UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 stycznia 2018 r., Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rząśnia o kwotę ,00 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rząśnia o kwotę ,00 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Plan dochodów budżetu Gminy Rząśnia na rok 2018 wynosi ,95 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,84 zł; 2) dochody majątkowe ,11 zł. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia na rok 2018 wynosi ,01 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,45 zł; 2) wydatki majątkowe ,56 zł. 4. Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi ,06 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości ,61 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości ,45 zł. 5. Ustala się przychody w wysokości ,74 zł i rozchody w wysokości ,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/318/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok. 6. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 4. Traci moc załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2018 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok. 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok w kwocie ,56 zł i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5. Traci moc załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 60/2018 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok. 8. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rząśnia zgodnie z załącznikiem Nr 6. Traci moc załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/318/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok. 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7. Traci moc załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/318/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia. Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 1

2 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia Jarosław Popławski Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan dochodów budżetu Gminy Rząśnia na 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,34 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Transport i łączność 0,00 0, , , Drogi wewnetrzne 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , ,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 1

4 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 390,00 0, , , Wpływy z usług 0,00 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 972,00 972, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Obrona narodowa 0,00 0,00 725,00 725, Pozostałe wydatki obronne 0,00 0,00 725,00 725, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 725,00 725, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,50 0, , , Ochotnicze straże pożarne ,50 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 2

5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 0, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 0, , , ,00 0, , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , , Różne rozliczenia ,00 0, , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, , , Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , , Przedszkola ,00 0, , ,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 3

6 0830 Wpływy z usług 0,00 0, , , Ochrona zdrowia ,00 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , Gospodarka odpadami ,00 0,00 59, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 59,00 59, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , , Kultura fizyczna 0,00 0, , ,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 4

7 92601 Obiekty sportowe 0,00 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0, , ,00 bieżące razem: ,84 0, , ,84 majątkowe ,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,11 0, , , ,11 0,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,11 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,11 0,00 0, ,11 0,00 0, , ,00 majątkowe razem: , , , , ,11 0,00 0, ,11 Ogółem: , , , ,95 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 5

8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,11 0,00 0, ,11 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 6

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan wydatków budzetu Gminy Rząsnia na 2018 r. Rodzaj zadania: własne. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz udziałem środków, o osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie ,00 0, , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i zmniejszenie ,00 0, , sanitacyjna wsi zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą ,00 0, , zmniejszenie ,00 0, , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , przed zmianą , , , , ,00 0, , zmniejszenie ,00 0, , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , przed zmianą , , , , ,00 0, , zmniejszenie ,00 0, , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , przed zmianą ,00 0, , zmniejszenie ,00 0, , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , zmniejszenie -790,00-790,00-790,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , przed zmianą , , , , ,00 0, , zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 1

10 Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie -790,00-790,00-790,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 790,00 790,00 790,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 390,00 390,00 390,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 904, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -790,00-790,00-790,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 114, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 800,00 800,00 800,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 829, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie -189,00-189,00-189,00 0,00-189,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -189,00-189,00-189,00 0,00-189,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 2

11 80104 Przedszkola 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Gimnazja Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 429, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 129,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 60,00 60,00 60,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 60,00 60,00 60,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 725, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przed zmianą 5 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 725, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 7 125, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 281, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 556, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 670,00 670,00 670,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 3

12 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 4

13 Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 670,00 670,00 670,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 520, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 975, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych po zmianach , , , , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 6 895, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 616, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 604, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 604, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 604, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,76 0, ,00 zmniejszenie -250,00-250,00-250,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 250,00 250,00 250,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,76 0, ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie -250,00-250,00-250,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 250,00 250,00 250,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 250,00 250,00 250,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 250,00 250,00 250,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -250,00-250,00-250,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 150, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 5

14 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii Zakłady gospodarki komunalnej 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wydatki razem: zwiększenie ,00 0, , po zmianach , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, , , zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, , , przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , po zmianach ,00 0, , przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, , zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 6

15 Rodzaj zadania: zlecone. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą , , , , ,00 0,00 0, Administracja publiczna zmniejszenie -12,00-12,00-12,00 0,00-12,00 0,00 0,00 zwiększenie 12,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie zmniejszenie -12,00-12,00-12,00 0,00-12,00 0,00 0,00 zwiększenie 12,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 008, , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i zmniejszenie -12,00-12,00-12,00 0,00-12,00 0,00 0,00 wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 996, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 po zmianach 12,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,24 0, , Rodzina zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,24 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą , , , , ,80 0, ,20 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,80 0, ,20 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki razem: przed zmianą 1 631, , ,80 0, ,80 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 2 331, , ,80 0, ,80 0,00 0,00 przed zmianą 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,66 0, ,20 zmniejszenie -712,00-712,00-712,00 0,00-712,00 0,00 0,00 zwiększenie 712,00 712,00 712,00 0,00 712,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,66 0, ,20 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 7

16 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA NA 2018 ROK L.p. PRZYCHODY KWOTA ZŁ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , Nadwyżka z lat ubiegłych ,29 RAZEM PRZYCHODY ,74 L.p. ROZCHODY KWOTA ZŁ Spłaty otrzymanych krajowych krajowych pożyczek i kredytów ,68 RAZEM ROZCHODY ,68 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 444, Składki na ubezpieczenia społeczne 759, Składki na Fundusz Pracy 108, Różne opłaty i składki , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 812, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 881, Składki na Fundusz Pracy 1 202, Zakup materiałów i wyposażenia 1 996, Zakup usług pozostałych 12, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 009, Zakup materiałów i wyposażenia 1 009,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 1

