Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, Działalność usługowa 6 500, , Cmentarze 6 500, , Zakup usług remontowych 6 500, , Rodzaj zadania: Wydatki razem: 6 500, , Poroz. z JST wydatki na z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i Działalność usługowa , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, ,00 z tego: Z tego Z tego z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 0, ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 0, ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy , ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 0, ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki razem: , ,00 0, ,00

2 Rodzaj zadania: Własne z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, Rolnictwo i łowiectwo 3 500, , Izby rolnicze 3 500, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , , uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 Leśnictwo 450,00 450, Nadzór nad gospodarką leśną 450,00 450, Zakup usług pozostałych 450,00 450, Przetwórstwo przemysłowe , ,00 0, ,00 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i , ,00 0, ,00 przedsiębiorczości 3117 Świadczenia społeczne , ,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 967,00 967,00 0,00 967, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 090, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 825, ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 981,00 981,00 0,00 981,00 Z tego 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 003, ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 483,00 483,00 0,00 483, Transport i łączność , , , , , , , , ,00 0, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , Zakup usług pozostałych , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, , , , ,00

3 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi publiczne krajowe , , ,00 0, ,00 0, , , Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Turystyka , , , , , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 333, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe 350,00 350,

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, , ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego , ,00 zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów , ,00 budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 596,00 596,00 596,00 596, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 028, , , , Składki na Fundusz Pracy 801,00 801,00 801,00 801, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , , analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , , lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 450,00 450, Podatek od nieruchomości , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 454,00 454,00 454,00 0,00 454,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Działalność usługowa , , , , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00

5 750 Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , Zakup usług remontowych 3 100, , Zakup usług pozostałych 4 600, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, , Podróże służbowe krajowe 1 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 931, , ,00 0, ,00 0, , , Starostwa powiatowe , , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, , Podróże służbowe krajowe 800,00 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Pozostałe odsetki 500,00 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 220, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia bezosobowe 220,00 220,00 220, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 9 000, ,

6 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 800, , Podróże służbowe krajowe , , Podróże służbowe zagraniczne 5 000, , Różne opłaty i składki 4 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości 2 000, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000, , Podróże służbowe krajowe 2 000, , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, , Różne opłaty i składki , , Pozostała działalność , , , , , ,

7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, , , Komendy wojewódzkie Policji , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , Komendy powiatowe Policji , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 inwestycyjnych Obrona cywilna , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 750, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup energii 100,00 100, Zakup usług remontowych 500,00 500, Zakup usług pozostałych 1 000, , Podróże służbowe krajowe 200,00 200, , , Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 2 500, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , Różne opłaty i składki 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00

8 10 000, , Zarządzanie kryzysowe , , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 982, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743, , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, , Obsługa długu publicznego , ,00 0, ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , ,00 0, ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , ,00 0, ,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0, , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0, , , Rezerwy , , ,00 0, ,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , ,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , ,

9 4300 Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 300, Podróże służbowe krajowe 4 900, , Różne opłaty i składki 440,00 440, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości 1 372, , ,00 0, ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 700,00 700, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400, Podróże służbowe krajowe 300,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 900,00 900, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 580, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,

10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 354, , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 2 310, , Zakup usług pozostałych 9 515, , ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, , , Przedszkola , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup środków żywności , , ,00 0, ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , , analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00

11 80110 Gimnazja , , , , , , ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 0, ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 971, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług zdrowotnych 6 853, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 456, , ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 424, , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Gimnazja specjalne , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 6 000, , Zakup usług zdrowotnych 800,00 800, Zakup usług pozostałych 6 600, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400, Podróże służbowe krajowe 300,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 900,00 900, Dowożenie uczniów do szkół , ,

12 4300 Zakup usług pozostałych , , Technika , , , , ,00 0, ,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500, , Podróże służbowe krajowe 3 800, , Różne opłaty i składki 2 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości 1 918, , ,00 0, ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Szkoły policealne , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 0, ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 549, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , Zakup środków dydaktycznych i książek 700,00 700, Zakup energii 7 000, , Zakup usług pozostałych , ,

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , , , ,00 587,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 587,00 587,00 587,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 033, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 600, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 150,00 150,00 150, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 750, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500, , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 500, , Zakup usług zdrowotnych 426,00 426,00 426,00 0,00 426,00 0, Zakup usług pozostałych 4 200, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 465,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0, Podróże służbowe krajowe 150,00 150, Różne opłaty i składki 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 407, , ,00 0, ,00 0,00 250,00 250, Licea ogólnokształcące , , , , , , ,00 0, , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 0, ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , , Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,

14 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, , Podróże służbowe krajowe 5 900, , Różne opłaty i składki 1 319, , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 912,00 912,00 912,00 0,00 912,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Szkoły zawodowe , , , , , ,00 914,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 914,00 914,00 914,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 250, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 050, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 800, , Zakup usług zdrowotnych 639,00 639,00 639,00 0,00 639,00 0, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 698,00 698,00 698,00 0,00 698,00 0, Podróże służbowe krajowe 236,00 236,00 236,00 0,00 236,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 370,00 370, Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00

15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 8 000, , Zakup usług zdrowotnych 700,00 700, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 388,00 388,00 388,00 0,00 388,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 700,00 700, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 000, , Zakup usług zdrowotnych 1 480, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 330, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 300,00 300, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , , , , ,00 0,00 332,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 332,00 332,00 332,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00

16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00 400, Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 600,00 600, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , Podróże służbowe krajowe 800,00 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości 2 219, , ,00 0, ,00 0,00 500,00 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup środków żywności , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 248, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 450, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , , , , ,00 46,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 0, ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 lub przez osobę fizyczną

17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46,00 46,00 46,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 045, , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 480,00 480, Zakup usług zdrowotnych 30,00 30, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 30,00 30, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i , , , , , , ,00 0,00 młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 278, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 4 300, , Zakup usług zdrowotnych 1 653, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 8 410, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 660,00 660, Podróże służbowe krajowe 144,00 144,00 144,00 0,00 144,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 602,00 602,00 602,00 0,00 602,00 0, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , , , , ,00 56,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56,00 56,00 56,00 0,00

18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 223, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 300, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 620, , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, , Zakup energii 6 700, , Zakup usług remontowych 50,00 50, Zakup usług zdrowotnych 20,00 20, Zakup usług pozostałych 1 270, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 253,00 253,00 253,00 0,00 253,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 268, , ,00 0, ,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych , , , , , , ,00 0,00 szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 783, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 9 482, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 131, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 492, , ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 8 128, , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, , , Pozostała działalność , , , , ,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0,00