ZARZĄDZENIE NR 564/VI/14 BURMISTRZA NAMYSŁOWA. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 564/VI/14 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: Przedstawia się Radzie Miejskiej w Namysłowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2013 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 2. Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1 w formie tabelarycznej i opisowej zawierają załączniki od nr 1 do nr Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2013 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1 w formie tabelarycznej i opisowej zawierają załączniki od nr 1 do nr Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 2. Załączniki do zarządzenia wyłożone zostaną do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Dubois 3, budynek A pokój nr 9B. 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Krzysztof Kuchczyński Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 1

2 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Z e s t a w i e n i e dochodów budżetowych za 2013 rok Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 564/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2014 r. Wykonanie Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo ,46% Dochody bieżące ,00% z czego: odsetki od nieterminowych wpłat dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00% Dochody majątkowe: z czego: wpływy ze sprzedaży majątku Leśnictwo ,27% Dochody bieżące: ,27% z czego: dzierżawa obwodów łowieckich ,27% 600 Transport i łączność ,30% Dochody bieżące ,96% z czego: kary umowne środki z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy ,01% odszkodowanie za uszkodzone i skradzione mienie pozostałe dochody Dochody majątkowe ,00% z czego: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,58% Dochody bieżące: ,42% z czego: wpływy za użytkowanie wieczyste ,08% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kary umowne zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,71% odsetki od nieterminowych wpłat ,16% zwrot kosztów dokumentacji oraz pozostałe dochody ,04% Dochody majątkowe: ,47% z czego: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,29% wpływy ze sprzedaży majątku ,72% dotacje i środki przeznaczone na inwestycje % 5/4 Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 2

3 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie Działalność usługowa ,42% Dochody bieżące: ,42% z czego: wpłaty za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych ,34% czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych ,96% 750 Administracja publiczna ,03% Dochody bieżące: ,03% z czego: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00% udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej ,83% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kary umowne opłata za licencję TAXI czynsze za wynajem lokali użytkowych ,04% odsetki od nieterminowych wpłat wpływy za usługi telekomunikacyjne i prowadzenie strony BIP ,00% wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego odszkodowanie za zniszczone mienie wpływy z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej ,58% pozostałe dochody Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące: ,00% z czego: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00% 752 Obrona narodowa ,00% Dochody bieżące: ,00% z czego: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00% % 5/4 Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 3

4 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa ,93% Dochody bieżące: ,23% z czego: czynsz za wynajem lokalu w budynku OSP ,45% odsetki od nieterminowych wpłat mandaty karne nakładane przez Straż Miejską ,02% pozostałe dochody Dochody majątkowe: z czego: wpływy ze sprzedaży majątku % 5/4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,86% Dochody bieżące: ,86% z czego: Karta podatkowa wraz z odsetkami ,35% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,97% z czego: podatek od nieruchomości ,08% podatek rolny ,83% podatek leśny ,70% podatek od środków transportowych ,95% podatek od czynności cywilnoprawnych ,82% zwrot kosztów upomnień odsetki od nieterminowych wpłat ,74% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,26% z czego: podatek od nieruchomości ,68% podatek rolny ,45% podatek leśny ,90% podatek od środków transportowych ,74% podatek od spadków i darowizn ,56% opłata od posiadania psów ,40% wpływy z opłaty targowej ,42% podatek od czynności cywilnoprawnych ,45% zwrot kosztów upomnień odsetki od nieterminowych wpłat ,94% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 4

5 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie Wpływy z opłaty skarbowej ,97% Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych ,01% Kary z tytułu zajęcia pasa jezdni Zwrot kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z podatku dochodowego ,58% z czego: od osób fizycznych ,35% od osób prawnych ,31% 758 Różne rozliczenia ,30% Dochody bieżące: ,13% z czego: część oświatowa subwencji ogólnej ,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00% odsetki od środków na rachunkach bankowych ,62% dotacja na zadania własne odsetki od udzielonych pożyczek ,73% część równoważąca subwencji ogólnej ,00% Dochody majątkowe z czego: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Oświata i wychowanie ,41% Dochody bieżące: ,26% z czego: odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wpłaty za doradztwo metodyczne ,40% zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie centrum rekreacji dziecięcej zwrot nadpłat za lata ubiegłe korekta odpisu ZFŚS za lata ubiegłe sprzedaż surowców wtórnych dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków ,00% pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez placówki oświatowe usługi świadczone przez przedszkola środki z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy ,00% dotacje na zadania własne ,51% zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami usługi świadczone przez ZNP % 5/4 Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 5

