Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,87 96,39% Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Zakup usług pozostałych , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 10, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 4 000,00 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 739, Składki na Fundusz Pracy 83, Zakup materiałów i wyposażenia 474, Zakup usług pozostałych 414, Różne opłaty i składki , Gospodarka leśna , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , ,33 58,17% ,30 51,15% ,03 66,60% ,52 99,99% ,00 100,00% 6,52 65,20% 675,00 16,88% 675,00 67,50% ,55 91,41% ,55 91,41% ,47 100,00% ,00 100,00% 1 739,56 99,98% 83,08 99,63% 474,96 100,00% 414,80 100,00% ,07 100,00% 020 Leśnictwo , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , ,00 98,60% elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , ,00 98,60% ,00 98,60% 600 Transport i łączność , ,20 78,76% Drogi publiczne powiatowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , ,65 47,53% 448,70 44,87% ,76 77,13% ,66 23,54% Strona: 1

2 4430 Różne opłaty i składki , ,65 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,88 39,64% 4 000,00 80,00% ,55 84,65% 1 800,00 90,00% ,68 97,70% ,83 99,40% ,68 61,63% 2 630,15 65,75% ,21 94,08% 4 000,00 80,00% 630 Turystyka , ,49 30,22% Pozostała działalność , ,49 30,22% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 30,22% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,58 88,81% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,58 88,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 200, Zakup usług remontowych 9 500, Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, , ,06 61,19% 703,13 58,59% 7 994,00 84,15% ,12 84,02% ,00 99,87% 663,00 94,71% 611,27 61,13% 617,00 61,70% 710 Działalność usługowa , ,19 99,73% Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 300, Zakup usług pozostałych , Cmentarze 2 330, ,37 99,73% 300,00 100,00% ,37 99,73% 2 324,82 99,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych 330, ,39 99,92% 326,43 98,92% 750 Administracja publiczna , ,80 97,99% Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 544, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 910, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 936, Zakup usług pozostałych , ,89 99,47% ,35 100,00% ,13 91,68% ,02 100,00% 4 543,39 99,99% 2 910,00 100,00% ,88 97,27% ,30 99,63% 5 509,27 92,81% ,31 77,08% Strona: 2

3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,28 98,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 576, Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 8 009, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , ,78 98,83% ,71 99,90% ,99 99,92% ,20 99,04% ,57 99,49% ,67 90,03% 10,00 10,00% ,35 99,24% ,11 97,78% ,96 80,67% ,59 81,85% 200,00 20,00% ,91 97,70% ,81 91,50% ,25 98,50% ,47 96,85% ,07 100,00% 576,00 100,00% 3 947,88 87,73% ,96 81,13% ,00 91,43% ,00 100,00% ,44 87,90% 703,00 20,09% ,44 90,24% ,31 98,30% ,00 100,00% 8 008,23 99,99% ,66 89,66% ,42 96,78% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,97 98,05% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 368, ,46 99,89% kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 143, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196, Składki na Fundusz Pracy 29, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 626, Składki na Fundusz Pracy 90, Wynagrodzenia bezosobowe 4 511, Zakup materiałów i wyposażenia 1 966,00 195,46 99,72% 28,00 96,55% ,38 99,98% ,65 99,98% 625,20 99,87% 89,57 99,52% 4 511,00 100,00% 1 965,87 99,99% Strona: 3

4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 362, Wybory do Sejmu i Senatu , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 380, Składki na ubezpieczenia społeczne 690, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 030, Zakup materiałów i wyposażenia 915, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100, Podróże służbowe krajowe 600, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 080, Składki na ubezpieczenia społeczne 631, Składki na Fundusz Pracy 91, Wynagrodzenia bezosobowe 3 690, Zakup materiałów i wyposażenia 772, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100, Podróże służbowe krajowe 400,00 361,09 99,75% ,46 96,16% 8 082,70 96,45% 603,63 87,48% 86,49 86,49% 4 030,00 100,00% 914,71 99,97% 100,00 100,00% 428,93 71,49% ,67 96,83% 5 928,42 97,51% 566,01 89,70% 81,12 89,14% 3 690,00 100,00% 710,85 92,08% 100,00 100,00% 314,27 78,57% Komendy powiatowe Policji , Zakup usług pozostałych , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 396, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 379, Składki na Fundusz Pracy 1 201, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , ,00 100,00% ,00 100,00% ,46 84,67% 153,77 51,26% ,40 90,97% ,55 99,97% 3 279,41 96,57% 9 354,79 99,74% 1 182,77 98,48% ,00 100,00% 1 904,85 63,50% ,04 85,08% ,30 91,13% ,00 80,43% 1 400,00 56,00% ,55 43,27% 919,10 65,65% ,00 80,35% 1 093,93 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

