SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOBRZESKIEGO ZA 2008 ROK

Transkrypt

1 1

2 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOBRZESKIEGO ZA 2008 ROK I. DOCHODY Planowane dochody na 2008 rok wyniosły po zmianach zł i wykonane zostały na kwotę zł tj. w 101,66%. W stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2008 roku, planowane dochody w ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę zł. Wykonanie planu dochodów za rok ubiegły przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego. Wzrost planu dochodów w ciągu 2008 roku wynikał z następujących tytułów: 1. Dotacje na zadania własne Powiatu ogółem o kwotę zł z tego na: - działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie zł w tym na osiągnięcie standardów zł - usuwanie skutków powodzi zł - zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie zł - na podniesienie standardów w Domu Dziecka w Skopaniu zł - budowę klatki schodowej w Domu Dziecka w Skopaniu zł - dla nauczycieli na przygotowanie części ustanej egzaminu maturalnego zł - na zadanie pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła zł - na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zł - na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zł - na doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie w sprzęt i oprogramowanie do wczesnego wykrywania zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży zł - na realizację Programu Rozwój daje radość zł - na realizację Programu Robię to co lubię zł - na realizacje Programu Wiklina zabawa nauka zawód zł 2

3 2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę zł - na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł - na dofinansowanie działalności Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach w tym: zł na zakup pieca ceramicznego zł - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne zł - na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych zł OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : zł - zmniejszenie dotacji na przeprowadzenie poboru do wojska o kwotę zł 3. Pomoc finansowa ogółem zł 1) z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ Nowa Dęba zł 2) na zadania drogowe ogółem zł - Miasto i Gmina Baranów Sandomierski zł (ul. Mickiewicza II etap zł, remont drogi Suchorzów Gawłuszowice zł, Chodnik przy ul. Mickiewicza zł) - Miasto i Gmina Nowa Dęba zł (ul. Podleśna) - Gmina Grębów zł (chodnik Zabrnie zł i chodnik Szlachecka zł) - Gmina Gorzyce zł (chodnik Sokolniki zł, remont drogi Tarnobrzeg stacja kolejowa Grębów zł) 4. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień ogółem zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zł - na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy zł 3

4 (dotacja z m. Tarnobrzeg) - na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób spoza Powiatu zł - na zadanie pn. Wojewódzka kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci zł OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: zł - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Domu Dziecka w Skopaniu zł - na przeprowadzenie poboru do wojska zł OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA : zł 5. Dotacje celowe na pozostałe zadania zł - na modernizację Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł 6. Subwencje ogółem o kwotę zł - subwencja na zadania oświatowe ogółem o kwotę zł w tym: zł z tytułu błędnego naliczenia subwencji dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie - subwencja równoważąca zł 7. Dotacje rozwojowe ogółem o kwotę zł z tego na: - realizację programu Przez kompetencje ICT do lepszej pracy zł - realizację programu Wzrost atrakcyjności zatrudnienia uczniów z terenów wiejskich poprzez uzyskanie dodatkowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania CAD/CAM/CNC zł - realizację programu Nowa jakość zł - realizację programu Program aktywizacji społecznej w powiecie tarnobrzeskim zł 4

5 8. Pozostałe dochody ogółem o kwotę zł z tego między innymi: - uzyskanie ponadplanowych dochodów przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł - wypracowanie ponadplanowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie zł - z opłat komunikacyjnych zł - wypracowanie dochodów ponadplanowych przez Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach zł - otrzymanie zwiększonych środków z Funduszu Pracy na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zł - wypracowanie dochodów ponadplanowych przez Zarząd Dróg Powiatu tarnobrzeskiego w Nowej Dębie zł Ponadplanowe dochody za 2008 rok wyniosły zł i osiągnięte zostały między innymi z następujących tytułów: - z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zł - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zł - z opłat komunikacyjnych zł - obsługi zadań PFRON zł Równocześnie nie zrealizowane zostały dochody między innymi z następujących tytułów: - nie wykorzystania dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę zł - braku wpływu dotacji z innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka w Skopaniu, ze względu na mniejszą ilość dzieci niż planowano zł - nie wykorzystania w pełnej wysokości pomocy finansowej z gm. Gorzyce zł 5

