ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 20 marca 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz z późniejszymi zmianami/, oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077/ zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 4. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 5. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2017 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2018 r. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wójt Gminy Zagrodno Tadeusz Szklarz Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 1

2 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N r Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 marca 2018r. Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XXIV z dnia 22 grudnia 2016r.. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,27 zł w tym: 1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,73 zł 2. dochody majątkowe w kwocie ,73 zł w tym : 1).dochody ze sprzedaży majątku 2).dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 zł, ,73 zł ,00 zł w tym: Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości 1.wydatki bieżące w wysokości ,26 zł ,00 zł w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych ,46 zł w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,43 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,03zł 2)dotacje na zadania bieżące 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 4)wydatki na obsługę długu 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,80 zł Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 1

3 2.wydatki majątkowe w wysokości ,74 zł w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,74 zł z tego: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,74 zł owany deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł, która zostanie pokryty z: 1).nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł 2) wolnych środków ,00 zł Rozchody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, W trakcie pierwszego półrocza 2017 roku dokonano następujących zmian w budżecie: 1. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.000,00 zł 2. Uchwałą Nr XXV Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł., 3. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 276,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.120,00 zł 4. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.924,00 zł 5. Uchwałą Nr XXVI Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę zł, Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków gromadzonych przez niektóre oświatowe jednostki budżetowe o kwotę 4.450,29zł 6. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,00 zł, 7. Uchwałą Nr XXVII Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 2.611,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 zł.. Zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę ,00zł., 8. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.550,00 zł Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 2

4 9. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,68 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,00 zł 10. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,85 zł 11. Uchwałą Nr XXIX Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,09 zł., 12. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,00 zł 13. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,00 zł 14. Uchwałą Nr XXX Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.847,00 zł 15. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,87 zł 16. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.700,00 zł 17. Uchwałą Nr XXXI Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł oraz plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę ,00 zł 18. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2,113,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 500,00 zł 19. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,00 zł 20. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.919,94 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,00 zł 21. Uchwałą Nr XXXII Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,15 zł 22. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,63 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,00 zł 23. Uchwałą Nr XXXIII Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.422,95 zł Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 3

5 24. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,00 zł 25. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,63 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,60 zł 26. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,97 zł, dokonano przeniesień w planie zadań inwestycyjnych na kwotę ,00 zł 27. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 300,00 zł 28. Uchwałą Nr XXXIV Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,18 zł oraz plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 621,00 zł 29. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.495,99 zł 30. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę ,10 zł 31. Uchwałą Nr XXXV Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.018,37 zł 32. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.344,00 zł 33. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 7.600,58 zł 34. Uchwałą Nr XXXVI Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,95 zł oraz plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.902,70 zł 35. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.713,00 zł 36. Zarządzeniem Nr Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.550,00zł Budżet po zmianach wynosi: Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 4

6 Dochody budżetu gminy ,54 zł w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,27 zł w tym: 1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,73 zł 2. dochody majątkowe w kwocie ,27 zł w tym : 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,69 zł 2) dochody ze sprzedaży majątku ,85zł 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,73 zł w tym: Wydatki budżetu gminy 1.wydatki bieżące ,37 zł ,54 zł w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych ,747,09 zł w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,61 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,48 zł 2)dotacje na zadania bieżące 4)świadczenia na rzecz osób fizycznych 5)wydatki na obsługę długu 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2.wydatki majątkowe w wysokości ,37 zł ,11 zł ,00 zł ,80 zł ,17 zł w tym: 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne ,17 zł Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 5

7 z tego: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,74 zł 2)objęcie udziałów w spółce 1.000,00 zł 1) przychody ,00 zł 2) rozchody ,00 zł Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 6

8 I CZEŚĆ TABELARYCZNA Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych Tabela nr 1 DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,58 0,00 100, Pozostała działalność , , ,58 0, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 858, , ,54 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 40,39 40,39 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 400,00 400,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,65 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,04 0, ,04 97, Drogi publiczne gminne , ,04 0, ,04 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 7

9 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,04 0, , , ,00 0, ,00 #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,18 80, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,18 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ,00 937,44 937,44 0,00 służebności 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,34 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 8

10 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,18 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 84,47 84,47 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,15 51, Urzędy wojewódzkie , , ,75 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 0,00 0,00 7,75 7,75 0, Urzędy gmin , , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , ,29 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 70,00 70,00 0,00 Wplywy z tytułu kar i odszkodowań ,00 23,98 23,98 0,00 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000, , ,82 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 9

11 DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,73 0,00 0,00 0, , ,15 0, , , , ,00 0,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 128, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 128, , ,00 0, OBRONA NARODOWA 200,00 200,00 200,00 0,00 100, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 10

12 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 200,00 200,00 200,00 0,00 z tego: DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,85 100, Ochotnicze straże pożarne , , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 552, ,85 0, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , ,96 0, Obrona cywilna 1 000, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 000, , ,00 0, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,80 0,00 110, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 339,00 339,00 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 11

