UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2015 Nr III N/19/15 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 12 stycznia 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2015 Nr III N/19/15 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 12 stycznia 2015 r. Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U ) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości zł, 1) dochody bieżące: zł, 2) dochody majątkowe: zł, - jak poniżej: Dział N a z w a Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO b) dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( 6290) LEŚNICTWO a) dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870)

2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ a) dochody bieżące wpływy z różnych opłat ( 0690) TURYSTYKA b) dochody majątkowe ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) dochody bieżące wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych najem i dzierżawa składników majątkowych pozostałe odsetki ( 0920) b) dochody majątkowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) 2

3 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) sprzedaż lokali mieszkalnych sprzedaż nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA a) dochody bieżące wpływy z usług ( 0830) ADMINISTRACJA PUBLICZNA a) dochody bieżące wpływy z różnych opłat ( 0690) duplikaty świadectw - pozostałe odsetki ( 0920) odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat - wpływy z różnych dochodów ( 0970) rozliczenia z lat ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2006) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) prowadzenie spisu wyborców OBRONA NARODOWA 860 a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) dochody bieżące grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) 4

5 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM a) dochody bieżące podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) podatek od nieruchomości ( 0310) podatek rolny ( 0320) podatek leśny ( 0330) podatek od środków transportowych ( 0340) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) podatek od spadków i darowizn ( 0360) wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) wpływy z opłaty targowej ( 0430) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( 0480) podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500)

6 - wpływy z różnych opłat ( 0690) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) RÓŻNE ROZLICZENIA a) dochody bieżące subwencje ogólne część oświatowa ( 2920) część równoważąca ( 2920) OŚWIATA I WYCHOWANIE a) dochody bieżące wpływy z różnych opłat ( 0690) wpływy z usług ( 0830) odpłatność za żywienie i czesne w przedszkolach i stołówkach - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ( 2030) dotacja do przedszkoli - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) POMOC SPOŁECZNA a) dochody bieżące wpływy z usług ( 0830)

7 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) pozostałe odsetki ( 0920) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ( 2030) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ a) dochody bieżące wpływy z usług ( 0830) odpłatność za żywienie i czesne w żłobku EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) dochody bieżące

8 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a) dochody bieżące wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) - wpływy z różnych opłat ( 0690) opłaty za korzystanie ze środowiska b) dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6290) - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) DOCHODY OGÓŁEM bieżące: ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - majątkowe: ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 8

9 2 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości zł jak poniżej: Dział Rozdz. N a z w a Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Izby rolnicze a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące LEŚNICTWO Gospodarka leśna a) wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Drogi publiczne wojewódzkie

10 b) wydatki majątkowe Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące TURYSTYKA Pozostała działalność b) wydatki majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące

11 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) a) wydatki bieżące Cmentarze a) wydatki bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

12 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 860 a) wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji a) wydatki bieżące Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Obrona cywilna 700 a) wydatki bieżące Straż gminna (miejska) a) wydatki bieżące Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące

13 75495 Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące Przedszkola a) wydatki bieżące Gimnazja a) wydatki bieżące

14 80113 Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące Szkoły artystyczne a) wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące Biblioteki pedagogiczne a) wydatki bieżące Stołówki szkolne i przedszkolne a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Izby wytrzeźwień a) wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA

15 85202 Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące Zasiłki stałe a) wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące

16 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki a) wydatki bieżące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne a) wydatki bieżące Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a) wydatki bieżące Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne a) wydatki bieżące Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące

17 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Pozostała działalność a) wydatki bieżące

18 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące Biblioteki a) wydatki bieżące Muzea a) wydatki bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące WYDATKI OGÓŁEM

19 z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł jak poniżej: Dział Rozdz. N a z w a Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Izby rolnicze wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych LEŚNICTWO Gospodarka leśna wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych 19

20 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące

21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Cmentarze wydatki bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych

22 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane

23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań 860 statutowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji dotacje na zadania bieżące Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacje na zadania bieżące Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna wydatki bieżące Straż gminna (miejska)

