ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Rudka. z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2018 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) Wójt Gminy Rudka postanawia: 1. Przedstawić Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku : 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2018 r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7. 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka, zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a, 9b, 9c 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2018 rok. Wysoka Rado! Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet. Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa jest uchwalana przez organ stanowiący na rok budżetowy, natomiast wykonanie rozpoczyna się z pierwszym dniem nowego roku budżetowego, a kończy ostatniego dnia roku budżetowego. Uchwałą Nr XVIII/143/2017 Rada Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2018 rok: 1. Planowane dochody wyniosły zł. - bieżące w wysokości zł, z tego: na zadania zlecone zł. - majątkowe w wysokości zł 2. Planowane wydatki wyniosły zł. - bieżące w wysokości zł, z tego: na zadania zlecone zł - majątkowe w wysokości zł Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie zł. Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco: 1. Plan dochodów ogółem zł - bieżące w wysokości zł, z tego: na zadania zlecone zł. - majątkowe w wysokości Ozł. 2. Plan wydatków ogółem zł. - bieżące w wysokości zł, z tego: na zadania zlecone zł - majątkowe w wysokości zł. Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie zł. Dochody Gminy. Dochody gminy- dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań. Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł: Dochody bieżące plan zł wykonanie ,74 zł - 99,05 %:

3 1. Dochody bieżące na zadania własne plan zł wykonanie ,62 zł - 99,97 % w tym: 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan zł Wykonanie ,00 z ł - 106,36% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan zł Wykonanie ,16 zł - 105,50% 0310 podatek od nieruchomości plan zł Wykonanie ,31 zł - 99,39%. w tym: - jgu ,00 zł. - 43,87% osoby fizyczne ,31 zł. - 56,13 % podatek rolny plan zł. Wykonanie ,89 zł. - 96,55 % w tym: j g u zł.-2,41 % osoby fizyczne ,89 zł. - 97,59 % 0330 podatek leśny plan zł. - wykonanie ,76 z ł - 102,79% w tym: - j g u ,00 zł. - 74,76 % osoby fizyczne ,76 zł. - 25,24 % 0340 podatek od środków transportowych plan zł. Wykonanie ,74 z ł - 100% w tym: - jgu ,74 zł.-12,60 % osoby fizyczne ,00 zł. - 87,40 % 0360 podatek od spadków i darowizn plan zł. Wykonanie ,76 zł % wpływy z opłaty skarbowej plan zł. Wykonanie 5 919,00 zł. - 84,56% 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan zł wykonanie ,54 zł % 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan zł wykonanie ,64 zł - 99,98% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan zł. wykonanie ,00 zł ,05 % 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 131 zł wykonanie 130,65 zł - 99,73% 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 900 zł wykonanie 893,64 z ł-99,29% 0690 wpływy z różnych opłat plan zł Wykonanie 6 426,15 zł. - 92,52 % 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan zł Wykonanie ,67 zł - 94,24 % 0830 wpływy z usług plan zł Wykonanie ,56 z ł - 98,72 % 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 900 zł. Wykonanie 975,90 zł - 108,43 % 0920 pozostałe odsetki plan zł Wykonanie 4 562,58 z ł - 146,71% 0970 wpływy z różnych dochodów plan zł. Wykonanie ,17 zł. - 95,39 % 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan zł wykonanie ,08 zł - 93,01 % 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 7 002,00 zł wykonanie 7 604,28 zł - 108,60 % 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan 50 zł wykonanie 25,02 zł. - 50,04 % środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 3333 zł. Wykonanie 3333 zł % dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan zł, wykonanie 6 000,00 zł - 100% 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan zł wykonanie ,12 zł - 99,93% subwencje ogólne z budżetu państwa plan zł wykonanie ,00 zł % w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł. -4 7,4 2 % b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł. - 51,55 % c) część równoważąca subwencji dla gmin ,00 zł - 1,03 %

4 2. Dochody bieżące na zadania zlecone plan zł. wykonanie ,12 zl. - 96,62 % w tym: 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami plan zl wykonanie ,62 zł. - 95,15 % 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan zł wykonanie ,50 zł - 98,08 % Dochody majątkowe plan 0 zł. wykonanie O z ł- 0%: Dochody razem : plan zł - wykonanie ,74 zł. - 99,05 % Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: a. podatek rolny - 0 zł. b. podatek od nieruchomości ,55 zł. c. podatek od środków transportowych ,03 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: a. podatek rolny - 0 zł. b. podatek od nieruchomości ,16 zł. c. podatek leśny - 0 zł. d. podatek od środków transportowych - 0 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych wyniosły: e. podatek rolny - 0 zł. f. podatek od nieruchomości -0 zł. g. podatek leśny - 0 zł. h. podatek od środków transportowych - 0 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły: i. podatek rolny - 0 zł. j. podatek od nieruchomości - 0 zł. k. podatek leśny - 0 zł. l. podatek od środków transportowych -0 zł. Zaległości podatkowe wyniosły: a. podatek rolny ,99 zł. b. podatek od nieruchomości ,29 zł. c. podatek leśny ,42 zł. d. podatek od środków transportowych - 0 zł. e. podatek od spadków i darowizn zł. f. podatek od czynności cywilnoprawnych - 10,30 zł. g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 0 zł. h. podatek dochodowy od osób fizycznych - 0 zł i. podatek dochodowy od osób prawnych- 0 zł. Nadpłaty podatków wyniosły: a. podatek rolny ,57 zł. b. podatek od nieruchomości ,84 zł. c. podatek leśny - 730,21 zł d. podatek od środków transportowych zł. e. podatek od spadków i darowizn - 0 zł f. podatek od czynności cywilnoprawnych - 0 zł g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 0 zł. h. podatek dochodowy od osób fizycznych zł i. podatek dochodowy od osób prawnych - 0 zł Należności wymagalne: z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły ,68 zł, pozostałe należności ,35 zł.