13 Wpływy z podatatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 339,00 339,00 0, , , ,97 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,79 0, Wpływy z podatku rolnego , , ,55 0, Wpływy z podatku leśnego , , ,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200, , ,00 0,00 DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 278,40 278, , , ,23 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,09 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,95 0, Wpływy z podatatku rolnego , , ,13 0, Wpływy z podatatku leśnego 4 496, , ,10 0, Wpływy z podatatku od środków transportowych , , ,60 0, Wplywy z podatatku od spadków i darowizn 7 000, , ,40 0, Wpływy z podatatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 12

14 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, , , , , ,59 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,19 0, Wpływy z opłaty skarbowej 7 500, , ,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,60 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,21 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 797,08 797, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 894,30 894,30 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 13

15 z tego: DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wplywy z podatatku dochodowego od osób prawnych , , ,55 0, , , ,00 0, , , ,55 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , , , ,69 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,46 0, , ,69 0, ,69 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 14

16 DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,49 0,00 104, Szkoły podstawowe , , ,33 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów 0, , , Wpływy z różnych dochodów 700,00 978,11 978,11 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,03 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 0, Przedszkola , , ,81 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5,80 5, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , ,01 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 15

17 DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW Gimnazja 9 099, , ,40 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 183,89 183,89 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 599, , ,51 0,00 0,00 82,00 82,00 0, ,94 274,95 274,95 0, ,94 274,95 274,95 0, POMOC SPOŁECZNA , , ,19 0,00 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,89 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 16

18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 0, , , ,89 0,00 z tego: DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,94 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,94 0, Zasiłki stałe , , ,53 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,53 0, Ośrodki pomocy społecznej , , ,55 0, Wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 587, , ,55 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 105,00 105,00 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 17

19 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, , ,28 0, Wpływy z usług 0, , ,28 0, Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 18

20 DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,74 0,00 98, , , ,74 0, , , ,74 0, RODZINA , , ,22 0,00 99, Świadczenie wychowawcze , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 0, , , ,98 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 19

21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,69 0, , , ,29 0,00 DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW Karta Dużej Rodziny 142,00 93,80 93,80 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 142,00 93,80 93,80 0, Wspieranie rodziny 6 000, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 981, , ,63 0, , , ,37 0, Pozostała działalność 8 248, , ,44 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 20

22 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 248, , ,44 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,77 0,00 94, Gospodarka odpadami , , ,25 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,63 0, , , ,72 0, , , ,90 0,00 DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,18 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,18 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 21

23 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,34 0, Wpływy z różnych opłat , , , Pozostała działalność 0,00 150,00 150,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 150,00 150,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,00 103, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,74 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , ,75 0, , , ,99 0, Biblioteki 8 824, , ,69 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 824, , ,69 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 22

24 DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCHODÓW Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 929,88 929,88 0,00 750,00 750,00 750,00 0, , ,00 0, ,00 Ogółem dochody budżetu: , , , ,91 101,99 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 23

25 w tym zadania zlecone: z tego: DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCH ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,65 0,00 100, Pozostała działalność , , ,65 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,65 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 0, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 128, , ,00 0,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 128, , ,00 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 24

26 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 128, , ,00 0,00 z tego: DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCH OBRONA NARODOWA 200,00 200,00 200,00 0,00 100, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 200,00 200,00 200,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000, , ,00 0,00 100, Obrona cywilna 1 000, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 000, , ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,49 0,00 95, Szkoły podstawowe , , ,03 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,03 0, Gimnazja 8 599, , ,51 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 25

27 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 599, , ,51 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 919,94 274,95 274,95 0,00 14, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 919,94 274,95 274,95 0,00 DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCH POMOC SPOŁECZNA , , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 26

28 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 0, RODZINA , , ,93 0,00 99, Świadczenie wychowawcze , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,69 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,69 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 27

29 DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2017 ROK WYKONANIE NA R. DOCHODY BIEŻĄCE z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE % WYK. DOCH Karta Dużej Rodziny 142,00 93,80 93,80 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 142,00 93,80 93,80 0, Pozostała działalność 8 248, , ,44 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 248, , ,44 0,00 Ogółem dochody budżetu: , , ,07 0,00 99,62 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 28

30 Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł. Tabela nr 2 Dz. Żródła dochodów na 2017 r na r. dochody bieżące Wpływy z opłat 3 858, , ,54 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw 0,00 400,00 400,00 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 0,00 40,39 40,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,65 z tego: w tym: środki o których dochody mowa w art. majątkowe 5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp , ,04 0, ,04 Wpływy z opłat 938,00 937,44 937,44 Dochody z majątku gminy , ,18 0, ,18 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw , , ,34 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 500,00 84,47 84,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,00 0,00 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budzetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , , ,29 0,00 7,75 7,75 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw 3 000, , ,80 w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe ze środków unijnych , ,15 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 128, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 200,00 200,00 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 000, , ,00 Dochody z majątku gminy 4 552, ,85 0, ,85 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw , , ,96 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 29

