UCHWAŁA NR XLI/412/2018 RADY GMINY STAWIGUDA. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/412/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: - zwiększa się plan dochodów o kwotę ,01 zł, Plan dochodów po zmianie wynosi ,57 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości ,97 zł, dochody majątkowe w wysokości ,60 zł Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2: - zwiększa się plan wydatków o kwotę ,01 zł Plan wydatków po zmianie wynosi ,85 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości ,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,18 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości ,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,54 zł, zgodnie z zał. nr Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,28 zł zostanie pokryty przychodami z: 1. innych źródeł ,28 zł 4. Przychody budżetu w wysokości ,28 zł, rozchody w wysokości ,00 zł. Ustala się maksymalną kwotę pożyczki, którą Wójt Gminy Stawiguda może udzielić w 2018 roku w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł ; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł; 3) ustala się limit do udzielenia pożyczki z budżetu Gminy w kwocie ,00 zł Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 8 146,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.): Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 1

2 1) dochody w wysokości ,00 zł, 2) wydatki w wysokości ,00 zł. 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,09 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę ,09 zł zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Rezerwa ogólna wynosi ,00 zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,00 zł Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 4) udzielania pożyczki z budżetu Gminy. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) do zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4; b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2019 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczorek Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 2

3 ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/412/2018 z dnia 27 września 2018 r bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 010 Rolnictwo i łowiectwo ,01 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , ,24 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , , Dostarczanie wody ,00 0, , , Wpływy z usług ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , ,00 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 1

4 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,00 0, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 0, , ,00 odrębnych ustaw 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0, , , Działalność usługowa ,00 0, , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 0, , , Administracja publiczna ,14 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,14 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów ,14 0,00 146, ,40 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , ,00 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 2

5 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , ,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , ,00 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 3

6 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 000,00 0, , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,00 0, , ,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0, , , Różne rozliczenia ,00 0, , ,30 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 4

7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,98 0, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,98 0, , , Wpływy z różnych dochodów ,98 0, , , Gospodarka odpadami ,00 0, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0, , ,00 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 5

8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Pozostała działalność 320,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 320,00 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0, , ,00 bieżące ,83 0, , , ,60 0,00 0, ,60 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , ,00 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 6

9 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia 0,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe 0,00 0, , ,58 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 7

10 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,82 0, , , ,82 0,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, , , Kultura fizyczna ,08 0, , , ,08 0, , , Pozostała działalność ,08 0, , , ,08 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe ,08 0, , , , , , , , , , ,02 Ogółem: , , , ,57 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 8

11 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , , , ,62 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 9

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/412/2018 z dnia 27 września 2018 r przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , ,68 0,00 0, Dostarczanie wody zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , , ,68 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup energii zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,52 0,00 0, Transport i łączność zmniejszenie , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , po zmianach , , , , ,10 0, , , ,52 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,52 0,00 0, Drogi publiczne gminne zmniejszenie , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , po zmianach , , , , ,10 0, , , ,52 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 i wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług zmniejszenie , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 remontowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,10 0, ,10 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą ,00 0, , inwestycyjne jednostek zwiększenie ,00 0, , budżetowych po zmianach ,00 0, , przed zmianą , , , , ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 1

13 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy przed zmianą ,00 0, , inwestycyjne jednostek zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0, Działalność usługowa zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 3 500, , , po zmianach , , , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , Administracja publiczna zmniejszenie , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 zwiększenie , , ,22 0, ,22 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie 115,81 115,81 115,81 0,00 115,81 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,81 0, , przed zmianą 800,00 800,00 800,00 0, ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki zwiększenie 115,81 115,81 115,81 0,00 115,81 0,00 0,00 po zmianach 915,81 915,81 915,81 0,00 915,81 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , Pozostała działalność zmniejszenie , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 zwiększenie 763,41 763,41 763,41 0,00 763,41 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , ,90 0, ,90 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 763,41 763,41 763,41 0,00 763,41 0,00 0,00 po zmianach , , ,31 0, ,31 0,00 0,00 przed zmianą , , ,98 0, ,98 0,00 0, Zakup usług zmniejszenie , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 2