6 II. WYDATKI Planowane wydatki na 2008 rok wynoszące po 3 zmianach zł zostały wykonane na kwotę zł tj. w 95,44 %. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w pełnej wysokości na wykonanie modernizacji gruntów i budynków dla obrębów Furmany i Poręby Furmańskie oraz Trześń i Zalesie Gorzyckie. Dział 020 Leśnictwo Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane na kwotę zł na realizację umów z Nadleśnictwem w Rozwadowie i w Nowej Dębie, celem sprawowania nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Dział 600 Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale wyniosły zł i wykonane zostały na kwotę zł tj. w 88,46 %. Kwota zł została wykorzystana między innymi na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - zakup materiałów i wyposażenia zł (paliwo, olej napędowy i części do samochodów zł, masa mineralno-asfaltowa na zimno i na gorąco zł, znaki drogowe zł, sól drogowa i piach zł, materiały drogowe zł) - zakup energii zł (energia elektryczna zł, gaz zł, zużycie wody 279 zł) - zakup usług remontowych zł - Remont drogi powiatowej Nr 1093 R relacji Tarnobrzeg do stacji kolejowej Grębów oraz 1110 R relacji Ocice Jadachy zł - Remont drogi powiatowej Nr 1119 R relacji Durdy Marki Józefów zł 6

7 - Przełożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń Grębów zł - Remont barier betonowych w ciągu drogi nr 1114 R relacji Stale do drogi Nr zł - Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1113 R relacji Stale Chmielów Dąbrowica zł - naprawa sprzętu 690 zł - zakup usług pozostałych zł (utrzymanie zimowe zł, wykaszanie traw zł, usługi transportowe zł, ścinanie i oczyszczanie rowów zł, montaż barier drogowych zł, wykonanie projektu organizacji ruchu zł, wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych zł, wykonanie tablic Kierowco nie śmieć zł) - opłaty za dostęp do sieci Internet i usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej zł - ubezpieczenie dróg, budynków i samochodów zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł - odszkodowanie na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej zł - akcesoria komputerowe, programy zł Na wydatki inwestycyjne w ramach działu 600 Transport i łączność, przeznaczono kwotę zł - na przebudowę drogi powiatowej ul. Jana Pawła II oraz budowę parkingów i chodników w Nowej Dębie. Zadania były realizowane na podstawie zawartego porozumienia przez miasto i gminę Nowa Dęba zł - zakupy inwestycyjne tj. zakup samochodu Renault Trafic zł - wydatki inwestycyjne zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121 R ul. Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim wraz z budową chodnika zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1132 R ul. Podleśna w Nowej Dębie zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika zł 7

8 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń Grębów w zakresie budowy chodnika łączącego miejscowości Trześń z Sokolnikami zł - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zabrnie zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów Wydrza Krawce w zakresie budowy chodnika (ul. Szlachecka) zł - Wykonanie Studium Wykonalności na drogę Alfredówka Ciosy Wydrza oraz na drogę Stale Chmielów Dąbrowica zł Na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych przeznaczono kwotę zł, która została wykorzystana na sfinansowanie remontu drogi powiatowej relacji Suchorzów Gawłuszowice. Ponadto z działu tego, kwotę zł przeznaczono na realizację zadania związanego z zakupem dostępu do sieci Internet (WiMax). Nie zrealizowany plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność wynosi zł. W związku z między innymi: - nie zrealizowanie zadania: Remont drogi powiatowej Trześń Grębów na kwotę zł - nie zrealizowaniu zadania: Remont drogi Stale Chmielów Dąbrowica na kwotę zł - oszczędnościami uzyskanymi na zadaniu: Remont drogi powiatowej relacji Suchorzów Gawłuszowice zł (w związku z otrzymaną dotacją) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki w tym dziale w kwocie zł zostały wykonane na kwotę zł tj. w 99,99 % i przeznaczone były między innymi na: - wykonanie operatów szacunkowych związanych z wyceną gruntów Skarbu Państwa w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu 8

9 użytkowania wieczystego zł - regulacje własności nieruchomości Skarbu Państwa do postępowania sądowego zł - zabezpieczenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zł - podział działek z przeznaczeniem do sprzedaży zł Dział 710 Działalność usługowa Planowane wydatki w tym dziale wynoszące zł zostały wykonane na kwotę zł tj. w 99,58 %. Z działu tego finansowane były następujące zadania: rozdz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjne i Kartograficznej Planowane wydatki na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie zł zostały wykonane na kwotę zł tj. w 99.29% i wykorzystano je między innymi na: - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - zakup materiałów i wyposażenia zł (wyposażenie nowego pomieszczenia zł) - zakup usług pozostałych zł w tym: (utrzymanie pomieszczeń biurowych zł) - zakup dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Planowane wydatki z tego rozdziału w kwocie zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości na wykonanie modernizacji gruntów i budynków dla obrębów Furmany i Poręby Furmańskie oraz Trześń i Zalesie Gorzyckie. rozdz Nadzór budowlany 9

