z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kościerskiego za rok 2015.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 26 /84/ 2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kościerskiego za rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1 Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Sprawozdanie o którym mowa w 1 zamyka się kwotami: PLAN WYKONANIE DOCHODY ,00 zł ,99 zł w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu ,00 zł ,93 zł administracji rządowej WYDATKI ,00 zł ' ,60 zł w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu ,00 zł ,93 zł administracji rządowej NADWYŻKA ,00 zł ,39 zł PRZYCHODY ,00 zł ,19 zł ROZCHODY ,00 zł ,00 zł

2 I s3 Sprawozdanie, o kt6rym mowa w $ 1 nale2y przedno2y6 Regionalnej lzbie Obrachunkowej w Gdafisku. s4 Wykonanie uchwaly powierza sig Staro5ci Ko6cierskiemu. s5 Sprawozdanie podlega publikacjiw Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Pomorskiego, s6 Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie I nformacji Publicznej.

3 Gzlonkowle Zarz4dut Starosta

4 Uzasadnienie Zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U r. poz.885 ze zm.) Zarzqd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku nastgpujqcego po roku budzetowym Radzie Powiatu i Regionalnej lzbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budzetu powiatu za 2015 rok. Ponadto, przedstawia Radzie Powiatu informacjg o stanie mienia powiatu zawieralqce dane od roku do roku. Uchwala wraz ze sprawozdaniem podlega ogloszeniu w Dzienniku uzqdowym Wojew6dztwa Pomorskiego. Majqc powy2sze na wzglgdzie podjgcie niniejszej uchwaly jest konieczne i uzasadnione.

5 ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2015 ROK KOŚCIERZYNA, MARZEC 2016 ROK

6 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...1 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA Tabela 1 Plan w wykonanie dochodów Powiatu Kościerskiego według klasyfikacji budżetowej za 2015 rok Tabela 2 - Plan w wykonanie wydatków Powiatu Kościerskiego według klasyfikacji budżetowej za 2015 rok Tabela 3 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami za 2015 rok Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami za 2015 rok Tabela 5 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok Tabela 6 Plan i wykonanie dotacji za 2015 rok Tabela 7 Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2015 rok Tabela 8 Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 rok Tabela 9 Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu za 2015 rok Tabela 10 Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu za 2015 rok Tabela 11 Plan i wykonanie inwestycji Powiatu Kościerskiego za 2015 rok Tabela 12 Plan i wykonanie programów projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ OPISOWA Dochody Wydatki Przychody Rozchody..98 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kościerskiego za okres r. do r.

7 WPROWADZENIE Zarząd Powiatu Kościerskiego stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kościerskiego za 2015 rok. Budżet Powiatu Kościerskiego na 2015 rok został przyjęty w dniu 25 marca 2015 roku Uchwałą Nr VII/16/2015 Rady Powiatu Kościerskiego w następstwie przyjęcia przez Radę Powiatu Uchwały Nr V/1/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Kościerskiego na lata w następujących kwotach: DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA PRZYCHODY ROZCHODY zł zł zł zł zł W budżecie powiatu zaplanowana została nadwyżka (kwota zł) będąca różnicą między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która w całości przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych. W planie budżetu zabezpieczono również kwotę zł tytułem rozchodów tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Jako źródło spłaty rozchodów wskazana została nadwyżka budżetu oraz przychody (kwota zł) pochodzące z rozliczenia budżetu roku 2014 (wolne środki). W/w uchwała Rady Powiatu stanowiła podstawę gospodarki finansowej Powiatu na rok

8 Na podstawie uchwał Rady Powiatu (10 uchwał) oraz uchwał Zarządu Powiatu (36 uchwał) podejmowanych w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatkach. Po wprowadzeniu w/w zmian, plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco: DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA PRZYCHODY ROZCHODY zł zł zł zł zł W wyniku wprowadzonych zmian, nastąpiło: - zwiększenie planu dochodów o 5,56 % zł, - zwiększenie planu wydatków o 5,72 % zł. Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z ostatecznym wykonaniem budżetu Powiatu, przedstawia poniższa tabela. Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Powiatu Kościerskiego za 2015 rok Lp. Treść Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) DOCHODY , , ,99 97,10 bieżące , , ,14 100,44 I. majątkowe , , ,85 34,28 WYDATKI , , ,60 95,60 bieżące , , ,36 95,59 II. majątkowe , , ,24 95,84 III. NADWYŻKA/ DEFICYT , , ,39 118,96 IV. PRZYCHODY , , ,19 140,40 V. ROZCHODY , , ,00 100,00 2

9 Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2015 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 97,10%, natomiast wydatków 95,60%. Dochody bieżące wykonano w 100,44% natomiast dochody majątkowe w 34,28%. Niewykonanie planu dochodów związane jest między innymi z niskim wykonaniem dochodów zaplanowanych ze sprzedaży mienia. Wydatki bieżące wykonano w 95,59%, natomiast majątkowe w 95,84%, co związane jest między innymi z wprowadzeniem ograniczeń w wydatkach bieżących, niewykorzystaniem rezerw oraz niższym wykonaniem inwestycji w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, zmianą terminu realizacji inwestycji w SOSW dotyczącej windy dla osób niepełnosprawnych oraz zwrotem dotacji na wydatki inwestycyjne przez Miasto Kościerzyna. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości ,39 zł. Wykres 1. Wykonanie budżetu Powiatu Kościerskiego za 2015 rok w porównaniu do wartości planowanych w mln zł Dochody Wydatki Nadwyżka budżetu Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 3

10 DOCHODY Dochody zostały zrealizowane w wysokości ,99 zł, tj. 97,10 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,14 zł (100,44 % planu) a ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowił 98,22 %. Dochody majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości ,85 zł tj. (34,28 % planu) przy 1,78 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów. Wykres 2. Realizacja dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach w mln zł ,62 68,62 65,66 66,68 65,89 65,56 64,06 65, ,6 1,21 0,34 1,25 0 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe

11 Wykres 3. Struktura dochodów Powiatu Kościerskiego w 2015 roku , ,14 Dochody bieżące Dochody majątkowe Struktura dochodów budżetu Powiatu Kościerskiego wg źródeł pochodzenia w 2015 roku. Tabela 2. Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia. L.P. Wyszczególnienie Plan na 2015 Wykonanie za 2015 rok % wykonani a % udział w wykonan iu ogółem 1 Dochody własne , ,58 90,86 29,06 2 Dotacje , ,81 99,61 16,16 3 Subwencje , ,00 100,00 53,70 4 Środki pozyskane z , ,60 100,00 1,08 innych źródeł OGÓŁEM , ,99 97,10 100,00 Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia dochody własne, dotacje celowe, subwencje i środki pozyskane z innych źródeł kształtuje się następująco: dochody własne 29,06 % dotacje 16,16 % subwencje 53,70 % środki pozyskane z innych źródeł 1,08 %. 5

12 1. Dochody własne ,58 zł. W strukturze dochodów Powiatu, drugą najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, stanowiące w 2015 roku 29,06 % dochodów ogółem. Poziom wykonania dochodów własnych wyniósł 90,86 % założonego planu. Dochody te stanowiły jedne z głównych źródeł finansowania wydatków Powiatu Kościerskiego. Wykres 4. Struktura dochodów własnych , , , , , ,38 PIT i CIT Wpływy z usług Pozostałe Opłaty lokalne Gospodarowanie składnikami majątkowymi Najem i dzierżawa składników majatkowych Do najważniejszej kategorii tych dochodów zaliczyć należy udziały w podatku PIT i CIT. Wielkość tych udziałów w 2015 roku zamknęła się w kwocie ,78 zł co stanowiło 45,59% wypracowanych dochodów własnych. Wykonanie planu w stosunku do roku 2014 jest wyższe o 9,43%. 6

13 Wykres 5. Dochody z tytułu PIT i CIT w latach w mln zł , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 PIT , , , ,73 CIT , , Drugą pozycję w wykonaniu dochodów własnych zajmują wpływy z usług, które w kwocie ,16 zł stanowiły 28,47 % ogółu dochodów własnych. Należy do nich zaliczyć wpływy z usług świadczonych przez: - Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu ,40 zł, - Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie ,90 zł, - Starostwo Powiatowe ,28 zł, - Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie ,46 zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ,58 zł, - pozostałe jednostki oświatowe ,54 zł. Istotną wielkością dla dochodów własnych Powiatu Kościerskiego są opłaty lokalne, które w kwocie ,38 zł stanowiły 10,05 % ogółu dochodów własnych. Należy do nich zaliczyć wpływy z opłaty komunikacyjnej ,40, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu 915,94 zł oraz wpływy z różnych opłat ,04 zł. Ponadto na realizację dochodów własnych, znaczący wpływ miały dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi Powiatu Kościerskiego. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2015 roku wyniosły ,85 zł i stanowiły 5,39 % ogółu dochodów własnych. 7

14 Źródłem dochodów własnych są również wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Ich udział w dochodach własnych wyniósł 1,56 %, co odpowiada wielkości ,20 zł. Do dochodów własnych zaliczane są również inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów, takie jak np.: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, dochody związane z realizacją zadań zleconych, wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w pieczy zastępczej. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 8,94 % ogółu dochodów własnych, co odpowiada wielkości ,21 zł. 2. Subwencje ,00 zł. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 53,70 %. Złożyły się na nie: subwencja oświatowa ( zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ( zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu ( zł) i uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. ( zł). Wykres 6. Struktura otrzymanych subwencji w 2015 roku część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca uzupełnienie subwencji ogólnej 8

15 3. Dotacje ,81 zł. W strukturze dochodów dotacje stanowiły 16,16 %. Wykonane zostały w stosunku do otrzymanego planu w 99,61 %. Główną pozycję w zakresie otrzymanych przez Powiat dotacji, stanowią dotacje na zadania zlecone, które w kwocie ,93 zł stanowiły 77,25 % ogółu otrzymanych dotacji. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac geodezyjnych i kartograficznych, nadzoru budowlanego, administracji publicznej, kwalifikacji wojskowej, oświaty i wychowania oraz zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji zrealizowano zadanie majątkowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie polegające na zakupie samochodu operacyjnego dla KPPSP. Kolejną pozycją w strukturze dotacji stanowiły dotacje na zadania własne, które w kwocie ,80 zł stanowiły 15,75 % ogółu otrzymanych dotacji. Głównymi działami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji jest pomoc społeczna oraz kwalifikacja wojskowa. Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji zrealizowano zadanie majątkowe w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu polegające na zakupie agregatu prądotwórczego. Trzecią grupą dotacji stanowią dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i dotacje rozwojowe ,08 zł, które stanowiły 6,64 % ogółu otrzymanych dotacji. Dotacje te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. Powiatowego Urzędu Pracy i pomocy społecznej. W ramach tych środków cała kwota wpłynęła na realizację projektów miękkich. Otrzymane środki na projekty miękkie zostały przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć: - Kierunek Praca, - Aktywni Młodzi z Karsina, - Młodzież szansą Powiatu Kościerskiego, - Aktywizacja z klasą. Ostatnią grupą dotacji stanowiły dotacje uzyskane z państwowych funduszy celowych, które w kwocie ,00 zł stanowiły 0,36 % ogółu otrzymanych dotacji. Uzyskana dotacja przeznaczona została na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ( zł) oraz wpłata z Funduszu Ochrony Środowiska za samochody, które Powiat złomował ( zł). 9

16 Wykres 7. Struktura otrzymanych dotacji w 2015 roku , , ,93 na zadania zlecone na zadania własne dotacje rozwojowe z funduszy celowych 4. Środki pozyskane z innych źródeł ,60 zł. W strukturze dochodów środki te stanowiły 1,08 %. Wykonane zostały w stosunku do otrzymanego planu w 100 %. Wpływy stanowią środki: - Funduszu Pracy na refundację wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP ( ,00 zł), - Miasta Kościerzyna na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (4 000,00 zł), - Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców (9 240,00 zł), - Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie ( ,60 zł), - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2 000,00 zł). 10

17 WYDATKI Wydatki zostały zrealizowane w wysokości ,60 zł, tj. 95,60 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości ,36 zł (95,59 % planu) a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 98,90 %. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości ,24 zł tj. (95,84 % planu) przy 1,10 % udziale w ogóle zrealizowanych wydatków. Należy odnotować, że 13,55 % tj. kwota ,93 zł w ramach poniesionych wydatków ogółem stanowiły środki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej i gospodarki nieruchomościami. Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji zrealizowane zostało zadanie majątkowe zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP. Wykres 8. Realizacja wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,24 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

18 Wykres 9. Struktura wydatków Powiatu Kościerskiego w 2015 roku , ,36 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1. Wydatki bieżące ,36 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 95,59 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań. Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny z jednoczesnym uzyskaniem możliwie najlepszych efektów z poniesionych wydatków. Ponadto przy realizacji wydatków bieżących kierowano się założeniami programu postępowania naprawczego w zakresie utrzymania a wręcz poprawy indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia. Wydatki bieżące w stosunku do roku 2014 były niższe o ok 2,05% co daje kwotę ,21 zł (wydatki bieżące: ,57 zł, ,56 zł). Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np.: koszty obsługi długi, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu powiatu, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami. Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej. 12

19 Tabela 3. Struktura wydatków bieżących wg ważniejszych grup. L.P. Wyszczególnienie Plan na 2015 Wykonanie za 2015 rok % wykonani a % udział w wykonan iu ogółem 1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,69 98,13 62,56 2 Dotacje udzielone z budżetu , ,17 97,55 4,51 Powiatu 3 Projekty z dofinansowaniem z , ,85 84,65 1,39 UE 4 Świadczenia społeczne , ,40 97,40 3,81 5 Zakup energii , ,38 86,40 2,64 6 Zakup usług remontowych , ,87 98,10 1,60 7 Zakup usług pozostałych , ,11 90,30 3,73 8 Odsetki od kredytów i emisji obligacji , ,72 99,80 2,14 9 Pozostałe wydatki bieżące , ,17 89,34 17,62 OGÓŁEM , ,36 95,59 100,00 Wykres 10. Struktura wydatków bieżących wg grup Powiatu w 2015 roku w %. 2,14 3,73 1,6 2,64 3,81 4,51 1,39 17,62 62,56 Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Projekty z UE Świadczenia społeczne Energia Remonty Usługi pozostałw Odsetki Pozostałw wydatki 13

20 W strukturze wydatków bieżących, bezsprzecznie najbardziej kosztowną grupą były wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W 2015 roku grupa ta stanowiła 62,56 % ogółu wydatków bieżących. Adekwatnie do roku poprzedniego (2014), wydatki te zmniejszyły się o zł (w 2014 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły ,69 zł i stanowiły 63,33 % ogółu wydatków bieżących). Niższe wydatki w tej grupie wynikają m.in. z realizacji założeń programu postępowania naprawczego (zwolnienia pracowników, obniżenie wynagrodzeń, zmiana stanowisk) oraz zmianami terminów wypłat wynagrodzeń za 2015 rok. Drugą grupą wśród wydatków bieżących były wydatki związane z udzielonymi z budżetu powiatu dotacjami. W 2015 roku grupa ta stanowiła 4,51 % ogółu wydatków bieżących ( ,17 zł; zł) i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o ,17 zł. Przeszło 85,61 % z nich to dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych ( ,01 zł), blisko 12,81 % kwoty dotacji stanowiły środki przekazane fundacji w związku z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej prowadzenie domu opieki społecznej. Pozostała kwota przekazanych dotacji w wysokości ,71 zł (1,58 %) to dotacje przekazane inny jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz zwrot dotacji otrzymanej w 2014 roku. Wykres 11. Struktura przekazanych dotacji z budżetu Powiatu w 2015 roku , , , ,01 Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje na podstawie porozumień Dotacje dla stowarzyszeń Zwrot dotacji z lat poprzednich Wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych stanowiły 3,81 % ogółu wydatków bieżących ( ,40 zł). Wydatki te realizowane były w zakresie zadań pomocy społecznej i wielkością zbliżone były do wydatków poniesionych w roku ,55 zł. 14