5 Wydatki Gminy Wydatki publiczne rozumiane są najczęściej jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminę w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe: I. Wydatki bieżące plan zł - wykonanie ,42 zł. - 95,11 % w tym: 1. na realizację zadania: porozumienia z jst plan 0 zł. wykonanie 0 zł a) wydatki jednostek budżetowych plan 0 zł wykonanie 0 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 0 zł wykonanie 0 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 0 zł wykonanie 0 zł b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł cjświadczenia na rzecz osób fizycznych plan 0 zł wykonanie 0 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których plan 0 zł wykonanie 0 zł. e) wydatki na obsługę długu plan 0 zł - wykonanie 0 zł. 2. na realizację zadań własnych plan zł. wykonanie ,30 zł a) wydatki jednostek budżetowych plan zł wykonanie ,49 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan zł wykonanie ,78 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan zł wykonanie ,71 zł b) dotacje na zadania bieżące plan zł wykonanie ,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie ,21 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których plan 0 zł wykonanie 0 zł. e) wydatki na obsługę długu plan zł - wykonanie ,60 zł. 3. na realizację zadań zleconych plan zł wykonanie ,12 zł. a) wydatki jednostek budżetowych plan zł wykonanie ,10 zł. - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan zł wykonanie ,68 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan zł wykonanie ,42 zł b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł cjświadczenia na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie ,02 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których plan 0 zł wykonanie 0 zł. ejwydatki na obsługę długu plan 0 zł. - wykonanie 0 zł. II. Wydatki majątkowe plan zł. - wykonanie ,19 z ł-99,66 %. Wydatki razem: plan zł. - wykonanie ,61-96,32 % Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację plan zł - wykonanie ,42 zł. - przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy plan zł wykonanie ,31 zł, - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych : nr działki 411 obręb Rudka plan zł. wykonanie ,60 zł. - zakup serwera bazodanego plan zł wykonanie ,51 zł. Przychody i rozchody budżetu. Przychody budżetu w wysokości zł, wykonanie ,85 z ł : Kredyty plan zł wykonanie ,00 zł, w tym: - na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE plan zł, wykonanie ,00 zł. Inne źródła (wolne środki) plan zł wykonanie w kwocie ,85 zł, Rozchody w wysokości zł, wykonanie ,00 zł, na: Spłatę kredytów zł, wykonanie ,00 z ł, Spłatę pożyczek - w kwocie zł, wykonanie zł. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi: zł z tego: - pożyczki zł,

6 - kredyty zł. Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych: I. Dla jednostek sektora finansów publicznych: 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan zł. -wykonanie ,00 zł. Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym. Nie umorzono należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków. Rozłożono na raty należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków jednej osobie w kwocie 417,42 zł, odsetki 25,92 zł. Wójt Gminy ponadto składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.l ustawy o finansach publicznych utworzonego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce. W Gminie Rudka jest tylko jedna jednostka oświatowa jaką jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce gromadząca dochody na wyodrębnionym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2017 roku - 0 zł. Dochody ,01 zł, to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie ,95 zł, za wydanie duplikatów świadectw 0 zł, za wydanie duplikatów legitymacji 9,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku w kwocie 13,06 zł, wydatki - wykonanie ,01 zł : wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie ,54 zł, koszty zakupu usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego w kwocie ,95 zł., wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 472,50 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 25,02 z ł. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 0 zł. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za 2018 rok: - Urząd Gminy - plan zł wykonanie ,00 zl - 95,91 % o 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł o 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan ,00 zł. Wykonanie ,25 zł. o 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących plan ,00 zł, wykonanie ,32 zł o 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł o 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan ,00 zł. Wykonanie ,75 zł. o 3110 świadczenia społeczne plan ,00 zł. Wykonanie ,40 zł. o 3240 stypendia dla uczniów plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł. o 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00 zł. Wykonanie ,49 zł. o 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00 zł. Wykonanie ,63 zł. o 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł o 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan ,00 zł. W ykonanie ,40 zł. o 4120 składki na Fundusz Pracy plan ,00 zł. Wykonanie ,11 zł. o 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 zł. Wykonanie ,63 zł. o 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 zł. Wykonanie ,08 zł. o 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł. o 4260 zakup energii plan ,00 zł. Wykonanie ,03 zł. o 4270 zakup usług remontowych plan ,00 zł. Wykonanie - 0 zł. o 4280 zakup usług zdrowotnych plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł. o 4300 zakup usług pozostałych plan ,00 zł. Wykonanie ,56 zł. o 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 zł. Wykonanie ,08 zł. o 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan ,00 zł. Wykonanie ,13 zł. o 4410 podróże służbowe krajowe plan ,00 zł. Wykonanie - 162,80 zł. o 4430 różne opłaty i składki plan ,00 zł. Wykonanie ,44 zł. o 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan ,00 zł. Wykonanie ,17 zł. o 4480 podatek od nieruchomości plan - 164,00 zł. Wykonanie - 164,00 zł

