UCHWAŁA NR XV/105/2016 RADY GMINY W BROKU. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/105/2016 RADY GMINY W BROKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm), art. 3 ust.1 pkt 1 i 3, art.4 ust.1 pkt 1, 4, 5, 11, 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada z 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198) - uchwala się, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą ,94 zł, w tym: bieżące ,14 zł, majątkowe ,80 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą ,42 zł, w tym: bieżące ,42 zł, majątkowe ,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki majątkowe na 2016 r. o kwotę zł, które wynoszą ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Runo Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016 r. Zestawienie zmian w dochodach budzetowych na 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z pozostałych odsetek 5 44,00 94, Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 018,00 156, ,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób , ,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób ,00 fizycznych , ,00 Strona 1 z 3 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

3 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów ,00 alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa 455, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , , Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 3

4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej bieżące razem: , , , , ,65 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz , ,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 801 Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Strona 3 z 3 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 3

5 majątkowe razem: , , , , ,80 Ogółem: ,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o , , , ,45 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 4 z 3 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 4

6 Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2016 r. - zadania zlecone. Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 8 915, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gimnazja 6 825, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00-94,00-94, , , Pozostała działalność 55,00 55,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 55,00 55,00 Razem: , , ,24 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 2

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016 r. Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 4430 Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe 4430 Różne opłaty i składki Działalność usługowa Pozostała działalność 6259 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 1 z 4 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 4 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 2

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne 4300 Zakup usług pozostałych 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 4 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 3

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4430 Różne opłaty i składki Oświetlenie ulic, placów i dróg , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 4 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 4

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Strona 5 z 4 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 5

13 Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2016 r. - zadania zlecone Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 075, , Składki na ubezpieczenia społeczne 183,94 183, Składki na Fundusz Pracy 26,35 26, Różne opłaty i składki , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 704, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 666,10 666, Składki na ubezpieczenia społeczne 113,90 113, Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 8 915, , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 827, , Zakup usług pozostałych 88,00 88, Gimnazja 6 825, , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 757, , Zakup usług pozostałych 68,00 68, Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 386,00 386, Zakup materiałów i wyposażenia 4 366, , Zakup usług pozostałych 1 497, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 389,00 389,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 909, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 673,00 673, Zakup materiałów i wyposażenia 126,00 126, Zakup usług pozostałych 3 367, , Podróże służbowe krajowe 73,00 73, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 369,00 369,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00-94, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00-94, , Pozostała działalność 55,00 55, Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55,00 55, Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: , , ,24 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 2

15 Wydatki majątkowe w 2016 r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Bojany Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Kaczkowo Stare Przebudowa ulicy Pułtuskiej i Narutowicza Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki Zakup programów komputerowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 2

16 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu do dowożenia uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.brok Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kontener Koparka Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji dot. Budowy Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.brok Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup pieców w ramach zadania pn."ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Brok" , , Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji do zadania pn. "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Brok" Opracowanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Brok Szalet miejski Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 686, , Pozostała działalność 8 686, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 686, ,00 Opracowanie dokumentacji dot.realizacji projektu "Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzieki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni publicznej wykorzystywanej na cele kulturalne 8 686, ,00 Razem , ,00 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 2

17 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia r. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiot celowej owej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Biblioteka Publiczna w Broku Ogółem Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/105/2015 z dnia 30 listopada 2016 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem: , ,00 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 9 902, Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 1 00 Razem: ,00 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

19 UZASADNIENIE 1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł, w tym: - w rozdz zwiększa się dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tyt. sprzedaży nieruchomości oraz pozostałych odsetek łącznie na kwotę ,00 zł, - w rozdz zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.90 zł, - w dz. 756 zwiększa się dochody z tyt. podatków i opłat ogółem o kwotę ,00 zł, - w rozdz zwiększa się dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 1.20 zł, - w rozdz wprowadza się dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.50 zł, - w rozdz zwiększa się wpływy za żywienie o kwotę zł, - w rozdz zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, - w rozdz zmniejsza się dotacje na zadania zlecone o kwotę 94,00 zł, - w rozdz wprowadza się dochody w kwocie 1.48 z tyt.partycypacji mieszkańców w zbiórce azbestu. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł, w tym: - w rozdz dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków z tyt. opłat za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewodzkiej, - w rozdz dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków z tyt. opłat za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej, - w rozdz dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację "Projektu ASI", - w rozdz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników oraz zakup programów komputerowych ogółem na kwotę ,00 zł, - w rozdz zwiększa się wydatki na promocję gminy ogółem o kwotę zł, - w rozdz zwiększa się wydatki na OSP ogółem o kwotę 5.50 zł, - w rozdz zwiększa się wydatki na zakup materiałów i szkolenia ogółem o kwotę 2.10 zł, - w rozdz zwiększa się wydatki za żywienie uczniów o kwotę zł, - w rozdz zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.902,00 zł, - w rozdz zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, - w rozdz zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 94,00 zł, - w rozdz zwiększa się wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 1.00 zł, - w rozdz zwiększa się wydatki (ubezp.pojazdów) o kwotę 6.242,00 zł, - w rozdz zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 3.00 zł, - w rozdz zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 5.00 zł. Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1