Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 maja 215 r. Poz. 235 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 24 marca 215 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 214rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 214r. do 31 grudnia 214 r. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 213 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 213 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za 214 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 214 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 214 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 4. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 214 r do 31 grudnia 214 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 5. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 214 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 214 r. do 31 grudnia 214 r. przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 215 r. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wójt: T. Szklarz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz. 235 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 marca 215 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 214 ROK Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XXXVII z dnia 3 grudnia 213r.. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości , zł w tym: 1. dochody bieżące w kwocie , zł 2. dochody majątkowe w kwocie 77.39, zł w tym : 1) dochody ze sprzedaży majątku , zł 2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , zł w tym: Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości , zł 1. wydatki bieżące w wysokości , zł w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych ,53 zł w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,65 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,88 zł 2) dotacje na zadania bieżące , zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , zł 4) wydatki na obsługę długu , zł 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ,47 zł 2. wydatki majątkowe w wysokości ,zł w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , owany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.3., zł, który zostanie pokryty z: 1).zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.2., zł

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz ) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości , zł 3) wolnych środków w wysokości , zł Przychody budżetu gminy w wysokości , zł Rozchody budżetu gminy w wysokości , zł, W trakcie pierwszego półrocza 214 roku dokonano następujących zmian w budżecie: 1. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę , zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1., zł 2. Uchwałą Nr XXXVIII Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3., zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 61., zł 3. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 765, zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 737,54 zł 4. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 13., zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.476, zł 5. Uchwałą Nr XXXIX Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę , zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę , zł. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę , zł. Uchwałą zwiększono przychody budżetu o , zł.. 6. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.8, zł; 7. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę , zł. 8. Uchwałą Nr XL Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.218, zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę , zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.55, zł, 9. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,3 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.8, zł; 1. Uchwałą Nr XLI Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,zł. 11. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.92, zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,97 zł; 12. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13., zł 13. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 21.8, zł 14. Uchwałą Nr XLII Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę , zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę , zł. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę , zł. Uchwałą zwiększono przychody budżetu o , zł Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 81, zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 24., zł; 16. Uchwałą Nr XLIII Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,zł, 17. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.942, zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.261,52 zł;

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę , zł; 19. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.76, zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.65, zł; 2. Uchwałą Nr XLIV Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.31,38zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.885,9 zł, 21. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.532, zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.33, zł; 22. Uchwałą Nr XLV Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę , zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę , zł. Zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę , zł. Uchwałą zmniejszono przychody budżetu o , zł.. zł; 23. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5, 24. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 38.13, zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13., zł; 25. Uchwałą Nr XLVI Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.657,zł 26.. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,89 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,94 zł; 27. Uchwałą Nr XLVII Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.,zł 28. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 631, zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 26.18,1 zł; 29. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę , zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 83.82,27 zł; 3. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę , zł; 31. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.14,22 zł; 32. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 14., zł; Budżet po zmianach wynosi: Dochody budżetu gminy ,3 zł w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,87 zł z tego: 1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , zł 2. dochody majątkowe w kwocie ,43zł w tym:

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz ) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,43 zł z tego: a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , zł 2) dochody ze sprzedaży majątku ,zł Wydatki budżetu gminy ,3 zł w tym: 1. wydatki bieżące ,3zł w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych ,2 zł w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,72 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,48 zł 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ,47 zł 3) dotacje na zadania bieżące , zł 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,63 zł 5) wydatki na obsługę długu 62.78, zł 2. wydatki majątkowe w wysokości , zł w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , zł w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, , zł Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości: 1) przychody , zł 2) rozchody , zł I CZEŚĆ TABELARYCZNA