6 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie pozostałe dochody Dochody majątkowe z czego: wpływy ze sprzedaży majątku Ochrona zdrowia ,91% Dochody bieżące: ,91% z czego: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,33% zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 r. wraz z odsetkami dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00% 852 Pomoc społeczna ,36% Dochody bieżące: ,36% z czego: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,48% dotacja na zadania własne ,88% wpływy z tytułu odpłatności za obiady ,98% wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ,72% odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej ,26% dofinansowanie dla ŚDS ze środków PFRON ,93% wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości należnych budżetowi ,83% państwa wpłaty nienależnie pobranych świadczeń należnych gminie wpływy z najmu lokali użytkowych i sprzętu rehabilitacyjnego ,93% wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze ,40% pozostałe dochody Edukacyjna opieka wychowawcza ,53% Dochody bieżące: ,53% z czego: odpłatność za kolonie ,90% dotacja na zadania własne ,00% dotacja na dofinansowanie podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna 2013" ,52% % 5/4 Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 6

7 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,08% Dochody bieżące: ,77% z czego: zwrot kosztów sądowych odsetki od nieterminowych wpłat wpływy za przyłącza kanalizacyjne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,04% kary umowne zwrot kosztów upomnień odszkodowania i kary za uszkodzone i skradzione mienie ,58% zwrot kosztów oświetlenia drogowego ,70% dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ,74% odsetki od środków na rachunku bankowym od opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wpływy z opłaty produktowej ,34% wpływy za rezerwacje miejsc na placu targowym ,37% pozostałe dochody Dochody majątkowe ,15% z czego: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,15% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,11% Dochody bieżące: ,41% z czego: odsetki od nieterminowych wpłat odszkodowanie za zniszczone mienie zwrot dotacji ,67% dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu ,00% terytorialnego kary umowne ,79% Dochody majątkowe z czego: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym: % 5/4 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 7

8 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie Kultura fizyczna ,12% Dochody bieżące ,12% z czego: kary pieniężne zwrot kosztów sądowych dzierżawa obiektów sportowych odsetki od nieterminowych wpłat odszkodowanie za zniszczone mienie ,04% pozostałe dochody Razem dochody ,63% z czego: dochody bieżące ,23% dochody majątkowe ,07% % 5/4 Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 8

9 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Z e s t a w i e n i e wydatków budżetowych za 2013 rok Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 564/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2014 r. Wykonanie % 6/ Rolnictwo i łowiectwo ,65% Melioracje wodne ,77% I. Wydatki bieżące, z czego: ,26% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,26% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,26% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% Izby rolnicze ,70% I. Wydatki bieżące, z czego: ,70% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,70% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,70% Pozostała działalność ,97% I. Wydatki bieżące, z czego: ,97% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,97% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,97% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00% 020 Leśnictwo ,21% Gospodarka leśna ,21% I. Wydatki bieżące, z czego: ,21% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,21% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,21% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,00% Dostarczanie energii elektrycznej ,00% I. Wydatki majątkowe, z czego: ,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 9

10 Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Wykonanie % 6/ Transport i łączność ,23% Drogi publiczne gminne ,23% I. Wydatki bieżące, z czego: ,63% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,63% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,63% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,29% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,29% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,22% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,22% I. Wydatki bieżące, z czego: ,27% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,27% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,27% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,63% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,63% 710 Działalność usługowa ,58% Cmentarze ,58% I. Wydatki bieżące, z czego: ,58% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,58% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,58% 750 Administracja publiczna ,95% Urzędy wojewódzkie ,00% I. Wydatki bieżące, z czego: ,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00% Rady gmin ,91% I. Wydatki bieżące, z czego: ,91% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,63% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,63% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,79% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 10

11 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie % 6/ Urzędy gmin ,63% I. Wydatki bieżące, z czego: ,54% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,61% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,02% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,36% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,08% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,08% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,93% I. Wydatki bieżące, z czego: ,93% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,93% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,95% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,65% Pozostała działalność ,61% I. Wydatki bieżące, z czego: ,66% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,96% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,02% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,52% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,07% ` II. Wydatki majątkowe, z czego: ,00% 1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy ,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00% I. Wydatki bieżące, z czego: ,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00% 752 Obrona narodowa ,00% Pozostałe wydatki obronne ,00% I. Wydatki bieżące, z czego: ,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 11