18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 845, Składki na Fundusz Pracy 113, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 062, Zakup usług pozostałych 4 540, Podróże służbowe krajowe 496, Oświata i wychowanie , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , Zakup materiałów i wyposażenia 468, Zakup środków dydaktycznych i książek , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 404, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 1 100, Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 2

19 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 815, Zakup materiałów i wyposażenia 3 183, Zakup usług pozostałych 2 331, Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300, Karta Dużej Rodziny 388, Zakup materiałów i wyposażenia 388, Wspieranie rodziny , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 734, Składki na ubezpieczenia społeczne 848, Składki na Fundusz Pracy 116, Zakup materiałów i wyposażenia 1 027,44 Razem: ,34 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 3

20 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY RZĄŚNIA NA 2018 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Okres realizacji Planowane nakłady finansowe na 2018 r. /w zł/ Zmiana Plan po zmianie na O10 x x ROLNICTWOI ŁOWIECTWO x , , ,00 O1010 x Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi x , , ,00 Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów w m. Biała i Rząśnia , , ,00 Budowa oczyszczalni ścieków w m.biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała,Gawłów, Rekle i Suchowola , ,00 Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola , ,00 Przebudowa przepompowni ścieków na tłocznię w m. Stróża i Zielęcin , , x x TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x , , x Drogi publiczne wojewódzkie x , ,14 Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)nr 483 dł. ok 1500 mb , , x Drogi publiczne powiatowe x , ,42 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola-Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego , ,42 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcin - Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej , ,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 1

21 Przebud. drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcin - Stróża na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm.kiełczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem , , Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego , , x Drogi publiczne gminne x , ,00 Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych , ,00 Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie) Przebudowa drogi gminnej Nr E w obrębie Gawłów Nr ew.185, 368,416 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem Przebudowa drogi gminnej Nr E Nr ew 97 w m.marcelin w zakresie wykonania zmiany nawierzchni chodnika dł ok.1400 m , , , , , ,00 Przebudowa drogi gminnej Nr E w m.zielęcin Nr ew. 479/ , , x Drogi wewnętrzne x , ,00 Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych , ,00 Przebudowa dróg śródpolnych w obrębie : Biała dz. Nr 693, , ,37 Biała (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr , ,63 Żary Nr ew. 100 i 60 dł. ok.1500 m , ,00 Stróża dz.nr 125/ , , x x Gospodarka mieszkaniowa , , , x Gospodarka gruntami i nieruchomościami x , , ,00 Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży , ,00 Wykup gruntów , ,00 Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rząśni (rehabilitacja) wraz z zagospodarowaniem terenu , ,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 2

22 Zakup i montaż pieca C.O. w budynku komunalnym Świetlica Będków Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce Nr 929/3 - obręb Rząśnia , , , , , x x ADMINISTRACJA PUBLICZNA x , , x Rady gmin x , ,00 Zakup i wdrożenie systemu głosowania i zarządzania debatą , , x Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) x , ,00 Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni, dz.nr 766/1, 766/ , ,00 Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu , , x x BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA x , , x Ochotnicze straże pożarne x , ,00 Przebudowa wraz z wymianą dachu na budynku OSP w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu , , x x OŚWIATA I WYCHOWANIE x , , x Gimnazja x , ,00 Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w , ,00 Rząśni 851 x x OCHRONA ZDROWIA x , , x Szpitale ogólne x , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , x x GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA x , , , x Gospodarka odpadami komunalnymi x , , Zakup 5 kontenerów na PSZOK , , x Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu x , ,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 3

23 Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka, w tym: , , , , , , Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii , , Dotacje celowe z budżetu - wymiana źródła ciepła (ekogroszek) , , Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie , , Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) , , x Oświetlenie ulic, placów i dróg x , ,00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego , , x Zakłady gospodarki komunalnej x , , , Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla ZGK , , Dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZGK - zakup piaskarki , , x Pozostała działalność x , ,00 Zagospodarowanie parku w Rząśni , ,00 Budowa placu zabaw w m. Będków , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej w m.rząśnia , ,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcin, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcin, Rekle , ,00 Wykonanie przyłączy energetycznych do działek na Strefie , ,00 Aktywizacji Gospodarczej w Rząśni Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem , ,00 w m.rząśnia ozn. Nr ew Zakup wiat przystankowych dla Gminy Rząśnia , , x x KULTURA FIZYCZNA x , , x Obiekty sportowe x , , Zakup kosiarki , ,00 OGÓŁEM: , , ,56 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 4

24 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r. PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA NA ROK 2018 R. Rozdz./ klasyfikacji budżetowej Kwota w zł. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Podmiotowe Przedmiotowe Celowe Razem Podmiotowe Przedmiotowe Celowe Razem Ogółem , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Pajęczański , , , , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Pajęczański , , , , , , , , , , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Strzelce Wielkie , , , , , , , , , , , ,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 1

25 , , ,00 w tym: woda i oczyszczanie ścieków , , ,00 dotacja na wodomierze , , ,00 wymiana i naprawa hydrantów utrzymanie nowych tłoczni , , , , , , , , ,00 Dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZGK - zakup piaskarki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , , , , ,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 2

26 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZĄŚNI NA 2018 R PRZYCHODY Plan na 2018 r. KOSZTY Plan na 2018 r. Stan środków obrotowych na dn Dział 900 rozdz ,00 - wpływy z usług ,00 - dotacja z budżetu, w tym: otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy , ,00 z tego: woda i ścieki ,00 wodomierze ,00 Dział 900 rozdz wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań , ,00 wymiana i naprawa hydrantow ,00 utrzymanie nowych tłoczni , dotacja na zakupy inwestycyjne - zakup piaskarki ,00 - zakupy inwestycyjne -zakup piaskarki ,00 Razem ,00 Razem ,00 Id: CE-2D5D-42DA-BF F Podpisany Strona 1