5 75421 Zarządzanie kryzysowe , ,29 75,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 281, Składki na Fundusz Pracy 184, Wynagrodzenia bezosobowe 7 488, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług remontowych 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , Pozostała działalność 9 200, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 7 000, , ,42 99,95% 183,39 99,67% 7 488,00 100,00% 823,48 82,35% 9 200,00 100,00% 2 200,00 100,00% 7 000,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,01 63,86% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,01 63,86% ,01 65,22% 758 Różne rozliczenia , ,36 1,16% Różne rozliczenia finansowe 1 172, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 172, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,36 99,95% 1 171,36 99,95% 801 Oświata i wychowanie , ,14 95,49% Strona: Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Nagrody konkursowe 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 295, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 464, Podróże służbowe krajowe 6 643, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 70, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 175, ,39 97,90% ,31 98,70% ,49 99,43% ,75 97,47% ,02 97,66% ,85 78,91% 169,47 84,74% ,97 97,96% ,08 98,31% ,27 89,95% ,61 98,78% 3 010,00 91,35% ,69 99,11% 6 849,69 91,77% 3 282,29 49,41% ,92 60,90% ,88 100,00% 59,00 84,29% 6 172,00 99,95%

6 1 700, Wydatki inwestycyjne jednostek , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 78,82% ,51 97,35% ,59 99,27% ,27 80,11% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 800, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 520, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 020, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 745, Składki na Fundusz Pracy 1 437, Zakup materiałów i wyposażenia 656, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 650, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 436, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 700, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 126, Podróże służbowe krajowe 4 720, Różne opłaty i składki 5 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 77, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 236, , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Nagrody konkursowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,90 23,05% 6 790,13 90,29% ,82 86,64% 338,23 33,16% 8 534,75 97,60% 488,42 33,99% 547,80 83,51% 1 513,16 91,71% 4 435,06 99,98% ,43 88,89% ,89 88,37% ,08 94,36% ,03 96,96% ,51 98,00% ,73 92,30% ,28 77,45% ,36 98,12% ,35 99,58% ,23 45,23% 5 405,50 54,06% 1 263,00 74,29% ,01 93,03% 2 621,50 51,14% 2 858,32 60,56% 2 620,50 49,44% ,14 96,97% 77,00 100,00% 2 236,00 100,00% 1 530,00 58,85% ,09 96,36% ,26 97,03% ,59 98,51% ,06 96,30% ,36 97,47% ,30 89,78% 836,18 83,62% ,20 95,99% ,83 98,37% Strona: 6

7 4260 Zakup energii , ,95 63,31% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 2 031, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 1 456, Różne opłaty i składki 3 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 180, Dowożenie uczniów do szkół , ,90 74,34% 1 487,00 73,22% ,86 96,64% 2 211,33 73,71% 950,38 65,27% 2 025,00 59,56% ,89 100,00% 1 180,00 100,00% ,72 88,76% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 700, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 211, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 228, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 632, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 404, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 365, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 435,00 700, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 918, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 427, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 030, Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 170, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 5 175, ,20 77,78% 1 211,00 100,00% ,67 92,77% 5 227,32 99,99% ,75 84,30% 1 503,18 57,11% ,33 84,75% 404,00 100,00% 198,00 99,00% ,69 88,56% 103,64 28,39% 3 434,94 100,00% ,14 96,18% 1 864,28 97,20% ,37 99,98% ,08 99,99% ,82 95,10% 3 251,58 50,59% 7 000,00 100,00% ,38 94,25% 2 484,00 82,80% 400,00 100,00% ,23 86,10% 2 464,72 61,16% 1 434,46 47,82% 104,50 61,47% 4 375,72 99,99% 2 829,00 70,73% ,62 91,63% 167,48 83,74% ,00 93,24% 4 391,14 84,85% Strona: 7

8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,10 88,81% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 991, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup środków żywności , Zakup energii 5 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 1 600, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 326, , Realizacja zadań wymagających stosowania ,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 857, Realizacja zadań wymagających stosowania ,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 287, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 966, Wynagrodzenia bezosobowe 400, Zakup materiałów i wyposażenia 700, Zakup usług pozostałych 5 030, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 410,70 45,63% ,39 98,52% ,06 98,18% 1 862,22 93,53% 7 171,45 89,64% ,69 84,86% 1 957,83 39,16% 129,00 64,50% 270,00 16,88% 192,21 38,44% 3 325,55 99,99% 2 480,00 99,20% ,93 99,55% ,14 99,99% ,45 99,52% ,22 99,51% 3 837,12 99,48% ,61 99,92% ,00 100,00% ,78 99,98% ,40 99,92% 9 028,43 97,22% ,84 96,04% 1 020,00 34,39% 400,00 100,00% 601,23 85,89% 4 347,00 86,42% ,61 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,85 97,72% Zwalczanie narkomanii 500, Zakup usług pozostałych 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 493, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 500,00 100,00% 500,00 100,00% ,85 97,71% 2 000,00 100,00% 4 311,75 95,97% 92,70 92,70% ,00 100,00% Strona: 8