21 Kolejną pozycją wśród wydatków bieżących były zakupy usług pozostałych, które w skali ogółu wydatków bieżących stanowiły 3,73 % ( ,11 zł). Mieszczą się w nich koszty wszystkich usług świadczonych na rzecz jednostek powiatowych. W stosunku do roku 2014 wielkość ta uległa obniżeni o ,48 zł ( ,59 zł) Wydatki na zakup energii (elektryczna, cieplna, woda, odprowadzanie ścieków) stanowiły 2,64% wydatków poniesionych w ramach wydatków bieżących ( ,38 zł). W roku 2014 na tą pozycję budżetową wydana została kwota ,14 zł. Na niższe wykonanie może mieć bezpośredni wpływ brak obciążenia od dostawcy usług w związku ze zmianami systemu. Wydatki na obsługę długu, czyli odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji stanowiły 2,14% ogółu wydatków bieżących, co stanowi kwotę ,72 zł. W stosunku do roku 2014 są niższe o ,87 zł ( ,59 zł), czyli o ok 13,90 %. Niższe wydatki są wynikiem spłaty w 2015 roku zł zobowiązań i nie zaciąganiem nowych. Wydatki związane z remontami bieżącymi stanowiły 1,60 % wydatków bieżących ogółem ( ,87 zł). Porównując do roku poprzedniego 2014, udział procentowy wzrósł o 95,56% co daje wielkość ,92 zł. Na remonty w 2014 roku wydatkowano ,95 zł. Główne działy wydatkowania środków w tej grupie w 2015 roku przedstawia poniższy wykres. Wykres 12. Struktura wydatków na usługi remontowe wg ważniejszych działów. Edukacyjna opieka wych ,17 Polityka społeczna Pomoc społeczna Oświata i wychowanie Bezp.publ.i ochr. ppoż. Administracja publiczna Działalność usługowa 1 686, , , , , ,80 Drogi ,75 0, , , , , , ,00 Najmniej kosztowną grupą (1,39 %, co daje kwotę ,85 zł) wydatków bieżących stanowiły wydatki związane z realizacją projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. 15

22 Z uwagi na kończącą się perspektywę, kwota ta w stosunku do roku 2014 zmalała o ,23zł (udział procentowy w wydatkach bieżących w 2014 roku wynosił 2,01 %). Środki te zostały wydatkowane na następujące projekty: - Kierunek Praca, - Aktywni Młodzi z Karsina, - Młodzież szansą Powiatu Kościerskiego, - Aktywizacja z klasą. Pozostałe wydatki bieżące nie sklasyfikowane powyżej, znalazły się w grupie pozostałe wydatki bieżące. Grupa ta w 2015 roku stanowiła 17,62 % ogółu wydatków bieżących i w wielkości kwotowej wynosiła ,17 zł. Środki te zostały wydatkowane między innymi na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne ( ,76 zł), kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty ( ,08 zł zadanie zlecone), stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ( zł). Pozostałe wydatki bieżące były wydatkami statutowymi czyli kosztami funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Obejmowały między innymi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, opłaty za telefony i internet, opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, szkolenia. 2. Wydatki majątkowe ,24 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 95,84 % założonego do realizacji planu. Wysokość poniesionych wydatków zamknęła się w kwocie ,24 zł. Wielkość ta w znaczący sposób nie odbiega od wydatków majątkowych z roku 2014, które wynosiły ,79 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę ,20 zł, co stanowiło 38,83 % ogółu wydatków majątkowych oraz zrealizowano inwestycje na kwotę ,04 zł 61,17 % ogółu wydatków majątkowych. W 2015 roku tylko jedno zadanie majątkowe realizowane było z dofinansowaniem z budżetu UE. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków budżetu UE w zakresie dróg (projekt) po stronie wydatków zamknęło się w kwocie ,60 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE zł, wkład własny powiatu ,60 zł. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne powiatu ( ,24 zł), środki pochodzące z funduszy unijnych ( zł), budżet państwa ( zł) oraz fundusze celowe ( zł). 16

23 Wykres 13. Źródła finansowania inwestycji w 2015 roku , , , ,24 Budżet powiatu Budżet państwa Budżet UE Fundusze celowe Realizację wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres. Wykres 14. Procentowy podział wydatków majątkowych w 2015 roku wg działów wydatkowania. Działalność usługowa 3,45 Drogi 8,2 Straż Pożarna 10,41 Oświata i wychowanie 11,98 Pomoc społeczna i polityka społeczna 24,28 Edukacyjna opieka wychowawcza 41,

24 PRZYCHODY W zakresie przychodów budżetu powiatu w 2015 roku nie zaciągano zobowiązań w bankach ani innych instytucjach finansowych, tym samym zadłużenie powiatu z tego tytułu nie wzrosło. W 2015 roku planowana kwota przychodów opiewała na ,00 zł z czego całość planowana była jako wolne środki. Ostatecznie plan przychodów został zrealizowany w 140,40 % i zamknął się kwotą ,19 zł. Wolne środki stanowiły źródło finansowania wydatków majątkowych budżetu powiatu. Wykres 15. Przychody w latach , , , , , , ,00 0, Kredyty Wolne środki ROZCHODY Na spłatę zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w 2015 roku zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego wydatkowano 100 % założonego planu tj. kwotę ,00 zł (4,5 mln zł wykup papierów wartościowych; 0,5 mln zł spłata kredytów i pożyczek). Koszty obsługi długu zamknęły się w kwocie ,72 zł. 18

25 Wykres 16. Rozchody i koszty obsługi długu w latach , , , , , , , , , , , ,59 0, Rozchody Obsługa długu ZADŁUŻENIE POWIATU Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań wymagalnych (Starostwo Powiatowe budynek ul. 3 Maja 8) na koniec 2015 roku zmniejszyło się o 12,19% w stosunku do roku poprzedniego ( ,08 zł) i wynosiło ,64 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Powiat Kościerski posiadał zadłużenie z następujących tytułów: - wyemitowanych obligacji ,00 zł 71,58 % w strukturze zadłużenia, - kredytów zaciągniętych na rynku krajowym ,80 zł 27,18 % w strukturze zadłużenia, - zobowiązań wymagalnych ,84 zł 1,24 % w strukturze zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, rok 2014 był pierwszym rokiem obowiązywania wskaźnika obsługi zadłużenia w nowej formule, którego dotychczasowy limit wynosił 15% ogółu dochodów. Obecnie zdolność powiatu do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku wypracowanej w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Obliczony zgodnie z nowymi zasadami ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów dla 2015 roku wyniósł 0,40 %. Wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia wyniosło 9,10%, co oznacza, że ustawowe relacje w 2015 roku nie zostały zachowane, czyli obsługa zadłużenia (zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami) przekroczyła limit wynoszący 0,40 %. 19

26 Wykres 17. Dopuszczalny i wykonany wskaźnik zadłużenia w latach % 14% 15% 12% 10% 8% 6% 7,51% 9,10% 4% 2% 0% 2,40% 0,40% 1,23% Dopuszczalny wskaźnik Wykonany wskaźnik Tabela 4. Struktura zadłużenia powiatu wg wierzycieli na dzień r. L.P. Nazwa Emisja obligacji Kredyty Zobowiąza nia wymagalne Łączne zadłużenie % struktur a wg wierzyci eli 1 Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 0, ,67 0, ,67 24,43 2 PKO BP S.A , ,13 0, ,13 74,33 3 Firma 0,00 0, , ,84 1,24 OGÓŁEM , , , ,64 100,00 20

27 PODSUMOWANIE Powiat w 2015 roku zrealizował wszystkie ustawowo nałożone zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w marcu 2015 roku budżetu, który stanowi podstawę jego działania. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W roku 2015 wypracowany został dodatni wynik finansowy (nadwyżka budżetu) na poziomie ,39 zł. Wypracowana została nadwyżka operacyjna w wysokości ,78 zł (w roku 2014 wynosiła ,46 zł), czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, będąca wskaźnikiem, który uznawany jest za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań, bądź może być wykorzystana na sfinansowanie podejmowanych inwestycji bądź spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań. Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Nie został natomiast spełniony indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 wyżej cytowanej ustawy. Wykres 18. Wynik budżetu i wynik bieżący budżetu w latach , , , , , , , , , ,78 0, , , , , , ,70 Nadwyżka/deficyt Bieżący wynik budżetu

28 Tabela nr 1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŚCIERSKIEGO WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 100, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100,0 020 LEŚNICTWO , , ,60 100, GOSPODARKA LEŚNA , , ,60 100, ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH , , ,60 100, NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ,00,00, GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI,00,00, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,55 103, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , , ,55 103, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,25 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,22 61, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,22 61, WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 900,00 916,00 915,94 100, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.000, , ,66 102, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH , , ,85 30, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,25 89, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,53 100, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW , , ,99 92,4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,72 112, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , ,19 121, WPŁYWY Z USŁUG , , ,19 122, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, NADZÓR BUDOWLANY , , ,53 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,32 100, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 500,00 500, ,21 229,4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,93 105, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , ,18 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,18 100, STAROSTWA POWIATOWE , , ,72 112, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,68 110, WPŁYWY Z USŁUG , , ,09 147, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 820,00 820,00 100, POZOSTAŁE ODSETKI, , ,18 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , , ,77 100, DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH, , ,00 100, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , ,03 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,23 100, DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ , , ,80 100,0 22

29 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,88 100, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , ,88 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , ,50 100, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00,00 4, DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF. KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP, , ,00 100, DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA INWES.I ZAK.INWEST.Z ZA ADM.RZĄD.ORAZ INN.ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 97,8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOW.PRAWNEJ , , ,18 101, WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW , , ,40 100, WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ , , ,40 100, UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , , ,78 101, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH , , ,00 100, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH , , ,78 120,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,49 99, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100, UZUPEŁNIENIE SUB.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAM.TERYTOR., , ,00 100, ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCH.POW., , ,00 100, CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100, RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , , ,49 50, POZOSTAŁE ODSETKI , , ,49 50, CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,79 103, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE, , ,67 63, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT, , ,67 63, GIMNAZJA SPECJALNE, , ,74 66, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT, , ,74 66, ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ , , ,40 100, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,69 100, WPŁYWY Z USŁUG,00,00, POZOSTAŁE ODSETKI,00 39,00 50,90 130, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,81 100, ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, , ,00 100, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,88 102, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 200,00 317,00 370,00 116, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,60 101, WPŁYWY Z USŁUG 1.600, , ,28 107, POZOSTAŁE ODSETKI,00 6,00 8,00 133, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,00 100, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,10 108, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1.700, , ,00 108, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,08 110, WPŁYWY Z USŁUG , , ,26 103, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, , ,00 100, POZOSTAŁE ODSETKI, , ,40 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,36 100, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 208,00 382,00 383,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 208,00 312,00 312,00 100, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00,00, WPŁYWY Z USŁUG,00,00, POZOSTAŁE ODSETKI,00,00, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 70,00 71,00 101,4 23

30 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,76 98, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI, , ,00 100, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH, , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO , , ,76 98, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,76 98,2 852 Pomoc Społeczna , , ,35 100, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , , ,41 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,25 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO ,00,00,00 0, ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, , ,00 100, WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INN.JEDN. SAM.TERYT.ORAZ ZW. GMIN LUB ZW.POWIAT.NA DOF.Z.BI., , ,16 100, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,63 98, WPŁYWY Z USŁUG , , ,40 98, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 882,00, POZOSTAŁE ODSETKI,00,00, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,23 99, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU , , ,00 100, DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100, RODZINY ZASTĘPCZE , , ,97 111, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO ,00,00, WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INN.JEDN. SAM.TERYT.ORAZ ZW. GMIN LUB ZW.POWIAT.NA DOF.Z.BI., , ,97 112, POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE , , ,34 99, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,34 99, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,49 100, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , , ,70 99, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW., ,00 980,70 65, POWIATOWE URZĘDY PRACY , , ,91 100, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00, , WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , , ,91 100, ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA , , ,88 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,80 100, DOT.CELOWE W RAMACH PROG.FINAN.Z UDZIAŁ.ŚR.EUROPEJ FINANS.PROGR.ZE ŚR.BEZZWROT.POCHODZ.Z UNII EUROPEJ , , ,01 100, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE , , ,15 100, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ , , ,92 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,84 103, SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE , , ,05 106, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 105,00 71,00 71,00 100, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6.200, , ,00 85, WPŁYWY Z USŁUG , , ,58 110, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, , ,00 100, POZOSTAŁE ODSETKI,00 16,00 18,21 113, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,26 102, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE,00 147,00 156,10 106, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 147,00 156,10 106, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH , , ,00 104, WPŁYWY Z USŁUG , , ,90 104, POZOSTAŁE ODSETKI,00 10,00 4,10 41, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 305,00 322,00 105, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , , ,69 100, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,83 100, WPŁYWY Z USŁUG , , ,46 100, POZOSTAŁE ODSETKI, , ,60 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,80 100,3 24

31 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,19 101, GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD,00,00 327, GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI,00,00 327, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA , , ,11 101, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,11 101, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2.000, , ,50 105, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00,00 108, ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH 2.000, , ,00 100,0 ======================================================================================================================================== R A Z E M: , , ,99 97,1 ======================================================================================================================================== 25

32 Tabela nr 2 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŚCIERSKIEGO WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 100, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA , , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100,0 020 LEŚNICTWO , , ,28 100, GOSPODARKA LEŚNA , , ,60 100, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH , , ,60 100, NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ , , ,68 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.300, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,68 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,54 93, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , , ,54 93, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,02 82, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,54 92, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,75 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,97 93, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,29 79, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,74 91, ZAKUP ENERGII , , ,53 85, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,75 99, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.520, , ,40 68, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,97 82, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6.000, , ,40 91, OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 4.590, , ,78 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3.500, , ,92 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,50 97, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,38 95, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.970, , ,00 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4.320, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000, , ,00 95, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,00 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.POZOSTA ŁE., , ,00 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.WSPÓŁF. PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKT.FUND.SPÓJN, , ,60 100, DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ ,00,00, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,73 84, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,73 84, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW, , ,84 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, , ,99 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY,00 293,00 293,18 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 940,00 940,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,08 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,33 100, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA,00 600,00 300,00 50, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII , , ,28 100, OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE , , ,80 20, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,00 160,00 100,00 62, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.000, , ,73 96, POZOSTAŁE ODSETKI, , ,50 100,0 26

33 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 678,00 678,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,20 95, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE , , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , ,88 89, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,54 93, ZAKUP ENERGII , , ,41 75, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000, , ,80 23, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,65 92, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH , , ,98 84, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE, ,00 765,60 76, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, , ,00 100, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT),00 6,00 6,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.000, , ,00 36, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00,00, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,90 100, NADZÓR BUDOWLANY , , ,32 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 900,00 600,00 600,00 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ , , ,94 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,22 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.000, , ,20 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,00 100, ZAKUP ENERGII 8.000, , ,05 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 500,00 240,00 240,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,69 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2.000, , ,81 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 700,00 400,00 399,41 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.500, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6.000, , ,00 100, SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 800, , ,00 100, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 1.000,00,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000, , ,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,58 98, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , ,18 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,97 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.470, , ,18 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,96 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.758, , ,07 100, RADY POWIATÓW , , ,17 99, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH , , ,77 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,63 88, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,77 98, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00,00, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI,00 60,00 60,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00,00, STAROSTWA POWIATOWE , , ,55 98, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.500, , ,00 85, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,20 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,05 100,0 27

