Zarząd Powiatu w Staszowie:

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 15/14 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Staszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Sprawozdanie, o którym mowa w 1 oraz informację o stanie mienia Zarząd Powiatu w przedstawia Radzie Powiatu w w terminie do dnia 31 marca 2014 roku. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1 Zarząd Powiatu w przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 marca 2014 roku. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu w : Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel Wicestarosta: Michał Skotnicki Członkowie Zarządu: Janusz Bąk Stanisława Błażejewska Grzegorz Rajca Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 15/14 Zarządu Powiatu w z dnia 20 marca 2014 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 rok Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w 2013 r. w kwocie ,03 zł wykonanie wynosi ,35 zł co stanowi 93,23% planu, z tego: - dochody bieżące plan ,53 zł, wykonanie ,47 zł, co stanowi 95,01% planu, - dochody majątkowe plan ,50 zł, wykonanie ,88 zł, co stanowi 68,45% planu. Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco: 1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,98 zł, co stanowi 99,97%. 2. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00%. 3. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00 %. 4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,00 zł co stanowi 100,00 %. 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi ,19 zł, co stanowi 100%. 6. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi ,10 zł, co stanowi 97,30 %. 7. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00%. 8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,57 zł, co stanowi 97,39%. 9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan ,10 zł wykonanie wynosi ,05 zł, co stanowi 33,30%. 10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 5.212,65 zł wykonanie wynosi 5.212,65 zł, co stanowi 100%. 11. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan ,92 zł wykonanie wynosi ,10 zł, co stanowi 91,29%. 12. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan ,98 zł wykonanie wynosi ,82 zł co stanowi 2,97%. 13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie ,34 zł wykonanie wynosi ,02 zł, co stanowi 102,39%. Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 2

3 2 14. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie ,42 zł wykonanie wynosi ,01 zł, co stanowi 192,25%. 15. Subwencja ogólna na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 100 %, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł, - uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 zł 16. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę ,00zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 96,35%. 17. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę ,78 zł wykonanie wynosi ,77 zł, co stanowi 9,34%. 18. Pozostałe dochody własne powiatu na plan ,57 zł wykonanie wynosi ,89 zł, co stanowi 79,01% planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i inne. 19. Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z lat ubiegłych) na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych na planowaną kwotę ,27 zł wykonanie wynosi ,20 zł, co stanowi 99,82%. Przychody ,33 zł w tym: ,00 zł - zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, ,12 zł - wolne środki na rachunku bankowym, inne źródła ,21 zł /różnica między planowaną a faktycznie wykonaną nadwyżką budżetową w roku 2013 z uwagi na niski poziom wykonania dochodów własnych z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT, w wyniku czego środki subwencji oświatowej otrzymanej w m-cu grudniu 2013r. na m-c styczeń 2014 zostały zaangażowane na pokrycie rozchodów budżetu w roku 2013/. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w 2013 r. wynosi ,68 zł. Szczegółowy wykaz dochodów według dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania. Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w 2013 roku w kwocie ,15 zł wykonanie wynosi ,68 zł, co stanowi 93,58% planu, z tego: - wydatki bieżące plan ,00 zł, wykonanie ,08 zł, co stanowi 96,49% planu, - wydatki majątkowe plan ,15 zł, wykonanie ,60 zł, co stanowi 68,64% planu. Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące wynoszą ,08 zł, co stanowi 92,34% wydatków, z tego: - wydatki jednostek budżetowych ,43 zł co stanowi 74,57% wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ,00 zł, co stanowi 54,04% wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,43 zł, co stanowi 20,53% wydatków, - dotacje ,45 zł, co stanowi 8,44% wydatków, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,99 zł, co stanowi 2,62% Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 3