12 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie % 6/ b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,32% Komendy wojewódzkie Policji ,87% I. Wydatki bieżące, z czego: ,87% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,87% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,87% Ochotnicze straże pożarne ,98% I. Wydatki bieżące, z czego: ,66% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,70% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,79% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,96% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,79% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,60% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,60% Obrona cywilna ,97% I. Wydatki bieżące, z czego: ,43% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,43% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,43% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,98% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,98% Straż gminna (miejska) ,94% I. Wydatki bieżące, z czego: ,94% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,61% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,85% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,35% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,46% Pozostała działalność ,34% I. Wydatki bieżące, z czego: ,34% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,34% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,34% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 12

13 Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Wykonanie % 6/ Obsługa długu publicznego ,84% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,84% I. Wydatki bieżące, z czego: ,84% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00% 2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,47% 758 Różne rozliczenia ,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% I. Wydatki bieżące ,00% II. Wydatki majątkowe ,00% 801 Oświata i wychowanie ,20% Szkoły podstawowe ,31% I. Wydatki bieżące, z czego: ,31% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,34% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,47% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,44% 3) wydatki na programy finasowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00% I. Wydatki bieżące, z czego: ,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00% Przedszkola ,35% I. Wydatki bieżące, z czego: ,35% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,36% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,61% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,92% 2) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,33% Inne formy wychowania przedszkolnego ,91% I. Wydatki bieżące, z czego: ,91% 1) dotacje na zadania bieżące ,91% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 13

14 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie % 6/ Gimnazja ,58% I. Wydatki bieżące, z czego: ,58% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,58% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,93% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,10% 2) dotacje na zadania bieżące ,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,65% Dowożenie uczniów do szkół ,87% I. Wydatki bieżące, z czego: ,87% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,87% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,87% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,39% I. Wydatki bieżące, z czego: ,39% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,39% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,74% Pozostała działalność ,20% I. Wydatki bieżące, z czego: ,20% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,87% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,14% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,88% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,55% 851 Ochrona zdrowia ,06% Zwalczanie narkomanii ,17% I. Wydatki bieżące, z czego: ,17% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,17% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,86% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,92% I. Wydatki bieżące, z czego: ,92% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,77% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,67% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,83% 2) dotacje na zadania bieżące ,00% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 14

15 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie % 6/ Pozostała działalność ,50% I. Wydatki bieżące, z czego: ,50% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,50% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,04% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00% 852 Pomoc społeczna ,59% Ośrodki wsparcia ,76% I. Wydatki bieżące, z czego: ,76% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,76% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,87% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,99% Rodziny zastępcze ,65% I. Wydatki bieżące, z czego: ,65% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,65% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,65% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,65% I. Wydatki bieżące, z czego: ,65% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,65% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,65% Wspieranie rodziny ,94% I. Wydatki bieżące, z czego: ,94% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,94% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,26% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 15

16 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie % 6/ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,58% I. Wydatki bieżące, z czego: ,58% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,38% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,67% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,67% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,67% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,51% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,44% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,44% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,39% I. Wydatki bieżące, z czego: ,39% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,39% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,39% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,69% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,10% I. Wydatki bieżące, z czego: ,10% 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,10% Dodatki mieszkaniowe ,76% I. Wydatki bieżące, z czego: ,76% 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,76% Zasiłki stałe ,16% I. Wydatki bieżące, z czego: ,16% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,78% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,78% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,70% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 16

17 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie % 6/ Ośrodki pomocy społecznej ,52% I. Wydatki bieżące, z czego: ,52% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,50% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,79% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,38% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,08% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,35% I. Wydatki bieżące, z czego: ,35% 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,35% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,00% Pozostała działalność ,47% I. Wydatki bieżące, z czego: ,47% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,07% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,01% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,01% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,07% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,11% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,87% - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ,10% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,16% Świetlice szkolne ,19% I. Wydatki bieżące, z czego: ,19% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,26% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,45% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,15% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,39% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,85% I. Wydatki bieżące, z czego: ,85% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,85% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,32% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 17