34 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,23 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,44 99, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 2.000,00,00, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,88 99, ZAKUP ENERGII , , ,15 92, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,50 99, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 8.000, , ,00 84, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,01 94, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH , , ,97 95, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 500,00,00, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII, , ,84 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE , , ,86 96, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE,00 580,00 579,24 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,85 98, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,65 99, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4.124, , ,60 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, , ,00 99, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT),00 510,00 398,80 78, ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT,00 970,00 959,00 98, POZOSTAŁE ODSETKI 1.000, , ,20 95, KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ , , ,08 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , , ,00 100, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , ,03 100, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 6.000, , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 636,00 636,00 636,03 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 91,00 13,00 12,25 94, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 6.900, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.473, , ,15 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9.900, , ,60 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,65 35, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , , ,65 55, DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 9.000, ,00, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,55 99, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , ,50 100, WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM , , ,51 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ , , ,94 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.800, , ,48 100, UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUS ZY , , ,97 100, POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY , , ,75 100, DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWY CH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY , , ,17 100, UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY ,00,00, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,06 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.100, , ,93 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.000, , ,00 100, RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY , , ,12 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,00 100, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500,00,00,00 28

35 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4260 ZAKUP ENERGII , , ,28 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,24 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , , ,80 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,10 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH , , ,24 100, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 2.000,00 651,00 650,40 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3.000, , ,20 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,50 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.500, , ,21 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , , ,00 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134,00 134,00 133,60 99, SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00,00, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,00 98, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 2.000, ,00 199,05 10, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.000, ,00, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 200,00 199,05 99,5 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,72 99, OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,72 99, ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK , , ,72 99,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00, REZERWY OGÓLNE I CELOWE , ,00, REZERWY , ,00, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,73 97, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , ,67 97, ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 0,00 1,00,06 6, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 4.530, , ,92 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,50 98, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,78 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,01 98, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,04 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,37 94, ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 750,00,00, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000, , ,31 62, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 600,00 400,00 360,20 90, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 300,00 300,00 204,48 68, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 400,00 400,00 400,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 99, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,00 80, PRZEDSZKOLA SPECJALNE , , ,78 98, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,11 98, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,54 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,00 97, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.525, , ,13 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6.995, , ,00 94, GIMNAZJA SPECJALNE , , ,76 98, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 80,00,00, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,82 98, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,73 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,54 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,47 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,25 65,5 29

36 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4230 ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 250,00,00, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK, , ,95 67, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 200,00,00, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ , , ,41 85, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.000, ,00 985,00 98, STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW , , ,00 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,11 94, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,75 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,11 98, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,21 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 96, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,28 99, ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 200,00,00, ZAKUP ENERGII , , ,19 88, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000, , ,10 86, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.000, ,00 714,00 71, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,84 57, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 9.400, , ,79 85, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 500,00 348,47 69, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 8.000, , ,00 97, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 86, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 658,00 657,56 99, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,14 98, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , , ,00 98, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.700, ,00 273,28 10, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,72 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,64 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,66 98, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,23 98, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,24 92, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 8.000, , ,79 99, ZAKUP ENERGII , , ,11 76, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000, , ,26 99, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.700, , ,50 82, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,56 92, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 5.000, , ,04 90, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500, ,00 935,84 93, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,71 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 97, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 854,00 853,56 99, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,07 98, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , , ,00 97, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,80 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,71 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,99 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,52 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,95 98, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 4.000, , ,00 77, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,76 96, ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 5.000, , ,85 96, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , , ,26 84, ZAKUP ENERGII , , ,15 84, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,09 95, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , , ,00 97, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,69 96, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH , , ,48 96, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 5.000,00,00, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 7.000, , ,92 80, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,78 98, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 97, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.270, , ,12 92,1 30

37 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE , , ,73 98, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,61 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,67 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,26 96, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,19 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 97, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , , ,38 91, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,50 93, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 4.906, , ,80 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 9.306, , ,77 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.334,00 805,00 804,58 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.500,00 624,00 624,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000, , ,88 57, ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 100,00,00, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.500,00 700,00 351,20 50, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.000, , ,00 64, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 3.200, , ,65 90, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000, ,00 946,00 94, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.400, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 650,00 650,00 100, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI , , ,75 67, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 560,00 560,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,50 54, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , , ,25 78, REAL.ZAD.WYMAG.STOSOWANIA SPECJ.ORG.NAUKI I MET.PR, , ,18 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW, , ,18 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, , ,38 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, , ,32 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE, , ,30 99, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,86 95, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,86 99, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 95,1 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,76 98, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,00 100, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 500,00 500,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO , , ,76 98, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE , , ,76 98,2 852 Pomoc Społeczna , , ,40 96, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , , ,72 91, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 400,00 400,00 308,00 77, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , , ,00 82, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,21 91, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,02 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,67 93, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,16 92, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,76 94, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,40 89, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,83 86, ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 5.000, , ,82 74, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000, , ,00 66, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.900, , ,00 45, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,70 89, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 9.100, , ,82 80, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 700,00 700,00 505,29 72, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.900, , ,50 85, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,54 97, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000, , ,00 99, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,39 98, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM , , ,45 93, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 6.000, , ,26 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,09 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,70 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,58 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,60 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,69 97, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,57 99, ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH , , ,05 98,5 31

38 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK, , ,84 100, ZAKUP ENERGII , , ,24 89, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,62 95, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6.000, , ,50 89, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,55 95, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 8.300, , ,64 99, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII,00 800,00 799,50 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 9.000, , ,07 96, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.000, , ,00 81, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,79 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2.000, , ,00 78, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500,00 272,00 272,00 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,81 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 8.000, , ,00 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH , , ,85 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,99 100, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,00 100, RODZINY ZASTĘPCZE , , ,02 97, ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, , ,00 100, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , , ,31 97, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,34 95, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,69 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,22 95, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.000, , ,01 91, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,45 94, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 98, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.400, , ,00 100, ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKO CI,00 120,00 108,00 90, ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, , ,78 73, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW, , ,30 74, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE,00,00, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, , ,29 58, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY,00 200,00 95,79 47, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, , ,40 60, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, , ,00 100, POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE , , ,29 92, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , , ,00 90, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000, , ,00 70, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , , ,09 97, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,38 91, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,25 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,20 94, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,39 89, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,28 83, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,19 81, ZAKUP ENERGII , , ,14 87, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.000, , ,00 56, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,24 88, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 7.000, , ,76 85, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000, , ,19 91, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4.000, , ,50 47, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,68 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 6.000, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000, , ,00 77, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,00 100, JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, , ,20 82, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, , ,00 84, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, , ,20 80,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,65 89, REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH , , ,00 100, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM , , ,00 100, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , , ,00 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,69 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.400, , ,70 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,62 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.000, , ,10 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,13 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,34 89, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,99 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 684,00 683,60 99, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.462, , ,83 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI 32

39 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00,00, POWIATOWE URZĘDY PRACY , , ,00 90, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.500, , ,23 92, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,91 91, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,29 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,88 89,6 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,42 86, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3.400, , ,00 73, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,37 90, ZAKUP ENERGII , , ,13 64, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000, , ,14 29, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.870, , ,00 78, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,22 71, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 260,00 260,00 221,28 85, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.400, ,00 146,40 6, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 7.770, , ,00 92, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,27 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 6.293, , ,00 92, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 50,00 50,00, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.588, , ,80 71, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 30,00 30,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.400, ,00, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,66 99, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA , , ,65 85, ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK,00 671,00 670,68 100, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE , , ,29 93, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL , , ,91 98, WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE , , ,31 98, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL , , ,89 98, SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE.FINANSOW.PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UE, , ,86 100, SKŁ.NA UB.SPOŁ.WSPÓŁFIN.PROGR.REALIZOW.ZE ŚR.BEZZW POCH.Z UE,00,00, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE , , ,60 99, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN , , ,14 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.FINANSOW.PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJ.,00 289,00 288,60 99, SKŁ.NA FUND.PRACY WSPOŁFIN.PROGR.REALIZOW.ZE ŚRODK BEZZWROTNYCH POCH.Z UE,00,00, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 674,00 674,00 623,48 92, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 195,00 195,00 142,20 72, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, , ,00 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJ., , ,35 100, WYNAGRODZ.BEZOSOBOWE WSPÓŁ.PROGR.REALIZOW.ZE ŚRODK BEZZWROTNYCH POCH.Z UE,00,00, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 3.060, ,00, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 540,00 540,00, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,30 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 1.505, ,00 608,81 40, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 230,00 230,00 107,42 46, ZAKUP ENERGII PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 3.147, , ,35 97, ZAKUP ENERGII WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEK TÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL 397,00 397,00 386,72 97, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH.POZOSTAŁE 546,00 546,00 311,55 57, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJ. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKT. 54,00 54,00 33,45 61, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, , ,50 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJ , , ,15 98,9 33

40 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4302 ZAKUP USŁ.POZOST-WSPÓŁFINAN.PROGRAM.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UE ,00,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE , , ,25 24, ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH , , ,16 41, OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH.PŁATNOŚC W ZAKRESIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 383,00 383,00 382,50 99, OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOM.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT.REALIZOWANYCH ZE ŚROD.ART.5 UST.3 67,00 67,00 67,50 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI.FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJ., , ,68 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,60 97, SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE , , ,43 96, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.930, , ,76 95, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,14 97, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,51 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,79 95, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,61 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,27 77, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,43 95, ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 1.750,00 52,00 51,60 99, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.000,00,00, ZAKUP ENERGII , , ,92 89, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,32 98, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.800, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,34 98, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 9.600, , ,31 91, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 300,00 300,00 285,36 95, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 800,00 400,00, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,51 99, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 95, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.200, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 800,00 589,00 588,56 99, PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS '0') , , ,28 99, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , , ,00 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,51 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,43 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,96 96, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.327, , ,38 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.481, , ,00 85, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE , , ,20 98, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 200,00 200,00 102,22 51, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,85 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,61 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,96 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,55 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 500,00,00, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6.000, , ,33 99, ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 50,00 50,00, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 800,00 549,00 548,44 99, ZAKUP ENERGII , , ,62 83, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 600,00 600,00 280,00 46, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.020, ,00 960,00 94, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4.330, , ,65 95,0 34

41 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2.720, , ,23 81, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3.500, , ,18 61, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.470, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 92, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 89,00 88,56 99, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , , ,09 95, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.731, ,00 994,93 88, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,42 95, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 7.822, , ,67 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,38 91, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 4.975,00 975,00 710,69 72, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 65, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH , , ,32 97, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,91 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,87 96, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,15 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,60 96, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,01 98, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,82 99, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,05 95, ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 5.000, , ,32 72, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00 692,00 691,22 99, ZAKUP ENERGII , , ,90 88, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,32 99, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 9.500, , ,20 80, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,34 98, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6.500, , ,22 80, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.500, , ,54 86, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00 240,03 48, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,17 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA,00 727,00 454,00 62, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500, ,00 338,56 22, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,45 100, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,64 98, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , , ,27 96, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,91 90, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,36 94, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,03 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,04 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.540, , ,55 97, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,43 99, ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJC ZYCH 1.000, , ,24 95, ZAKUP ENERGII , , ,56 89, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,53 99, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.000, , ,00 64, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,25 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 7.600, , ,71 95, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.600, , ,06 81, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500, , ,00 78, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,04 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 86,9 35

42 ======================================================================================================================================== Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % ======================================================================================================================================== 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.000,00,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 500,00 338,56 67, OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE , , ,01 100, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , , ,01 100, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , , ,00 15, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.204, ,00 250,00 7, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 8.420, ,00 845,00 21, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,00 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.725, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 99,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,86 87, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA , , ,86 87, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 6.000, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,60 72, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,26 93, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 120,00 120,00 120,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6.000, , ,00 21, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2.000, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1.500, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 500,00 500,00 500,00 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00, BIBLIOTEKI , ,00, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , ,00,00 ======================================================================================================================================== R A Z E M: , , ,60 95,6 ======================================================================================================================================== 36

43 Tabela nr 3 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI OBRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROKU Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Działalność usługowa , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z , ,00 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z , ,32 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z , ,18 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z , ,50 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy , ,00 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne 5 157, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 5 157, ,67 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gimnazja specjalne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z , ,74 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Razem , ,93 37

44 Tabela nr 4 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI OBRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROKU Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby , ,00 rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 057, , Składki na Fundusz Pracy 293,00 293, Wynagrodzenia bezosobowe 940,00 940, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 600,00 300, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , ,80 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 60, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 3 000, ,73 terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,00 fizycznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 678,00 678,00 korpusu służby cywilnej 710 Działalność usługowa , , Prace geodezyjne i kartograficzna , , Zakup usług pozostałych , , Opracowanie geodezyjne i kartograficzne , , Zakup usług pozostałych , , Nadzór budowlany , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu , ,94 służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 955, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 5 258, , Zakup usług zdrowotnych 240,00 240, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 234, , Podróże służbowe krajowe 400,00 399, Różne opłaty i składki 1 262, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 744, ,00 socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 095, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 835, ,00 38

45 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 470, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 636, , Kwalifikacja wojskowa , , Składki na ubezpieczenia społeczne 636,00 636, Składki na Fundusz Pracy 13,00 12, Wynagrodzenia bezosobowe 6 900, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 294, , Zakup usług pozostałych 899,00 898, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży , ,50 Pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , ,51 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu , ,94 służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 771, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz , ,97 funkcjonariuszy 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz , ,75 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy , ,17 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 022, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla , ,12 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 651,00 650,40 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 936, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 185, ,21 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 134,00 133, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 budzetowych 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne 5 157, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 198,00 668, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3 959, ,31 książek Gimnazja specjalne , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 237, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 7 088, ,95 książek 39

46 851 Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz , ,76 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Zespoły do spraw orzekania o , ,00 niepełnosprawności 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 610, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 173, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 684,00 683, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 374, ,83 Razem: , ,93 40

47 Tabela nr 5 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROKU Dział 750 Dotacje Rozdział Nazwa bieżące Dotacje Wydatki Wydatki bieżące dotacji dotacji Plan Wykonanie Plan Wykonanie ADMINISTRACJA Dotacje Wydatki majątkowe majątkowe PUBLICZNA , , Kwalifikacja wojskowa , , RAZEM , ,

48 Tabela nr 6 PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZA 2015 ROK 1. Przyznane z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a) dotacje podmiotowe ,01 Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Plan Wykonanie OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące ,00 Szkoły niepubliczne , Szkoły zawodowe , Szkoły niepubliczne ,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,01 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "SARA" Poradnia PP ,00 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze - OREW w Trzebuniu ,01 Ośrodek dla dzieci w Trzebuniu ,01 b) dotacje celowe, wynikające z podpisanych umów , ,45 Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Plan Wykonanie POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,45 - Gdańska Fundacja Dobroczynności DPS Stawiska , POMOC SPOŁECZNA ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna ,00 - Fundacja "Sprawni Inaczej" Warsztaty terapii zajęciowej ,00 42

49 2. Przyznane z budzetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych , ,65 dotacje celowe, wynikające z porozumień między jst. - udzielone z budżetu Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Plan Wykonanie ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Kościerskie strefy ,65 - Gmina Miejska Kościerzyna aktywność gospodarcza ,65 POMOC SPOŁECZNA , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 - Powiat Kartuski Rodziny zastępcze , KULTURA , Biblioteki ,00 - Urząd Miasta w Kościerzynie Biblioteka miejska ,00 ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI UDZIEKONYCH Z BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROKU ,11 43