10 Planowane wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie zł zostały wykonane na kwotę zł tj. w 99,60 %. Środki te przeznaczone były między innymi na: - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zł - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) zł - zakup materiałów i wyposażenia zł (laptop zł, materiały biurowe zł, wyposażenie pomieszczeń i archiwum zł, doposażenie kserokopiarki zł, paliwo zł, materiały do malowania pomieszczeń zł) - zakup energii elektrycznej i wody zł - zakup usług pozostałych zł (malowanie pomieszczeń zł, przesyłki pocztowe zł, modernizacja urządzeń i sieci komputerowej zł) - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej zł - opłaty czynszowe zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł - zakup papieru do drukarek i kserokopiarki zł - zakup programów komputerowych zł Dział 750 Administracja publiczna Planowane wydatki w tym dziale wynoszące zł zostały wykonane na kwotę zł tj. w 97,42 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco: rozdz Urzędy Wojewódzkie Planowana kwota wydatków zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, wykorzystanych przez pracowników Starostwa Powiatowego, wykonana została na kwotę zł i przeznaczona była na: - częściowe pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi zł - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 10

11 Skarbu Państwa zł rozdz Rady powiatów Planowana kwota wydatków przeznaczona w budżecie Powiatu na działalność Rady Powiatu wynosząca zł została wykonana na kwotę zł tj. w 93,19 % i została wydatkowana między innymi na: - wypłatę diet radnych zł - zakup materiałów zł (kalendarze, spotkanie opłatkowe, herbata, paluszki) - zakup usług telefonii stacjonarnej zł rozdz Starostwa powiatowe Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane na kwotę zł tj. w 97,54 % i przeznaczone były między innymi na: - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zł - wynagrodzenia dla członków Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł - zakup materiałów i wyposażenia zł (prenumeraty zł, sprzęt komputerowy zł, środki czystości zł, materiały biurowe zł) - zakup energii zł (energii cieplnej, elektrycznej i wody) - zakup usług remontowych zł (materiały do remontów zł, remont instalacji elektrycznej zł, cyklinowanie i lakierowanie podłóg zł, wymiana okien zł) - zakup usług pozostałych zł (tablice rejestracyjne zł, dowody rejestracyjne i karty pojazdu zł, prawa jazdy zł, nalepki legalizacyjne zł, usługi pocztowe zł) - usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci Internet zł - podróże służbowe krajowe zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu i mienia) zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł 11

12 - szkolenia pracowników zł - zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł - zakup akcesoriów komputerowych i licencji zł - wydatki inwestycyjne związane z remontem centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego zł rozdz Komisje poborowe Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane na kwotę zł i przeznaczone były między innymi na: - realizację zawartych umów zlecenia za udział w Komisji Poborowej przy przeprowadzania poboru do wojska zł - czynsz za wynajem pomieszczeń zł - delegacje członków Komisji Poborowej zł - tonery, papier do drukarek, przesyłki 536 zł - pochodne od umów zlecenia zł - badanie poborowych zł rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane na kwotę zł i przeznaczone były między innymi na: - zakup zestawu komputerowego dla Bractwa Rycerskiego nagroda za promowanie Powiatu zł - dofinansowanie organizacji Dni Baranowa Sandomierskiego zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Ochotnicze straże pożarne Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w pełnej wysokości na: - udzielenie pomocy finansowej gm. Grębów na karosację średniego samochodu gaśniczego na podwoziu STAR 266 dla OSP Grębów zł - udzielenie pomocy finansowej gm. Nowa Dęba na zakup podwozia samochodu STAR A-244 celem karosacji na średni samochód pożarniczy dla OSP Tarnowska Wola zł 12

13 - organizację wyjazdu szkoleniowego Strażaków Powiatu Tarnobrzeskiego zł rozdz Zarządzanie kryzysowe Planowane wydatki w kwocie zł na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym nie zostały wykonane. rozdz Pozostała działalność Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane a kwotę zł między innymi na: - zakup nagród na konkurs Młodzież zapobiega pożarom zł - zakup koszul i spodni dla OSP Baranów Sandomierski zł - zakup flagi Związku OSP w Zapoledniku 515 zł - przejazd młodzieży na międzynarodową wystawę Ratownictwo i technika pożarnicza zł - wykonanie ulotek Bezpieczne wakacje 300 zł - wykonanie masztu flagowego dla OSP Cygany 500 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykorzystane na kwotę zł na zapłatę odsetek od zaciągniętego w 2006 roku kredytu na ogólną kwotę zł. Dział 758 Różne rozliczenia Planowane wydatki w kwocie zł stanowiły rezerwę ogólną na kwotę zł oraz rezerwę celową w kwocie zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwy te w roku ubiegłym nie zostały uruchomione. Dział 801 Oświata i wychowanie, oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Łączny plan wydatków w tych działach wyniósł zł i wykonany został na kwotę zł tj. w 95,87 %. Na funkcjonowanie placówek oświatowych w roku ubiegłym wydatkowano następujące kwoty: 1. Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zł 13