4 3 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,21 zł, co stanowi 4,22% - wydatki na obsługę długu ,00 zł, co stanowi 2,49% wydatków, zaś wydatki majątkowe wynoszą ,60 zł, co stanowi 7,66% wydatków, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,61 zł. Wydatki poniesione na płace i pochodne płac obejmują: - wypłaty wynagrodzeń osobowych, - wypłaty nagród jubileuszowych, - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, - wynagrodzenia bezosobowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki bieżące zostały poniesione na: 1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, 2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: diety radnych, wynagrodzenia członków Wojskowej komisji kwalifikacyjnej, 3. zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 4. koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, 5. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg, 6. zakup środków żywności, 7. energię elektryczną, cieplną, wodę, 8. zakup usług zdrowotnych, 9. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał, 10. roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe, 11. usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia, 12. zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, 13. ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki, 14. opłaty czynszowe, 15. dotacje podmiotowe i celowe, 16. podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości) oraz inne opłaty i składki, 17. zakup sprzętu i uzbrojenia, 18. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 4

5 4 Wydatki majątkowe w kwocie ,60 zł poniesiono na: - Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu ,00 zł, - roboty dodatkowe w zadaniu pn.: Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do wybranego wariantu" ,00 zł, - Przebudowa dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2013 roku w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 0794T Bukowa-Osiek (ul. Klimontowska) w Osieku ,34 zł, - Przebudowa drogi powiatowej nr 0849T Smerdyna-Rybnica od km do km w m. Smerdyna ,38 zł, - pomoc finansowa gminie Oleśnica na realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew i 1588 i drogi powiatowej nr 0105T Stopnica Oleśnica Połaniec (ul. Ogrodowa) 4.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Staszów na realizację zadania pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) na Osiedlu Małopolskie w I etap ,00 zł, - pomoc finansowa gminie Połaniec na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec: wraz z przebudową sieci w nich występujących, tj. wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój realizowanych w 2013 roku ,00 zł, - Odbudowa drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Łubnice od km do km ,71 zł, - Odbudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km do km ,34 zł, - roboty uzupełniające do zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km do km ,83 zł, - Odbudowa drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty-Gaj Koniemłocki od km do km ,53 zł, - Odbudowa drogi powiatowej nr 0860T Kargów-Grzybów od km do km ,20 zł, - Odbudowa drogi powiatowej nr 0858T Podmaleniec-Poddębowiec od km do km ,04 zł - Odbudowa drogi powiatowej nr 0829T Kurozwęki-Czernica-Przyjmy od km do km ,77 zł, - zakup nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe ,02 zł, - zakup i montaż klimatyzatorów w archiwum i pomieszczeniach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,80 zł, - zakup serwera wraz z oprogramowaniem ,16 zł, - dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ,68 zł, - wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn.: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ,61 zł, - zakup samochodu na potrzeby urzędu ,00 zł, - dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ,84 zł, Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 5

6 5 - zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych w Komendzie Powiatowej PSP w ,00 zł, - pomoc finansowa w zakupie sprzętu pożarniczego dla potrzeb OSP ,00 zł, w tym: OSP 5.000,00 zł (doposażenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego), OSP Rytwiany 5.000,00 zł (zakup pompy), - doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w trakcie zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych w KP PSP w ,00 zł - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania w obiektach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w. Rozbudowa sposobu zaopatrzenia w CWU kotłowni centralnej i kotłowni w budynku internatu ,00 zł - Budowa wiaty przeznaczonej na śmietnik na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w ,00 zł, - Zmiana lokalizacji boksu kasowego i zestawu bramek wejściowych oraz wykonanie instalacji teletechnicznej oraz wewnętrznej zasilającej w Powiatowym Centrum Sportowym w ,73 zł, - Budowa windy zewnętrznej przy budynku Przychodni Zdrowia w w ramach obszaru B i D Programu wyrównywania różnic między regionami ,21 zł, - Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach dla DPS w Rudkach w ramach obszaru B i D Programu wyrównywania różnic między regionami ,98 zł, - Przebudowa schodów wejściowych do siedziby urzędu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w ,63 zł, - zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Aktywny samorząd" realizowanego ze środków PFRON ,80 zł, - pomoc finansowa gminie Staszów na Termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Staszów - termomodernizacja hali sportowej wraz z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w ,00 zł, - pomoc finansowa gminie Szydłów na Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie ,00 zł, - pomoc finansowa gminie Szydłów na Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Grabkach Dużych ,00 zł, - pomoc finansowa gminie Rytwiany Budowę sieci wodociągowej w ulicy Długiej w Rytwianach ,00 zł, - pomoc finansowa gminie Łubnice Termomodernizację budynków: budynku świetlicy w Przeczowie, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej ,00 zł, - pomoc finansowa Gminie Oleśnica na Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Wojnów ,00 zł, - pomoc finansowa gminie Połaniec na Budowę infrastruktury technicznej na osiedlu Południe w Połańcu polegająca na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, budowie kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych, budowie sieci wodociągowej, rozbudowie oświetlenia ulicznego ,00 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dz. 020 Leśnictwo kwota ,45 zł, tj. 0,58% wydatków przeznaczona na: - wypłata ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną ,35 zł, Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 6

