Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Transkrypt

1 Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2018r. w zł Wykonanie za I półrocze 2018 r. w zł Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,62 39,62% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,62 42,92% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 32,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,84 0,00 34,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100,00 765,15 765,15 0,00 18,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,68 0,00 52,13% 4260 Zakup energii , , ,79 0,00 43,52% 4270 Zakup usług remontowych , , ,03 0,00 37,97% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,89 0,00 41,83% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900,00 165,94 165,94 0,00 18,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,90 0,00 40,36% 4430 Różne opłaty i składki , , ,45 0,00 84,10% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 965, , ,00 0,00 74,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 0, ,62 42,25% Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Ogółem % wykonania 6: , , ,20 0,00 31,61% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 0,00 31,61% w tym Wydatki Strona 1

2 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,17 0,00 98,73% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 800, , ,43 0,00 79,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,80 136,80 136,80 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,60 19,60 19,60 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 255,16 255,16 255,16 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,18 0,00 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,45 41,82% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , ,45 44,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,86 0,00 17,80% 4270 Zakup usług remontowych , , ,90 0,00 82,89% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,22 0,00 54,80% 4430 Różne opłaty i składki 3 300, , ,00 0,00 60,61% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 0, ,45 13,07% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,51 0,00 29,19% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,80 0,00 19,37% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,80 0,00 20,59% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 610,00 610,00 0,00 15,25% Pozostała działalność , , ,71 0,00 35,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,88 0,00 65,52% 4260 Zakup energii 2 500,00 704,26 704,26 0,00 28,17% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, , ,57 0,00 16,98% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 500,00 500,00 0,00 50,00% Wydatki Strona 2

3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,54 0,00 51,98% Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,54 0,00 38,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 330,00 330,00 0,00 11,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,54 0,00 40,91% Cmentarze 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,00 0,00 100,00% Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania 2339 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost. Samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,71 51,77% Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 53,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 49,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 375, , ,41 0,00 58,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 062,00 520,74 520,74 0,00 49,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 351,69 351,69 0,00 35,17% 4300 Zakup usług pozostałych 1 582, , ,16 0,00 94,89% Rady gmin , , ,95 0,00 43,04% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 47,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 309,23 309,23 0,00 7,73% 4220 Zakup środków żywności 2 100,00 766,72 766,72 0,00 36,51% 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 450,00 450,00 0,00 34,62% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 250,00 250,00 0,00 50,00% Urzędy gmin , , , ,71 51,76% 3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500, , ,86 0,00 94,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,99 0,00 40,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne , , ,00 0,00 67,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,80 0,00 43,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,06 0,00 35,98% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 000, , ,00 0,00 36,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,38 0,00 50,30% Wydatki Strona 3

4 4190 Nagrody konkursowe 600,00 500,00 500,00 0,00 83,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 0,00 84,16% 4220 Zakup środków żywności 4 300, , ,98 0,00 29,28% 4260 Zakup energii , , ,01 0,00 44,37% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700, , ,00 0,00 36,67% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,03 0,00 55,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,81 0,00 37,57% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,12 0,00 85,25% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,95 100,95 0,00 0,92% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 75,01% 4480 Podatek od nieruchomości 950,00 918,00 918,00 0,00 96,63% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 310,00 265,00 265,00 0,00 85,48% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,63 0,00 46,75% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,71 0, ,71 99,98% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,36 0,00 42,21% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , ,31 0,00 49,12% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,05 0,00 37,99% Pozostała działalność , , ,44 0,00 65,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 50,40% 4430 Różne opłaty i składki , , ,44 0,00 84,78% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 356,00 678,00 678,00 0,00 50,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 356,00 678,00 678,00 0,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 356,00 678,00 678,00 0,00 50,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,00 33,37% Komendy wojewódzkie Policji 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wydatki Strona 4

5 75412 Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 33,52% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,60 0,00 97,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 43,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,93 0,00 30,75% 4260 Zakup energii , , ,37 0,00 50,00% 4270 Zakup usług remontowych , , ,16 0,00 31,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0,00 63,32% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,85 0,00 34,24% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 524,40 524,40 0,00 30,85% 4430 Różne opłaty i składki , , ,39 0,00 50,04% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, ,00 9,25% Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,56 0,00 28,59% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,56 0,00 28,59% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialngo kredytów i pożyczek , , ,56 0,00 28,59% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,93 49,72% Szkoły podstawowe , , , ,59 55,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,96 0,00 48,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,19 0,00 48,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,39 0,00 99,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,49 0,00 52,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,69 0,00 37,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 920,00 920,00 0,00 6,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,12 0,00 47,66% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,90 0,00 15,69% 4260 Zakup energii , , ,83 0,00 46,26% Wydatki Strona 5