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz. 235 Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych Tabela nr 1 DZIA Ł ROZD Z. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 214 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOW E WYK. DOCHODÓ W ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,4 22 5, 1, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 22 5, 22 5,, 22 5, 22 5, 22 5,, 22 5, 195 Pozostała działalność , , ,4, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 912, 3 911, ,48, , , ,92,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz DZIA Ł 75 ROZD Z GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości WYSZCZEGÓLNIENIE , , , ,61 12, , , , ,61 938, 937,44 937,44, , , ,25, , ,61, ,61 PLAN NA 214 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOW E WYK. DOCHODÓ W Wpływy z usług , , ,84, 92 Pozostałe odsetki 55, 69,5 69,5,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Wpływy z różnych dochodów, 2 243, 2 243,, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 39, , ,35, 121, Urzędy wojewódzkie , , ,2, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami , , ,,, 6,2 6,2, 7523 Urzędy gmin , , ,15, Pozostałe odsetki , , ,62, 97 Wpływy z różnych dochodów 5, 3 292, ,53, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 66 92, , ,, 99,33 96, 96, 96,,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz. 235 DZIA Ł ROZD Z. 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami WYSZCZEGÓLNIENIE Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami PLAN NA 214 ROK 96, 96, 96,, WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOW E WYK. DOCHODÓ W , 49 32, 49 32,, , 49 32, 49 32, 16 46, 16 46, 16 46,, 16 46, 16 46, 16 46,, 752 OBRONA NARODOWA 2, 2, 2,, 1, Pozostałe wydatki obronne 2, 2, 2,,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 1 Poz DZIA Ł 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2, 2, 2,, 1, 1, 1,, 1, Obrona cywilna 1, 1, 1,, ROZD Z. 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM PLAN NA 214 ROK 1, 1, 1,, WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKO WE WYK. DOCHODÓ W , , ,9 3, 99,72

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,6 31 Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny , , ,3, 33 Podatek leśny , 16 59, 16 59,, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,, , 2 41, 2 41,, 1, 19, 19,, 5, 3 589, ,8, , , , Podatek od nieruchomości , , ,74, 32 Podatek rolny , , , Podatek leśny 3 943, 3 622, 3 622,,,,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz. 235 DZIA Ł ROZD Z. 34 Podatek od środków transportowych 79 27, , ,, 36 Podatek od spadków i darowizn 1, 8 76, 8 76,, 43 Wpływy z opłaty targowej 25, 29, 29,, 5 91 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WYSZCZEGÓLNIENIE Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw PLAN NA 214 ROK 65, 75 72, ,99, 8, 9 92, ,83, WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOW E WYK. DOCHODÓ W , , ,4, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 11 5, 8 921, ,9, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , , ,, 73, , ,, , , ,17,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz. 235 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 869, 868,7 868,7, 3, 3 48, ,27, , , ,99, , , ,, 5, 8 92, ,99, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , ,43 1, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,, Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,, , , ,, , , ,,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz. 235 DZIA Ł ROZD Z. 23 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 214 ROK 49 44, , , , , , ,95, WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOW E WYK. DOCHODÓ W Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 257, ,43, 3 257, , , ,31, 11,8 811 Szkoły podstawowe 6 5, 6 148, ,84, 97 Wpływy z różnych dochodów 6, 614,54 614,54,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 45, 5 449, ,45, 84,85 84, , 77 31, 77 31,, 77 31, 77 31, 77 31,, 814 Przedszkola , , ,54, 92 Pozostałe odsetki, 4,5 4,5, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 663, 662,4 662,4, , , ,,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz. 235 DZIA Ł 24 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, 1 555, , Gimnazja 319, 23,93 23,93, ROZD Z. 69 Wpływy z różnych opłat 54,,,, 92 Pozostałe odsetki 15,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 214 ROK 25, 23,93 23,93, WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOW E WYK. DOCHODÓ W POMOC SPOŁECZNA , , ,6, 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,6, 97 Wpływy z różnych dochodów 5, 1 514, ,47,