7 6 - nadzór nad gospodarką leśną ,10 zł. Dz. 600 Transport i łączność kwota ,83 zł, tj. 8,99% wydatków przeznaczona na: - rozdział Drogi publiczne wojewódzkie ,00 zł, tj. 3,18% wydatków działu 600 wydatkowane na realizację zadania pn.: Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu ,00 zł oraz roboty dodatkowe w w/w zadaniu ,00 zł, - rozdział Drogi publiczne powiatowe ,41 zł, tj. 63,87% wydatków działu 600: 1. Bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych ,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 80,99%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17,47%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,54% 2. Wydatki majątkowe w 2013 r. poniesiono na kwotę ,72 zł, co pozwoliło na odnowę ponad 1,405 km nawierzchni dróg powiatowych, w tym: - Przebudowa dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2013 roku w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 0794T Bukowa-Osiek (ul. Klimontowska) w Osieku ,34 zł, - Przebudowa drogi powiatowej nr 0849T Smerdyna-Rybnica od km do km w m. Smerdyna ,38 zł, 3. Bieżące utrzymanie dróg wydatek w kwocie ,42 zł, w tym: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ,51 zł, - remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w m. Bukowa dł. 157m. oraz remont drogi powiatowej nr 0827T Pacanów - Zalesie - Gace Słupieckie w m. Zalesie dł. 535m ,59 zł, - remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznej (gruntowej ulepszonej materiałem kamiennym, tłuczniowej) ,00 zł, - wycinka drzew, (transport + zwyżka) 9.680,88 zł, - utrzymanie zimowe ul. Langiewicza i 11 Listopada od stycznia do grudnia 2013r ,00 zł, - sprzątanie pozimowe w pasie dróg powiatowych ul. Langiewicza oraz ul. 11-go Listopada w 9.859,00 zł, - remont przepustu pod drogą powiatową nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w m. Wiązownica Duża ,80 zł, - remont parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w m. Wiśniowa ,13 zł, - likwidacja zastoiska wody w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec w m. Oleśnica (ul. Stopnicka) 4.305,00 zł, - remont przepustu pod drogą powiatową nr 0116T Pacanów - Oleśnica - Grobla w m. Oleśnica ,13 zł, - znaki pionowe wraz ze słupkami ,72 zł, - dostawa rur przepustowych PP SN8 ø 400 mm L-6m w ilości 43 szt. oraz ø 300mm L-6m w ilości 7 szt ,92 zł, - dostawa rur betonowych WIPRO ø 500 mm L-2,5m w ilości 25 szt oraz rur żelbetowych WIPRO ø 600mm L- 2,5m w ilości 20szt ,25 zł, - dostawa rur przepustowych PP SN8 ø 500 mm L-6m. oraz ø 600mm L-6m ,81 zł, - bariera bezprzekładkowa SP-04/4 w ilości 100mb 8.847,39 zł, Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 7