6 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0,00 1,36% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 622,00 622,00 0,00 17,77% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,62 0,00 49,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, , ,58 0,00 44,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,22 0,00 52,20% 4430 Różne opłaty i składki , , ,78 0,00 52,36% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 80,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,59 0, ,59 76,52% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,26 0,00 48,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,30 0,00 46,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,42 0,00 45,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,62 0,00 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,59 0,00 49,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,76 0,00 40,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 695,25 695,25 0,00 6,95% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, , ,32 0,00 29,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4330 Zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 77,89% Przedszkola , , , ,34 28,26% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,50 0,00 15,71% terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,05 0,00 54,55% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,24 0,00 45,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,85 0,00 43,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,17 0,00 97,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,88 0,00 45,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,20 0,00 25,72% Wydatki Strona 6

7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,71 0,00 8,37% 4220 Zakup środków żywności , , ,28 0,00 56,56% 4260 Zakup energii , , ,44 0,00 61,50% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500, , ,28 0,00 48,92% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 45,24 45,24 0,00 4,52% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 370,96 370,96 0,00 24,73% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 75,22% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 0, ,34 7,73% Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,15 0,00 41,79% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,15 0,00 41,79% Gimnazja , , ,24 0,00 48,07% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,29 0,00 45,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,58 0,00 46,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,07 0,00 96,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,58 0,00 45,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,23 0,00 37,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,50 0,00 15,89% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , , ,43 0,00 50,35% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,15 0,00 20,54% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 54,42 54,42 0,00 5,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 253,99 253,99 0,00 12,70% 4430 Różne opłaty i składki 2 500, , ,00 0,00 80,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 79,47% Dowożenie uczniów do szkół , , ,78 0,00 53,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,50 0,00 68,04% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,28 0,00 53,22% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,50 0,00 14,04% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 0,00 14,04% Wydatki Strona 7

8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,18 0,00 51,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,04 0,00 48,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,88 0,00 96,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,36 0,00 51,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 915, , ,88 0,00 30,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,73 0,00 31,43% 4220 Zakup środków żywności , , ,65 0,00 55,83% 4260 Zakup energii , , ,22 0,00 54,21% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, , ,86 0,00 41,49% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 571,56 571,56 0,00 38,10% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 76,66% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , ,44 0,00 56,12% przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,40 0,00 31,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 600,00 851,25 851,25 0,00 53,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 0,00 66,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 050, , ,62 0,00 67,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 175,00 771,43 771,43 0,00 65,65% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , ,91 0,00 58,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 000, , ,29 0,00 19,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,77 0,00 60,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,71 0,00 58,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 536, , ,14 0,00 57,81% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcacych, technikach, branżowych szkołach I , , ,83 0,00 33,77% stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 810,00 908,96 908,96 0,00 50,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 0,00 33,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 655, , ,50 0,00 33,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 095,00 370,30 370,30 0,00 33,82% Wydatki Strona 8

9 80195 Pozostała działalność , , ,00 0,00 83,33% 4440 Odpis na ZFŚS , , ,00 0,00 83,33% 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,32 0,00 56,70% Zwalczanie narkomanii , , ,00 0,00 46,05% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 0,00 50,00% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , ,00 0,00 41,67% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,32 0,00 59,11% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,91 0,00 62,67% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00 92,33 92,33 0,00 16,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 13,24 13,24 0,00 8,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 44,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 450, , ,11 0,00 81,38% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 0,00 76,79% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 419,23 419,23 0,00 27,95% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 349,00 349,00 0,00 69,80% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,02 0,00 45,71% Domy pomocy społecznej , , ,92 0,00 50,45% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,92 0,00 50,45% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum , , ,08 0,00 55,89% integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,08 0,00 55,89% Wydatki Strona 9

10 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,67 0,00 24,91% 3110 Świadczenia społeczne , , ,67 0,00 24,91% Dodatki mieszkaniowe 4 000, , ,06 0,00 46,78% 3110 Świadczenia społeczne 4 000, , ,06 0,00 46,78% Zasiłki stałe , , ,09 0,00 67,77% 3110 Świadczenia społeczne , , ,09 0,00 67,77% Ośrodki pomocy społecznej , , ,04 0,00 50,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,76 0,00 47,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,43 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,86 0,00 47,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 341, , ,89 0,00 45,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, , ,00 0,00 55,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,88 0,00 55,75% 4260 Zakup energii 3 000,00 622,13 622,13 0,00 20,74% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, , ,80 0,00 66,48% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, , ,87 0,00 46,70% 4410 Podróże służbowe krajowe 9 500, , ,93 0,00 43,25% 4440 Odpisy na ZFŚS 8 892, , ,00 0,00 75,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, , ,49 0,00 31,89% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,91 0,00 34,31% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 594,51 594,51 0,00 33,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,40 0,00 34,42% Pomoc w zakresie dożywiania , , ,25 0,00 49,81% 3110 Świadczenia społeczne , , ,25 0,00 49,81% Pozostała działalność ,55 0,00 0,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,55 0,00 0,00 0,00 0,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,07 0,00 47,24% Świetlice szkolne , , ,52 0,00 46,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,62 0,00 46,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,05 0,00 42,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,58 0,00 98,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,10 0,00 44,52% Wydatki Strona 10