50 Tabela nr 7 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,15 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , wpływy z różnych opłat 0 11, dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa , wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , pozostałe odsetki ,58 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,22 Nadzór budowlany , grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 0 87, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 87, wpływy z różnych opłat 0 11, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 75, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , wpływy z różnych opłat ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 Pozostała działalność , wpływy z różnych opłat ,00 RAZEM ,92 44

51 Tabela nr 8 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃZ ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ŚRODOWISKA ZA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Dochody , wpływy z różnych opłat ,11 - Wydatki , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałow i wyposażenia , zakup usług pozostałych , rózne opłaty i składki , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 45

52 Tabela nr 9 PLAN I WYKONANIE PRZYCHODOW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROKU Paragraf Plan Wykonanie 950 Wolne środki, o których mowa w art. ust.2 pkt 6 ustawy , ,19 46

53 Tabela nr 10 PLAN I WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROKU Paragraf Plan Wykonanie 982 Wykup innych papierów wartościowych , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 47

54 Tabela nr 11 PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2015 ROK Inwestycja Dział Paragraf Plan Wykonanie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót wstępnego kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi na odcinku Mały Klincz - Wielki Klincz , ,00 3. Zakup specjalistycznej drukarki oraz serwera ,90 4. Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej "Przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej w latach " ,00 5. Zakup samochodu operacyjnego KPPSP , Dostosowanie budynku SOSW na potrzeby zmiany siedziby PPP w Kościerzynie Budowa i montaż windy dla osob niepełnosprawnych w SOSW w Kościerzynie Wykonanie zewnętrznego przyłącza wodnego wraz z podłączeniem pomiedzy studniami głębinowymi a stacją uzdatniania wody na terenie DPS w Cisewiu Modernizacja wewnętrznej sieci energrtycznej w budynkach DPS w Cisewiu Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w DPS w Cisewiu , , , , , Zakup nowego serwera w PCPR , Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w PUP ,66 Nadbudowa pomieszczeń nad zapleczem 13. socjalnym w DWDz Wygonin Zakup i montaż urządzeń sprawnościowych w 14. DWDz Wygonin , ,64 Razem wydatki majątkowe: ,24 48

55 Tabela nr 12 PLAN I WYKONANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU Lp. I. 1) budżet państwa , ,92 Wydatki bieżące razem: 2) środki UE , ,78 3) budzet własny , ,47 Razem: , ,17 1. POKL, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 1) budżet państwa , ,12 2) środki UE , ,94 3) budzet własny 0,00 0,00 Razem: , ,06 Razem: , ,79 Razem: , ,02 1) budżet państwa 0,00 0,00 2) środki UE , ,00 3) budzet własny , ,60 Razem: , ,60 1. Projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi 1) budżet państwa 0,00 0,00 III. Kategoria interterwencji funduszy strukturalnych Działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt "Kierunek - Praca!" Klasyfikacja (dział, rozdział) Dział 953, rozdział Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie żródła finansowania 2. POKL, Priorytet VII- Promocja integracji społeczne, Działanie 7.2-1) budżet państwa 0,00 0,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii Dział 953, społecznej.poddziałanie Aktywizacja zawodowa i Powiatowy Urząd Pracy 2) środki UE , ,32 rozdział sppołecznaosób zagrozonych wykluczeniem społecznym. Projekt 3) budzet własny , ,47 "Młodziez szansa Powiatu Koscierskiego" 3. POKL, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 1) budżet państwa , ,69 Działanie 6.1 -Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie Dział 953, aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie Wsparcie Powiatowy Urząd Pracy 2) środki UE , ,97 rozdział osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 3) budzet własny 0,00 0,00 Projekt "Aktywni młodzi z Karsina". Razem: , ,66 4. Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 1) budżet państwa 0,00 0,00 zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" Program Operacyjny. Wiedza Edukacyjna Rozwój Dział 953, 2) środki UE , ,64 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. rozdział Projekt pn. "Kościerski Ekonomik zdobywa nowe doswiadczenia w 3) budzet własny 0,00 0,00 dziedzinie kształcenia zawodowego". Razem: , ,64 II. Wydatki majątkowe razem: Karsin - Wiele - Lubnia" w ramach Regionanlnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Wydatki razem: SPÓJNOŚCI ZA 2015 ROKU Dział 600, rozdział Zarząd Dróg Powiatowych Plan Wykonanie 5. POKL, Priorytet VII - Promocja integracji społęcznej. Działanie 7.2 1) budżet państwa , ,11 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii Dział 953, społecznej Poddziałalnie Aktywizacja zawodowa i 2) środki UE , ,91 Powiatowy Urząd Pracy rozdział społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt 3) budzet własny 0,00 0,00 "Aktywizacja z klasą". 2) środki UE , ,00 3) budżet własny , ,60 Razem: , ,60 1) budżet , ,92 2) państwa środki UE , ,78 3) budzet własny , ,07 Razem: , ,77 49

56 1. OPIS DOCHODÓW W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody zrealizowane zostały w wysokości ,99 zł, czyli w 97,10 % założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,14 zł (100,44 % planu), które stanowią 98,22% udziału w dochodach ogółem. Natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości ,85 zł (34,28 % planu) i stanowią udział 1,78 % w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 100,00 Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Starostę Kościerskiego w imieniu Skarbu Państwa na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Kwota dotacji zgodna z decyzją 4/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia r. 020 LEŚNICTWO , ,60 100, Gospodarka leśna , ,60 100,00 Wykonane dochody w kwocie ,60 zł to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w celu wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 50

57 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,55 103, Drogi publiczne powiatowe , ,55 103,60 Wykonane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, a w szczególności opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie ,25 zł. Ponadto wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą wpływów rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 754,30 zł, w tym korekty faktur za energię i rozliczenie z KTBS roku GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,22 61, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,22 61,40 1. Dochody bieżące (plan ,00 zł ; wykonanie ,37 zł; 98,24%) Dochody dotyczą: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości, kosztów utrzymania stanowisk oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w kwocie ,53 zł, rozliczenie z lat ubiegłych ,25 zł, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 915,94 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wynikają z zawartych umów na lokale w kwocie 5 105,66 zł, 5% i 25% dochodów dla Powiatu od wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez Starostę Kościerskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę ,99 zł, z tytułu: sprzedaży gruntów, opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, odsetek, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 51

58 najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu. 2. Dochody majątkowe (plan zł ; wykonanie ,85 zł; 30,00%) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości na kwotę ,85 zł. W 2015 roku, kwota ,85 to raty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w latach wcześniejszych (raty za Przychodnię i Stawiska). Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości: 5 działek w Lubaniu ,00 zł, nieruchomość zabudowana Kościerzyna (budynek PINB) ,00 zł, 2 działki w Kościerzynie ,00 zł. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,72 112, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00 Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie prac z zakresu geodezji i kartografii Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,19 121,70 Zrealizowane dochody to: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na prowadzenie zadań z zakresu geodezji i kartografii ,00 zł, wpływy z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ,19 zł. 52

59 71015 Nadzór budowlany , ,53 100,20 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu grzywien nałożonych na osoby fizyczne na podstawie postanowień oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień 1 147,21 zł, dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Kościerskiego ,32 zł. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,93 105, Urzędy Wojewódzkie , ,18 100,00 Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone w Starostwie Powiatowym, Starostwa powiatowe , ,72 112,80 1. Dochody bieżące - (plan zł; wykonanie ,72 zł; 112,86%). Wykonane dochody dotyczą: wpływów z różnych opłat w kwocie ,68 zł, tj. za dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływów z różnych dochodów w kwocie ,77 zł, tj. za wynagrodzenie płatnika, odszkodowania od ubezpieczyciela za elewację i alarm, dochody z lat poprzednich za dzierżawę budynku przy ul. 3 Maja 8C od firmy Visline sp. z.o.o, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie ,18 zł, wpływy dotyczą również opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu powiatu, zgodnie z uchwałą w sprawie wysokości opłat za usunięcie i 53

60 przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w kwocie ,09 zł, dochody z tytułu podpisania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowy na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji ,00 zł. 1. Dochody majątkowe (plan 820 zł ; wykonanie 820 zł; 100,00%) Wpływy z tytułu sprzedaży wyposażenia Kwalifikacja wojskowa , ,03 100,00 Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,23 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie ,80 zł z przeznaczeniem na zadania związane pokryciem kosztów funkcjonowania Komisji Kwalifikacji Wojskowej i Komisji Lekarskiej w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,88 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,88 100,00 1. Dochody bieżące (plan zł; wykonanie ,88; 100%) Zrealizowane dochody obejmują: dotacje celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,50 zł, 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i sprzedaży złomu 4,38 zł. 54

61 2. Dochody majątkowe (plan zł; wykonanie zł; 98,53 %). dotacja celowa przekazana przez Komendę Wojewódzką PSP z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP zł. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,18 101, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,40 100,90 Wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty komunikacyjnej wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru praw jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Ponadto załatwiających sprawy rejestracji pojazdów, w tym: tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne pozwolenia czasowe znaki legalizacyjne nalepka kontrolna karta pojazdu prawo jazdy prawo jazdy międzynarodowe czasowe wyrejestrowanie pojazdu pozwolenie badawcze, karta parkingowa 55

62 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących doch. budżetu państwa , ,78 101,30 Dochodami tego rozdziału są udziały (PIT - 10,25% oraz CIT - 1,40%) powiatu we wpływach z: podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł 100,90% wykonania planu, podatku dochodowego od osób prawnych ,78 zł 120,60 % wykonania planu. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,49 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 W 2015 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla powiatów na uzupełnienie ich dochodów, które w 2014 roku otrzymały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00 W 2015 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa. 56

63 75814 Różne rozliczenia finansowe , ,49 50,40 W rozdziale tym wykonanie dotyczy odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych. Odsetki stanowią dochód własny powiatu Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00 W 2015 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,79 103, Szkoły podstawowe specjalne 5 157, ,67 63,60 Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Gimnazja specjalne , ,74 66,80 Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół , ,40 100,00 Wykonane dochody dotyczą: wpływów za wynajem hali sportowej SOKOLNIA na cele edukacyjne i sportowe ,69 zł, 57

64 odsetki od nieterminowych wpłat należności 50,90 zł, wpływy z różnych dochodów na kwotę 8 448,81 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, refundacja wynagrodzenia z PUP za 2014 rok, zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2014 rok, odszkodowanie za awarię instalacji wodociągowej, środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2 400,00 zł Licea ogólnokształcące , ,88 102,00 Wykonane dochody dotyczą: wpływów z wykonywanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 370zł, dochodów z wynajmu pomieszczeń, sali lekcyjnych i innych pomieszczeń w kwocie ,60 zł wpływów z usług za media w kwocie 2 021,28 zł, różnych dochodów w kwocie 1 089,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS, odsetek od nieterminowych płatności 8,00 zł Szkoły zawodowe , ,10 108,10 1. Dochody bieżące (plan ,00 zł; wykonanie ,10 zł; 108,12%). Wpływy dotyczą dochodów osiąganych z tytułu: wpływu z różnych dochodów 2 120,00 zł, w tym: za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, najmu i dzierżawy sal dydaktycznych oraz pomieszczeń w szkołach, parking, baner ,08 zł, wpływy z usług za media, usługi ksero, przeprowadzanie egzaminów OKE, warsztaty szkolne ,26 zł, odsetki od należności wpłaconych po terminie 1 745,40 zł, wpływy z różnych dochodów 7 373,36 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS, za 58

65 materiały i surowce do egzaminu zawodowego OKE, zwrot wartości niewykorzystanej polisy ubezpieczeniowej na samochód. 2. Dochody majątkowe (plan zł; wykonanie zł; 100%) Osiągnięte dochody pozyskane zostały w związku ze sprzedażą busa VW Caravelle w PZS Nr Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 382,00 383,00 100,30 Uzyskane wpływy w wysokości 383 zł dotyczą dochodów osiąganych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie za duplikaty świadectw uczniów, wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego. 851 OCHRONA ZDROWIA , ,76 98, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 000, ,00 100,00 Zrealizowane dochody to pomoc finansowa otrzymana z Miasta Kościerzyna na realizację w szkołach programu z zakresu profilaktyki alkoholowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,76 98,20 Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie i dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. 59

66 852 POMOC SPOŁECZNA , ,35 100, Placówki opiekuńczo wychowawcze , ,41 100,00 W rozdziale zrealizowano dochody: wpływy z różnych dochodów 1 083,25 zł z tytułu odszkodowania, dochody z tytułu odpłatności przez inny powiat (Powiat Malbork, Pruszcz Gdański, Złotów) za pobyt wychowanka z jego terenu w placówkach Powiatu Kościerskiego ,16 zł, środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 6 840,00 zł Domy pomocy społecznej , ,63 98,90 Wykonane dochody dotyczą wpływów z następujących tytułów: 1. Dochody bieżące ( plan ,00 zł, wykonanie ,63 zł, 98,89 %) wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, rozliczenie wydatków za lata ubiegłe ,23 zł, wpływów z usług odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu i Stawiskach w kwocie ,40 zł, w tym: DPS Kaszub w Stawiskach ,45 zł, DPS w Cisewiu ,95 zł. dotacja celowa w kwocie ,00 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w powiecie, w tym DPS Cisewie, DPS Kaszub Stawiska. 2. Dochody majątkowe ( plan ,00 zł, wykonanie , zł, 100 %) Dotacja celowa otrzymana na realizację zakupu inwestycyjnego w DPS w Cisewiu zakup agregatu prądotwórczego z montażem. 60

67 85204 Rodziny zastępcze , ,97 111,60 Zrealizowane dochody to: wpływy w kwocie ,97 zł dotyczą zwrotu przez powiaty ( 6 powiatów ,42 zł), miasta ( 3 miasta ,14 zł) i gminy (6 gmin ,41 zł) kosztów za pobyt dziecka z ich terenu w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kościerskiego, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie zadania pieczy zastępczej ,00 zł Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , ,34 99,60 Zrealizowano dochody z następujących tytułów: wpływów z tytułu wynajmu mieszkań i pomieszczeń biurowych przez Ochotnicze Hufce Pracy w Gdańsku ,34 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej 1 250,00 zł. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,49 100, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,70 99,80 Zrealizowane dochody to: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 zł, 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności za karty parkingowe 980,70 zł. 61

68 85333 Powiatowe urzędy pracy , ,91 100,20 1. Dochody bieżące (plan ,00 zł; wykonanie ,91 zł; 100%). Zrealizowane dochody to: wpływy z różnych dochodów ,91 zł, w tym: dodatki z Funduszu Pracy do wynagrodzeń, środki z Funduszu Pracy z tytułu zużycia energii elektrycznej, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania wpłat na podatek dochodowy i ZUS, koszty pośrednia EFS PO WER (wynagrodzenia, ZUS, materiały biurowe i wyposażenie), odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia, zwrot składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia samochodu, środki z Funduszu Pracy na refundację wynagrodzeń i pochodnych, które stanowią 5% planowanych środków na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy oraz na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń ,00 zł. 2. Dochody majątkowe (plan 0,00; wykonanie 1 100,00 zł; ) Osiągnięte wpływy z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Fiat Seicento Pozostała działalność opieka społeczna , ,88 100,00 Zrealizowane dochody to środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizowanymi przez powiat projektami z dofinansowaniem zewnętrznym: Projekt Kierunek Praca! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL /13-00 umowa z dnia roku, realizator PCPR ,75 zł: budżet UE ,63 zł, budżet państwa ,12 zł. Projekt Aktywni młodzi z Karsina w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL /13-00 umowa z dnia roku, realizator PUP ,69 zł: budżet UE 0 zł, budżet państwa ,69 zł. Projekt Młodzież szansą Powiatu Kościerskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL /13-00 umowa z dnia roku, realizator PUP ,45 zł: 62