8 7 - aktualizacja programu RoadMan o oprogramowanie Edytor znaków + 2 kpl mapy 1.402,20 zł, - dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej "na zimno" w ilości 5 ton 2.952,00 zł, - inne zakupy bieżące ,09 zł 4. Zimowe utrzymanie dróg wydatek ,15 zł W ramach tych środków zakupiono materiały uszarstniające (piasek i sól), dokonano remontów i napraw sprzętu przeznaczonego do utrzymania zimowego dróg oraz zakupiono usługi związane z wynajmem sprzętu i obsługi. 5. Dotacje celowe przekazane gminie Połaniec na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy na remont cząstkowy i zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy ,00 zł. - rozdział Drogi publiczne gminne ,00 zł, tj. 0,88% wydatków działu 600, poniesione na: - pomoc finansowa gminie Oleśnica na realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew i 1588 i drogi powiatowej nr 0105T Stopnica Oleśnica Połaniec (ul. Ogrodowa) 4.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Staszów na realizację zadania pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) na Osiedlu Małopolskie w I etap ,00 zł, - pomoc finansowa gminie Połaniec na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec: wraz z przebudową sieci w nich występujących, tj. wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój realizowanych w 2013 roku ,00 zł, - rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - poniesione wydatki majątkowe w roku 2013 pozwoliły odnowić ok. 6,022 km dróg powiatowych na wartość ,42 zł, co stanowi 32,07% wydatków dz. 600, w tym: Odbudowa drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Łubnice od km do km ,71 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km do km ,34 zł, roboty uzupełniające do zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km do km ,83 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty-Gaj Koniemłocki od km do km ,53 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0860T Kargów-Grzybów od km do km ,20 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0858T Podmaleniec-Poddębowiec od km do km ,04 zł Odbudowa drogi powiatowej nr 0829T Kurozwęki-Czernica-Przyjmy od km do km ,77 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota ,17 zł, tj. 0,43% wydatków przeznaczona na: Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 8

9 8 - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ,29 zł, - gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatowymi ,88 zł. Dz. 710 Działalność usługowa kwota ,13 zł, tj. 1,43% wydatków przeznaczona na: - rozdz Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,13 zł, z tego 49,35% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 33,45% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 17,20% - wydatki majątkowe /61.214,64 zł/. - rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 zł (operaty klasyfikacyjne, kontrola operatów, aktualizacja użytków rolnych na działkach zalesionych). - rozdz opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł (wykonanie dokumentacji geodezyjnej celem wydzielenia lub określenia nieruchomości Skarbu Państwa, dla których reguluje się stan prawny). - rozdz bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 80,19%, 19,81% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Dz. 720 Informatyka kwota ,61 zł, tj. 0,05% wydatków przeznaczona na realizację projektu pn. e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Dz. 750 Administracja publiczna kwota ,22 zł, tj. 13,28% wydatków przeznaczona na: - rozdz urzędy wojewódzkie ,00 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - rozdz bieżąca działalność Rady Powiatu ,28 zł, - rozdz Starostwa powiatowe wydatki bieżące w kwocie ,34 zł, z tego 76,28 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 23,10 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,62% - świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe stanowią zaś kwotę ,84 zł, - rozdz Kwalifikacja wojskowa ,88 zł / działalność i obsługa komisji kwalifikacji wojskowej/, - rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,82 zł, z tego ,23 zł to dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w tym: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych Kleks w 2.500,00 zł Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie w Szydłowie ,00 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa Bukowanie 1.200,00 zł Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMA Sielec 5.000,00 zł Stowarzyszenie Aktywna Kłoda 1.000,00 zł Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Gacek i Mokrego 660,23 zł Stowarzyszenie Pro Civitas w 4.000,00 zł Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Ziemi Połanieckiej 2.500,00 zł Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 9