7 o 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 zl. Wykonanie ,74 zł o 4530 podatek od towarów i usług (VAT) plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł o 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan ,00 zł. Wykonanie ,20 zł. o 4810 rezerwy p la n ,00 zł. Wykonanie - 0 zł. o 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. Wykonanie ,65 zł o 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. Wykonanie zł o 6079 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. Wykonanie ,26 zł o o o 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan zł wykonanie ,51 zł 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan ,00 zł. Wykonanie ,77 zł odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan ,00 zł. Wykonanie ,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania Urzędu Gminy Rudka ogółem wyniosły ,46 zł, w tym wymagalnych - 0 zł, na co składały się zobowiązania wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2019 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan ,00 zł wykonanie zł ,22 zł - 96,02 % o 3110 świadczenia społeczne plan ,00 zł. Wykonanie ,1 Ozł. o 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników p lan ,00 zł. Wykonanie ,14zł. o 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00 zł. Wykonanie ,17 zł. o 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan ,00 zł. Wykonanie ,52 zł. o 4120 składki na Fundusz Pracy plan ,00 zł. Wykonanie ,02 zł. o 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan ,00 zł. Wykonanie ,38 zł. o 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 zł. Wykonanie ,72 zł. o 4260 zakup energii plan ,00 zł. Wykonanie - 728,71 zł. o 4280 zakup usług zdrowotnych plan - 200,00 zł. Wykonanie - 185,00 zł. o 4300 zakup usług pozostałych plan ,00 zł. Wykonanie ,43 zł. o 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 zł. Wykonanie ,51 zł. o 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan - 500,00 zł. Wykonanie - 146,29 zł. o 4410 podróże służbowe krajowe plan - 500,00 zł. Wykonanie - 442,74 zł. o 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan ,00 zł. Wykonanie ,49 zł. o 4480 podatek od nieruchomości plan 400,00 zł. Wykonanie 367,00 zł. o 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 800,00 zł. Wykonanie ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania GOPS Rudka ogółem wyniosły ,14 zł, w tym wymagalnych - 0 zł, na co składały się zobowiązania wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2019 roku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce za 2018 roku plan ,00 zł wykonanie ,39 zł - 97,86 %, w tym: Szkoła Podstawowa w Rudce - plan ,00 zł wykonanie ,54 zł - 97,75 % o 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski dla nauczycieli plan ,00 zł. Wykonanie ,90 zł o 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan ,00 zł. Wykonanie ,80 zł. o 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan ,00 zł. Wykonanie ,12 zł. o 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan ,00 zł wykonanie ,43 zł.

8 o 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan ,00 zł. Wykonanie ,40 zł. o 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł. o 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 zł. Wykonanie ,99 zł. o 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan ,00 zł. Wykonanie ,85zł. o 4260 zakup energii plan ,00 zł. Wykonanie ,06 zł. o 4280 zakup usług zdrowotnych plan - 680,00 zł Wykonanie - 680,00 zł. o 4300 zakup usług pozostałych plan ,00 zł. Wykonanie ,80 zł. o 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan ,00 zł. Wykonanie ,57 zł. o 4410 podróże służbowe krajowe plan ,00 zł. Wykonanie - 550,80 zł o 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan ,00 zł. Wykonanie ,82 zł. o 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania Szkoły Podstawowej w Rudce ogółem wyniosły ,15 zł, w tym wymagalnych - 0 zł, na co składały się zobowiązania wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego, których termin płatności przypada w 2019 roku. - Gimnazjum - plan ,00 zł wykonanie ,85 z ł - 98,44 % o 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski dla nauczycieli plan ,00 zł. W ykonanie ,08 zł o 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan ,00 zł. Wykonanie ,17 zł. o 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan ,00 zł. Wykonanie ,38 zł. o 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan ,00 zł Wykonanie ,36 zł. o 4120 składki na Fundusz Pracy - nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan ,00 zł Wykonanie ,69 zł. o 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan - 63,00 zł. Wykonanie - 63,00 zł. o 4280 zakup usług zdrowotnych plan - 160,00 zł Wykonanie - 160,00 zł. o 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan ,00 zł Wykonanie ,17 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania Gimnazjum w Rudce ogółem wyniosły ,80 zł, w tym wymagalnych - 0 zł, na co składały się zobowiązania wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego, których termin płatności przypada w 2019 roku. Wnoszę o zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018 rok. Rudka za 20 M a r