11 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 189, , ,76 0,00 26,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 308,41 308,41 0,00 12,34% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 81,94% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,55 0,00 60,08% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 819, , ,07 0,00 50,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 207,58 207,58 0,00 41,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 0,00 63,48% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 140, , ,67 0,00 65,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 307,00 199,49 199,49 0,00 64,98% Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 47,14% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% publicznego 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 0,00 67,04% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 000,00 900,00 900,00 0,00 90,00% Pozostała działalność 3 000, , ,00 0,00 76,67% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 000, , ,00 0,00 76,67% 855 RODZINA , , ,25 0,00 50,46% Świadczenia wychowawcze , , ,10 0,00 49,89% 3110 Świadczenia społeczne , , ,90 0,00 49,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 52,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 529, , ,60 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,56 0,00 54,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 534,00 850,02 850,02 0,00 55,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 856,70 856,70 0,00 57,11% 4260 Zakup energii 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 655,32 655,32 0,00 50,41% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 200,00 200,00 0,00 40,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 186,00 890,00 890,00 0,00 75,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 97,00 97,00 0,00 6,47% Wydatki Strona 11

12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , ,08 0,00 52,52% ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,43 0,00 52,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 52,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 686, , ,09 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,19 0,00 55,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 252,00 834,19 834,19 0,00 66,63% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 344,51 344,51 0,00 68,90% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 139,67 139,67 0,00 17,46% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 186,00 890,00 890,00 0,00 75,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 97,00 97,00 0,00 8,08% Karta Dużej Rodziny 258,00 90,59 90,59 0,00 35,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174,00 75,59 75,59 0,00 43,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 13,00 13,00 0,00 43,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,00 2,00 2,00 0,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wspieranie rodzin , , ,28 0,00 32,79% 3110 Świadczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,06 0,00 46,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 396, , ,70 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 047, , ,20 0,00 48,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 863,00 420,32 420,32 0,00 48,70% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 186,00 889,00 889,00 0,00 74,96% Rodziny zastępcze 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4330 Zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych , , ,20 0,00 46,73% 4330 Zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,20 0,00 46,73% Wydatki Strona 12

13 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,58 36,69% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,05 0,00 50,66% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,81 0,00 50,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,74 0,00 52,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400, , ,13 0,00 51,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,02 0,00 32,31% 4260 Zakup energii , , ,30 0,00 65,48% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0,00 19,12% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,30 0,00 55,13% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 611,75 611,75 0,00 21,09% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 557, , ,00 0,00 74,98% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Gospodarka odpadami , , ,89 0,00 44,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,25 0,00 72,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 850, , ,50 0,00 72,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500, , ,34 0,00 68,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,80 0,00 39,62% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 187,00 890,00 890,00 0,00 74,98% Oczyszczanie miast i wsi , , ,52 0,00 52,36% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 53,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 600, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,77 0,00 52,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400, , ,75 0,00 51,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 372, , ,00 0,00 75,00% Wydatki Strona 13

14 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,11 129,17 40,69% 4260 Zakup energii , , ,07 0,00 55,86% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,04 0,00 57,74% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,65 129,17 0,00 129,17 0,11% Pozostała działalność , , , ,41 17,54% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 0,00 26,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,94 0,00 27,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000, , ,03 0,00 26,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,72 0,00 31,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,38 0,00 96,26% 4260 Zakup energii ,00 826,88 826,88 0,00 5,91% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,44 0,00 58,30% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 500,00 500,00 0,00 50,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 770,00 770,00 0,00 96,25% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 779, , ,00 0,00 74,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100, , ,90 0,00 71,33% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 0, ,41 3,09% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 159,00 0,00 159,00 0,25% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,56 0,00 44,88% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,34 0,00 47,25% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 0,00 53,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,50 0,00 19,92% 4260 Zakup energii , , ,94 0,00 69,89% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 405,90 405,90 0,00 2,90% 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wydatki Strona 14

15 92116 Biblioteki , , ,00 0,00 56,90% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 0,00 56,90% Pozostała działalność , , ,22 0,00 7,50% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 739,17 971,64 971,64 0,00 12,55% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,58 0,00 10,63% 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,36 0,00 50,10% Obiekty sportowe ,00 658,00 658,00 0,00 6,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 658,00 658,00 0,00 18,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,36 0,00 56,05% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 0,00 66,67% finansów publicznych 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 708,19 708,19 0,00 70,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 768,17 768,17 0,00 25,61% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% RAZEM: , , , ,29 47,24% Wydatki Strona 15