69 budżet UE ,45 zł, Projekt Aktywizacja z klasą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL /14-00 umowa z dnia roku, realizator PUP ,18 zł: budżet UE ,07 zł, budżet państwa ,11 zł. Projekt Kościerski Ekonomik zdobywa nowe doświadczenia w dziedzinie kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET PL01-KA umowa z dnia roku, realizator PZS Nr ,01 zł: środki bezzwrotne Europejskiego Funduszu Społecznego ,01 zł. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,84 103, Specjalne środki szkolno-wychowawcze , ,05 106,60 1. Dochody bieżące (plan ,00 zł; wykonanie ,04 zł; 108,98%) Zrealizowano dochody z następujących tytułów: wpływów z wykonywanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 71 zł, dochodów z wynajmu pomieszczeń, sali lekcyjnych i innych pomieszczeń w kwocie 7 256,00 zł wpływów z usług za internat, wyżywienie dzieci przebywających w internacie, odpłatność za dowóz uczniów, media w kwocie ,58 zł, różnych dochodów w kwocie 7 485,26 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS, odszkodowanie od ubezpieczyciela, odsetek od nieterminowych płatności 18,21 zł. 2. Dochody majątkowe (plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł; 100%) Zrealizowane dochody w kwocie ,00 zł związane są z wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych sprzedaż autobusu przez SOSW w Kościerzynie. 63

70 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 147,00 156,10 106,20 Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS Domy wczasów dziecięcych , ,00 104,20 Wykonane dochody dotyczą wpływów z następujących tytułów: wpływów z usług za pobyt dziecka w ośrodku (kolonie letnie, zielona szkoła, zimowisko, turnusy terapeutyczne), wyżywienie dzieci podczas pobytu ,90 zł, różnych dochodów w kwocie 322,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS, odsetek od nieterminowych płatności 4,10 zł Szkolne schroniska młodzieżowe , ,69 100,20 Wykonane dochody dotyczą wpływów z następujących tytułów: dochodów z wynajmu stołówki, pomieszczeń na mieszkanie, wynajmu świetlicy, pola namiotowego oraz sprzętu wodnego w kwocie ,83 zł wpływów z usług za pobyt na obozach i w motelowcu oraz w nielicznych przypadkach za wyżywienie obozowiczów, przygotowanie terenu pod imprezy plenerowe, wyznaczanie tras biegowych, media w kwocie ,46 zł, różnych dochodów w kwocie 1 311,80 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS oraz zwrot podatku VAT z 2014 roku, odsetek od nieterminowych płatności 3 809,60 zł. 64

71 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,19 101, Gospodarka ciekowa o ochrona wód 0,00 327,58 Dochody zrealizowane w tym rozdziale jest to udział powiatu u grzywnie, mandacie i innej karze pieniężnej od ludności w związku z nałożeniem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za nielegalne odprowadzanie ścieków Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,11 101,40 Wykonane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wynikają z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.), są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Pozostała działalność 2 000, ,50 105,40 Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu: 5% dochodów dla Powiatu od wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez Starostę Kościerskiego w imieniu Skarbu Państwa (opłata za legalizację urządzenia wodnego przebudowa i rozbudowa pomostów zlokalizowanych na jeziorze Wdzydze) na kwotę 108,50 zł, środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Jezioro Wierzysko nasza sprawa 2 000,00 zł. 65

72 2. OPIS WYDATKÓW W 2015 roku wydatki na zadania własne oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane zostały w wysokości ,60 zł, czyli 95,60 % przyjętego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości ,36 zł (95,59% planu), które stanowią 98,90 % udziału w wydatkach ogółem. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie ,24 zł (95,84% planu) i stanowią udział 1,10% w ogólnej kwocie wykonanych wydatków. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 100, Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 100,00 W rozdziale tym środki wydatkowano z dotacji celowej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi dla potrzeb rolnictwa. Zakupiono usługi w zakresie pomiaru granic polno - leśnych. 020 LEŚNICTWO , ,28 100, Gospodarka leśna , ,60 100,00 W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu na rzecz osób fizycznych za zalesienie gruntów rolnych. Zalesienia przeprowadzone zostały w latach , wypłata ekwiwalentu wypłacana będzie przez okres 20 lat od chwili zalesienia. 66

73 02002 Nadzór nad gospodarką leśną , ,68 100,00 Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki leśnej. Środki finansowe wydatkowane zostały na: wydatki związane z kosztem nadzoru prowadzonego przez Nadleśnictwa Kościerzyna, Lipusz, Kaliska, Kartuzy i Starogard nad lasami prywatnymi zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Starostą a Nadleśniczymi. Powierzchnia gruntów leśnych w 2015r. będących w nadzorze wyniosła średnio rocznie ,73 ha, stawka powierzonego nadzoru za 1 ha gruntów leśnych wynosi 16 zł ,68 zł. zakup znaczników do cechowania drewna 2 583,00 zł. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,54 93, Drogi publiczne powiatowe , ,54 93,30 1. Wydatki bieżące (plan ,00 zł; wykonanie ,94 zł; 93,14%) Zadania realizował Zarząd Dróg Powiatowych, którego nadrzędnym przedmiotem działania jest zarządzanie i realizacja zadań w zakresie utrzymania, konserwacji, rozwoju i modernizacji układu drogowego. W ramach swojej działalności ZDP zrealizował wydatki z przeznaczeniem między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,55 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 340,02 zł, z tego na posiłki regeneracyjne, napoje, odzież i materiały BHP, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (szkolenia, delegacje, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za telefon i internet, podatki i opłaty, czynsz, odpis na ZFŚS) ,04 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg ,33 zł, w tym: zakup materiałów w wyposażenia ,02 zł w tym: materiały do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, inne) ,39 zł, materiały do remontu dróg (masa na gorąco i zimno, materiały kamienne, znaki drogowe, barierki itp.) ,84 zł, 67

74 materiały do utrzymania sprzętu drogowego ,41 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg (szczotki do zamiatarki, materiały do zadrzewienia, materiały do malowania oznakowania poziomego) ,38 zł, zakup usług remontowych ,32 zł, w tym: przygotowanie pługów i piaskarek 8 871,56 zł, remonty dróg (remonty cząstkowe, tąpnięcia, remonty dróg gruntowych, naprawa pobocza Karsin Cisewie, naprawa odwodnienia w m. Gostomie, kanalizacja deszczowa w m. Karsin, uzupełnienie chodnika w m. N. Barkoczyn, operat wodnoprawny w m. M. Klincz N. Kiszewa, przełożenie chodnika w m. Wysin, wbudowanie barierek) ,40 zł, remonty sprzętu drogowego ,36 zł. zakup usług pozostałych ,99 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg ,45 zł, bieżące utrzymanie dróg (koszenie, odnowa oznakowania poziomego, wyrównanie poboczy, wycinka drzew, oczyszczanie studni) ,56 zł, porządkowanie i odnawianie obiektów mostowych ,00 zł, utrzymanie sprzętu drogowego 4 345,98 zł. 2. Wydatki majątkowe (plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł, 100%) W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące inwestycje: Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót wstępnego kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi na odcinku Mały Klincz Wielki Klincz 8 610,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin Wiele Lubnia przedsięwzięcie realizowane na postawie umowy UDA-RPPM /12-00 w ramach RPO WP z dnia roku. Dofinansowanie do realizowanego przedsięwzięcia wynosi 75% kwoty wydatków kwalifikowanych. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Chojnickim, który jest partnerem wiodącym w projekcie ,60 zł, w tym budżet powiatu ,60 zł, budżet UE ,00 zł. 68

75 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,73 84, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,73 84,70 Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, w tym: część wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa ,01 zł, doręczenie przesyłek, decyzji przy postępowaniach prowadzonych z zakresu administracji rządowej zł, zakup materiałów i wyposażenia ,08 zł w tym: sprzęt informatyczny, tonery, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup usług pozostałych ,33 zł, wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu usługi podziałów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz ogłoszeń dotyczących zbycia nieruchomości, koszty zastępstwa procesowego, usługi pocztowe, tłumaczenia ksiąg wieczystych na język polski 300,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,28 zł, wykonanie operatów szacunkowych związanych z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne oraz w celu zbycia nieruchomości i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,80 zł, wydatkowana kwota dotyczy opłaty za czynsz za lokal (za okres lipiec grudzień 2013) przy ul. 3 Maja 8A nowa siedziba Wydziału Komunikacji, szkolenia pracowników 678,00 zł, różne opłaty i składki (opłata sądowa) 100,00 zł opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata z tytułu wieczystego użytkowania za US i KRUS) 2 898,73 zł, pozostałe odsetki ,50 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi ,00 zł. 69

76 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA , ,20 95, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00 W ramach poniesionych wydatków zakupiono usługi dotyczące modernizacji ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego Szatarpy Gmina Nowa Karczma Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,88 89,10 Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę oraz gromadzenie, aktualizację, uzupełnianie, udostępnianie i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 1. Wydatki bieżące (plan ,00 zł; wykonanie ,98 zł; 99,81 %). Wydatki poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia ,54 zł materiały biurowe, tonery i tusze, sprzęt informatyczny, tonery i tusze do plotera, drobne wyposażenie, zakup energii ,41 zł, zakup usług remontowych 1 180,80 zł, zakup usług pozostałych ,65 zł, w tym zakup asysty na oprogramowanie GeoMap, EWID 2007, LEX, poczta, prowizja za terminale, ogłoszenia prasowe, serwis drukarek i plotera, gwarancja i wsparcie serwisowe na serwery IBM, modernizacji ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego Szatarpy Gmina Nowa Karczma, przeliczenie danych z katastru pruskiego (układ Wieżyca) do obowiązującego układu współrzędnych płaskich 2000 dla obrębu Czerniki Gmina Stara Kiszewa, opłaty za telefon stacjonarny i Internet 6 599,98 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. i podatek VAT zł - śmieci, VAT, podróże służbowe i szkolenia pracowników 2 233,60 zł. 2. Wydatki majątkowe (plan ,00 zł; wykonanie ,90 zł; 100 %) W ramach poniesionych wydatków zakupiono serwer i kserokopiarkę. 70

77 71015 Nadzór budowlany , ,32 100,00 Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kościerskim, w tym na; wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,36 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,96 zł w tym: zakup materiałów biurowych ,00 zł (materiały biurowe i wyposażenie 6 407,20 zł, paliwo do samochodu 2 748,93 zł, tonery do kserokopiarek 476,00 zł, pozostałe 1 567,87 zł) energia elektryczna, cieplna, woda 5 257,05 zł, usługi medyczne 240,00 zł, usługi ,69 zł, (poczta 9 338,00 zł, ścieki i śmieci 562,37 zł, pozostałe 6 903,32 zł), telefon i internet 2 233,81 zł, szkolenia i podróże służbowe 3 329,41 zł, odpis na ZFŚS 5 744,00 zł, ubezpieczenie 1 262,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł (zwrot za okulary korekcyjne). 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,58 98, Urzędy wojewódzkie Plan po zmianach na Wykonanie za 2015 rok % wykonania planu r , ,18 100,00 Środki wydatkowano z dotacji celowej na wynagrodzenia pracowników starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej: obsługę księgową dochodów SP w tym: przygotowywanie i kierowanie do sądów pozwów w postępowaniu nakazowym, pism procesowych wniosków o wpis hipoteki przymusowej i kaucyjnej, zgłaszanie wierzytelności do sądu i komorników w postępowaniu upadłościowym i układowym oraz prowadzenie postępowania klauzulowego w zakresie należności Skarbu Państwa, obsługę nieruchomości Skarbu Państwa, w tym: sprzedaż lokali mieszkaniowych i użytkowych, 71

78 sprzedaż nieruchomości zabudowanych, zbywanie działek, gruntów, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rady powiatów , ,17 99,40 Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Rady Powiatu: diety radnych wydatkowane w wysokości zgodnie z Uchwałą Nr VI/14/2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Powiatu, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Przewodniczących Komisji, radnych i nieetatowych członków Zarządu Powiatu oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. nr 61, poz. 709) ,77zł, art. spożywcze, kwiaty, materiały do obsługi sesji 6 150,63 zł, zakup usług pozostałych ,77 zł w tym nagrania sesji, oprawa dokumentów, podpis elektroniczny Starostwa Powiatowe , ,55 98,70 Zrealizowane wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 985,00 zł wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane ,92 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,63 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia ,88 zł, w tym: zakup druków w PWPW ,84 zł (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, prawa jazdy), pozostała kwota ,04 zł wydatkowana została między innymi na: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, akcesoria samochodowe, oprogramowanie, prasa, zakup drobnego wyposażenia, zakup energii ,15 zł, dostawy wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, zakup usług remontowych ,50 zł, 72

79 zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy 5 051,00 zł, zakup usług pozostałych ,01, w tym między innymi: dostawa tablic rejestracyjnych, usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, opłaty za opiekę autorską oprogramowania, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, ochrona mienia, opłaty z tytułu zakupu usług Internetu, telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej i stacjonarnej ,97 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 608,84 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne ,10 zł, różne opłaty i składki ,85 zł, w tym ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe i egzekucyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,65 zł, podatek od nieruchomości 3 896,60 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t ,00 zł wywóz śmieci, podatek VAT 398,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 7 284,20 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 7 145,08 zł (zwrot za karty pojazdów), szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 774,00zł, szkolenie pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji w zakresie pełnionych funkcji Kwalifikacja wojskowa , ,03 100,00 Poniesione wydatki nie przekroczyły otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone realizowane przez powiat na podstawie ustawy i porozumień z organami administracji rządowej, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 7 548,28 zł, dla osób biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, wydatki na rzecz osób fizycznych zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 294,15 zł, zakup usług pozostałych 9 588,60 zł. 73

80 75095 Pozostała działalność , ,65 35,90 Zrealizowane wydatki w kwocie 9 158,65 zł przeznaczone zostały w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Kościerzyna dotacja przekazana na mocy umowy partnerskiej z dnia 29 listopada 2013 roku Miastu w związku z wspólną realizacją projektu pn. Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno - kosztorysowej dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Przekazana kwota przeznaczona była na bieżące wydatki projektu (wynagrodzenia i pochodne koordynatora i osoby obsługujące projekt). 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,55 99, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,50 100,00 Wydatkowana kwota jest w całości z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. 1. Wydatki bieżące (plan ,00 zł; wykonanie ,50 zł; 100 %) W 2015 roku poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone ,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,51 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,57 zł, w tym: materiały i wyposażenie ,00 zł materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo i smary do samochodów, materiały: łączności, uzbrojenia i techniki specjalnej, umundurowanie, odzież ochronna, materiały do konserwacji i napraw sprzętu medycznego, energia ,28 zł energia cieplna, elektryczna, gaz, woda, remonty ,24 zł remont, konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu transportowego i pływającego, sprzętu medycznego, pomieszczeń i budynku, 74