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 4, 9 54,7 9 54,7, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,43, 15 61, , ,95, 4 993, 4 848, ,96, 1 617, 1 568, ,99,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 568 8, , ,39, 568 8, , ,39,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz. 235 DZIA Ł ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 214 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE WYK. DOCHODÓW Dodatki mieszkaniowe 549, 289,54 289,54, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 549, 289,54 289,54, Zasiłki stałe , 137 3, ,8, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , 137 3, ,8, Ośrodki pomocy społecznej , , ,87, 69 Wpływy z różnych opłat, 7,4 7,4 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,47,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 111 3, 111 3, 111 3,, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 782,8 782,8, DZIA Ł 83 Wpływy z usług, 782,8 782,8, Pozostała dzialalność , , ,37, ROZD Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin WYSZCZEGÓLNIENIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów PLAN NA 214 ROK , 54 67, ,37, 53, , ,, WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOW E WYK. DOCHODÓ W , , ,33, 82, , , ,33,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 111, 91 11, ,33, 5 675, 5 675, 5 675,, 9 4, 8 983, ,54, 95,57 9 4, 8 983, ,54, 69 Wpływy z różnych opłat 9 4, 8 983, ,54, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultrury, świetlice i kluby , , , ,15 99, , 2 928, , ,15

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz Wpływy z różnych dochodów 3 876, 3 875, ,72, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,15, , Pozostała działalność 1, 1, 1,, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Ogółem dochody budżetu : , ,9 1, 1, 1,, , ,19 1,4

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz. 235 w tym zadania zlecone: z tego: DZIA Ł ROZD Z. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 214 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKO WE WYK. DOCH ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,92, 1, 195 Pozostała działalność , , ,92, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,92, , , ,, 1, 7511 Urzędy wojewódzkie , , ,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,,

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 24 Poz DZIA Ł ROZDZ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 214 ROK 66 92, , ,, 99,33 96, 96, 96,, 96, 96, 96,, , 49 32, 49 32,, , 49 32, 49 32,, WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOW E WYK. DOCH.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 25 Poz Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , 16 46, 16 46,, 16 46, 16 46, 16 46,, 752 OBRONA NARODOWA 2, 2, 2,, 1, Pozostałe wydatki obronne 2, 2, 2,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2, 2, 2, 1, 1, 1,, 1, Obrona cywilna 1, 1, 1,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1, 1, 1,, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 45, 5 449, ,45,,

26 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 26 Poz Szkoły podstawowe 5 45, 5 449, ,45,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 45, 5 449, ,45,

27 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 27 Poz. 235 DZIA Ł ROZD Z. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 214 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOW E POMOC SPOŁECZNA , , ,3, 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,43, , , ,43, 4 993, 4 848, ,96, 4 993, 4 848, , Dodatki mieszkaniowe 549, 289,54 289,54, WYK. DOCH.

28 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 28 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 549, 289,54 289, Pozostała dzialalność , 54 67, ,37, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , 54 67, ,37 Ogółem dochody budżetu : , , ,67, 99,62 Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł. Tabela nr 2 Dz. Żródła dochodów na 214 r. w tym: Wykonanie na r. dochody bieżące środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: dochody majątkowe w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Środki pozyskane z innych żródeł (spoza sfp),,, Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp 22 5, 22 5,, 22 5, 1 Wpływy z opłat 3 912, 3 911, ,48 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,92

29 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 29 Poz. 235 Wpływy z opłat 938, 937,44 937,44 7 Dochody z majątku gminy , 411 3, ,25 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw , , , ,61 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 55, 69,5 69,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , , 75 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budzetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , , ,62, 6,2 6,2 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw 5, 3 292, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 66 92, , , 752 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2, 2, 2, 754 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1, 1, 1, Wpływy z podatków , , ,27 Wpływy z opłat , , , Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 16, 16 9,9 16 9, , , , Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 5, 8 92, , Subwencje ogólne , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 49 44, , , ,43

30 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz. 235 Dz. Żródła dochodów na 214r. z tego: w tym: Wykonanie na r. dochody dochody bieżące środki o których mowa majątkowe w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 15, 4,5 4,5 81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,45 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw 1 567, 3 121, ,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , , Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw, 852,48 852,48 Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budzetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, pkt 5 i 6 ustawy 4 9, 11 19, , , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,33 9 Wpływy z opłat 9 4, 8 983, , Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw 4 876, 4 875, ,72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, pkt 5 i 6 ustawy , , , ,15 OGÓŁEM , , , , , ,15 WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