10 9 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Społeczna Szkoła Muzyczna w 3.000,00 zł ZHP Chorągiew Kielecka Komenda Hufca w 1.000,00 zł Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk 2.400,00 zł - rozdz pozostała działalność ,06 zł, z tego ,00 zł to koszty funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Powiecie Staszowskim, natomiast kwota ,06 zł została wydatkowana w związku z realizacją projektu p.n.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Powiecie Staszowskim. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota ,99 zł, tj. 7,26% wydatków przeznaczona na: - rozdz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł, z tego 82,27% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11,14 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,85%, wydatki majątkowe 0,74% (zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych), - rozdz Ochotnicze straże pożarne ,99 zł pomoc finansowa udzielona gminom na dofinansowanie kosztów działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu, w tym: OSP Koniemłoty ,99 zł, OSP 5.000,00 zł, OSP Sichów Mały 5.000,00 zł, OSP Osiek 4.500,00 zł, OSP Zrębin 1.000,00 zł, OSP Połaniec 1.000,00 zł, OSP Ruszcza 1.000,00 zł, OSP Tursko Małe 2.000,00 zł, OSP Gacki 1.000,00 zł, OSP Jabłonica 1.000,00 zł, OSP Kotuszów 1.500,00 zł, OSP Szydłów 1.500,00 zł, OSP Beszowa 5.000,00 zł, - rozdz Obrona cywilna - 640,00 zł (koszty szkolenia poświęconego tematyce obrony cywilnej), - rozdz Zarządzanie kryzysowe ,80 zł wydatki poniesiono na monitorowanie, prognozowanie bieżących zagrożeń na terenie powiatu i przeciwdziałanie tym zagrożeniom, w tym utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych, - rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł wydatki bieżące w kwocie 5.468,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł poniesione przez Komendę Powiatową PSP w na doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w czasie występowania klęsk żywiołowych (zakup kontenera sanitarno-socjalnego wraz z wyposażeniem) - rozdz Pozostała działalność ,20 zł wydatki poniesione na organizację festynu "Razem Bezpieczniej w Powiecie". Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota ,00 zł, tj. 2,49% wydatków przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana ,90 zł, tj. 39,25% wydatków przeznaczona na: - licea ogólnokształcące w kwocie ,86 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą ,77 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,89 zł, Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 10

11 10 wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,88 zł), dotacje na zadania bieżące ,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 zł, - szkoły zawodowe w kwocie ,70 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą ,87 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,99 zł), dotacje na zadania bieżące ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,53 zł /Projekty: Robomaniacy - nauka, pasja, marzenia w ZS w Połańcu ,68 zł oraz Na drodze do kariery - praktyki zawodowe dla technika logistyka i technika ekonomisty w ZSE w ,85 zł/, wydatki majątkowe ,00 zł ( Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania w obiektach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w. Rozbudowa sposobu zaopatrzenia w CWU kotłowni centralnej i kotłowni w budynku internatu ,00 zł, Budowa wiaty przeznaczonej na śmietnik na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w ,00 zł), - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie ,84 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą ,08 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,81 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,27 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.649,42 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,34 zł ( Ekstra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej ), - wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie ,44 zł, w tym kwota ,40 zł to wydatki związane z realizowanym przez ZS w projektem Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim w ramach POKL, - pozostała działalność w kwocie ,06 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,22 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 zł, wydatki majątkowe ,73 zł ( Zmiana lokalizacji boksu kasowego i zestawu bramek wejściowych oraz wykonanie instalacji teletechnicznej oraz wewnętrznej zasilającej w Powiatowym Centrum Sportowym w ), Wydatki w poszczególnych jednostkach, z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane w 2013 r., kształtują się następująco: LO Staszów szkoła poniosła wydatki w kwocie ,74 zł, z tego: - rozdz z wydatkowanej kwoty ,67 zł 87,81% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11,80% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,39% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz wydatki w kwocie ,27 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz wydatki w kwocie ,80 zł, z tego: ,00 zł to wydatki jednostki (odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne), ,80 zł to wydatki związane z realizacją projektu Różni ale zjednoczeni. Różnorodność kulturowa, przyrodnicza i gastronomiczna w Europie. ZS Staszów - szkoła poniosła wydatki w kwocie ,18 zł, z tego: Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 11