9 4190 Nagrody konkursowe , ,73 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 350, Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Rodziny zastępcze , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 7 960,00 rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług pozostałych 5 760, , ,63 96,52% 1 211,30 67,29% ,14 98,47% 516,60 73,80% 80,00 22,86% 852 Pomoc społeczna , ,62 96,71% Wspieranie rodziny , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 585, Składki na Fundusz Pracy 204, Wynagrodzenia bezosobowe , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,50 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 621, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 510, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia 4 800, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 75, Zakup usług pozostałych 7 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, Pozostałe odsetki 1 036, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za ,00 osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,46 99,58% ,46 99,58% ,96 90,01% ,96 90,01% 5 841,74 73,39% 81,74 13,62% 5 760,00 100,00% ,75 73,68% 3 180,07 69,36% 199,68 97,88% ,00 74,31% ,12 98,36% ,33 98,79% ,59 99,91% 4 620,35 99,99% ,79 93,64% 460,46 30,49% 1 170,00 97,50% 2 634,73 54,89% 1 560,87 78,04% 73,00 97,33% 6 816,65 97,38% 992,57 99,26% 306,60 76,65% 1 641,00 100,00% 1 035,11 99,91% 365,07 40,56% 1 017,00 59,82% ,87 86,24% ,87 86,24% ,12 72,68% ,12 72,68% Strona: 9

10 85215 Dodatki mieszkaniowe , ,15 93,04% 3110 Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 170, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, Świadczenia społeczne 5 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 525, Wynagrodzenia bezosobowe 4 730, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup usług remontowych 4 800, Zakup usług zdrowotnych 215, Zakup usług pozostałych 4 083, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 940, Podróże służbowe krajowe 4 360, Różne opłaty i składki 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829,00 700, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Inne formy pomocy dla uczniów , Zakup materiałów i wyposażenia 1 038, Zakup usług pozostałych 5 502,00 350, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 497, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 93,05% 140,00 82,35% ,17 98,63% ,17 98,63% ,23 96,97% 1 409,60 88,10% 5 500,00 100,00% ,48 99,97% ,73 99,05% ,28 97,65% 2 597,03 57,39% 4 725,00 99,89% 7 319,24 81,32% 2 988,56 62,26% 215,00 100,00% 3 574,77 87,55% 931,87 99,14% 3 375,05 77,41% 56,50 56,50% 3 828,65 99,99% 350,00 50,00% 5 991,47 99,86% ,24 80,19% ,24 80,19% ,81 97,06% ,80 96,12% ,40 100,00% 361,97 34,87% 4 011,64 72,91% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,57 89,97% Świetlice szkolne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 714, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 043, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 067, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i ,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 518, ,55 87,01% 3 260,80 93,25% ,34 86,98% 9 165,02 94,35% ,20 86,96% 2 547,99 63,02% 468,00 93,60% 1 486,29 71,91% 2 879,91 100,00% ,12 100,00% 2 517,12 99,97% Strona: 10

11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 209, Zakup usług pozostałych , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 762, Zakup usług pozostałych 662, Podróże służbowe krajowe 100, Zakup usług pozostałych , ,28 100,00% ,72 100,00% ,06 92,73% ,00 93,35% ,06 88,56% 191,84 25,18% 115,00 17,37% 76,84 76,84% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,10 91,78% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 5 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek , , Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Nagrody konkursowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,86 98,65% ,00 98,40% ,86 99,93% ,00 81,30% ,20 34,87% ,20 99,42% ,02 80,10% 1 948,29 38,97% ,73 87,72% ,09 95,29% ,28 99,78% 2 340,62 46,81% ,43 95,32% ,77 94,97% 9 999,99 100,00% ,97 46,48% ,97 69,72% ,83 91,51% 524,00 26,20% ,85 94,59% ,22 90,50% ,76 76,61% 2 611,61 26,12% 2 611,61 26,12% ,52 81,77% 3 600,00 72,00% 2 310,09 92,40% 3 311,64 82,79% Strona: 11

12 4300 Zakup usług pozostałych , ,79 82,11% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,34 99,10% Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 8 925, Różne opłaty i składki , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6 000, , Pozostałe instytucje kultury , , Różne opłaty i składki 3 300, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Różne opłaty i składki 1 800, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Zakup usług pozostałych 4 500, Wydatki inwestycyjne jednostek 4 046, Pozostała działalność , ,00 100,00% ,00 100,00% ,79 96,65% ,00 100,00% ,44 99,88% 8 914,06 99,87% 6 604,00 60,04% 6 000,00 100,00% ,29 80,91% ,00 99,92% ,00 100,00% 2 612,00 79,15% ,50 99,67% ,00 100,00% 1 045,50 58,08% ,71 99,92% ,00 100,00% 4 500,00 100,00% 4 030,71 99,62% ,34 98,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , ,35 95,71% ,99 99,97% 926 Kultura fizyczna , ,57 99,55% Obiekty sportowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 700, Wydatki inwestycyjne jednostek , Instytucje kultury fizycznej , ,38 99,65% 3 258,34 65,17% 9 361,36 46,81% 208,05 6,94% ,15 85,79% 969,50 57,03% ,98 100,00% ,00 100,00% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 100,00% Strona: 12

13 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,19 93,69% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne 900, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 9 500, Różne opłaty i składki 2 500, ,00 100,00% 25,65 2,85% ,00 83,33% 1 950,21 48,76% ,83 99,20% 9 334,50 98,26% 2 500,00 100,00% Razem , ,41 95,23% Strona: 13