9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. Zbiorcze wykonanie budżetu - dochody na dzień 31 grudnia 2018 r. Rodzaj zadania: Własne w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,32 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,32 100, Wpływy z różnych opłat 500,00 457,40 91, Wpływy z usług , ,91 100, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, ,01 119, Leśnictwo 830,00 825,44 99, Gospodarka leśna 830,00 825,44 99,45 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 830,00 825,44 99, Transport i łączność , ,55 102, Drogi publiczne gminne , ,43 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,43 100, Pozostała działalność , ,12 104, Wpływy z usług , ,90 104, Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 5,22 52, Gospodarka mieszkaniowa , ,83 94,16

10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 94, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 131,00 130,65 99, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,23 94, Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 26,95 53, Administracja publiczna , ,77 92, Urzędy wojewódzkie 2,00 1,55 77, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2,00 1,55 77, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,22 92, Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 84, Wpływy z usług , ,86 84, Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 81,86 163, Wpływy z różnych dochodów , ,50 95, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 6 000, ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000, ,00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,71 102, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,74 99, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 99, Wpływy z podatku rolnego 5 561, ,00 100, Wpływy z podatku leśnego , ,00 100,00

11 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 8 217, ,74 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,27 99, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,31 98, Wpływy z podatku rolnego , ,89 96, Wpływy z podatku leśnego , ,76 112, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 100, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,76 100, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 105, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 800,00 823,60 102, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400,00 625,95 156, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,54 96, Wpływy z opłaty skarbowej 7 000, ,00 84, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,54 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,16 106, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 106, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,16 105, Różne rozliczenia , ,54 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tervtorialneao , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 2 000, ,54 162, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, ,54 162, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,81 99,51

12 80101 Szkoły podstawowe , ,67 98, Wpływy z różnych dochodów , ,67 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 000, ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,12 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 100, , ,12 99, Gimnazja 200,00 91,00 45, Wpływy z różnych dochodów 200,00 91,00 45, Stołówki szkolne i przedszkolne 50,00 25,02 50, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 50,00 25,02 50, Pomoc społeczna , ,97 90, Domy pomocy społecznej 2 310, ,89 108, Wpływy z usług 2 310, ,89 108, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,60 74, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 000, ,60 74, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,36 87,26

13 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,36 87, Zasiłki stałe , ,72 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,72 90, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, Pomoc w zakresie dożywiania , ,40 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,40 84, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,0 855 Rodzina 7 000, ,17 108, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 000, ,17 108, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,44 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000, ,73 108, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,51 99,87

14 90002 Gospodarka odpadami , ,05 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,21 99, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 69,60 69, Wpływy z różnych opłat 50,00 43,29 86, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 349,95 69, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 396, ,46 99, Wpływy z różnych opłat 3 396, ,46 99, Pozostała działalność 3 333, ,00 100, w tym l tyiuiu uutauji i siuumjw na iinansuwame wyuaikowna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 333, ,00 100,00 b ie ż ą c e , ,62 99,97 m a ją tk o w e 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 m a ją tk o w e 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r b ie ż ą c e 010 jrolnictwo i łowiectwo , ,56 100,00 %

15 01095 Pozostała działalność , ,56 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,56 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,26 86, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Drawa 415,00 415,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 415,00 415,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,26 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,26 86, Oświata i wychowanie , ,20 100, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,20 100,00

16 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,20 100, Pomoc społeczna 8 500, ,78 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,78 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 500, ,78 98, Rodzina , ,32 96, Świadczenie wychowawcze , ,50 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,50 98, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,19 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,19 93, Karta Dużej Rodziny 73,00 21,89 29, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 73,00 21,89 29, Wspieranie rodziny , ,74 97,71

17 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,74 97,71 b ie ż ą c e , ,12 96,61 O g ó łe m : , ,74 99,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków, o których m owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

18 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. Zbiorcze wykonanie budżetu - wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. Rodzaj zadania: Własne w zł0tych Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,50 0, , , ,26 0,00 98, Infrastruktura wodociągowa i sanrtacyjna wsi , , , , , ,25 0, , , ,26 0,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,83 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,35 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,75 87, Składki na Fundusz Pracy 4 550, , , , ,93 88, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,67 0, ,67 0,00 68, Zakup energii , , , ,85 0, ,85 0,00 89, Zakup usług zdrowotnych 200,00 180,00 180, , Zakup usług pozostałych , , , ,73 0, ,73 0,00 86, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, ,00 0,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 928, , , ,00 0, ,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,05 0, , ,05 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , , ,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 0, , , ,26 0,00 100, Izby rolnicze 4 796, , , ,25 0, ,25 0,00 96, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 796, , , ,25 0, ,25 0,00 96, Transport i łączność , , , , ,01 0, , ,60 294,42