18 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie % 6/ Pomoc materialna dla uczniów ,54% I. Wydatki bieżące, z czego: ,54% 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,54% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,19% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,52% I. Wydatki bieżące, z czego: ,62% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,62% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,62% 2) dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe, z czego: ,95% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: ,95% - wydatki na programy finasowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,08% Gospodarka odpadami ,28% I. Wydatki bieżące, z czego: ,02% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,02% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,75% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,36% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,39% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,39% - dotacja inwestycyjna ,67% Oczyszczanie miast i wsi ,00% I. Wydatki bieżące, z czego: ,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,81% I. Wydatki bieżące, z czego: ,12% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,12% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,12% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,16% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,16% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00% I. Wydatki majątkowe, z czego: ,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 18

19 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie % 6/ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,96% I. Wydatki bieżące, z czego: ,96% 1) dotacje na zadania bieżące ,96% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,57% I. Wydatki bieżące, z czego: ,41% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,41% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,41% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,60% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,60% Zakłady gospodarki komunalnej ,81% I. Wydatki bieżące, z czego: ,64% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,64% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,64% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,80% 1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,80% Pozostała działalność ,07% I. Wydatki bieżące, z czego: ,68% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,13% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,85% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,44% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,74% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,24% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,24% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,54% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,29% I. Wydatki bieżące, z czego: ,94% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,51% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,33% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,83% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,56% 3) dotacje na zadania bieżące ,41% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,17% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,17% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 19

20 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie % 6/ Biblioteki ,89% I. Wydatki bieżące, z czego: ,89% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,08% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,10% 2) dotacje na zadania bieżące ,97% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,58% I. Wydatki bieżące, z czego: ,55% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,55% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,55% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,56% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: ,56% - dotacje na zadania inwestycyjne ,22% 926 Kultura fizyczna ,29% Obiekty sportowe ,54% I. Wydatki bieżące, z czego: ,67% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,67% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,13% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,67% II. Wydatki majątkowe, z czego: ,41% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,41% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,42% I. Wydatki bieżące, z czego: ,42% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,03% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,03% 2) dotacje na zadania bieżące ,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,60% Pozostała działalność ,00% I. Wydatki bieżące, z czego: ,00% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00% Razem wydatki ,83% z czego: wydatki bieżące: ,38% wydatki majątkowe: ,11% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 20

21 Z e s t a w i e n i e wykonania deficytu lub nadwyżki budżetu za 2013 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 564/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2014 r. Wyszczególnienie Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie % 4/ Deficyt ,63% Nadwyżka Razem ,63% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 21

22 Dział Wyszczególnienie Z e s t a w i e n i e wykonania przychodów i rozchodów za 2013 rok Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 564/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2014 r. Wykonanie Przychody 758 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i ,01% kredytów krajowych % 5/4 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,08% przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00% wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń ,59% wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Razem ,46% Rozchody 758 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00% Razem ,00% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 564/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2014 r. Zestawienie z realizacji dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie I. Dochody 851 Ochrona zdrowia ,33% opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów ,33% Razem dochody: ,33% II. Wydatki 851 Ochrona zdrowia ,50% Zwalczanie narkomanii ,17% I. Wydatki bieżące, z czego: ,17% % 6/ ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,17% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,86% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,92% I. Wydatki bieżące, z czego: ,92% 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,77% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,67% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,83% 2) dotacje na zadania bieżące ,00% Razem wydatki: ,50% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 23

24 Z e s t a w i e n i e Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 564/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2014 r. z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2013 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00% Pozostała działalność ,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami % 7/ ,00% 750 Administracja publiczna ,00% Urzędy wojewódzkie ,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00% 752 Obrona narodowa ,00% Pozostałe wydatki obronne ,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00% 851 Ochrona zdrowia ,00% Pozostała działalność ,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00% Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 24

25 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan początkowy na 2013 r. Plan po zmianach na 2013 r. Wykonanie Pomoc społeczna ,48% Ośrodki wsparcia ,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00% zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej % 7/ ,43% ,43% ,69% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,69% zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00% Pozostała działalność ,10% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dochody: ,10% ,57% Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00% Pozostała działalność ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 750 Administracja publiczna ,00% Urzędy wojewódzkie ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Id: FCE78307-CC60-44D7-AF99-762B0AF Podpisany Strona 25