UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), Rada Gminy Sadkowiceuchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Sadkowice na 2016 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia tabela nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie zł. 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 6. Rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł; 2) wolnych środków z 2015 roku w kwocie zł. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 oraz dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o odpadach, zgodnie z tabelą Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla gminnej instytucji kultury - dotacja podmiotowa w wysokości zł; 2) dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa w wysokości zł; Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 1

2 3) dla stowarzyszeń - dotacje celowe w łącznej wysokości zł; 4) dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe w łącznej wysokości zł Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. 14. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł; 2) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 3) zaciągania w 2016 roku kredytów na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł. 15. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Sadkowice Tadeusz Pietrzak Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 2

3 Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych dochodów , Leśnictwo 3 000, Gospodarka leśna 3 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 3

4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 257, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 257, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 257, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700, Obrona cywilna 1 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 2 000, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty produktowej 1 000, Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 500, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 4

5 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 9 824, Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 824, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 2 000, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Przedszkola , Wpływy z usług 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 506,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 5

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 638, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 500, Wpływy z różnych opłat 6 500, Pozostała działalność , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 bieżące razem: ,00 majątkowe 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 6

7 majątkowe razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 7

8 Tabela nr 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 rok 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 257, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 257, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 257, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700, Obrona cywilna 1 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 506,00 Razem: ,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 8

9 Tabela nr 3 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Spółki wodne , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Drogi wewnetrzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 9

10 Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 10

11 75818 Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 11

12 852 Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza 1 500, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona 6 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 12

13 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , ,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 13

14 Tabela nr 4 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Lp. Dział Rozdz. * * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione rok budżetowy 2016 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki (w tym na prefinanso - wanie) środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 (w tym na prefinanso - wanie) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowe Sadkowice, Trębaczew, Lubania, Kłopoczyn, N. Kłopoczyn i Zaborze , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy RAZEM DZIAŁ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej Rylsk Duży-Turobowice, Sadkowice-Józefów Przebudowa drogi gminnej nr E Paprotnia - Celinów Przebudowa drogi gminnej nr E N. Szwejki - Rzymiec Przebudowa drogi gminnej nr E Lubania - Kłopoczyn Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jajkowice na działce nr Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Studzianki na działkach nr: 23, 46, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 14

15 A. Dotacje i środki z budżetu państwa - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy Przebudowa drogi w Nowym Kłopoczynie na działce nr 532 Budowa chodnika w miejscowości Trębaczew na działkach nr: 371, 147/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , ,00 0, , ,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy RAZEM DZIAŁ , , , , , ,00 0,00 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubani Budowa pacu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Lubani ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy RAZEM DZIAŁ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa z rozbudową i wyposażenie świetlicy środowiskowej przy OSP Olszowa Wola , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy RAZEM DZIAŁ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , , ,00 0,00 x B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 15

16 Tabela nr 5 Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2016 rok z tego: z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna , , , ,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 257, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 16

17 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatki razem: , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 17

18 Tabela nr 6 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Plan na 2016 rok Przychody ogółem: ,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 18

19 Tabela nr 7 Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 r. I. Dochody , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 II. Wydatki , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki związane w realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani Wydatki majątkowe ,00 - Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 19

20 Tabela nr 8 Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 r. I. Dochody 6 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 500, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 500, Wpływy z różnych opłat 6 500,00 II. Wydatki 6 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 500, Pozostała działalność wydatki bieżące związane z realizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice 6 500,00 Wydatki majątkowe - Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 20

21 Tabela nr 9 Plan dochodów i wydatków realizowanych przez Gminę Sadkowice na podstawie ustawy o odpadach Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 r. I. Dochody , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 II. Wydatki , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 21

22 Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. Dotacje celowe w 2016 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w złotych Lp. Dział Rozdział Zakres Kwota dotacji zapobieganie przemocy w rodzinie 4 000, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Sadkowice 7 000, rozwój kultury i sztuki wsród dzieci i młodzieży na terenie gminy Sadkowice rozwój kultury fizycznej wsród dzieci i młodzieży na terenie gminy Sadkowice 3 000, ,00 Ogółem ,00 Dotacje podmiotowe w 2016 r. dla Gminnej Instytucji Kultury Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach ,00 Ogółem ,00 Dotacje celowe w 2016 r. na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Kwota dotacji Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej dotacja na Klub Pracy Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej dotacja na lekarza psychiatrę dziecięcego 1 500, ,00 Ogółem 3 750,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 1

23 Dotacje celowe w 2016 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Zakres Kwota dotacji zadania z zakresu prawa wodnego ,00 Ogółem ,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 2