UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Sadkowice na 2015 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia tabela nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie zł. 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 6. Rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł; 2) wolnych środków z 2014 roku w kwocie zł. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7. Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 1

2 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 oraz dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o odpadach, zgodnie z tabelą Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla gminnej instytucji kultury - dotacja podmiotowa w wysokości zł; 2) dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa w wysokości zł; 3) dla stowarzyszeń - dotacje celowe w łącznej wysokości zł; 4) dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe w łącznej wysokości zł Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. 14. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł; 2) zaciągania w 2014 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 3) zaciągania w 2014 roku kredytów na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł. 15. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pietrzak Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 2

3 Tabela nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych dochodów , Leśnictwo 3 000, Gospodarka leśna 3 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 2 000, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Pozostałe odsetki , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 071, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 071, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 071, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 1

4 75414 Obrona cywilna 1 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 1 500, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z opłaty targowej 300, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty produktowej 1 000, Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 2

5 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 2 000, Pozostałe odsetki 2 000, Przedszkola , Wpływy z usług 1 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 540, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 126, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 467, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki 3 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 3

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 500, Wpływy z różnych opłat 6 500, Pozostała działalność , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 bieżące razem: ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Kultura fizyczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 4

7 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 5

8 Tabela nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 071, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 071, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 071, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700, Obrona cywilna 1 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 126,00 Razem: ,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 1

9 Tabela nr 3 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK z tego: z tego: Z tego z tego: w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3, Rolnictwo , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 i łowiectwo Spółki wodne , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , ,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 1

10 40002 Dostarczanie wody , , , , ,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Drogi wewnetrzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 2

11 Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 3

12 społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 500, ,00 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 4

13 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , ,00 0,00 254,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , , ,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 5

14 Tabela nr 4 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione rok budżetowy 2015 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki (w tym na prefinanso - wanie) środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 (w tym na prefinanso - wanie) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń , , ,00 0, , , ,00 Urząd Gminy oraz budowa sieci wodociągowych w Gminie Sadkowice Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: N Sadkowice, Trębaczew, Kłopoczyn, N.Kłopoczyn, Zaborze wraz z likwidacją azbestowej sieci wodociągowej w Kłopoczynie, N. Kłopoczynie i Zaborzu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Rozbudowa sieci wodociągowej z ujęcia w Kaleniu o miejscowości Sadkowice, Celinów, Paprotnia, N. Lutobory, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Urząd Gminy Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 1

15 Gogolin RAZEM DZIAŁ , , , , , , , Dotacja dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej Sadkowice - Kaleń Przebudowa drogi gminnej nr E w miejscowości Bujały Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Studzianki na działkach nr: 23, 46, 197 Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Gogolin, Paprotnia, Jajkowice, Zaborze, N. Kaleń, Kłopoczyn, Lubania, Zabłocie i Trębaczew Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przyłuski na dz. nr 71 i ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , ,00 0, ,00 0,00 Urząd Gminy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy RAZEM DZIAŁ , , , ,00 0, ,00 0,00 Zakup części działek nr 385, 386, 373 w miejscowości Sadkowice Zakup części działek nr 139, 140,141 w miejscowości N. Kłopoczyn ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 7 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy RAZEM DZIAŁ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Przebudowa pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 2

16 5 801 RAZEM DZIAŁ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Przebudowa pomieszczeń nieużytkowych na użytkowe w budynku Gimnazjum w Sadkowicach Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Sadkowicach Budowa nowoczesnej infrastruktury oświatowej w Gminie Sadkowice Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sadkowicach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy RAZEM DZIAŁ , , , , ,00 0,00 0,00 Przebudowa z rozbudową i wyposażenie świtlicy środowiskowej przy OSP Olszowa Wola , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy RAZEM DZIAŁ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , , , ,00 x A. Dotacje i środki z budżetu państwa WFOŚiGW zł B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł C. Inne źródła : PROW zł Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 3

17 Tabela nr 5 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2015 rok z tego: z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 071, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 1

18 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 2

19 Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 1

20 Tabela nr 7 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. I. Dochody , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 II. Wydatki , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki związane w realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani ,00 Wydatki majątkowe - Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 1

21 Tabela nr 8 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. I. Dochody 6 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 500, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 500, Wpływy z różnych opłat 6 500,00 II. Wydatki 6 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 500, Pozostała działalność wydatki bieżące związane z realizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice 6 500,00 Wydatki majątkowe - Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 1

22 Tabela nr 9 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan dochodów i wydatków realizowanych przez Gminę Sadkowice na podstawie ustawy o odpadach Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. I. Dochody , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 II. Wydatki , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. Dotacje celowe w 2015 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w złotych Lp. Dział Rozdział Zakres Kwota dotacji zapobieganie przemocy w rodzinie 4 000, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Sadkowice 7 000, rozwój kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji 5 000, rozwój kultury fizycznej wsród dzieci i młodzieży na terenie gminy Sadkowice ,00 Ogółem ,00 Dotacje podmiotowe w 2015 r. dla Gminnej Instytucji Kultury Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach ,00 Ogółem ,00 Dotacje celowe w 2015 r. na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Kwota dotacji Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej dotacja na Klub Pracy 1 500,00 Ogółem 1 500,00 Dotacje celowe w 2015 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 1

24 Lp. Dział Rozdział Zakres Kwota dotacji zadania z zakresu prawa wodnego , zadania z zakresu ochrony zabytków ,00 Ogółem ,00 Id: 75FA49B5-F4AA-4F1E-9EAE B98FF. Podpisany Strona 2