12 11 - rozdz z wydatkowanej kwoty ,94 zł 92,05% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 7,85% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,10% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz z wydatkowanej kwoty ,47 zł 69,94% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 29,22% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,13% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś 0,71% to wydatki majątkowe ( Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania w obiektach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w. Rozbudowa sposobu zaopatrzenia w CWU kotłowni centralnej i kotłowni w budynku internatu ,00 zł), - rozdz wydatki w kwocie ,75 zł, - rozdz wydatki w kwocie ,62 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym kwota ,40 zł to wydatki związane z realizowanym projektem Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim w ramach POKL, - rozdz wydatki w kwocie ,40 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne. ZS Połaniec - szkoła poniosła wydatki w kwocie ,49 zł, z tego: - rozdz z wydatkowanej kwoty ,25 zł 82,34% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15,39% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 2,27% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz z wydatkowanej kwoty ,24 zł 75,29% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16,71% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 1,68% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, 6,32% wydatki związane z realizacją projektu Robomaniacy - nauka, pasja, marzenia, - rozdz wydatki w kwocie ,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz wydatki w kwocie ,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne. ZSE w - szkoła poniosła wydatki w kwocie ,27 zł, z tego: - rozdz z wydatkowanej kwoty ,99 zł 82,17% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11,70% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,06% świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach wydatków bieżących jednostka poniosła wydatki w kwocie ,85 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Na drodze do kariery - praktyki zawodowe dla technika logistyka i technika ekonomisty), - rozdz wydatki w kwocie ,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz wydatki w kwocie ,28 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne. CKP w - jednostka poniosła wydatki w kwocie ,56 zł, z tego: - rozdz z wydatkowanej kwoty ,09 zł 82,71% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15,64% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,59% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach wydatków bieżących jednostka poniosła wydatki w kwocie ,34 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( Ekstra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej ), - rozdz wydatki w kwocie ,55 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 12

13 12 - rozdz wydatki w kwocie 4.367,92 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, Powiatowe Centrum Sportowe w jednostka poniosła wydatki w kwocie ,08 zł w rozdziale 80195, z tego: 49,54% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 48,81% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,39% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś 1,26% stanowią wydatki majątkowe ( Zmiana lokalizacji boksu kasowego i zestawu bramek wejściowych oraz wykonanie instalacji teletechnicznej oraz wewnętrznej zasilającej w Powiatowym Centrum Sportowym w ). Starostwo Powiatowe wydatki poniesione w kwocie ,58 zł, z tego: - rozdz wydatkowano ,00 zł, dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 73,77%, zakup usług remontowych 26,23%, - rozdz wydatkowano ,00 zł, z tego: 97,12% to dotacje dla szkół niepublicznych, 2,88% wydatek majątkowy (budowa wiaty przeznaczonej na śmietnik na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w ), - rozdz wydatki w kwocie ,58 zł poniesiono na:, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów ,00 zł, sfinansowanie w ramach reformy oświaty wynagrodzeń za pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1.950,00 zł oraz pozostałe wydatki wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w kwocie ,58 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota ,49 zł, tj. 4,49% wydatków przeznaczona na: - rozdz Szpitale ogólne wydatki poniesione w związku z realizacją Budowy windy zewnętrznej przy budynku Przychodni Zdrowia w w ramach obszaru B i D Programu wyrównywania różnic między regionami w kwocie ,49 zł - rozdz Zwalczanie narkomanii 2.000,00 zł - rozdz składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 zł, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,20 zł, ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu 2.854,80 zł, - rozdz Pozostała działalność - wydatek w kwocie 6.200,00 zł, w tym kwota 5.000,00 zł dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, z tego: Stowarzyszenie Parasolka 1.500,00 zł Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, Zarząd Rejonowy PCK w 2.000,00 zł Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Barbary w 1.500,00 zł. Dz. 852 Opieka społeczna kwota ,79 zł, tj. 4,49% wydatków przeznaczona na: - rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki w kwocie ,19 zł poniesiono na: bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu ,00 zł, co stanowi 44,35% wydatków, przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego stanowią kwotę ,22 zł, tj. 53,44%, świadczenia wypłacone wychowankom z tytułu ich usamodzielnienia się 8.095,97 zł, tj. 2,21%. Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 13