14 w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 2. Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 3. Zespół Szkół w Gorzycach zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 6. Liceum Ogólnokształcące w Baranowie Sandomierskim zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 7. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł OGÓŁEM: zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 14

15 Procentowy udział wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie wydatków poniesionych przez jednostki organizacyjne oświaty wynosi 81,44 %. Na wydatki nie związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi w 2008 roku przeznaczono w placówkach oświatowych kwotę zł. Kwota ta wydatkowana została między innymi na: 1. Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody ogółem zł w tym: - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zł - energia elektryczna zł - energia cieplna zł - woda zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł - energia elektryczna zł - energia cieplna zł - woda zł - Zespół Szkół w Gorzycach zł - energia elektryczna zł - energia cieplna + gaz zł - woda zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie zł - energia elektryczna zł - energia cieplna zł - woda zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie zł - energia elektryczna zł - energia cieplna zł - woda 398 zł 15

16 2. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zł (zakup sprzętu zł, materiały do remontu zł, artykuły biurowe zł) - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł (materiały do remontu zł, materiały biurowe zł, wyposażenie zł, części do samochodu i materiały do stacji diagnostycznej zł, prasa i materiały szkoleniowe zł, środki czystości zł) - Zespół Szkół w Gorzycach zł (materiały biurowe zł, środki czystości zł prenumerata czasopism i programów nauczania zł, odzież ochronna i ochrony indywidualnej zł, wyposażenie zł) - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie zł (paliwo zł, materiały do remontów zł, materiały biurowe zł, środki czystości zł, zakup sprzętu zł) - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł (herbata. ręczniki, odzież ochronna, środki czystości zł, prenumerata i aktualizacja czasopism zł, dwa zestawy komputerowe zł, centrala telefoniczna zł, materiały biurowe zł, licencje do monitoringu zł) - Liceum Ogólnokształcące w Baranowie Sandomierskim zł (zakup świadectw szkolnych, artykuły papiernicze) - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie zł (zakup komputera zł, rzutnik zł, zakup testów psychologicznych zł) 16

17 3. Zakup usług remontowych ogółem zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zł (remont instalacji elektrycznej zł, wymiana stolarki okiennej zł, wykonanie ścianki i posadzki zł, montaż drzwi zł) - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł (naprawa i montaż instalacji wodnej zł, remont klatki schodowej zł) - Zespół Szkół w Gorzycach zł (remont instalacji elektrycznej zł, wyłożenie kostki brukowej obok budynku szkoły zł, remont instalacji w pracowni komputerowej zł, wykonanie gabloty, bramy wjazdowej, remont ogrodzenia zł) - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie zł (wymiana stolarki okiennej zł, wymiana instalacji elektrycznej zł, remont pieca zł, remont kotłowni gazowej zł) - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł (okresowe przeglądy urządzeń zł, wymiana drzwi zł) - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie zł (wymiana stolarki okiennej zł) 4. Zakup usług pozostałych ogółem zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zł (przeglądy zł, przejazdy uczniów zł, wywóz nieczystości zł) - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł (kursy i praktyki uczniowskie zł, wywóz nieczystości zł, dozór techniczny maszyn i urządzeń zł) 17

18 - Zespół Szkół w Gorzycach zł (wywóz nieczystości zł, szkolenie uczniów zł, ubezpieczenie budynków zł, przeglądy zł) - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie zł (wywóz odpadów i nieczystości zł, aktualizacja programów i pism pedagogicznych zł, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej zł, montaż monitoringu szkoły zł, przegląd instalacji gazowej i samochodu zł) - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł (usługi pocztowe zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego zł, przeglądy i konserwacje sprzętu zł, wykonanie tablic informacyjnych o CKP zł ) - Liceum Ogólnokształcące w Baranowie Sandomierskim 79 zł (opłaty za przelewy bankowe) - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie zł (wywóz nieczystości zł, sprzątanie pomieszczeń 302 zł) 5. Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej ogółem zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł - Zespół Szkół w Gorzycach zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 928 zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie zł 6. Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem zł 18

19 7. Podróże służbowe krajowe ogółem zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł - Zespół Szkół w Gorzycach zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł - Liceum Ogólnokształcące w Baranowie Sandomierskim 127 zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie zł 8. Szkolenia pracowników ogółem zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 637 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 860 zł - Zespół Szkół w Gorzycach 752 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach 500 zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 690 zł 9. Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji ogółem zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 695 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł - Zespół Szkół w Gorzycach zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie zł 10. Zakup materiałów papierniczych ogółem zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 997 zł - Zespół Szkół w Gorzycach zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 897 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie 481 zł 19