19 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 220,00 219,60 219,60 219,60 0,00 219, , Różne opłaty i składki ,60 219,60 219,60 0,00 219,60 0,00 99, Drogi publiczne powiatowe 1 756, , , ,06 0, ,06 0,00 99, Różne opłaty i składki 1 756, , , ,06 0, ,06 0,00 99, Drogi publiczne gminne , , , , , ,35 0, , ,60 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,25 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 639, , , , ,55 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 486, , , , ,34 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,29 0, ,29 0,00 78, Zakup usług pozostałych 6 116, , , ,10 0, ,10 0,00 42, Różne opłaty i składki , , , ,90 0, ,90 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 186, , , ,66 0, ,66 0,00 99, , , , ,40 0, ,40 0,00 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 0, , ,60 100, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,94 91, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , ,94 0,00 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,50 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 141, , , , ,92 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,87 67, Składki na Fundusz Pracy 2 949, , , , ,37 82, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,94 0, ,94 0,00 72, Zakup usług zdrowotnych 600,00 460,00 460, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 940, , , , Administracja publiczna , , , , , ,06 0, ,75 0, , ,51 93, Urzędy wojewódzkie , , , , , ,20 0,00 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,51 87, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 169, , , , ,13 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,01 91, Składki na Fundusz Pracy 775,00 704,37 704,37 704,37 704,37 90, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 378,50 378,50 378,50 0,00 378,50 0,00 37, Zakup usług pozostałych 650,00 50,70 50,70 50,70 0,00 50,70 0,00 7, Podróże służbowe krajowe 200,00 50,00 50, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 372, , , ,00 0, ,00 0,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,79 0, ,79 0, ,75 0,00 89, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,75 0,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 8 150, , , ,79 0, ,79 0,00 82, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,07 0, , ,51 93,71

20 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3 134, , , ,32 0, ,32 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,43 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,57 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6 806, , , , ,00 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,77 86, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,65 81, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,33 94, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,67 0, ,67 0,00 89, Zakup energii , , , ,93 0, ,93 0,00 82, Zakup usług zdrowotnych 624,00 540,00 540, , Zakup usług pozostałych , , , ,51 0, ,51 0,00 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,13 0, ,13 0,00 78, Podróże służbowe krajowe 500,00 44,80 44,80 44,80 0,00 44,80 0,00 8, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, ,00 0,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,51 0, ,51 0,00 100, Podatek od nieruchomości 164,00 164,00 164,00 164,00 0,00 164,00 0,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23,00 23,00 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 100, , , , ,20 0, ,20 0,00 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,51 0, , ,51 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,62 0, ,00 0, , ,77 83, Komendy powiatowe Policji 3 300, ,77 0, , ,77 99, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 300, ,77 0, , ,77 99, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,62 0, ,00 0,00 82, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, , , ,00 0,00 64, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 348,84 348,84 348,84 348,84 24, Wynagrodzenia bezosobowe 4 700, , , ,12 90, Zakup materiałów i wyposażenia 13196, , , ,75 0, ,75 0,00 92, Zakup energii 7 000, , , ,86 0, ,86 0,00 81, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300, , Zakup usług pozostałych 2 000, , , ,01 0, ,01 0,00 65, Różne opłaty i składki 489,00 489,00 489,00 489,00 0,00 489,00 0,00 100, Obrona cywilna 1 050,00 648,00 648,00 648,00 0,00 648,00 0,00 61, Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe 250,00 68,00 68,00 68,00 0,00 68,00 0,00 27, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 580,00 580, , Obsługa długu publicznego , , ,60 0, , ,60 0, ,73

21 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,60 0, ,60 99, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,60 0, ,60 99, Różne rozliczenia , , , , ,00 0,00 49, Różne rozliczenia finansowe , , , ,00 0, ,00 0,00 82, Podatek od towarów i usług (VAT) , , , ,00 0, ,00 0,00 82, Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , ,33 0, ,98 0,00 97, Szkoły podstawowe , , , , , ,92 0, ,41 0,00 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,41 0,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,55 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,95 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,20 93, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,55 92, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00 88, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, ,00 0,00 90, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, , , , Zakup energii , , , ,08 0, ,08 0,00 89, Zakup usług zdrowotnych 420,00 420,00 420, , Zakup usług pozostałych , , , ,70 0, ,70 0,00 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , , ,22 0, ,22 0,00 75, , , , ,92 0, ,92 0,00 100, , , , , , ,79 0, ,69 0,00 98, , , , ,69 0,00 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,22 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 503, , , , ,59 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,41 98, Składki na Fundusz Pracy 4 036, , , , ,10 96, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,79 0, ,79 0,00 100, Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, , Opłaty z tytułu zakupu usług elekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 300,00 300, , , , , ,00 100, Przedszkola , , , ,08 0, ,08 0,00 94, Zakup usług przez jednostki samorządu erytorialnego od innych jednostek samorządu erytorialnego , , , ,08 0, ,08 0,00 94, Gimnazja , , , , , ,17 0, ,08 0,00 98,44

22 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,08 0,00 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,17 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,38 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,36 98, Składki na Fundusz Pracy 4 073, , , , ,69 96, Wynagrodzenia bezosobowe 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 100, Zakup usług zdrowotnych 160,00 160,00 160, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,17 0, ,17 0,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , , , , , ,39 0,00 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,20 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 734, , , , ,53 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,00 79, Składki na Fundusz Pracy 1 998, , , , ,92 71, Wynagrodzenia bezosobowe 6 760, , , , ,72 85, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,42 0, ,42 0,00 96, Zakup usług pozostałych , , , ,63 0, ,63 0,00 80, Różne opłaty i składki 3 300, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 558, , , ,00 0, ,00 0,00 100, , , , ,34 0, ,34 0,00 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 758, , ,80 0, ,80 0,00 233, Zakup usług pozostałych 1 300, , , , Podróże służbowe krajowe 1 158,00 550,80 550,80 550,80 0,00 550,80 0,00 47, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 300, , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , ,28 0, ,80 0,00 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 886, , , ,80 0,00 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,03 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 741, , , , ,58 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,82 97, Składki na Fundusz Pracy 3 002, , , , ,75 98, Zakup materiałów i wyposażenia 1 126,00 523,20 523,20 523,20 0,00 523,20 0,00 46, Zakup energii 1 500,00 532,98 532,98 532,98 0,00 532,98 0,00 35, Zakup usług zdrowotnych 160,00 160,00 160, , Zakup usług pozostałych 1 500,00 772,10 772,10 772,10 0,00 772,10 0,00 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 252, , , ,00 0, ,00 0,00 100, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, iceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 100,00