14 13 - rozdz Domy pomocy społecznej ,37 zł, w tym: dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach ,00 zł i DPS w Rudkach ,00 zł, wydatki związane z Zakupem mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach dla DPS w Rudkach w ramach obszaru B i D Programu wyrównywania różnic między regionami ,37 zł - rozdz Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie ,72 zł poniesiono na wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym, w tym: ,50 zł, stanowią wydatki na wypłatę zasiłków w ramach POKL,,Nowe szanse - nowe możliwości". - rozdz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie ,51 zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: 86,59% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,28% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,13% to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowana kwota ,63 zł, tj. 7,53% wydatków przeznaczona na: - rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 zł, z tego: ,00 zł dofinansowanie działalności WTZ, 5.500,00 zł dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Polskiemu Związkowi Niewidomych 1.700,00 zł, Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 2.600,00 zł, Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonki 1.200,00 zł) oraz 1.000,00 zł pozostałe wydatki rzeczowe, - rozdz Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie 8.400,00 zł, - rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,25 zł wydatki na realizację programu ze środków PFRON w ramach obszaru G Programu wyrównywania różnic między regionami /staże i prace interwencyjne osób niepełnosprawnych/, - rozdz Powiatowe urzędy pracy ,54 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,40 zł, tj. 81,18%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,14 zł, tj. 7,17%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.741,12 zł, tj. 0,27%, wydatki na projekty finansowane z udziałem środków EFS w ramach POKL ,25 zł, tj. 10,49% (projekty: Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim ,08 zł, Skuteczny doradca ,17 zł i Inwestycja w kadry ,00 zł), wydatki inwestycyjne ,63 zł, tj. 0,89% (Przebudowa schodów wejściowych do siedziby urzędu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych), - rozdz Pozostała działalność wydatki w kwocie ,84 zł poniesione na: realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Nowe szanse nowe możliwości ,59 zł realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w, Ekstra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej ,54 zł oraz Wyższe umiejętności kluczem do zostania europejskim elektromechanikiem ,25 zł realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w, Aktywni niepełnosprawni ,95 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w, na realizację programu ze środków PFRON Aktywny Samorząd ,01 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe w, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego związanego z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomicznych w w 2012 roku projektu Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa 1.532,50 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł. Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 14

15 14 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota przeznaczona na: ,84 zł, tj. 7,91% wydatków - rozdz Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,90 zł /przekazano dotację dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w /, - rozdz Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne wydatkowano ,73 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,26 zł, co stanowi 85,09%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,47 zł, co stanowi 14,90%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł, co stanowi 0,01%, - rozdz Internaty i bursy szkolne wydatkowano ,41 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą ,37 zł, tj. 73,82%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,98 zł, tj. 25,89%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.975,06 zł, tj. 0,29%, - rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.883,80 zł, - rozdz Pozostała działalność odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów 3.753,00 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota ,59 zł, tj. 1,64% wydatków przeznaczona na: - rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,59 zł, z tego: ,59 zł to wydatki bieżące (edukacja ekologiczna ,74 zł, pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na usuwanie wyrobów azbestowych ,85 zł), zaś ,00 zł to wydatki majątkowe poniesione na dofinansowanie zadań: pomoc finansowa gminie Staszów - termomodernizacja hali sportowej wraz z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w ,00 zł, pomoc finansowa gminie Szydłów na Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie ,00 zł, pomoc finansowa gminie Szydłów na Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Grabkach Dużych ,00 zł, pomoc finansowa gminie Rytwiany Budowę sieci wodociągowej w ulicy Długiej w Rytwianach ,00 zł, pomoc finansowa gminie Łubnice Termomodernizację budynków: budynku świetlicy w Przeczowie, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej ,00 zł, pomoc finansowa Gminie Oleśnica na Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Wojnów ,00 zł, pomoc finansowa gminie Połaniec na Budowę infrastruktury technicznej na osiedlu Południe w Połańcu polegająca na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, budowie kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych, budowie sieci wodociągowej, rozbudowie oświetlenia ulicznego ,00 zł. Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 15