81 usługi pozostałe ,10 zł - usługi prewencyjne, badanie techniczne pojazdów, poczta, szkolenia, gospodarowanie odpadami, pozostałe wydatki bieżące ,95 zł w tym: usługi zdrowotne, telefony i internet, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, ekspertyzy, podróże służbowe. 2. Wydatki majątkowe (plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł; 98,53 %) W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych KP PSP dokonała zakupu samochodu operacyjnego SKODA Octavia III Ambitlon Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 199,05 10,00 Wydatkowana kwota stanowiła koszt podróży służbowej pracownika na darmowe szkolenie organizowane z zakresu zarządzania kryzysowego. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,72 99, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,72 99,80 Wydatkowana kwota pokryła koszty odsetek od kredytów ( ,81 zł) i emisji obligacji komunalnych ( ,91 zł) zaciągniętych w bankach. W tym: BKO BP ,98 zł (obligacje ,91 zł, kredyty ,07 zł), Bank Spółdzielczy ,74 zł kredyty. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 Z rezerwy ogólnej i celowej zaplanowanej pierwotnie w budżecie powiatu w wysokości ,00 zł, przeniesiono uchwałami do innych działów kwotę ,00zł. Pozostała kwota niewykorzystanych środków w ramach rezerw to ,00 zł. 75

82 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,73 97, Szkoły podstawowe specjalne , ,67 97,70 W rozdziale tym Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kościerzynie wydatkował środki na: 1. Wydatki bieżące (plan ,00 zł; wykonanie ,67 zł; 98,43 %). wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,33 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,42 zł zakup materiałów o wyposażenia, pomoce naukowe, remonty, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 398,92 zł w tym na: świadczenia BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 2. Wydatki majątkowe (plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł; 80,85 %). W ramach środków miały być zrealizowane dwie inwestycje: Dostosowanie budynku SOSW na potrzeby zmiany siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościerzynie ,00 zł w ramach wydanych środków zmodernizowano łazienki i wykonano roboty ogólnobudowlane wewnątrz budynku. Budowa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w SOSW w Kościerzynie inwestycja z uwagi na termin składania wniosku o dofinansowanie z PFRON oraz brak decyzji o dofinansowaniu nie została rozpoczęta i zaplanowana kwota nie została wydatkowana. Inwestycja została zaplanowana do realizacji i wykonania w 2016 roku Przedszkola specjalne , ,78 98,50 Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,78 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. 76

83 80111 Gimnazja specjalne , ,76 98,90 Wydatkowana kwota przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,46 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 zł w tym na: środki czystości oraz podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia, odpis na ZFŚS Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół , ,41 85,90 W rozdziale tym dokonano wydatków na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,18zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 zł w tym: stypendia dla najzdolniejszych uczniów ,00 zł, materiały i wyposażenie ,28 zł, - materiały biurowe, prasa, materiały konserwacyjne dotyczące utrzymania Hali SOKOLNIA, drobne wyposażenie, energia ,19 zł energia elektryczna i cieplna, woda, remonty 4 319,10 zł naprawy sprzętu biurowego oraz drobne remonty na Hali SOKOLNIA, usługi pozostałe ,84 zł m. in. opłaty za dokształcanie i kursy nauki zawodu, ochrona mienia, usługi pocztowe, usługi prawnicze, usługi BHP, ścieki, licencja ZAiKS, pozostałe wydatki ,82 zł usługi zdrowotne, opłaty za telefon i internet, szkolenia i podróże służbowe, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych 985,00 zł realizacja świadczeń wynikających z przepisów BHP Licea ogólnokształcące , ,14 98,20 Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,25 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,61 zł w tym na: zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych i dostępu do sieci 77

84 Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. świadczenia na rzecz osób fizycznych 273,28 zł w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP, dotacje dla szkół niepublicznych ,00 zł: KCE Vademecum ,00 zł średnia liczba uczniów w 2015 roku - 155,25, Tow. Eduk. Verbum ,00 zł średnia liczba uczniów w 2015 roku 106,67, EXTERNUS ,00 zł średnia liczba uczniów w 2015 roku Szkoły zawodowe , ,07 98,30 Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,17 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,10 zł z tego na: zakup książek do biblioteki i pomocy naukowych, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty za Internet i inne, remonty (PZS 1 - remont instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, montaż grzejnika CO, montaż pomp ciepłowniczych; PZS 2 montaż siatki wentylacyjnej, naprawa sprzętu biurowego, wymiana filtrów i oleju w samochodzie; PZS 3 - naprawa sieci informatycznej, serwis kasy fiskalnej, naprawa drzwi), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i podróże służbowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 zł w tym na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dotacje dla szkół niepublicznych ,00 zł: KCE Vademecum ,00 zł średnia liczba uczniów w 2015 roku 98,92, Oświata Lingwista ,00 zł średnia liczba uczniów w 2015 roku 87,58, EXTERNUS ,00 zł średnia liczba uczniów w 2015 roku 83,25. 78

85 80134 Szkoły zawodowe specjalne , ,73 98,80 W rozdziale tym wydatki dotyczyły: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,73 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,38 91,60 W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Centrum Kształcenia Ustawicznego, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,65 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 731,73 zł w tym na: zakup materiałów biurowych 2 404,88 zł, usługi 1 199,00 zł, medycyna pracy 351,20 zł, telefon i internet 1 992,65 zł, szkolenia 650,00 zł, odpis na ZFŚS 2 188,00 zł, ubezpieczenie mienia 946,00 zł Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , ,75 67,00 Środki przeznaczono na dofinansowanie różnych form podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych nauczycieli, organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i na kursach, ponoszone przez nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,18 100,00 Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,30 zł odpis na ZFŚS, podróże służbowe. 79

86 80195 Pozostała działalność , ,86 95,30 Zrealizowano wydatki w wysokości ,86 zł, w tym na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ,00zł, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,86 zł fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 851 OCHRONA ZDROWIA , ,76 98, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan po zmianach na r. Wykonanie za 2015 rok %wykonania planu 4 000, ,00 100,00 Zadanie zrealizowane w placówkach oświatowych Powiatu Kościerskiego z otrzymanych od Miasta Kościerzyna środków na działanie profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Jednostki oświatowe w ramach działań organizowały konkursy z zakresu profilaktyki. Młodzież brała udział w spektaklu teatralnym Strach ma wielkie oczy. Zakupiona została literatura i materiały promocyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej. W ramach środków zakupiono: usługi szkoleniowe 500,00 zł, materiały szkoleniowe i artykuły dydaktyczne oraz sprzęt sportowy 2 200,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1 300,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,76 98,20 W ramach rozdziału z dotacji z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - PUP ,96 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - CAPOW ,40 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków PCPR 140,40 zł. 80

87 852 POMOC SPOŁECZNA , ,40 96, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,72 91,40 W ramach działu zrealizowane wydatki przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kościerzynie, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,82 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym: kieszonkowe wychowanków (484 wychowanków ,00 zł), świadczenia BHP dla pracowników (308,00 zł), wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,90 zł z tego na: zakup materiałów i wyposażenia ,40 zł w tym: zakup materiałów papierniczych 7 929,50 zł, dzieży, obuwia ,28 zł, pościeli, ręczników 3 102,77 zł, materiałów do remontów pokoi 5 218,12 zł, podręczników szkolnych dla wychowanków 3 006,89 zł, prezenty urodzinowe dla wychowanków 1 092,92 zł, sprzęt komputerowy 5 298,56 zł, środki czystości ,14 zł, paliwo i części zamienne do samochodu 6 921,62 zł, art. AGD 5 593,49 zł, pozostałe zakupy 6 753,11 zł, opłaty za internet i telefony 7 310,82 zł zakup środków żywności ,73 zł, zakup leków i wyrobów medycznych dla wychowanków 7 705,82 zł remonty drobne naprawy samochodu 1 000,00 zł, okresowe badania lekarskie 14 pracowników 2 019,00 zł, usługi ,70 zł, w tym: składki szkolne 3 993,14 zł, BHP 4 850,00 zł Informatyczne 5 850,00 zł, Pocztowe 1 220,28 zł, licencje na oprogramowanie 1 386,00 zł, pobyt wychowanków w MOW i MOS ,92 zł, zakup biletów dla wychowanków 3 719,59 zł, 81

88 wyjścia w celach rekreacyjnych wychowanków 4 474,17 zł, pozostałe usługi ,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,54 zł, szkolenia i delegacje służbowe ,29 zł, ubezpieczenie mienia, samochodu i wychowanków (3 017,52 zł) oraz wywóz śmieci (2 037,98 zł) 5 055,50 zł Domy pomocy społecznej , ,39 98,70 W rozdziale tym wydatkowane środki przez Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono na: 1. Wydatki bieżące (plan ,00 zł; wykonanie ,40 zł; 98,71 %). wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,82 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,87 zł, z tego na: materiały i wyposażenie ,69 zł: olej opałowy ,00 zł, paliwo, części zamienne do samochodu, kosiarek, ciągnika ,02zł, środki czystości ,29 zł, materiały biurowe, tusze, tonery ,16 zł, materiały na terapię zajęciową 9 127,30 zł, materiały do bieżących napraw w budynku i na terenie ,46 zł, materace oraz specjalistyczne wyposażenie do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, sprzęt AGD i RTV, sprzęt do rehabilitacji, drobne wyposażenie, sprzęt biurowy i oprogramowanie ,71, upominki dla mieszkańców DPS, odzież, bilety, koszty pogrzebów, materiały na zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców ,91 zł, pozostałe 5 259,84 zł, artykuły na potrzeby żywieniowe mieszkańców ,57 zł, zakup leków, wyrobów medycznych ,05 zł, książki do punktu bibliotecznego i na potrzeby administracji 1 075,84 zł, energia elektryczna ,24 zł, remonty, konserwacja i naprawa ,62 zł: dźwigu windowego 8 441,47 zł, kotłowni olejowej 6 441,27 zł, systemu sygnalizacji pożaru 1 728,00 zł, 82

89 pozostałe: sprzęt AGD, samochód, kserokopiarka, szlifierka 8 172,60 zł, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków ,28 zł, usługa z zakresu medycyny pracy 52 osoby 7 116,50 zł, telefon stacjonarny, komórka i internet 5 045,64 zł, ekspertyza dotycząca posadzki pomieszczeń oraz wycena nieruchomości z określeniem stopnia zużycia 799,50 zł, szkolenia, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe ,07 zł, ubezpieczenia mienia i inne składki 7 656,00 zł, odpis na ZFŚS ,79 zł, podatek od nieruchomości i rolny 1 612,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami, trwały zarząd inne ,81 zł, usługi ,55 zł: opieka psychologa (terapia indywidualna) i psychiatry ,00 zł, zajęcia rehabilitacyjne 4 350,00 zł, usługi pogrzebowe 3 456,00 zł, BHP 3 350,00 zł, obsługa prawna ,00 zł, monitoring centralki p.poż. i telefonicznej, przegląd gaśnic i sprzętu p. poż ,67 zł, usługi transportowe, pocztowe i kurierskie 5 836,19 zł, wycinka drzew, wyrównanie terenu, utwardzanie terenu, wykonanie i montaż poręczy, wykonanie opierzeni okiennych, wykop pod kompostownik ,63 zł, utrzymanie domeny internetowej, BIP, strony internetowej, aktualizacja i serwis oprogramowania 6 650,74 zł, odbiór i wywóz osadu z oczyszczalni ścieków oraz odpadów medycznych 2 706,48 zł, przegląd budynków 1 722,00 zł, kursy dla pracowników DPS 1 140,00 zł, pozostałe usługi ,84 zł m in: czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja, badania techniczne samochodu, wycieczki dla mieszkańców, pokazy dla mieszkańców, badanie wody, serwis wentylacji. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 877,26 zł w tym na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Kaszub w Stawiskach ,45 zł. 83

90 2. Wydatki majątkowe (plan ,00 zł; wykonanie ,99 zł, 100 %). W ramach planu zrealizowane zostały trzy zadania inwestycyjne: Wykonanie zewnętrznego przyłącza wodnego wraz z podłączeniem pomiędzy studniami głębinowymi a stacją uzdatniania wody na terenie DPS w Cisewiu w tym wykonanie projektu przyłącza ,99 zł, Modernizacja wewnętrznej sieci energetycznej w budynkach DPS w Cisewiu w tym modernizacja rozdzielni elektrycznej i układów pomiarowych, usługi montażowe i nadzoru ,00 zł, Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w DPS w Cisewiu ,00 zł Rodziny zastępcze , ,02 97,10 W rozdziale tym poniesiono wydatki, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,71 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (5,68 etatu), zawodowych rodzin zastępczych (11 rodzin ,35 zł), osób do pomocy w rodzinach zastępczych (12 174,00 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł w tym na: szkolenia specjalistyczne dla rodzin zastępczych oraz konsultacje psychiatryczne dla dzieci z rodzin zastępczych (5 320,00 zł), odpis na ZFŚS (6 199,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych ,31 zł w tym: świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej ,89 zł, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej ,48 zł, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej ,58 zł, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pogotowie rodzinne ,00 zł, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej (dzieci spoza powiatu kościerskiego) ,04 zł, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej (dzieci spoza powiatu kościerskiego) 6 378,06 zł, odpłatność za dzieci z powiatu umieszczone w pieczy zastępczej w innym powiecie ,38 zł, pomoc finansowa z tytułu kontynuacji nauki ,69 zł, pomoc finansowa na usamodzielnienie wychowanków ,00 zł, 84

91 pomoc na zagospodarowanie (wychodzenie z rodzin) ,00 zł, inne świadczenia i dodatki wynikające z przepisów o pieczy zastępczej i pomocy społecznej ,19 zł, zwrot dotacji z roku 2014 wraz z odsetkami 4 608,00 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,78 73,30 Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,78 zł w tym na prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie warsztatów, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 zł w tym na: warsztaty dla pracowników jednostek pomocy społecznej Powiatu Kościerskiego na temat organizowania i prowadzenia grup samopomocy i psychoedukacyjnych dla osób będących w kryzysie Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,29 92,20 Zrealizowane wydatki przeznaczone były na: 1. Wydatki bieżące (plan ,00 zł; wykonanie ,29 zł; 92,07 %), wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,70 zł w tym na: zakup materiałów i wyposażenia ,19 zł, w tym: art. biurowe 1 640,55 zł, komputery 5 356,53 zł, art. chemiczne i przemysłowe 8 474,99 zł, paliwo 7 453,99 zł, prasa 399,00 zł, zakup sprzętu p.poż ,13 zł, energia cieplna, elektryczna, woda ,14 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 1 685,00 zł, usługi ,24 zł: usługi kominiarskie 1 056,00 zł, ścieki ,92 zł, 85

92 ochrona mienia 3 382,50 zł, usługi pocztowe ,78 zł, wsparcie techniczne w użytkowaniu sprzętu informatycznego ,00zł, usługa prawna ,00 zł, BHP 7 150,00 zł, licencje na oprogramowanie 2 528,29 zł, usługi różne ,75 zł, telefon i internet 5 147,76 zł, delegacje i podróże służbowe 4 150,19 zł, podatek od nieruchomości 5 380,00 zł, odpis na ZFŚS ,68 zł, ubezpieczenie mienia, budynku i samochodu 1 888,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 zł w tym na: pomoc finansową na usamodzielnienie ,00 zł, pomoc finansową z tytułu kontynuacji nauki ,25 zł, pomoc na zagospodarowanie 9 000,00 zł, dzieci z powiatu umieszczone w pieczy zastępczej instytucjonalnej w innym powiecie ,84 zł. świadczenia BHP na rzecz pracowników (dofinansowanie do okularów i zakup odzieży ochronnej) 1 400,00 zł, dotacja dla powiatu kartuskiego za dziecko z powiatu kościerskiego przebywające w placówce na ich terenie ,00 zł. 2. Wydatki majątkowe (plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł; 100 %). W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu serwera na potrzeby PCPR Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4 000, ,20 82,10 Wydatkowana kwota została przeznaczona na: wynagrodzenia (umowa zlecenie) 1 265,00 zł, udzielanie konsultacji superwizyjnych, świadczenie pomocy prawnej 2 017,20 zł. 86