20 11. Dodatki mieszkaniowe ogółem zł - Zespół Szkół w Gorzycach zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł 12. Zwrot niesłusznie pobranych środków przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach za szkolenie młodocianych ogółem zł - do gm. Gorzyce zł - do gm. Grębów zł 13. Wydatki inwestycyjne Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł - zakup szarpaka na stację diagnostyczną zł - zakup testera usterek na stację diagnostyczną zł 14. Wynagrodzenia bezosobowe ogółem zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 586 zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł ( w tym umowy zlecenia z pracownikami szkoły zł, obsługa informacyjna oraz diagnostyczna samochodów, obsługa BHP zł) - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł - wynagrodzenia trenerów i obsługi z tytułu prowadzonego szkolenia zł - za opracowanie założeń finansowych do budżetu projektu zł - za opracowanie założeń do projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii 950 zł - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie zł Ponadto jednostki oświatowe w roku ubiegłym ponosiły wydatki na realizację następujących projektów: 20

21 1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach ogółem zł z tego na: - Wzrost atrakcyjności zatrudnienia uczniów szkół zawodowych z terenów wiejskich poprzez uzyskanie dodatkowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania CAD/CAM/CAC (z dotacji zł) zł W ramach projektu zostały zakupione: - materiały biurowe zł - materiały do części praktycznej projektu zł - sprzęt komputerowy zł - promocja projektu zł - tablica interaktywna zł - programy i licencje zł - Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii zł ze środków własnych 2. Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie projekt Przez ICT do lepszej pracy (z dotacji zł) ogółem zł 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie (z uzyskanych dotacji) zł 1. Wiklina zabawa, nauka, zawód zł 2. Robię to co lubię zł 3. Rozwój daje radość zł OGÓŁEM : zł Na realizację zadań inwestycyjnych wykonanych przez Starostwo Powiatowe w 2008 roku w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę ogółem zł z tego na: 1. opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków placówek oświatowych zł - Centrum Kształcenia Praktycznego zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł 2. Wykonanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej rozbudowy 21

22 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie zł 3. Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr zł (łącznie z wynagrodzeniem inwestora robót na kwotę zł) W ciągu roku 2008 na dotację do szkół niepublicznych przeznaczono kwotę ogółem zł z tego dla: - Uzupełniającego Niepublicznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych zł - Uzupełniającego Niepublicznego Technikum Handlowego dla Dorosłych zł - Uzupełniającego Niepublicznego Technikum Odlewniczego dla Dorosłych zł Na dokształcanie i doskonalenie, kursy i szkolenia nauczycieli w ciągu roku 2008 wydatkowano kwotę zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł - Zespół Szkół w Gorzycach zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie zł Wydatki związane z dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, wyniosły w roku ubiegłym kwotę zł Ponadto w roku ubiegłym dokonano zwrotu kwoty 736 zł do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (zwrot dotacji 589, odsetki 147 zł) w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji na udzielenie pomocy stypendialnej młodzieży szkolnej w latach ubiegłych. Przydzielona dotacja celowa na uregulowanie należności za przeprowadzenie części ustanej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008 wykorzystana została na kwotę zł 22

23 Na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli wydatkowano kwotę 264 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Planowane wydatki na 2008 rok wyniosły zł i wykonane zostały na kwotę zł. Z działu tego były finansowane następujące zadania: rozdz Szpitale ogólne Udzielono dotacji na kwotę zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie i wykorzystano na: - dofinansowanie zakupu aparatu RTG zł - Adaptację pomieszczeń po kotłowni na biura administracji i poradni zł - Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych i przepisów przeciwpożarowych zł - Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem zł rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł - opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku średniomiesięcznie za osoby zł - opłacenie składek zdrowotnych za dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu zł - opłacenie składek zdrowotnych za uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł - opłacenie składek zdrowotnych za uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie 378 zł rozdz Pozostała działalność Wykonanie na zł na: - realizację zadania z organizacjami pozarządowymi pn. Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa zł - dofinansowanie zadania pn. Powiatowe Mistrzostwa Szkolnych Drużyn Ratownictwa Medycznego 437 zł Dział 852 Pomoc społeczna 23

24 Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane na kwotę zł tj. w 97,74%. Z działu tego były finansowane następujące zadania: rozdz Placówki opiekuńczo wychowawcze Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane na kwotę zł tj. w 95,46%. Środki te były wykorzystane na: 1. udzielenie dotacji dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w Domach Dziecka pochodzących z naszego Powiatu - Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu zł - Wioska Dziecięca w Biłgoraju zł - Dom Dziecka w Stalowej Woli zł - Pogotowie opiekuńcze w Tarnobrzegu zł - Katolicka Placówka Wychowawcza NASZ DOM w Widełce zł zł 2. pomoc na usamodzielnienie osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze zł - z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki zł - z przeznaczeniem na jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 2 osób zł - prowizje za przelewy bankowe 6 zł 3. opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Domu Dziecka w Skopaniu zł 4. Działalność Domu Dziecka w Skopaniu zł z tego między innymi na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł - wynagrodzenia bezosobowe zł (wykonanie zadań z zakresu BHP i nadzoru ppoż. obiektu) 24