31 756 Wpływy z podatków , , ,52 Wpływy z opłat , , ,19 Odsetki i koszty od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 7 300, , ,54 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 4 000, , ,55 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 30

32 Dz Żródła dochodów Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł. na 2017 r. na r. dochody bieżące Subwencje ogólne , , ,00 z tego: w tym: środki o dochody których mowa majątkowe w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , , ,69 Odsetki od nieterminowych należności stanowiących dochody gminy 0,00 5,80 5,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,49 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw 1 200, , ,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,14 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw 7 587, , ,05 w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,74 Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp 4 018, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,56 Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budzetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 400, , ,29 Wpływy z opłat , , , Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,18 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw 0,00 150,00 150,00 Odsetki i koszty od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 6 000, , , Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw , , ,31 OGÓŁEM , , ,61 0, , ,15 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 31

33 WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Tabela nr 3 Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność OGÓŁEM, z tego: , ,87 91, , ,82 57, , ,51 97, , ,65 100,00 I. Wydatki bieżące , ,87 91, , ,52 99, , ,51 97, , ,65 100, Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,39 91, , ,52 99, , ,51 97, , ,65 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,47 94, , ,75 100,00 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.2. Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 728,48 97, Obsługa długu , ,92 83, , ,52 99, , ,51 97, , ,90 100,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 32

34 /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe, z tego: 0,00 0,00 0, , ,30 56,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,30 56,58 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.2. Zakup i objęcie udziałów Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Rozdział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Drogi publiczne gminne Gospodarka gruntami i nieruchomościami y zagospodarowania przestrzennego OGÓŁEM, z tego: , ,98 71, , ,13 42, , ,75 63,17 I. Wydatki bieżące , ,45 76, , ,13 42, , ,75 63, Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,45 76, , ,13 42, , ,75 63,17 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 0,00 0,00 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 33

35 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.2. Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.4. Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,45 76, , ,13 42, , ,75 65,60 II. Wydatki majątkowe, z tego: , ,53 70,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,53 70,35 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.2. Zakup i objęcie udziałów Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA WYSZCZEGÓLNIENIE Rozdział Izby skarbowe i urzędy skarbowe Rozdział Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin OGÓŁEM, z tego: 4 000, ,44 82, , ,00 100, , ,09 78, , ,94 78,03 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 34

36 I. Wydatki bieżące 4 000, ,44 82, , ,00 100, , ,09 78, , ,41 88, Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4 000, ,44 82, , ,00 100, , ,83 37, , ,96 88,57 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,90 100, , ,06 92,79 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000, ,44 82, , ,10 100, , ,83 37, , ,90 69, Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,26 94, , ,45 53, Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,80 350,97 1,09 II. Wydatki majątkowe, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 37, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,53 37,49 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,53 37, Zakup i objęcie udziałów Dział WYSZCZEGÓLNIENIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OBRONA NARODOWA Rozdział Rozdział Rozdział Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 35

37 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozotała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostałe wydatki obronne OGÓŁEM, z tego: , ,29 60, , ,21 76, , ,00 100,00 200,00 200,00 100,00 I. Wydatki bieżące , ,29 60, , ,22 76, , ,00 100,00 200,00 200,00 100, Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,29 60, , ,22 74, , ,00 100,00 200,00 200,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0, , ,41 99,02 869,01 869,01 100,00 wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,29 64, , ,81 56,60 258,99 258,99 100,00 200,00 200,00 100, Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 93, Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe, z tego: 0,00 0,00 0,00 465,00 464,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 465,00 464,99 99,99 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.2. Zakup i objęcie udziałów Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 36

38 Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność OGÓŁEM, z tego: 9 637, ,39 97, , ,15 65, , ,00 100, , ,07 92,79 500,00 300,00 60,00 I. Wydatki bieżące 4 637, ,10 0, , ,15 73, , ,00 100, , ,07 92,79 500,00 300,00 60, Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 637, ,10 0, , ,07 79, , ,00 100, , ,07 92,79 500,00 300,00 60, , ,10 100, , ,96 99, , ,11 74, , ,00 100, , ,07 92,79 500,00 300,00 60, Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,08 52, Obsługa długu /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe, z tego: 5 000, ,29 95, , ,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 000, ,29 95, , ,00 20,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.2. Zakup i objęcie udziałów Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 37

39 Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Rozdział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola OGÓŁEM, z tego: , ,16 63, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,56 65, , ,18 97, , ,16 93,29 I. Wydatki bieżące , ,16 63, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,16 98, , ,18 97, , ,66 94, Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.2. Dotacje na zadania bieżące 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.4. Obsługa długu , ,16 63,54 /w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 II. Wydatki majątkowe, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,73 98,14 98, , , ,58 97, , ,42 93, ,58 96, , ,33 94,64 0,00 0, , ,86 96, , ,00 99, , ,09 92, , ,57 98, , ,60 96, , ,24 94, ,00 79,40 0,01 0,00 0,00 0, , ,50 92,76 Id: 07F714D3-E AC59-CA5D1824BB20. Podpisany Strona 38