93 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,65 89, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 100,00 Wydatkowane środki przekazane były w formie dotacji dla Fundacji Sprawni inaczej na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Przekazana dotacja stanowi 10% udział powiatu w kosztach działalności WTZ. Ilość uczestników 30 osób Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 99,30 Poniesione wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,24 zł, wynagrodzenie członków komisji orzekającej oraz 2,5 etatu członków zespołu, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,78 zł, w tym: zakupy ,34 zł (2 komputery, laptop, drukarka, niszczarka ,97 zł, środki czystości 1 252,03 zł, pozostałe 89,34 zł), usługi ,99 zł (usługa za uczestnictwo lekarzy w komisji o orzekaniu o stopniu niepełnosprawności ,92 zł, pieczątki, poczta, wykonanie legitymacji 1 340,07 zł), delegacje służbowe 3 osoby 683,60 zł, odpis na ZFŚS 2 373,83 zł Powiatowe urzędy pracy , ,00 90,90 W rozdziale tym dokonane wydatki związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, w tym na: 1. Wydatki bieżące (plan ,00 zł; wykonanie ,34 zł, 90,83 %). wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,61 zł z tego: materiały i wyposażenie ,37 zł: środki czystości 5 770,87 zł, 87

94 art. biurowe 9 059,10 zł, paliwo 2 434,92 zł, drukarka 2 509,20 zł, pozostałe zakupy 5 569,28 zł energia elektryczna, cieplna, woda ,13 zł, remonty 1 686,14 zł naprawy samochodu służbowego, platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, systemu alarmowego, szlabanu, badania lekarskie pracowników medycyna pracy 1 570,00 zł, usługi ,22 zł: ochrona mienia 3 099,60 zł, wywóz ścieków 1 871,43 zł, poczta 254,69 zł, szkolenia BHP 3 300,00 zł, pozostałe usługi 2 194,50 zł, telefon komórkowy (alarm) 221,28 zł, delegacje służbowe pracowników 146,40 zł, ubezpieczenie mienia i samochodu 7 196,00 zł, odpis na ZFŚS ,27 zł, podatek od nieruchomości 5 794,00 zł, opłata za trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 070,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 640,23 zł w tym na: odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, zakup odzieży i obuwia ochronnego, zwrot części kosztów za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. 2. Wydatki majątkowe (plan ,00 zł; wykonanie ,66 zł; 99,30 %). W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono laserowe urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 4551ci, podajnik dokumentów (zintegrowana część rozszerzająca funkcjonalność urządzenia), podstawę pod urządzenia i komplet 4 tonerów do eksploatacji urządzenia. Zakupu dokonano w ramach kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu współfinansowanego z EFS PO WER pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kościerskim (I) Pozostała działalność , ,65 85,30 Zwrot dotacji z budżetu Unii Europejskiej w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu pn. Aktywni młodzi z Karsina 670,68 zł. 88

95 W ramach 2,5% środków przeznaczonych na obsługę zadań PEFRON, tj. rehabilitację społeczną i zawodową w 2015 r ,80 zł wydatkowano na: zakup materiałów, artykułów biurowych i wyposażenia ,30 zł, usługi 3 362,50 zł (pieczątki, materiały reklamowe, ogłoszenia w prasie, poczta). W ramach wydatkowanych środków ,17 zł otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej ( ,14 zł), środków bezzwrotnych EFS ( ,64 zł), budżetu państwa (81 171,92 zł) i wkładu własnego powiatu (14 054,47 zł) zrealizowano następujące projekty: Projekt Kierunek Praca! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL /13-00 umowa z dnia roku, realizator PCPR ,06 zł: budżet UE ,94 zł, budżet państwa ,12 zł. Projekt Aktywni młodzi z Karsina w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL /13-00 umowa z dnia roku, realizator PUP ,66 zł: budżet UE ,97 zł, budżet państwa ,69 zł. Projekt Młodzież szansą Powiatu Kościerskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL /13-00 umowa z dnia roku, realizator PUP ,79 zł: budżet UE ,32 zł, budżet powiatu ,47 zł. Projekt Aktywizacja z klasą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL /14-00 umowa z dnia roku, realizator PUP ,02 zł: budżet UE ,91 zł, budżet państwa ,11 zł. Projekt Kościerski Ekonomik zdobywa nowe doświadczenia w dziedzinie kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET PL01-KA umowa z dnia roku, realizator PZS Nr ,64 zł: środki bezzwrotne Europejskiego Funduszu Społecznego ,64 zł. 89

96 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,60 97, Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze , ,43 96,00 Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,05 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,62 zł z tego na: materiały i wyposażenie ,27 zł: art. biurowe 3 012,41 zł, środki czystości 951,84 zł, materiały konserwacyjne 4 686,34 zł, paliwo ,92 zł, wyposażenie internatu ,31 zł, znaczki pocztowe 350,00 zł, różne 5 810,45 zł, zakup żywności ,43 zł, energia elektryczna, cieplna, gaz woda ,92 zł, remonty ,32 zł naprawa busa i autobusu, konserwacja kserokopiarki i dźwigów, remont i adaptacja drzwi wejściowych do PPP, remont instalacji hydraulicznej i elektrycznej, montaż drzwi, medycyna pracy, badania profilaktyczne pracowników 5 111,00 zł, usługi ,34 zł: pranie pościeli 4 059,88 zł, przeglądy samochodów 902,02 zł, transport 8 066,03 zł, ochrona mienia 1 488,30 zł, ścieki ,00 zł, śmieci 1 164,12 zł, pozostałe ,99 zł telefon i internet 5 822,31 zł, ekspertyzy i analizy 285,36 zł, gospodarka odpadami, ubezpieczenia mienia i pojazdów ,51 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł, szkolenia pracowników 588,56 zł, podatek na rzecz budżetów j.s.t ,00 zł. 90

97 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 464,76 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,28 99,10 W rozdziale tym poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,28 zł, odpis na ZFŚS 2 131,00 zł, dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej SARA - średnia liczba uczniów w roku uczniów ,00 zł Poradnie psychologiczno pedagogiczne , ,20 98,60 Poniesione wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,97 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,01 zł z tego: materiały i wyposażenie 6 083,33 zł (art. spożywcze 112,51 zł, art. biurowe 1 189,46 zł, środki czystości 255,23 zł, materiały konserwacyjne 149,25 zł, wyposażenie 146,99 zł, znaczki pocztowe 35,00 zł, sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań 237,93 zł, różne 3 956,96 zł), pomoce dydaktyczne 548,44 zł, energia elektryczna, cieplna, woda ,62 zł, remonty 280,00 zł (konserwacja sprzętu), badania profilaktyczne pracowników medycyna pracy 960,00 zł, usługi 4 572,65 zł (ścieki 487,66 zł, badania lekarskie 690,00 zł, różne 3 394,99 zł), internet i telefon 2 226,23 zł, szkolenia i podróże służbowe 2 231,74 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami 1 147,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 102,22 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP. 91

98 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego , ,09 95,50 Wydatki Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,16 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 987,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 994,93 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli Domy wczasów dziecięcych , ,32 97,00 Wydatki Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie, w tym na: 1. Wydatki bieżące (plan ,00 zł; wykonanie ,23 zł; 96,67 %). wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,63 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,69, w tym: materiały i wyposażenie ,82 zł: materiały dla wychowawców do pracy z młodzieżą 4 183,14 zł, art. ogrodowe 2 466,78 zł, art. spożywcze 539,91 zł, materiały biurowe ,99 zł, środki czystości ,07 zł, części samochodowe 1 111,01 zł, materiały konserwatorskie ,63 zł, nagrody dla wychowanków 9 534,96 zł, paliwo 7 313,84 zł, prasa 1 557,96 zł, różne ,21 zł, wyposażenie ,84 zł, znaczki pocztowe 1 621,48 zł, zakup żywności ,05 zł, leki i materiały medyczne 3 635,32 zł, pomoce naukowe 691,22 zł, energia elektryczna, gaz ,90 zł, 92

99 remonty ,32 zł prace remontowe pokoi, konserwacja sprzętu biurowego, serwis sprzętu AGD, serwis i naprawy samochodu, wykonanie słupów drewnianych i chodnika, rozbudowa wiaty edukacyjnej), usługi medycyny pracy dla pracowników 4 329,20 zł, usługi ,34 zł: konserwacja i przegląd 3 624,81 zł, lekarz 7 200,00 zł, pranie pościeli ,45 zł, opłaty 394,67 zł, przegląd i naprawa pojazdów 355,90 zł, abonament RTV 2 259,10 zł, roboty ogólnobudowlane 870,91 zł, różne ,00 zł, transport ,50 zł, bilety wstępu, przewodnik ,00 zł, ścieki, śmieci 1 500,00 zł, opłaty za internet i telefony 3 204,22 zł, opinie i ekspertyzy 1 294,54 zł, szkolenia i podróże służbowe 578,59 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, ubezpieczenie osób, pojazdów, mienia, opłata za gospodarowanie odpadami ,17 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 454,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,91 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2. Wydatki majątkowe (plan ,00 zł; wykonanie ,09 zł; 99,85 %). W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane inwestycje: Nadbudowa pomieszczeń nad zapleczem socjalnym w DWD Wygonin ,45 zł, Zakup i montaż urządzeń sprawnościowych w DWD Wygonin ,64 zł zakupiono kolejkę linową (13 407,74 zł), zestaw sprawnościowy (15 135,90 zł). 93

100 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe , ,27 96,70 Wydatki Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,38 zł, w tym: materiały i wyposażenie ,43 zł: amunicja 554,00 zł, materiały biurowe 2 867,05 zł, części do samochodu 1 022,80 zł, materiały konserwacyjne 2 338,98 zł, wyposażenie ,48 zł, nagrody dla uczestników obozów ,39 zł, olej opałowy ,00 zł, paliwo ,22 zł, znaczki pocztowe 797,05 zł, różne 2 037,46 zł, leki i materiały medyczne 2 002,24 zł, energia elektryczna, gaz ,56 zł, remonty ,53 zł (naprawy i serwis samochodu, naprawa sterownika przy oczyszczalni ścieków, remont łazienek, naprawa sprzętu elektrycznego, konserwacja boiska, wykonanie przepompowni ścieków, naprawa urządzeń gospodarczych, adaptacja budynku typu Kampinos na gabinet lekarski), badania lekarskie pracowników medycyna pracy 1 295,00 zł, telefon i internet 5 443,71 zł, ekspertyzy 4 132,06 zł, szkolenia i podróże służbowe 3 099,56 zł, ubezpieczenie osób, mienia, pojazdów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,04 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł, usługi ,25 zł: akcja lato ,00 zł, przegląd i naprawy samochodów 343,60 zł, Bieg Mazurka 1 026,00 zł, Oplata za adres internetowy - domenta 429,26 zł, dozór 3 788,40 zł, wyżywienie ,01 zł, wywóz nieczystości płynnych 1 350,00 zł, 94

101 transport 1 450,00 zł, przegląd pomieszczeń, sprzętu ,29 zł, różne ,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 847,91 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy i wiejski Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze , ,01 100,00 Wypłata dotacji dla niepublicznej jednostki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Trzebuniu. Średnia liczba uczniów w 2015 roku 22, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 197, ,00 15,20 Środki przeznaczono na dofinansowanie różnych form podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych nauczycieli placówek oświatowych. Formy doskonalenia obejmowały organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i na kursach, ponoszone przez nauczycieli. zakup usług 250,00 zł, szkolenia 845,00 zł Pozostała działalność , ,00 99,80 Środki wydatkowano na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów ,00 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1 772,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 95

102 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,86 87, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,86 87,40 W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania na podstawie zapisów art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, w tym na: wynagrodzenie związane z wykonaniem opinii lub ekspertyz przez biegłego niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych 6 000,00 zł, materiały i wyposażenie ,60 zł (nagrody na Światowy dzień Ziemi, Sejmik ekologiczny, Piękna wieś 2015, nasadzenia do zagospodarowania terenów zielonych, zakup narybku do zarybiania jezior stojących, rękawiczki i worki na dzień Sprzątanie świata, zakup środków do neutralizacji zagrożeń), usługi ,26 zł (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu, ulotki, dyplomy), opłaty i składki 120,00 zł szkolenia 1 294,00 zł Pozostała działalność 2 000, ,00 100,00 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano przez PZS Nr 3 na realizację zadania pn. Jezioro Wierzysko nasza sprawa, w tym: materiały i wyposażenie 1 500,00 zł, usługi 500,00 zł. W ramach projektu nauczyciele przedmiotu ochrony środowiska prowadzili badania w zakresie badania czystości wód. 96

103 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0,00 W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej Kościerzyna w związku z zamiarem powierzeniem zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Z uwagi na brak zgody Miasta na przejęcie zadania środki nie zostały przekazane a tym samym wydatkowane. 97

104 3. Opis przychodów budżetu. Budżet Powiatu Kościerskiego na rok 2015 w planie budżetu zakładał nadwyżkę w wysokości zł. Wykonana została na poziomie ,39 zł, czyli w 118,96 %. Biorąc powyższe pod uwagę oraz realizację programu postępowania naprawczego dla Powiatu Kościerskiego przyjętego uchwałą Nr V/1/2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w budżecie na 2015 nie zaplanowano przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych. W budżecie po stronie przychodów przyjęto plan wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w wysokości ,00 zł. Plan zrealizowany został w 140,40 % na poziomie ,19 zł. 4. Opis rozchodów budżetu. W budżecie Powiatu Kościerskiego na 2015 rok przyjęto plan rozchodów w kwocie ,00 zł. Plan na koniec 2015 roku został zrealizowany w 100 %. Na rozchody w wysokości ,00 zł złożyły się spłaty kredytów i wykup obligacji: - wykupy obligacji ,00 zł, Bank PKO BP S.A - spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów ,00 zł, Bank Spółdzielczy 98

105 ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU KOŚCIERSKIEGO za okres od r. do r. KOŚCIERZYNA, MARZEC 2016 ROK

106 Wykaz spółek z udziałem Powiatu Kościerskiego wraz z informacją dotyczącą ilości i wartości udziałów (akcji). L.p. Nazwa spółki 1. Kaszubskie Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o. o. 2. Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Wartość udziałów (akcji) stan na r r r. Ilość udziałów (akcji) stan na r. Udział , , % , , %

107 WPŁYWY Z MAJĄTKU NALEŻĄCEGO DO POWIATU KOŚCIERSKIEGO Dochody (w zł) uzyskane w okresie od r. do r. L.p. Źródło dochodu 1. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i użytkowanie od osób prawnych 2. Należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 3. Zbycie mienia komunalnego, w tym działki budowlane zabudowane i niezabudowane 4. Dzierżawa i najem, bezumowne korzystanie z nieruchomości Dochody uzyskane w okresie od r. do r. 915,46 0, , ,20