23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 802, , , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, , , , Zakup energii 1 400, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 283,00 283,00 283,00 283,00 0,00 283,00 0,00 100, Pozostała działalność , , , ,90 0, ,90 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,90 0, ,90 0,00 100, Ochrona zdrowia , , , , , ,49 0,00 64, Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,49 0,00 64, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , , ,20 28, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,65 0, ,65 0,00 71, Zakup usług pozostałych 8 872, , , ,84 0, ,84 0,00 66, Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna , , , , , ,43 0, ,48 0,00 95, Domy pomocy społecznej , , , ,51 0, ,51 0,00 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,51 0, ,51 0,00 99,87 700,00 464,51 464,51 464,51 0,00 464,51 0,00 66, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 464,51 464,51 464,51 0,00 464,51 0,00 92, Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,60 0, ,60 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000, , , ,60 0, ,60 0,00 74, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,36 0,00 87, Świadczenia społeczne , , , ,36 0,00 87, Zasiłki stałe , , , ,72 0,00 90, Świadczenia społeczne , , , ,72 0,00 90, Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,81 0,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,13 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,17 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,54 91, Składki na Fundusz Pracy 2 520, , , , ,05 87, Zakup materiałów i wyposażenia 3 450, , , ,08 0, ,08 0,00 97, Zakup energii 1 300,00 728,71 728,71 728,71 0,00 728,71 0,00 56, Zakup usług zdrowotnych 200,00 185,00 185,00 185,00 0,00 185,00 0,00 92,50

24 4300 Zakup usług pozostałych 6 360, , , ,50 0, ,50 0,00 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 146,29 146,29 146,29 0,00 146,29 0,00 29, Podróże służbowe krajowe 500,00 442,74 442,74 442,74 0,00 442,74 0,00 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 839, , , ,49 0, ,49 0,00 99, Podatek od nieruchomości 400,00 367,00 367,00 367,00 0,00 367,00 0,00 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100, , , ,00 0, ,00 0,00 95, Pomoc w zakresie dożywiania , , , ,00 0,00 84, Świadczenia społeczne , , , ,00 0,00 84, Pozostała działalność 9 720, , , ,40 0,00 92, Świadczenia społeczne 9 720, , , ,40 0,00 92, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , , Stypendia dla uczniów , , , , Rodzina , , , ,72 0, ,72 0,00 92, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 000, , , ,72 0, ,72 0,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 645,84 645,84 645,84 0,00 645,84 0,00 99, Zakup usług pozostałych 6 350, , , ,88 0, ,88 0,00 94, Wspieranie rodziny 1 197,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 172,00 0, Składki na Fundusz Pracy 25,00 0, Rodziny zastępcze , , , ,00 0, ,00 0,00 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0, ,00 0,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,35 0,00 90, Gospodarka odpadami , , , , , ,11 0,00 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,88 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 708, , , , ,58 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 661, , , , ,24 99, Składki na Fundusz Pracy 525,00 524,00 524,00 524,00 524,00 99, Zakup usług pozostałych , , , ,11 0, ,11 0,00 92, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 399,00 399,00 399,00 399,00 0,00 399,00 0,00 100, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 396, , , ,46 0, ,46 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 396, , , ,46 0, ,46 0,00 99, Schroniska dla zwierząt 6 000, , , ,00 0, ,00 0,00 96, Zakup usług pozostałych 6 000, , , ,00 0, ,00 0,00 96, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,23 0, ,23 0,00 71, Zakup energii , , , ,23 0, ,23 0,00 77,51

25 4270 Zakup usług remontowych 3 155,00 0, Pozostała działalność , , , ,55 0, ,55 0,00 99, Zakup usług pozostałych , , , ,55 0, ,55 0,00 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,26 0, , ,00 95, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,26 0, ,26 0,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 332,10 332,10 332,10 0,00 332,10 0,00 41, Zakup energii , , , ,16 0, ,16 0,00 93, Zakup usług pozostałych 1 845, , , ,00 0, ,00 0,00 100, Biblioteki , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , , , ,26 0,00 96,21 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i na programy objęcie akcji finansowane z i udziałów udziałem oraz środków, o wniesienie których mowa w wkładów do art. 5 ust. 1 pkt spółek prawa 2 i 3. handlowego. % Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,73 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 648, , , , ,29 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 453,00 452,87 452,87 452,87 452,87 99, Składki na Fundusz Pracy 63,00 62,67 62,67 62,67 62,67 99, Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 50,00 50, , Zakup usług pozostałych 944,00 943,85 943,85 943,85 0,00 943,85 0,00 99, Różne opłaty i składki , , , ,88 0, ,88 0,00 100, Administracja publiczna , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , ,00 0,00 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 004, , , ,00 0, ,00 0,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , ,37 0, ,00 760, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 100,00