14 po zmianach , , ,57 0, ,57 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów zmniejszenie -450,00-450,00-450,00-45 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz zwiększenie 4 730, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 sądownictwa po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 powiatów i sejmików zmniejszenie -450,00-450,00-450, województw, wybory wójtów, burmistrzów i zwiększenie 4 730, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 prezydentów miast oraz po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 referenda gminne, przed zmianą , , , ,62 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia zmniejszenie -450,00-450,00-450,00-45 bezosobowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,62 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 4 280, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Szkolenia przed zmianą 0,00 0,00 0,00 pracowników 4700 niebędących zwiększenie 450,00 450,00 450,00 0, ,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej po zmianach 450,00 450,00 450,00 0, ,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup energii Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą , , , , ,73 0, , , ,66 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00-600, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,31 0, ,31 0, , po zmianach , , , , ,04 0, , , ,66 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,73 0, , , ,31 0,00 0,00 zwiększenie , , ,31 0, ,31 0, , po zmianach , , , , ,04 0, , , ,31 0,00 0,00 przed zmianą , , ,73 0, ,73 0,00 0,00 zwiększenie , , ,31 0, ,31 0,00 0,00 po zmianach , , ,04 0, ,04 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , zwiększenie ,00 0, , po zmianach ,00 0, , przed zmianą 3 600, , ,00 600, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -600,00-600,00-600,00-60 zwiększenie 4 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 7 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 87,00 87,00 87,00 87,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -87,00-87,00-87,00-87,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -13,00-13,00-13,00-13,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 50 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00-50 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 3

15 Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 5 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 1 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 000, , ,00 0, ,00 0, ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 300, , ,00 0, ,00 0, ,00 przed zmianą 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300,00 300,00 300,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,35 0, , , ,35 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 483,35 0, , , ,35 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , , , ,00 zwiększenie , , , , , , , ,78 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,12 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,14 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , po zmianach , , , ,14 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 4

16 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,12 0, ,12 0,00 0,00 po zmianach , , ,12 0, ,12 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,78 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,78 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 7 000, ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 7 000, ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , zmniejszenie , , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 zwiększenie 7 200, , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,64 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,64 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 5

17 Gimnazja roczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 700,00 70 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 900,00 900,00 900,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0, ,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,52 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,52 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , przed zmianą , , , ,36 0, ,00 0,00 zwiększenie 1 000, ,00 0,00 po zmianach , , , ,36 0, ,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, podmiotowa z budżetu dla zwiększenie 1 000, niepublicznej 0,00 0,00 jednostki systemu po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,25 0, , Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 6

18 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Zasiłki stałe Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 300, , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,25 0, , przed zmianą , , , , ,00 0, , zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 300, , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , przed zmianą 5 900, , , zwiększenie 2 000, , , po zmianach 7 900, , , przed zmianą , , , zwiększenie 300,00 300,00 300,00 30 po zmianach , , , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 6 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,56 0, , zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,56 0, , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przed zmianą 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie , , , zwiększenie , , , po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie , , , zwiększenie , , , po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 7

19 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt 4300 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych po zmianach 9 689, , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , , po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 599, , , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , , po zmianach 5 599, , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,27 0, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,33 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,60 0, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 380, , , zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 570,00 570,00 570,00 57 zwiększenie 2 450, , , po zmianach 3 020, , , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 8

20 Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , zwiększenie ,23 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,23 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,27 0, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,33 0, ,33 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,60 0, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,10 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -601,45-601,45-601,45-601,45 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,65 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 193, , , ,53 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -254,39-254,39-254,39-254,39 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 939, , , ,14 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,37 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,60 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,77 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,27 0, ,27 0,00 0,00 zwiększenie , , ,33 0, ,33 0,00 0,00 po zmianach , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,74 0, , , , ,23 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,74 0, , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,74 0, , , , ,23 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,74 0, , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 543, , ,74 0, ,74 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 543, , ,74 0, ,74 0,00 0,00 przed zmianą 8 740, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -990,00-990,00-990,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 750, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,23 0, , ,23 0,00 Wydatki na zakupy 0,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 9

21 Obiekty sportowe Kultura fizyczna 4300 Pozostała działalność Wydatki razem: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie ,23 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , przed zmianą , , , , , , , , ,40 0,00 0,00 zmniejszenie ,29 0, , , ,29 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , , ,29 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , ,40 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , zwiększenie 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , przed zmianą 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , ,40 0,00 0,00 zmniejszenie ,29 0, , , ,29 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , , ,29 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , ,40 0,00 0,00 przed zmianą 9 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,90 0, , , ,90 0,00 0,00 zwiększenie ,29 0, , , ,29 0,00 0,00 po zmianach ,19 0, , , ,19 0,00 0,00 przed zmianą ,50 0, , , ,50 0,00 0,00 zmniejszenie ,29 0, , , ,29 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,21 0, , , ,21 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,60 0, , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , , , , , ,29 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , , , , ,29 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,60 0, , , , , ,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 10