108 w uzytkowa n i u, uzytkowa n i u wieczystym, trwaly m zarz4dzie, zaso bie wedlug stanu na dzieh r. wartosd ogolem: 2OO59O79,39 LP. OBREB NR DZ. POW. (ha) WARTOSE KW NAZWA 1 Bqk 2 Stara Kiszewa Dom Pomocy Spo{ecznej 83t45 7, ,00 GD1 E/ w Cisewiu (TZ) Dom Wczas6w Dzieciecvch 711 7,480Q GD1Et t2 w Wygoninie 712t1 3, ,87 3D1E/ t5 3 Ko6cierzyna 03 1t4l2U [u: ,0749 3D1 E/ /4 174t16 0, t17 0, D1Et t0 4 KoScierzyna t6 0, ,00 3D1 E/ /8 5 Ko6ciezyna p:eeenaooj 0,2531 GD1 E/ i 1 36nA 0, ,33 GDl E/ /5 6 Stawiska 312 tu:sl/ , u:s111ooal 2, ,27 GD1 E/ /1 7 KoScierzyna , /8 1,2830 I 38/16 0, ,66 GD1 Et /7 Ko5cierzyna t1 0, /1 0, D1 E/ /0 381/3 0,2647 KoSciezyna t1 0, t2 0, t5 0, GUE 0AA24785t1 I KoSciezyna t9 2, ,00 GDl E/ /3 t0 KoScierzyna 04 13t12 0, t8 0, t9 2, , t7 4, t5 0, ,40 GD't E/ /7 11 Ko5ciezyna 04 4t18 0, t3 1, t1 0, D1 E/ /8 12 Rybaki 375 0, , , , , , , ,66 Et t7 Zarzqd Drog Powiatowych Powiatowy Uzqd Pracy (TZ) Centrum Administracyjne Plac6wek Opiekuficzo - Wychowawczych Dom Pomocy Spofecznej w Stawiskach I Liceum Og6lnoksztalcqce (rz) Powiatowy Zespol Szk6l Nr 1 (TZ) Powiatowy Zesp6{ Szk6{ Nr 2 (U) Powiatowy Zesp6f Szk6l Nr 3 (TZ) Specjalny O5rodek Szkolno - Wychowawczy w Ko6ciezynie (TZ) Powiatowe Centrum Mlodziezy w Garczynie (U) *+

109 13 Ko$cierzyna 04 70t4 0,0579 siedziba Starostwa GD1 E/000300s8/1 Powiatoweqo 70t14 0,2037 GD1 E/ /9 Starostwo Powiatowe - 70t parkingi, pom.gosp. Starostwo Powiatowe - droga 214t4 0, GDlE/ /2 Staroshrvo Powiatowe Wydzial Geodezji i Gospodarki 94t2 0, GDlE/ /1 NieruchomoSciami 14 Ko6ciezyna t5 0,0700 Starostwo Powiatowe - 225t19 0, ,00 teren pod trafostacjq 440 0,0566 drogi dojazdowe (cz. dzieriawa 442 0,0055 Prymus) 443 4,2018 Sqd Rejonowy w KoSciezynie / Prokuratura 225t18 0, ,58 Rejonowa w Ko6cierzynie (U) GD1Et t5 {5 Ko6cierzyna 06 Powiatowy Zesp6l Szk6l Nr , ,00 GD1Ei /9 (U) budvnek "Fl" {6 Wdzydze lokale mieszkalne Kiszewskie 53 0, ,00 GDl E/ t8 17 Ko6cierzyna 04 n ieruchomo56 zabudowana 13t13 0, ,00 GD1 E /7 13t10 0, ,00 18 Piechowice 267t7 0, GD1Et0004$76n GDI E/ t9 267t8 0, ,00 Bqk 83/3 0, ,04 E/ t9 83t4 0, A,00 83/5 0, /6 0, A 83t7 0, AA 83/8 0, /9 0, ,00 83i10 0, ,00 83t11 0, t12 0, C Q, ,00 83t14 0, /15 0, /16 0, ,0A 83t17 0, ,00 83/18 0, ,00 83t19 aja ,00 83t20 0, t21 4, t22 0, ,00 83t23 0, t24 0, ,A0 83n5 1, ,A0 83t26 0, ,00 83t27 0, ,00 nrerucnomoscl niezabudowane t. {&

110 + A 27113,00 4,1412 0, O 4J371 4J121 Bartoszylas 217t75 167/19 0, GD1E 0AO32447t9 drogipowiatowe 47293,40 GDl E/ GDlE/ /4 Chwarzno 18105,00 187t1 0,0199

111 J',J 279t1 0, ,00 Dqbog6ry 33t t2 0, ,00 GDlE/ /3 Grabowo 172 4,3600 KoScierskie 329 2, ,00 GD1E t2 Grabowska Huta 222 0, ,00 GDlE/ /8 Jasiowa Huta 7 1, ,00 GD1E t2 Kalisz 658t ,00 660t2 0, ,00 GDlE/ /1 659/1 3 0, ,00 GDIE/ /7 655t1 0, ,00 GD1 E/ /9' Karsin 186 6, , ,00 GDl E/ /5 Konazyny 235t1 0, GD1E /2 240t12 4, n3 0, ,00 241t1 0, ,04 288t2 0, ,00 29Ah 0, ,A0 291t1 0, ,44 340t2 0, ,00 GDl E/ /9 265t1 0, t1 0, ,00 GD1Et t5. 464t2 0, ,40 BK 231t1 0, ,00 234t5 0, ,40 292t1 0, ,00 GD1Et}au1151t4' 328t2 0, ,04 GDlE/ /4 Liniewo 49t1 0, ,00 49t2 0, ,00 GDlE/ /3 270t2 0, ,00 GD1Et0A036942t7 Lipusz 495t7 0, ,00 GD1E /0 126t2 0, ,00 126t3 0, ,00 GDl E/ /5 0, GD1 E/ /1 - Loryniec 125t11 0, ,00 GDlE/ /6 Niedamowo 31t3 4, ,40 131t3 0, ,00 131t4 0, ,00 GD1 E/ /7-31t4 0, , , t3 0, GD1 E/ t4 0, t5 0, ,00 GD1 E/ /0 Nowa Kiszewa 339/1 0, ,00 GDlE/ t8 136t3 0, ,04 136t4 0, ,00 GDI E/ i3" 318t1 0, ,0A GD1 Ei /0 Olpuch 16t1 0, t t5 0, ,00 GDlE/ /8

112 Palubin 53 0, , , ,00 GDlE/ /6 26At5 0, t6 0, ,00 GDlE/ / , , ,00 GDl E/ /3 Piechowice 5t1 0, ,00 561t1 0, ,00 561/3 0, GDlE/ /4 561t2 4, ,00 GD1Et0004g37t6 Rekownica 71 2, , , ,0A GD1 E/ /5 Stara Kiszewa 670t3 0, t1 0, t /1 o,22ao GD1E t2 156t1 0, ,00 GDl E/ /6 571t1 0, ,00 GDl E/ /5 Stare Polaszki 54 0, GD1 Ei /7 Stary Barkoczyn 17 t1 1, t2 0, , ,00 GD1 E/ /5. Szatarpy 209 0, ,00 GDl E/ /9 208t2 0, t3 0, ,00 GD1Erc1A34'g44t7 210t2 0,1790 GD1 E/ / , GD1 Ei /0* Szpon 67 2, ,A0 GD'lE/ i9 Wiele 120 3,7704 GD1Et t , ,00 GDl E/ /5 Wielki Podle6 159t1 0, ,00 188t1 0, ,44 GDlEt0003g524t2-185t1 0, t2 0, /3 0, ,00 GDl E/ /9 Wysin 7t2 0, ,00 8t2 0, t2 0, ,00 GD'1Ei /e 550t2 0, ,00 GD1Et t7 491t2 0, t2 0, t2 0,0338 Wdzydze Kiszewskie 4221,00 GD1E /2 222t1 0, ,00 GDl E/ /4 179t1 0, t1 0, GDl E/ /4" 21 Ko5cierzyna t2 0, D1 E/ /2 KoSciezyna 04 4t17 0, ,00 3Dl E/ /8 13t4 0, ,00 3D1 E/ razem ,39 :ffi. 3 uzytkowanre wteczyste - ENERGA Gdafska Kampania Energetyczna w Gdaflsku e+

113 l-l*"rto6d nieruchomofci u$redniona (brak danych o warto6ci) (U) -twva+y zarzqd; (U) - u2yczenie, * - ksiqgi wieczyste w trakcie regutracji bqdi do uregulowania J+

114 w uzytkowaniu wieczystym, trwalym zarzqdzie, zasobie wedlug stanu na dziefi r. wartosc og6lem: 32A54263$2 UtYTKaWANIE wieczyste LP. OBREB NR DZ. POW. (ha) UZYTKOWNIK WIECZYSTY WARTOSE 1 K-NA t5 0,4312 PKP hnergetyl(a s.a ,00 157t6 ul. Hoza 63167, Warszawa 4, ,00 2 K-NA 10 TRtq 0, ,50 76t6 0, Nowy Barkoczyn 182t6 7,410a Zaldad Prefabrykacji 182t7 Barkoczyn Sp. z o.o Nowy Barkoczyn 182t8 1 93/10 193t11 4 Czqstkowo 66t4 3,6591 WPZ ELBUD Gdarisk Sp. z o.o. OwSnice 1 66/ t-ubiana ,0A ,00 5 Wdzydze Kiszewskie 91t11 91t12 3,6900 Morska Agencja Gdynia ul. Wenedy 15, Gdynia ,00 6 K.NA 03 74t6 0,8462 ''ENERGA'' S.A ,00 K-NA t2 0,1354 Gdahska Kompania Energetyczna 74704,0C K.NA Gdafisk, ul. Marynarki 06 Polskiej 142t , ,00 K-NA t3 4, ,30 K-NA 09 34t4 0, ,00 4t1 0, ,00 K-NA 11 82t2 4, ,00 315t1 0, ,00 7 Nowa WieS KoScierska 207t1 0, ,00 Nowa WieS 207t2 o,0207 Pzedsiqbiorstwo Paristwowe P KP sko KoScierska 207t4 4,2222 -Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 SKO I Nowy Barkoczyn -Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdahsk t633/1 0A0l 80-95& Gdafrsk t633/1 000'l 70 0,4000 Pzedsiqbiorstwo Pafistwowe PKP 63600,00 9 K-NA t38 1,1349 Przedsiqbiorstwo Pa fi stwowe Pomorski Okrqgowy Zaklad Gazownictwo w Gdaflsku ul. Walowa 18 Gdaisk ,09

115 {0 K.NA ,1345 Powszechny Zaldad Ubezpieczen S.A. Al. Jana Pawlall24 00-'133 Warszawa 11 Lipusz 293t3 0,2724 Przedsigbiorstwo Pafi shrvowe PKP *Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdahsk t270/1 A00l , ,00 12 Rybaki 4t4 19,8851 spot KA POD FTRMA 1An 15t1 25t10 25t16 25t t1 30t2 3,3600,,lnstytut Naboru Kadr" Sp. z o.o. A4-525 Warszawa ul. Dzialowa 4 13 Liniewo 506/6 0,1683 Polskie Koleje Pafistwowe S. A. ul. Dyrekcyjna 2-4, 8A -852 Gdarlsk [553/ ,00 14 Sycowa Huta 10t1 3,8200 "Drutex" S.A. z siedzibq w Bytowie Byt6w ul. Lqborska 29 10t ,00 t5 K-NA t1 0,8543 PolskiKoncern Naftowy ,00 K-NA 07 2Bt4,.ORLEN'S.A. 0,4938 Regionalne Biuro Finansowe ,0A ul. Dlugi Targ 30 Gdahsk 16 K-NA t28 4,6587,,SAWEX'Sp. z o.o ,00 179t W-wa ul. Wiertnicza K.NA t2 0,3135 Orange Polska S. A. Al.. Jerozolimskie 160, Warszawa Gdahsk ul. Dluga A Karsin 293t2 3,3398 KOTT sp. z o.o. ul. 293f6 293t4 Smolna 1D Sopot 81-BT l.t 4,.l L IF'

116 l-i 1'& Gastel Prefabrykacja Karsin ul. Dworcowa 30A Gdafiska Stocznia Remontowa im. J. Pilsudskiego S.A Gdahsk ul. Na Ostrowiu ,00 Kiszewskie 286fi1 0, ,00 Kiszewskie 286t7 0,1256,,Lubeko" Sp. z o.o. w t-ubianie t-ubiana 0, A5,AA 8,1700 REMONTOWA SHI PBULDING S.A. 958 Gdafisk, ul. Swojska ,

117 Bqk 180 0,0200,,ENERGIA" Gdafi ska Kompania Energetyczna Gdaisk ul. M. Polskiei Wdzydze 286t8 4,0472 Komunalne Przedsiqbiorstwo Uslug Mieszkaniowych i Socjalnych w Gdaisku 36 K-NA ,0564 PKO - Bank Polski S.A., Warszawa ul. Now Swiat 6/ , , ,00 37 Lipusz 228t8 0, ,00 38 Nowa Karczma 24t12 0,0856,,ENERGIA" Gdafi ska Kompania Energetyczna Gdahsk ul. M. Polskiei Stara Kiszewa 528t1 0,0100,,ENERGIA' Gdariska Kompania Energetyczna Gdaisk ul. M. Polskiej t-ubiana 83t1 3,6956 DAXIN POLAND Sp. z o.o. 83t4 ul. Wiejska 913, 8B/ Wroc{aw 97t7 41 K-NA ,0173 PTTK o/ KoScierzyna Gdahsk ul. OgarnaT Lipusz ,8900 Zwiqzek Harcerstwa Polskiego Warszawa 44 Karsin 369 0,8653 EVRAFISH Sp. z o.o. J/U Brusy ul. Gdafiska 9 45 li 374n 375t1 I 367 t t1 0,0236 Gmina Karsin 367t Karsin 367 t14 ul. Dluga , , , , , ,A ,60 46 K-NA t18 0, K-NA f34 172t65 172t66 2,2438 Pzedsigbiorstwo PKS Starogard Gdafiski ul. Pomorska t67 50 K-NA 11 32t6 4,2070 Przedsiqbiorstwo PKS Starogard Gdariski ul, Pomorska Wdzydze 224t7 6,5271 Portowe Uslugi Socjalne,,PORTUS" Sp. z o.o. Gdafisk ul. Oliwska 14l , , ,00

118 k't /6d t2 t-ubiana 56/10 7,450A Wojew6dzki Zarz4d P ol. Zw. 67t13 Dzialkowc6w 67 t14 Gdafisk 53 K-NA t5 17,8977 Polski Zwiqzek Dzi alkowc6w 222t8 Warszawa 215t3 54 Gostomko 81t1 7,470C Stowazyszenie Rekreacji i Wypoczynku,,Gostomko" Gostomko Lipusz 11zt'1 0,1316 P rzedsiqbiorstwo Paristwowe P Kp -Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdaflsk [21 6/1 00Al 84433, , , ,00 56 K.NA ,0946 Paft stwowe Przedsiqbiorstwo Uzyteczno5ci Publ icznej,, POCZTA POLSKA", Warszawa, ul. Malachowskiego 2 57 Dziemiany 73t1 0,1014 Paft stwowe Przedsigbiorstwo UzytecznoSci Publicznej,, POCZTA POLSKA' 58 Liniewo 517f I Warszawa, ul. Malachowskieqo 2 0,3300 Paft stwowe P rzed siq b iorstwo 517t2 UzytecznoSci Publicznej,, POCZTA 517t3 POLSKA' Warszawa. ul. Malachowskieoo 2 60 Borsk ,0065 Zaldad Pfyt Pil5niowych,,Czatna Woda" w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza Stary Barkoczyn 184t1 4,622A PPH'POLGRAVEL' Sp, z o.o. Gdafisk ul. Grunwaldzka 821 a2 ffi;+h ,00 602f 1, , , K-NA 09 ul. Dworcowa 18 49t33 0,1 945 Pzedsiqbiorstwo Paristwowe pkp Warszawa, ul. Dyrekcyjna Gdaftsk 16/10A AA 67 lubiana 103/B 0,0807 )zedsiqbiorstwo Paristwowe pkp -Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4, Gdarisk t251 /1 0A