26 Wynagrodzenia bezosobowe 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , ,37 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 017, , , , ,60 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 858,00 857,83 857,83 857,83 857, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,20 100,20 100,20 100,20 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,26 60, Zakup materiałów i wyposażenia 1 341, , , ,84 0, ,84 0,00 99, Zakup usług pozostałych 1 772, , , ,53 0, ,53 0,00 100, Oświata i wychowanie , , , ,20 0, ,20 0,00 100, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , , ,20 0, ,20 0,00 199, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , ,85 0, ,85 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 174,00 173,35 173,35 173,35 0,00 173,35 0,00 99, Pomoc społeczna , , ,78 0, ,78 0,00 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,78 0, ,78 0,00 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 500, , , ,78 0, ,78 0,00 98, Rodzina , , , , ,34 0, ,00 96, Świadczenie wychowawcze , , , , , ,26 0, ,50 0,00 98, Świadczenia społeczne , , , ,50 0,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,01 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 305, , , , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 319,00 224,73 224,73 224,73 224,73 70, Zakup materiałów i wyposażenia 90,00 86,18 86,18 86,18 0,00 86,18 0,00 95, Zakup usług pozostałych 1 300, , , ,08 0, ,08 0,00 82, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,19 0, ,52 0,00 93, Świadczenia społeczne , , , ,52 0,00 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 88, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,91 100, Składki na Fundusz Pracy 430,00 339,57 339,57 339,57 339,57 78, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 306, ,22 0,00 306,22 0,00 25, Zakup usług pozostałych 2 300, , , ,97 0, ,97 0,00 81, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 694,00 694,00 694,00 0,00 694,00 0,00 99, Karta Dużej Rodziny 73,00 21,89 21,89 21,89 0,00 21,89 0,00 29, Zakup materiałów i wyposażenia 73,00 21,89 21,89 21,89 0,00 21,89 0,00 29,99

27 85504 Wspieranie rodziny , , , , , , Świadczenia społeczne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 608, , , , ,00 90, Składki na ubezpieczenia społeczne 380,00 261,07 261,07 261,07 261,07 68, Składki na Fundusz Pracy 52,00 35,67 35,67 35,67 35,67 68, Zakup materiałów i wyposażenia 310,00 310,00 310, , Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 200, ,00 Wydatki razem: , , , , , ,42 0, ,02 0,00 96,61

28 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. Zadania inwestycyjne ^ zło ty c h Planowane wydatki W ykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania \ L p. D zia ł R o zd z. N a zw a zadan ia in w esty cyjn e g o Ł ą c z n e k o szty fin a n s o w e rok b u d że to w y 2018 ( ) d o c h o d y własne jst kred y ty i p o życzki, w ty m na w y p rze d za ją c e fin a n s o w a n ie śro d ki b u d żetu p a ń stw a środki p o c h o d zą ce z in n y ch źró d e ł* ś ro d ki w y m ie n io n e w a r t 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. W y k o n a n ie na d zie ń 31 g ru d n ia r. ( ) d o c h o d y własne jst kredyty i poży czk i, w ty m na w yp rze d za ją c e fin a n s o w a n ie środki budżetu p aństw a ś ro d ki p o c h o d zą c e z innych źró d e ł* ś ro d ki w y m ie n io n e w a rt. 5 u s t 1 p k t 2 i 3 u.f.p n P rzebudow a i ro zb udow a stacji uzdatniania w ody w m iejsco w o ści R udka o ra z budow a sieci kanalizacji sanita rn ej w ra z z p rzyłą czam i w m iejscow ości O lendy (okters realizacji ) , , , B udow a i m o d ern iza cja dróg dojazdow ych do g ru ntó w rolnych: n r działki 411 obręb R udka ( okres realizacji 2018 r.) , , Zakup serwera bazodanego (okres realizacji 2018 ) , ,51 0 O g ó łe m , , ,0 0 / )

29 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r. w złotych Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. ] b Przychody ogółem: , ,85 1. Kredyty, w tym: Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Pożyczki , , , ,00 3. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) , ,85 Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty kredytów, w tym: Spłaty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , , Spłaty pożyczek , ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0, Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 r\ M arcin KiajwrLjsii

30 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podmiot dotowany Celowa Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2018 r. Podmiotowa Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2018 r. Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2018 r. Podmiotowa Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2018 r. Przedmiotowa 1. G m in n a B iblioteka P u b liczn a w Rudcedz. 921 rozdz ,00 fi /

31 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym za 2018 r. Lp. Rodzaj udzielonej ulgi Rodzaj wierzytelności Ilość Należność główna [zł.] Kwota Odsetki [zł.] 1. Umorzenie Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków Rozłożenie na raty Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków 1 417,42 25,92 1 zrcin <5 a s ia k

