UCHWAŁA NR XLVIII/367/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 19 października 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVIII/367/18 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo-Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2018 r. o kwotę ,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2018 r. o kwotę ,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększeń dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikami Nr 3-4 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikami nr 2-4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie ,76 zł, w tym zadania zlecone ,01 zł; b) Wydatkami w kwocie ,76 zł, w tym zadania zlecone ,96 zł; 7. - Wynik finansowy (deficyt) w kwocie ,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie ,66 zł, zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne w kwocie ,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie ,34 zł. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 8. Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 2

3 ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/367/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 19 października 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 708, , , Wpływy z różnych opłat 5 700, , , Wpływy z pozostałych odsetek 8,00 5,00 13, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z różnych dochodów 6 326,22 400, , Administracja publiczna ,69 3, , Urzędy wojewódzkie ,72 3, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 3,10 3, , , , , , ,00 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 1

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000, , , , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 238,20 30,00 268, Wpływy z dywidend 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 320, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,29-314, , ,29-314, , Pozostała działalność , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 50, ,00 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 2

5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 50,00 50, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 40, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 40,00 40, Pomoc w zakresie dożywiania , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z pozostałych odsetek 188,00 360,00 548,00 Razem: , , ,76 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 3

6 ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/367/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 19 października 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-179, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup usług pozostałych , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Pozostała działalność ,92-156, , Nagrody konkursowe 927, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,54 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 1

7 4220 Zakup środków żywności ,00 300, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 1 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 980,00 420, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 5 900,00 300, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 700,00-900, , Podróże służbowe krajowe 5 600,00-200, , Różne opłaty i składki 7 696,00-500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 600,00-80, , Przedszkola , , ,76 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 2

8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 366,00-916, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00-400, , Podróże służbowe krajowe 2 016,00-500, , Różne opłaty i składki 1 800,00 732, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00-780, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych 4 000, , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-330, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 710,00 330, , Zakup środków żywności , , ,00 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 3

9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,40 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, , Zakup usług pozostałych 8 733,50-100, ,50 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 937,00 110, ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,09-314, , Zakup materiałów i wyposażenia 737,45-3,13 734, Zakup środków dydaktycznych i książek ,64-311, , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 565,00 132, , Zakup energii 7 085, , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 574, , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 679, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe , , ,00 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 4

10 85230 Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 200, , Składki na Fundusz Pracy 6 718,00-400, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 622,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 483, , , Zakup usług pozostałych , , , Wspieranie rodziny ,66 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200,00 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 398,00-800,00 598, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Zakup energii , , , Różne opłaty i składki 360,00 680, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup energii , , ,50 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 5

11 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,17 335, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 418, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,94-614, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,94-614, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 090,00 300, , Zakup materiałów i wyposażenia ,42 50, , Zakup usług remontowych ,74-965, , Kultura fizyczna ,64 13, , Obiekty sportowe ,64 13, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 200, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,11-186, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 6

12 Razem: , , ,76 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 7

13 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/367/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 19 października 2018 r. ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW ZLECONYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , , , , Oświata i wychowanie ,29-314, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,29-314, , ,29-314, ,31 Razem: , , ,01 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/367/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 19 października 2018 r. ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Oświata i wychowanie ,09-314, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,09-314, , Zakup materiałów i wyposażenia 737,45-311,85 425, Zakup środków dydaktycznych i książek ,64-3, , Rodzina ,71 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,71 0, , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wspieranie rodziny ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00-800,00-300,00 Razem: , , ,96 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 1

15 ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/367/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 19 października 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,03 FS Mścice-zakup przystanków , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,03 Drogi z nawierzchni płytowej , , , Administracja publiczna 0, , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup sprzetu multimedialnego na sesje 0, , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki inwestycyjne-ps Będzino , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,67-661, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej-ug , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,47 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 1

16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,47 FS Mścice-kontynuacja budowy oświetlenia na ul. Parkowej ,70-122, ,00 FS Mścice-opracowanie projektu technicznego i in. niezbędnej dokumentacji dot. budowy oświetlenia na ul. Rzemieślniczej 5 000,00-950, , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 913, , ,00 FS Popowo- zakup karuzeli i biegacza stacjonarnego na plac zbaw w Popowie 7 913, , , Kultura fizyczna ,89-186, , Obiekty sportowe ,89-186, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-186, ,96 FS Smolne-siłownia napowietrzna 6 000,00-186, ,96 Razem , , ,72 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 2

17 Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/367/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 19 października 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,60 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej ,60 2 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,66 3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,34 4 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,60 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej ,60 2 Wykup innych papierów wartościowych ,00 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 1

18 3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: FDBD0186-FB91-4EB8-A13D-54E3A7918BC4. Podpisany Strona 2