25 - zakup materiałów i wyposażenia zł (paliwo zł, zakup wyposażenia zł, artykuły chemiczne zł, wykonanie obieralni zł) - zakup środków żywności (stawka 7,50 zł) zł - zakup leków zł - zakup podręczników zł - zakup energii zł - energia elektryczna zł - energia cieplna zł - woda zł - zakup usług remontowych zł (wymiana okien i parapetów zł, wykonanie ścian działowych zł, wymiana tablicy bezpieczników i instalacji elektrycznej zł, remont łazienki w mieszkaniu usamodzielnienia zł, cyklinowanie parkietu zł) - zakup usług zdrowotnych zł - zakup usług pozostałych zł (bilety miesięczne wychowanków zł, przejazdy wychowanków do domów rodzinnych zł, wywóz nieczystości zł, letni wypoczynek dzieci zł, przeglądy budynków zł, wyżywienie 10 wychowanków w internatach zł) - opłaty za dostęp do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej zł - różne opłaty i składki zł (ubezpieczenie wychowanków zł, ubezpieczenie samochodu zł) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł Wydatki inwestycyjne zł - wykonanie klatki schodowej zł - zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych zł - zakup kostki brukowej zł rozdz Dom Pomocy Społecznej 25

26 Planowane wydatki na działalność Domu pomocy Społecznej wyniosły zł i wykonane zostały na kwotę zł tj. w 99,94 %. Środki w kwocie zł zostały wykorzystane między innymi na; - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł - zakup materiałów i wyposażenia zł (paliwo i części do samochodów zł, materiały do remontów zł, wyposażenie zł, środki czystości zł, wydawnictwa i artykuły biurowe zł) - leki i środki opatrunkowe zł - zakup energii zł - energia elektryczna zł - energia cieplna zł - woda zł - zakup usług remontowych zł (usługi remontowo-budowlane zł, konserwacja windy zł naprawa samochodu i sprzętu zł) - zakup usług pozostałych zł (wyżywienie pensjonariuszy zł, wywóz nieczystości i kanalizacja zł) - zakup usług telefonii stacjonarnej zł - różne opłaty i składki zł (ubezpieczenie samochodu i budynku) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł - zakup materiałów papierniczych zł - zakup akcesoriów komputerowych zł rozdz Ośrodki wsparcia Planowane wydatki na działalność Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach w ramach, którego działają Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Specjalny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wyniosły zł i wykonane zostały na kwotę zł. Środki zostały wykorzystane między innymi na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 26

27 - wynagrodzenia bezosobowe zł (wynagrodzenie psychologa zł, wynagrodzenia dozorców zł) - zakup materiałów i wyposażenia zł (paliwo i części do samochodu zł, środki czystości zł materiały do remontów zł, materiały biurowe zł, artykuły ogrodnicze zł) - zakup środków żywności zł - zakup energii zł - energia elektryczna zł - energia cieplna zł - woda zł - zakup usług remontowych zł (konserwacja i naprawa wind zł, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego zł, remont podłoża pod wykładzinę zł) - zakup usług pozostałych zł (wywóz nieczystości zł, przegląd samochodu zł, aktualizacje oprogramowania zł, pomiary elektryczne zł, dezynsekcja zł) - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej zł - podróże służbowe krajowe zł - różne opłaty i składki zł (ubezpieczenie samochodu zł, ubezpieczenie budynków zł) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł - podatek od nieruchomości zł - szkolenie pracowników zł (opłata za studia zł, szkolenia zł) - zakup akcesoriów komputerowych zł - zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup pieca ceramicznego zł rozdz Rodziny zastępcze 27

28 Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane na kwotę zł tj. w 96,27% i były przeznaczone między innymi na: - utrzymanie dzieci z Powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zł - Powiat mielecki zł - m. Tarnobrzeg zł - miesięczna pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zł - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych zł - pomoc pieniężną na usamodzielnienie zł - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej zł - wkład własny do projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie tarnobrzeskim zł - prowizje i przelewy bankowe 574 zł rozdz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Planowane wydatki na działalność PCPR wyniosły zł i zostały wykonane na kwotę zł tj. w 99,89 %. Kwota zł została wykorzystana między innymi na : - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł - zakup materiałów i wyposażenia zł (paczki z okazji Św. Mikołaja 974 zł, materiały biurowe 702 zł, drukarka laserowa 759 zł) - zakup usług pozostałych zł (usługi pocztowe zł, opłata za media zł, wynajem samochodu zł) - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii stacjonarnej zł - delegacje służbowe pracowników zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł - szkolenia pracowników zł w tym: kurs z zakresu przygotowania kandydatów do pełnienia roli rodzin 28