32 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2018 rok: 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce Plan Wykonanie Stan środków na początek roku 25,64 % Stan należności: w tym wymagalne Stan zobowiązań: w tym wymagalne Przychody, w tym: ,32 100, a) dotacja podmiotowa z budżetu jst ,00 100, b) dotacja z Biblioteki Narodowej c) odsetki od środków na rachunku bankowym ,00 9,32 Koszty, w tym: ,68 99,10 0 0,00 a) zużycie m ateriałów i energii ,29 99,99 0 b) usługi obce ,42 99, c) podatki i opłaty ,00 100, d) wynagrodzenia ,28 99, e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ,69 97, Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 577,28

33 Uchwałą Nr XXVil/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. przekształciła Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce przekształcono z dniem 01 lipca 2006 r. w samorządową instytucję kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce mieści się w budynku szkoły, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika. Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Rudka na 2018 rok wynosi zł W 2018 roku realizacja zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce finansowana jest z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym oraz stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku oraz dotacji z Biblioteki Narodowej. Stan środków pieniężnych na początek roku - 25,64 zł. Plan przychodów na 2018 rok wynosi zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano 60509,32zł, w tym: - dotacja z budżetu Gminy ,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej ,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym - 9,32 zł Plan kosztów na 2018 rok wynosi zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano 59957,68 zł. Poniesione koszty w kwocie 59957,68 zł stanowią 99,10 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece. Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan rachunku bankowego wynosi 577,28 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce nie posiada zobowiązań, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne. Mc

34 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka I. Stan mienia komunalnego: - grunty: 23,8006 ha, szacunkowa wartość ,34 zł Razem: ,34 zł. - budynki wg wartości ewidencyjnej ,97 zł. - budowle wg wartości ewidencyjnej ,72 zł - komputery wg wartości ewidencyjnej ,92 zł - maszyny wg wartości ewidencyjnej ,34 zł - środki transportowe wg wartości ewidencyjnej ,40 zł - wyposażenie wg wartości ewidencyjnej ,39 zł Razem: ,74 zł. II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego: - użytkowanie wieczyste - 130,65 zł. - czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - 825,44 zł. - czynsz za lokale i działki ,23 zł. - wpływy z usług dostarczania wody i oczyszczania ścieków ,91 zł. - wpływy z usług sprzętem transportowym ,90 zł. Razem : ,13 zł.

35 Załącznik Nr 9a do Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. G runty Stan na Stan na Stan na Zmiany Stan na Stan na 2019 ilość ha wartość ilość ha wartość ilość ha wartość ilość ha wartość ilość ha wartość ilość ha wartość Rolne 15, , , ,76 0, ,47 15, ,29 15, ,29 Wieczyste użytkowanie 0, , , , , ,29 0, ,29 Budowlane 3, , , , , ,94 3, ,94 Inne 4, , , , , ,82 4, ,82 RAZEM 24, , , ,81 0, ,47 23, ,34 23, ,34 Zmiana stanu gruntów dotyczy zniesienia ze stanu księgowego sprzedanej działki o wartości księgowej 282,47 zł i powierzchni 0,2069 ha.

36 Załącznik Nr 9b do Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2018 i 2019 Jednostki Stan na Stan na Stan na Zmiany Stan na Stan na 2019 z praw.włas. bez p.w z praw.włas. bez p.w z praw.włas. bez p.w z praw.włas. bez p.w. z praw.włas. bez p.w z praw.włas. bez p.w. wartość wartość wartość wartość wartość wartość wartość wartość wartość wartość wartość wartość Urząd Gminy , , ,28 h ,28 0 Budynki , ,56 r , ,89 0 Budowle , , , ,01 0 Samochody , , , ,4 0 Maszyny , , ,34 0 Komputery , , , ,57 0 Wyposażenie , , ,07 0 SP Rudka , , ,27 0 Budynki , i , ,71 0 Budowle , , ,24 0 komputery Wyposażenie , , ,32 0 Filia SP Niemyje , , ,84 0 Budynki , , ,37 0 Budowle , , ,47 0 GOPS Rudka , , ,19 0 komputery , , ,19 0 GBP w Rudce , , ,16 0 komputery , , ,16 0 RAZEM , , , ,74 0 W 2018 roku: przyjęto środek trwały - przebudowaną i rozbudowaną stację uzdatniania wody w miejscowości Rudka o wartości ,56 zł, drogę dojazdową do gruntów rolnych nr działki 411 o wartości ,60 zł, serwer bazodany o wartości 13059,51 zł, przyjęto nieodpłatnie otrzymane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku: przyczepę o wartości 3012,41 zł, samochód osobowy Opel Astra o wartości 44654,16 zł, samochód STAR o wartością! 04,6,5,80 zł. Wyksięgowano zezłomowany samochód Honda Accord o wartości 84272,44 zł. / i / / M arain p a /v ń y s ia k

37 Załącznik Nr 9c do Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Rudka z dnia 19 marca 2019 r. Dochody uzyskane z mienia komunalnego ZRODŁO DOCHODOW Dział Rozdział Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,65 130,65 2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finanów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa kół łowieckich ,86 825,44 3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finanów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,23 Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Orange Polska S.A. 6460, ,20 Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla T-Mobile Polska S.A , ,74 Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań 34399, ,29 Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL 16236, ,00 4. Wpływy z usług - dostarczania wody i oczyszczania ścieków O , ,91 5. Wpływy z usług- sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka , ,9 Razem: , ,13 M ardin