31 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 31 Poz. 235 Dział 1 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ WYSZCZEGÓLNIE NIE OGÓŁEM, z tego: I. Wydatki bieżące 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.2. Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 - Melioracje wodne 36 41, 36 41, 35 71, 26 1, Wykonani e wykonani a 33 54,87 92, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wykonani e wykonani a 65 57,5 2, ,87 92, , ,5 95, ,77 93, , ,5 95,92 Rozdział , , , Rozdział 13 - Izby rolnicze Pozostała działalność Drogi publiczne powiatowe Wykonani e wykonani a ,9 1, ,9 1, ,9 1, , , ,9 2 Wykonanie , , ,9 2 wykonani a ,77 92, , ,38 1, 9 7, 9 296, 95, , ,5 95,92 7, 246,1 35, , ,9 1, , ,5 4 1, 1, , , Wykonanie , , wykonani a 1, 1, 1,,,, 1, , , 1, 1.4. Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe, z tego: 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:,,, , , , 2,8,,,,,,,,, , 2,8

32 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 32 Poz. 235 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dział 6 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYSZCZEGÓLNIEN IE Drogi publiczne gminne Rozdział Rozdział Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami y zagospodarowania przestrzennego Wykonanie wykonani a Wykonani e wykonani a Wykonani e wykonani a Wykonanie wykonani a Wykonani e wykonani a OGÓŁEM, z tego: , ,1 96,34 13, 9 55,44 73,12 68, ,76 99, , ,5 2 94,92 4, 3 75, 76,88 I. Wydatki bieżące , ,3 84,92 13, 9 55,44 73,12,,, 65 5, 6 658,69 92,61 4, 3 75, 76, Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,3 84,92 13, 9 55,44 73,12,,, 65 5, 6 658,69 92,61 4, 3 75, 76,88 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,,, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,3 84,92 13, 9 55,44 73, , 6 658,69 92,61 39, 3 75, 78, Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.4. Obsługa długu

33 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 33 Poz. 235 /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe, z tego: 1 493, ,98 99,64,,, 68, ,76, 68, ,8 3 95,14,,, 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 493, ,98 99,64 68, ,76 99,7 68, ,8 3 95,14 Dział 75 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA WYSZCZEGÓLNIENIE Rozdział Urzędy skarbowe Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Wykonanie wykonania Wykonanie wykonania Wykonanie wykonania Wykonanie wykonania OGÓŁEM, z tego: 5, 1 828,12 36, , , 1, , ,32 79, , ,1 85,98 I. Wydatki bieżące 5, 1 828,12 36, , , 1, , ,32 79, , ,1 91, Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.2. Dotacje na zadania bieżące 5, 1 828,12 36, , , 1, 63, ,16 45, , ,7 91, , , 1, , ,48 91,1 5, 1 828,12 36,56 63, ,16 45, , ,59 92,42

34 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 34 Poz Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,16 97,92 4, 3 614,94 9, Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe, z tego:,,,,,,,,, 155, 14 22, 9, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 155, 14 22, 9,5

35 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 35 Poz. 235 Dział 75 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział Rozdział WYSZCZEGÓLNIE NIE Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozotała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego Wykonanie wykonania Wykonanie wykonani a Wykonanie wykonani a Wykonani e wykonani a Wykonani e wykonani a OGÓŁEM, z tego: , ,1 31, , ,36 74,4 96, 96, 1, , 49 32, 99, , 16 46, 1, I. Wydatki bieżące , ,1 46, , ,36 73,45 96, 96, 1, , 49 32, 99, , 16 46, 1, 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.2. Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,1 46, , ,36 73,45 96, 96, 1, , ,4 1, 9 6,45 9 6,45 1, 1 8,,, 69 7, 56 59,43 8,43 358,65 358,65 1, 5 783, ,41 1, 3 2,96 3 2,96 1, , ,1 47, , ,93 7,48 61,35 61,35 1, 9 78, ,63 1, 5 985, ,49 1, , ,96 98, , ,55 1, 1.4. Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