16 15 - rozdz Pozostała działalność wydatkowano ,00 zł na realizację VI Powiatowego Pikniku Ekologicznego. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota ,82 zł, tj. 0,13% wydatków przeznaczona na: - rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury ,82 zł, w tym: wydatki bieżące 6.579,82 zł, pomoc finansowa Gminie Szydłów na realizację projektu historyczno-edukacyjnego pn.: "Świętokrzyski triathlon - w 150. rocznicę powstania styczniowego" 6.911,00, dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ,00 zł z tego: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Talent 4.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej 3.000,00 zł, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Społeczna Szkoła Muzyczna w 4.000,00 zł, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMA 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Szczeglice Tradycja, Kultura, Rozwój 1.500,00 zł, - rozdz Biblioteki ,00 zł dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport kwota ,22 zł tj. 0,05% wydatków przeznaczona na: - rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej ,22 zł, z tego: dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 9.783,26 zł, z tego: Klub Sportowy Baszta w Rytwianach 1.500,00 zł Ludowy Zespół Sportowy Dobra-Podmaleniec 500,00 zł Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niedźwiadek przy SZ Staszów 4.783,26 zł Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Szydłowie 1.500,00 zł Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Gacek i Mokrego 500,00 zł Stowarzyszenie Szczeglice Tradycja, Kultura, Rozwój 500,00 zł LZS Tabu Kopanina w Kopaninie 500,00 zł oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez wydział merytoryczny ,96 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za 2013 rok z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów / 992/ ,00 zł, z tego: BRE Bank w Kielcach ,00 zł - umowa kredytowa z 2010 roku, BRE Bank w Kielcach ,00 zł - umowa kredytowa z 2010 roku, NBS O/Łubnice ,00 zł - umowa z 2009 roku, BS Staszów ,00 zł umowa kredytowa z 2008 roku, NBS O/Łubnice ,00 zł umowa z 2009 roku, BS Staszów ,00 zł umowa z 2011 roku, BS Staszów ,00 zł umowa z 2011 roku, BS Staszów ,00 zł - umowa z 2012 roku, BS Staszów ,00 zł - umowa z 2013 roku. Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 r. wynosi ,68 zł. Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 16

17 16 Realizacja budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 rok zamyka się nadwyżką w kwocie ,67 zł. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień r. wynosi ,00 zł (BRE Bank umowa kredytowa z 2010 roku ,00 zł, BRE Bank umowa kredytowa z 2010 roku ,00 zł, BS Staszów umowa kredytowa z 2013 roku ,00 zł, BS Staszów /kredyt skonsolidowany/ umowa kredytowa z 2013 roku ,00 zł, co stanowi 59,98% kwoty wykonanych dochodów. Realizacja zadań pozabudżetowych w 2013 roku przedstawia się następująco: I. Dochody jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku. Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to: 1. Liceum Ogólnokształcące w 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w 3. Zespół Szkół w 4. Zespół Szkół w Połańcu 5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Dz. 801 Oświata i wychowanie. Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w z dnia 13 października 2010 roku. - rozdz Licea ogólnokształcące uzyskane dochody w kwocie ,58 zł pochodzą ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano ,74 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 102,57 zł oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 7,41 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu. - rozdz Szkoły zawodowe - dochody własne gromadzone przez ZS w Połańcu, ZS w, ZSE w uzyskane dochody w kwocie ,53 zł stanowią wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpływy z działalności polegającej między innymi na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę ,53 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności szkół /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki majątkowe i inne/. - rozdz Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - dochody własne gromadzone przez CKP w i ZS w uzyskane dochody w kwocie ,55 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę ,55 zł, którą Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 17

18 17 przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności centrum oraz ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/ oraz na zakupy inwestycyjne. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w z dnia 13 października 2010 roku. - rozdz Internaty i bursy szkolne - dochody własne zgromadzone przez Zespół Szkół w - uzyskane dochody w kwocie ,13 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę ,13 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, środków czystości, zakup usług remontowych, podatek VAT, wydatki inwestycyjne/. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2013 obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Id: 14A F4-4F37-BC88-D7FF425A9C8B. Uchwalony Strona 18