UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2014 Nr XXXVIII/462/13 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2014 Nr XXXVIII/462/13 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 grudnia 2013 r. Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U ) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości zł, 1) dochody bieżące: zł, 2) dochody majątkowe: zł, - jak poniżej: 1 Dział N a z w a Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO b) dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( 6290) LEŚNICTWO a) dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870)

2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ b) dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 6630) ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) obwodnica Skawiny integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym Strefa Aktywności Gospodarczej etap III TURYSTYKA b) dochody majątkowe ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) dochody bieżące wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470)

3 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych zł najem i dzierżawa składników majątkowych zł pozostałe odsetki ( 0920) b) dochody majątkowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) sprzedaż lokali mieszkalnych zł sprzedaż nieruchomości zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA a) dochody bieżące wpływy z usług ( 0830) ADMINISTRACJA PUBLICZNA a) dochody bieżące wpływy z różnych opłat ( 0690) duplikaty świadectw - wpływy z różnych dochodów ( 0970) rozliczenia z lat ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010)

4 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) prowadzenie spisu wyborców BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) dochody bieżące grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM a) dochody bieżące podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010)

5 - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) podatek od nieruchomości ( 0310) podatek rolny ( 0320) podatek leśny ( 0330) podatek od środków transportowych ( 0340) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) podatek od spadków i darowizn ( 0360) wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) wpływy z opłaty targowej ( 0430) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) wpływy z różnych opłat ( 0690) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) RÓŻNE ROZLICZENIA a) dochody bieżące subwencje ogólne część oświatowa ( 2920) część równoważąca ( 2920)

6 - pozostałe odsetki ( 0920) odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat OŚWIATA I WYCHOWANIE a) dochody bieżące wpływy z usług ( 0830) odpłatność za żywienie i czesne w przedszkolach i stołówkach - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) dotacja do przedszkoli - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) POMOC SPOŁECZNA a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320)

7 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) wpływy z usług ( 0830) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 0900) pozostałe odsetki ( 0920) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ a) dochody bieżące wpływy z usług ( 0830) odpłatność za żywienie i czesne w żłobku ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (POKL) ( 2007, 2009) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320)

8 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a) dochody bieżące wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) opłaty za śmieci - wpływy z różnych opłat ( 0690) opłaty za korzystanie ze środowiska b) dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6290) - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) DOCHODY OGÓŁEM bieżące: ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - majątkowe: ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 8

9 2 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości zł jak poniżej: Dział Rozdz. N a z w a Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Izby rolnicze a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące LEŚNICTWO Gospodarka leśna a) wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

10 60013 Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Pozostała działalność a) wydatki bieżące TURYSTYKA Pozostała działalność b) wydatki majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące

11 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) a) wydatki bieżące Cmentarze a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

12 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji a) wydatki bieżące Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Straż gminna (miejska) a) wydatki bieżące Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

13 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące Przedszkola a) wydatki bieżące Gimnazja a) wydatki bieżące Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące Szkoły artystyczne a) wydatki bieżące

14 b) wydatki majątkowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące Biblioteki pedagogiczne a) wydatki bieżące Stołówki szkolne i przedszkolne a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Izby wytrzeźwień a) wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące

15 85204 Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące Zasiłki stałe a) wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące

16 85295 Pozostała działalność a) wydatki bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne a) wydatki bieżące Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a) wydatki bieżące Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów

17 a) wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

18 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Biblioteki a) wydatki bieżące Muzea a) wydatki bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

19 WYDATKI OGÓŁEM z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł jak poniżej: Dział Rozdz. N a z w a Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Izby rolnicze wydatki bieżące jednostek budżetowych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek budżetowych LEŚNICTWO Gospodarka leśna

20 - wydatki bieżące jednostek budżetowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Drogi publiczne gminne wydatki bieżące jednostek budżetowych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące jednostek budżetowych

21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Cmentarze wydatki bieżące jednostek budżetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące jednostek budżetowych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

22 - wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące jednostek budżetowych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

23 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowych jednostek budżetowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji dotacje na zadania bieżące Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacje na zadania bieżące Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Straż gminna (miejska) wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych

24 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące jednostek budżetowych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek budżetowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące jednostek budżetowych rezerwa ogólna rezerwa celowa zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 24

25 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wydatki bieżące jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola wydatki bieżące jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja wydatki bieżące jednostek budżetowych

26 - dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły artystyczne wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące jednostek budżetowych Biblioteki pedagogiczne wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Stołówki szkolne i przedszkolne

27 - wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Izby wytrzeźwień

28 - dotacje na zadania bieżące POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej wydatki bieżące jednostek budżetowych Rodziny zastępcze wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny wydatki bieżące jednostek budżetowych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych

29 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące jednostek budżetowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Dodatki mieszkaniowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych

30 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące jednostek budżetowych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek budżetowych dotacja na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 30

31 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące jednostek budżetowych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych

32 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące jednostek budżetowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące jednostek budżetowych Gospodarka odpadami wydatki bieżące jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące jednostek budżetowych

33 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące jednostek budżetowych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek budżetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące jednostek budżetowych dotacja na zadania bieżące Biblioteki dotacja na zadania bieżące Muzea dotacja na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

34 - wydatki bieżące jednostek budżetowych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe wydatki bieżące jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja na zadania bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI bieżące OGÓŁEM z czego: 2) wydatki majątkowe w wysokości zł jak poniżej: Lp Dział Rozdz. N a z w a Plan

35 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa i modernizacja urządzeń melioracyjnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup wiat przystankowych Drogi publiczne wojewódzkie inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa chodników wraz z odwodnieniem w m Rzozów w ciągu drogi budowa obwodnicy Skawiny Drogi publiczne powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje realizowane w ramach IS: przebudowa ul. Zadworze, ul. Podlesie w Radziszowie - wykonanie dokumentacji na budowę chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr 1939K w Radziszowie (ul. Brzegi, Zawodzie) - rozbudowa drogi powiatowej nr 2178K w Kopance - remont ul. Korabnickiej w Skawinie - przebudowa ul. Wyspiańskiego w Skawinie wraz z budową chodników i odwodnienia - budowa zatoki autobusowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1786K w Woli Radziszowskiej - przebudowa kanalizacji K2 wraz z remontem rowu na DP 1939K w Rzozowie - remont nawierzchni drogi 2171K na odcinku Krzęcin Częsna - DK 44 35

36 60016 Drogi publiczne gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne odwodnienie centrum Radziszowa budowa parkingu na działce nr 5656/5 w rejonie basenu Camena - przebudowa mostu na kanale Skawina Łączany w m. Facimiech - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i budowa obwodnicy Skawiny integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym w m. Skawina (system parkuj i jedź) - budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera Strefa Aktywności Gospodarczej etap III TURYSTYKA Pozostała działalność inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - budowa kompleksowego produktu turystycznego "Skarby blisko Krakowa" GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami inwestycje i zakupy inwestycyjne wykupy gruntów mieszkania zastępcze DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze

37 - inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa kolumbarium ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) inwestycje i zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotnicze straże pożarne inwestycje i zakupy inwestycyjne rozbudowa i modernizacja remiz zakup sprzętu ratowniczego Pozostała działalność inwestycje i zakupy inwestycyjne rozbudowa monitoringu OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa placu zabaw w ZPO w Woli Radziszowskiej Szkoły artystyczne inwestycje i zakupy inwestycyjne przebudowa przyziemia w skrzydle wschodnim budynku G 1 na potrzeby Szkoły Muzycznej 37

38 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi inwestycje i zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne inwestycje i zakupy inwestycyjne adaptacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej: na terenie miasta i gminy budowa kanalizacji w rejonie ul. Kwiatowej w Skawinie - budowa kanalizacji Korabniki Dolne budowa kanalizacji w obrębie zadania Radziszów IIIa na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - Strefa Aktywności Gospodarczej etap III Oświetlenie ulic, placów i dróg inwestycje i zakupy inwestycyjne modernizacja i odbudowa oświetlenia ulicznego

39 90095 Pozostała działalność inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - instalacja systemów energii odnawialnej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby inwestycje i zakupy inwestycyjne modernizacja obiektów CKiS KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa oświetlenia obiektu sportowego w Krzęcinie - urządzenie boiska sportowego w Zelczynie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w Radziszowie i Pozowicach Pozostała działalność inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup urządzeń placów zabaw urządzenie terenu rekreacyjnego WYDATKI majątkowe OGÓŁEM

40 Różnica miedzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie zł, 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie zł Ustala się przychody budżetu w kwocie zł i rozchody budżetu w kwocie zł, jak poniżej: Lp. Treść Kwota Dochody ogółem: Wydatki ogółem: Deficyt: Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyty Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Rozchody ogółem: Spłaty zaciągniętych krajowych kredytów Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

41 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w roku 2014 kredytów w wysokości zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zł, b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu zł, 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skawina w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, pkt Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł, 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu zł, - z czego: 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł, 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki z zakresu Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości zł. 5 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami: 6 Dział Rozdział Nazwa Treść Dochody Wydatki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące

42 - wynagrodzenia i składki od nich 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich statutowych jednostek budżetowych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od

43 nich statutowych jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich

44 statutowych jednostek budżetowych 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

45 jednostkami samorządu terytorialnego Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne a) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich ) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.1. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowych jednostek budżetowych Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków

46 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych ) Dochody z opłat za odbiór odpadów w wysokości zł, przeznaczone są na finansowanie funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, w rozdziale Gospodarka odpadami w wysokości zł. 5) Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, zostają przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości zł. 7 Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014, w łącznej kwocie zł, jak załącznik Nr 1. 46

47 8 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U ), z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 2) udzielania uprawnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 4) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty zł. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. 10 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI 47