29 zastępczych zł - na realizację programu Aktywizacja społeczna w powiecie tarnobrzeskim zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły zł - zakup akcesoriów komputerowych zł w tym programów na kwotę zł rozdz Ośrodki adopcyjno-wychowawcze Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości na realizację zawartego porozumienia z miastem Tarnobrzeg związanego z adopcją dzieci. rozdz Pozostała działalność Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykorzystane na kwotę zł tj. w 95,80%. Środki w kwocie zł wykorzystano między innymi na: -zadanie pn.: Wojewódzka Kampania Społeczna na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci w kwocie zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów z Domu Dziecka w Skopaniu zł - na dofinansowanie wydatków Stowarzyszenia Św. Brata Alberta na docieplanie budynku Schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Planowane wydatki w tym dziale wynoszą zł i wykonane zostały na kwotę zł tj. 99,90 %. Z działu tego były finansowane następujące zadania: rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Kwota zł została wykorzystana na dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Dofinansowaniem objęte były następujące Warsztaty: - WTZ Baranów Sandomierski 35 osób zł - WTZ Gorzyce 30 osób zł - WTZ Sandomierz 11 osób zł (od II półrocza 10 osób) 29

30 - WTZ Tarnobrzeg 22 osoby zł (od II półrocza 21 osób) - WTZ Stalowa Wola 1 osoba zł rozdz Powiatowe Urzędy Pracy Planowane wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w roku ubiegłym wyniosły zł i wykonane zostały na kwotę zł tj. w 99,94 %. Z kwoty zł sfinansowano między innymi: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł - wpływy na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł - wynagrodzenia bezosobowe zł (dotyczy umów zlecenia w ramach projektu Nowa Jakość dla koordynatora projektu oraz księgowego) - zakup materiałów i wyposażenia zł (zakup paliwa i części do samochodu zł, materiały biurowe zł wyposażenie zł, prenumerata prasy zł) -zakup usług pozostałych zł ( media zł, usługi elektryczno-budowlane zł) - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł (zlecono wykonanie badania i opracowania Analiza lokalnego rynku pracy ) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki w tym dziale wyniosły zł i zostały wykonane na kwotę zł tj. w 58,89 %. Kwota zł została wykorzystana na: 1. Realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi zł - Mieć jak rzeka swoje źródło zł - Impreza plenerowa W widłach Wisły i Sanu zł - Dziecko w Folklorze zł 30

31 2. Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku tj. Kościele Parafialnym w Ślęzakach zł 3. Dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym ponadpowiatowym zł między innymi na: - dożynki w Grębowie zł - przejazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy i występy zł - Festiwal Piosenki Żeglarskiej zł - Wdrożenie programu Samorządowa Agenda zł - Festiwal Orkiestr Dętych Ziemi Sandomierskiej zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki w tym dziale wynoszą zł i zostały wykonane w wysokości zł tj. w 73,46 %. Kwota zł została wykorzystana na: 1. realizację zadania z organizacją pozarządową pn.: Powiatowa Licealiada zł 2. dofinansowanie imprez i zadań sportowych o charakterze ponadpowiatowym zł w tym między innymi na: - Towarzyskie Ogólnodostępne Zawody Wędkarskie zł - Wyjazd podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo zł - Zwody sportowe dla drużyn młodzieżowych i seniorów zł - XXX Bieg Nadwiślański im. A.Freyera zł Budżet Powiatu za 2008 rok zamknął się nadwyżką w kwocie zł. 31

32 III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Planowane wydatki na zadania inwestycyjne po zmianach wynosiły zł i wykonane zostały na kwotę ogółem zł. Realizacja zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 600 Transport i łączność Planowana kwota na wydatki inwestycyjne wyniosła zł i wykonana została na kwotę zł na realizację następujących zadań: - Przebudowę drogi powiatowej ul. Jana Pawła II oraz budowę parkingu i chodników w Nowej Dębie zł - Zakup samochodu Renault Trafic zł - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1121 R ul. Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim z budową chodnika zł - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1132 R ul. Podleśna w Nowej Dębie zł - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1117 relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika zł - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 relacji Trześń Grębów w zakresie budowy chodnika łączącego miejscowości Trześń z Sokolnikami zł - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 relacji Trześń Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zabrnie zł - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów Wydrza - Krawce w zakresie budowy chodnika zł - Wykonanie Studnium Wykonalności na drogę relacji Alfredówka - Ciosy Wydrza oraz drogę relacji Stale Chmielów Dąbrowica zł Nie wykonanie planu wydatków w dz. 600 Transport i łączność, na realizację zadań inwestycyjnych wynika z rozstrzygnięć na przetargach oraz nie przystąpienia do realizacji II etapu budowy chodnika w Sokolnikach. 32