36 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 36 Poz. 235 publicznych II. Wydatki majątkowe, z tego: 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 24 6,,, 8 7, 8 7, 1,,,,,,,,,, 24 6,,, 8 7, 8 7, 1, Dział OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYSZCZEGÓLNIENIE Rozdział Rozdział Pozostałe wydatki obronne Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Wykonanie wykonania Wykonanie wykonania Wykonanie wykonania Wykonanie wykonania Wykonanie wykonania OGÓŁEM, z tego: 2, 2, 1, 4, 4, 1, , ,19 82,61 1, 1, 1, 3 916, 3 824,31 97,66 I. Wydatki bieżące 2, 2, 1, 4, 4, 1, , ,19 77,8 1, 1, 1, 3 916, 3 824,31 97, Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.2. Dotacje na zadania bieżące 2, 2, 1, 4, 4, 12 87, 9 62,75 74,96 1, 1, 1, 3 916, 3 824,31 97, , ,28 9,89 2, 2, 1, 4, 4, 1, , ,47 71,13 1, 1, 1, 3 916, 3 824,31 97, Świadczenia na rzecz , ,44 91,4

37 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 37 Poz. 235 osób fizycznych 1.4. Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe, z tego: 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,,,,,, 5, 49, 98,,,,,,, 5, 49, 98,

38 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 38 Poz BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Dział RÓŻNE ROZLICZENIA 81 - OŚWIATA I WYCHOWANIE WYSZCZEGÓLNIE NIE Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Pozostała działalność Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Wykonani e wykonani a Wykonani e wykonani a Wykonani e wykonani a Wykonanie wykonani a Wykonanie wykonani a OGÓŁEM, z tego: 6, 869,6 14, , ,81 92,74 39,,, , ,7 9 9, , ,3 5 97,78 I. Wydatki bieżące 1, 869,6 86, , ,81 92,74 39,,, , ,4 1 99, , ,3 5 97, Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.2. Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1, 869,6 86,96,,, 39,,, , , , ,6 1 99,73 99, , 2 695, , ,5 1, 869,6 86,96 39,,, , ,5 99,4 19 2, 19 14,85 99,69 98,1 97, , 97 3,75 97, , , 93, Obsługa długu 62 78, ,81 92,74 /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

39 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 39 Poz. 235 II. Wydatki majątkowe, z tego: 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5,,,,,,,,, 545, ,38,,,, 5,,, 545, ,38 42,16 Dział 81 - OŚWIATA I WYCHOWANIE WYSZCZEGÓLNIEN IE Rozdział Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Wykonani e wykonani a Wykonanie wykonani a Wykonanie wykonania Wykonani e wykonani a Wykonani e wykonani a OGÓŁEM, z tego: , ,3 8, , ,1 4 97, , 32 28,24 93, , ,73 99,16 1 2, 1 2, 1, I. Wydatki bieżące , ,3 97, , ,1 4 97, , 32 28,24 93, , ,73 99,16 1 2, 1 2, 1, 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,83 97, , ,8 6 97, , 32 28,24 94, , ,73 99,16 1 2, 1 2, 1, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , 237 7,22 98, , ,33 97, , ,51 96,76 1 2, 1 2, 1, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,61 92, , ,53 1, , ,73 92, , ,73 99, Dotacje na zadania bieżące 56 8, 55 14,55 97, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 1 97,92 89, , ,28 1, 1,,, 1.4. Obsługa długu

40 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz. 235 /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe, z tego: 24, 134 7, 55,86,,,,,,,,,,,, 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24, 134 7, 55,86 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dział OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA WYSZCZEGÓLNIEN IE Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Wykonani e wykonani a Wykonani e wykonani a Wykonani e wykonani a Wykonanie wykonani a Wykonani e wykonani a OGÓŁEM, z tego: , ,18 1, 5,,, 84 14, ,22 82, , ,22 1, 1, 9 747, 97,47 I. Wydatki bieżące , ,18 1, 5,,, 84 14, ,22 82, , ,22 1, 1, 9 747, 97, Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,18 1, 5,,, 84 14, ,22 82, , ,22 1, 1, 9 747, 97, , 21 48, 82, , ,18 1, 5,,, 58, 48 16,22 83, , ,22 1, 1, 9 747, 97,47

