział Pozostała działalność ,98 zł, w tym projekty: projekt Działać skutecznie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1, Poddziałanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w okresie od r. do r zł. Projekt dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki w wysokości zł przeznaczone zostaną na: Wynagrodzenia i składki zł - wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 zł zaangażowanych przy realizacji projektu (1 etat) - dodatkowe wynagrodzenie roczne 749,50 zł - składki naliczane od wynagrodzeń 7.070,90 zł zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń zł Socjalnych projekt Nowe kwalifikacje kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, Poddziałanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w okresie od r. do r ,65 zł. Projekt dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 roku zostaną poniesione wydatki na: Wynagrodzenia i składki ,17 zł -46-

22 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 zł zaangażowanych przy realizacji projektu (1 etat) - składki naliczane od wynagrodzeń ,36 zł - zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych niezbędnych do obsługi projektu - koszty szkoleń dla osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie, promocja projektu, opłaty pocztowe ,93 zł 600 zł zł - usługi telefonii komórkowej zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 1.093,93 zł Socjalnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,55 zł - stypendia za czas odbywania szkolenia oraz ,55 zł stypendium stażowe - badania przed szkoleniami dla osób zł uczestniczących w projekcie projekt Wiedza siłą profesjonalizmu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1, Poddziałanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w okresie od r. do r ,10 zł. Projekt dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki w wysokości ,10 zł przeznaczone zostaną na: Wynagrodzenia i składki zł - wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 zł zatrudnionych w ramach projektu (2 etaty) - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.045,54 zł - składki naliczane od wynagrodzeń 5.645,66 zł 1.378,10 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 728 zł Socjalnych - szkolenia pracowników będących uczestnikami 650,10 zł projektu projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,23 zł, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe pracowników dodatki dla osób zaangażowanych w realizację projektu - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.549,64 zł - składki naliczane od wynagrodzeń ,32 zł ,96 zł zł -47-

23 - wynagrodzenia bezosobowe radcy zł prawnego oraz specjalisty ds. zamówień publicznych 5.170,94 zł - zakup materiałów biurowych 1.790,06 zł - zakup energii elektrycznej, c.o., wody 677,52 zł - opłaty bankowe, za prowadzenie rachunku 583,44 zł bankowego, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, - usługi telefonii komórkowej 151,32 zł - usługi telefonii stacjonarnej 273,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 1.695,60 zł Socjalnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,33 zł - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i 389,76 zł obuwia dla pracownika socjalnego - pomoc usamodzielnianym wychowankom z ,57 zł rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych, rodzinom zastępczym oraz osobom niepełnosprawnym 4. Dział 926 Kultura fizyczna zł rozdział Pozostała działalność Starostwo Powiatowe we Włodawie zł projekt pn. Żelazny Bieg realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Realizacja projektu czerwiec 2013 r. Wydatki bieżące - rzeczowe zostaną poniesione na organizację w Okunince, Orchówku i Włodawie biegu triathlonowgo połączonego z konferencją i wystawą poświęconą żołnierzom AK i WiN w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie. IV. Wydatki na zadania własne w 2013 roku planowane są w wysokości ,29 zł. Plan wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki organizacyjne powiatu przedstawia się jak niżej: 1. Dział 020 Leśnictwo zł rozdział Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie zł Środki finansowe w wysokości zł zostaną przeznaczone na: - wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy: Prawo ochrony środowiska (wydatki planowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zł - przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach PROW art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy: Prawo ochrony środowiska (wydatki planowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zł -48-