ZARZĄDZENIE Nr 82/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 15 listopada 2017 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 82/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej gminy Olszewo-Borki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. Projekt uchwały o których mowa w 1 przekazuje się: 1) Radzie Gminy Olszewo-Borki 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. WÓJT Krzysztof Szewczyk

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 82/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 15 listopada 2017 roku UCHWAŁA Nr. RADY GMINY OLSZEWO - BORKI z dnia. -projekt- w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) uchwala się, co następuje : Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 w tym: a) w kwocie ,00 b) majątkowe w kwocie ,00 zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do uchwały. 2. Ustala się w łącznej kwocie ,37 w tym: a) w kwocie ,41 b) majątkowe w kwocie ,96 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b do uchwały Ustala się deficyt w wysokości ,37 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie ,37 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,60 zł rozchody budżetu w kwocie ,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie ,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 4. Ustala się limity zobowiązań : a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,37 zł b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie ,23 zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. 2

3 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 8. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dębski 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 100, Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność 1 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 100, Wpływy z różnych dochodów , Turystyka 3 000, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 600, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 064,00 4

5 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 064, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 064,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w ,00 formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ,00 i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 56, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i ,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 5

6 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek 5 250, Wpływy z różnych dochodów , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 150, Wpływy z pozostałych odsetek 150, Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu ,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 6 000, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Gimnazja 100, Wpływy z pozostałych odsetek 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 700,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 680, Wpływy z usług 1 680, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 7

8 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , Kultura fizyczna 3 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 razem: ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich 6258 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich 6258 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,00 9

10 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia.. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Ośrodki pomocy społecznej 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 700, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Razem: ,00 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, PLANOWANE WYDATKI NA 2018 ROK wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia.. w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,39 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,39 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 381, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych inwestycyjne jednostek budżetowych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Izby rolnicze 1 554, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 554, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,91 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 2 006, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 006, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, Turystyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia , , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,34 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 290, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,60 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 641, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,74 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Różne opłaty i składki 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 611, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 2 064, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 297,00 297,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 42,00 42,00 42,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 501,00 501,00 501,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 360,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 593,00 593,00 0,00 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 3 750, , ,00 750, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Nagrody konkursowe 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,87 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 6 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 6 816, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,55 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 848, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,33 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 22