41 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 41 Poz Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.4. Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe, z tego:,,,,,,,,,,,,,,, 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dział POMOC SPOŁECZNA Rozdział WYSZCZEGÓLNIEN IE Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wykonani e wykonani a Wykonani e wykonani a Wykonanie wykonani a Wykonani e wykonani a Wykonanie wykonani a OGÓŁEM, z tego: 17 3, ,99 99,81 I. Wydatki bieżące 17 3, ,99 99,81 5, 5, 5, 1, , ,43 99, , ,95 98, , ,6 99,38 5, 1, , ,43 99, , ,95 98, , ,6 99,38

42 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 42 Poz Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 17 3, ,99 99,81 5, 5, 1, , ,85 88, , ,95 98, , 4 57,, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,62 91,16 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17 3, ,99 99,81 5, 5, 1, , ,23 84, , ,95 98, , 4 57, 1, 1.2. Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,58 99, , ,6 99, Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe, z tego: 2 9, ,73 99,88,,,,,,,,,,,,,,, 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dział POMOC SPOŁECZNA WYSZCZEGÓLNIE NIE Rozdział Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonani e wykonani a Wykonanie wykonani a Wykonanie wykonani a Wykonani e wykonani a Wykonani e wykonani a

43 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 43 Poz. 235 OGÓŁEM, z tego: , 23 95,71 9, , 137 3,8 99, , ,6 94, , ,41 96,51 6, 6, 1, I. Wydatki bieżące , 23 95,71 9, , 137 3,8 99, , ,6 94, , ,41 96,51 6, 6, 1, 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.2. Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12, 5,68,,,, , ,8 94, , ,41 96,51,,, , ,53 96, , ,41 96,51 12, 5,68 47, , ,27 82, , 23 9,3 9, , 137 3,8 99, , ,8 1, 6, 6, 1, 1.4. Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe, z tego: 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,47 99,88,,,,,,,,,,,,,,,

44 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 44 Poz. 235 Dział POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WYSZCZEGÓLNIENI E Rozdział Rozdział Rozdział Pozostała działalność Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów 92 - Gospodarka odpadami Wykonanie wykonania Wykonanie wykonania Wykonanie wykonania Wykonanie wykonania OGÓŁEM, z tego: , ,37 98, , ,29 92, , ,64 81, , ,88 51,92 I. Wydatki bieżące , ,37 98, , ,29 92, , ,64 81, , ,88 88, Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 91, 2 37,37, , ,59 92,81 75, 72,48, , ,88, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.2. Dotacje na zadania bieżące 7, 7, 1, , ,59 92, , ,46 1, , 1 67,37 69,86 3 9, 3 9, 1, 75, 72,48 96, , ,42 87, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 142 3, , 99, , 3 32,7 87, , ,16 81, Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

45 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 45 Poz. 235 II. Wydatki majątkowe, z tego: 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,,,,,,,,, 5, 3 936,,79 5, 3 936,,79 Dział 9 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYSZCZEGÓLNIE NIE Oświtlenie ulic, placów i dróg Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rozdział Biblioteki Wykonanie wykonani a Wykonanie wykonani a Wykonani e wykonani a Wykonanie wykonani a Wykonanie wykonani a OGÓŁEM, z tego: 267, , 4 92, , , 66,38 28, ,6 88, , ,5 5 85, , , 1, I. Wydatki bieżące 267, , 4 92, , , 1, 28, ,6 88, , ,2 9 82, , , 1, 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 267, , 4 92,65,,, 28, ,6 88, , ,2 9 82,84,,, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 267, , 4 92,65 28, ,6 88, , ,2 9 82, Dotacje na zadania bieżące , , 1, , , 1, 1.3. Świadczenia na