33 Dział 750 Administracja publiczna Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszące w 2008 roku zł wykonane zostały w wysokości zł. Kwota zł została wykorzystana na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły zł i wykorzystane zostały na kwotę zł między innymi na: - zakup szarpaka na stację diagnostyczną dla Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł - zakup testera usterek na stację diagnostyczną dla Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł - opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych zł - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zł - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach zł - wykonanie koncepcji architektoniczno funkcjonalnej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie zł Planowane wydatki na to zadanie wyniosły zł - modernizację Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zł - wydatki związane z przystąpieniem do budowy kotłowni przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach w ramach programu Regionalne Centrum Transferu nowoczesnych Technologii zł Planowane wydatki na to zadanie wyniosły zł - zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu Wzrost atrakcyjności zatrudnienia uczniów szkół zawodowych z terenów wiejskich poprzez uzyskanie dodatkowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania CAD/CAM/CAC zł Ponadto nie zrealizowano planowych wydatków na kwotę zł na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. 33

34 Dział 852 Pomoc społeczna Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale wyniosły zł i przeznaczone zostały na: - zakup pieca ceramicznego dla Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach zł - wykonanie klatki schodowej w Domu Dziecka w Skopaniu zł - zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w Domu Dziecka w Skopaniu zł - zakup kostki brukowej na wyłożenie drogi w Domu Dziecka w Skopaniu zł - opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Domu Dziecka w Skopaniu zł 34

35 IV. WYKONANIE PLANU DOTACJI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT Planowane wydatki z budżetu Powiatu związane z udzieleniem dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wyniosły zł i wykonane zostały na kwotę zł. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 600 Transport i łączność Planowana kwota dotacji wyniosła zł i wykonana została w pełnej wysokości na realizację zadania pn.: - Przebudowa ulicy Jana Pawła II oraz budowa parkingu i chodników w Nowej Dębie zadanie zrealizowane na podstawie zawartego porozumienia z m.i gm. Nowa Dęba. Dział Oświata i wychowanie Planowana dotacja dla szkół niepublicznych wyniosła zł i wykonana została na kwotę zł, z tego dla: - Uzupełniającego Niepublicznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych zł - Uzupełniającego Niepublicznego Technikum handlowego dla Dorosłych zł - Uzupełniającego Niepublicznego Technikum Odlewniczego dla Dorosłych zł Dział 851 Ochrona zdrowia Planowana kwota dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie wyniosła ogółem zł. Kwota ta została wykorzystana w pełnej wysokości na: 1. dofinansowanie zakupu aparatu RTG zł 2. Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych zł 3. Adaptację pomieszczeń po kotłowni na biura administracji i poradni zł 4. Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem zł 35

36 Dział 852 Pomoc społeczna Planowane wydatki na udzielenie dotacji w tym dziale wyniosły zł. Kwota zł została wykorzystana na następujące zadania: 1. zadanie w zakresie prowadzenia spraw związanych z adopcja dzieci przez Ośrodek Adopcyjno-Wychowawczy Tarnobrzegu zł 2. pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu w Domach Dziecka na terenie innych Powiatów zł - Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu zł - Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju zł - Dom Dziecka w Stalowej Woli zł - Pogotowie opiekuńcze w Tarnobrzegu zł - Katolicka Placówka Wychowawcza NASZ DOM w Widełce zł 3. utrzymanie dzieci z Powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów zł - powiat mielecki zł - m. Tarnobrzeg zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Planowane wydatki na udzielenie dotacji w kwocie zł zostały wykonane na kwotę zł. Kwota ta była przeznaczona na pokrycie w 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób pochodzących z naszego Powiatu, - WTZ Sandomierz 11 osób zł (od II półrocza 10 osób) - WTZ Tarnobrzeg 22 osoby zł (od II półrocza 21 osób) - WTZ Stalowa Wola 1 osoba zł 36

37 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki na udzielenie dotacji wyniosły zł i wykonane zostały na kwotę zł dla: 1. organizacji pozarządowych zł - Mieć jak rzeka swoje źródło zł - Impreza plenerowa W widłach Wisły i Sanu zł - Dziecko w Folklorze zł 2. Kościoła Parafialnego w Ślęzakach na prace konstruktorskie i restauratorskie przy zabytku zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowaną kwotę dotacji w wysokości zł wykorzystano w 50 % na zadanie pn.: Powiatowa Licealiada. 37