24 - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące rezerwa ogólna rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 24

25 - na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - środki do dyspozycji jednostek pomocniczych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły artystyczne wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące Biblioteki pedagogiczne wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące

27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Izby wytrzeźwień dotacje na zadania bieżące POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej wydatki bieżące

28 Rodziny zastępcze wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność wydatki bieżące dotacja na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki

30 - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja na zadania bieżące

31 85415 Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące Gospodarka odpadami wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące

32 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacja na zadania bieżące Biblioteki dotacja na zadania bieżące

33 92118 Muzea dotacja na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja na zadania bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI bieżące OGÓŁEM z czego: 2) wydatki majątkowe w wysokości zł jak poniżej: 33

34 Lp Dział Rozdz. N a z w a Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa i modernizacja budowli melioracyjnych usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w m. Skawina TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup wiat przystankowych Drogi publiczne wojewódzkie inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi budowa obwodnicy Skawiny Drogi publiczne powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje realizowane w ramach IS Drogi publiczne gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne odwodnienie centrum Radziszowa budowa drogi ul. Nad Potokiem budowa drogi ul. Wyrwisko przebudowa drogi gminnej nr K w Gołuchowicach 34

35 - przebudowa mostu na kanale Skawina Łączany w m. Facimiech - przebudowa urządzeń odwadniających od ul. Sadowej do ul. Korabnickiej - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i budowa obwodnicy Skawiny integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym w m. Skawina (system parkuj i jedź) - Strefa Aktywności Gospodarczej - etap III Rewitalizacja terenów przemysłowych TURYSTYKA Pozostała działalność inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i budowa kompleksowego produktu turystycznego "Skarby blisko Krakowa" GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami inwestycje i zakupy inwestycyjne przebudowa lokalu handlowego na cele mieszkalne - wykupy gruntów ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin inwestycje i zakupy inwestycyjne

36 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotnicze straże pożarne inwestycje i zakupy inwestycyjne rozbudowa i modernizacja remiz zakup sprzętu ratowniczego Pozostała działalność inwestycje i zakupy inwestycyjne rozbudowa monitoringu OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej: na terenie miasta i gminy budowa kanalizacji sanitarnej Korabniki Dolne - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Granicznej i Leśnej - kanalizacja deszczowa wraz przepompownią na wysokie stany wody na Skawince i Wiśle Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

37 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - instalacja systemów energii odnawialnej Oświetlenie ulic, placów i dróg inwestycje i zakupy inwestycyjne modernizacja i odbudowa oświetlenia ulicznego KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa oświetlenia obiektu sportowego w Krzęcinie - urządzenie boiska sportowego w Zelczynie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w Radziszowie i Pozowicach WYDATKI majątkowe OGÓŁEM Różnica miedzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie zł Ustala się przychody budżetu w kwocie zł i rozchody budżetu w kwocie zł, jak poniżej: 37

38 Lp. Treść Kwota Dochody ogółem: Wydatki ogółem: Deficyt: Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyty Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rozchody ogółem: Spłaty zaciągniętych krajowych kredytów Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów w wysokości zł, na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu, 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skawina w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, pkt Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł, 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu zł, - z czego: 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł, 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki z zakresu Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości zł, 5 38

39 3) rezerwę na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Skawina w wysokości zł. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami: 6 Dział Rozdział Nazwa Treść Dochody Wydatki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40 - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona cywilna wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

41 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

42 - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne a) wydatki bieżące jednostek budżetowych

43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.1. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2. OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane

44 - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych ) Dochody z opłat za odbiór odpadów w wysokości zł, przeznaczone są na finansowanie funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, w rozdziale Gospodarka odpadami w wysokości zł. 5) Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, zostają przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości zł. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015, w łącznej kwocie zł, jak załącznik Nr Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U ), 2) udzielania uprawnień kierownikom gminnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 44

45 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Witold GRABIEC 45

46 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III N/19/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 stycznia 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015 w złotych Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 46

47 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

48 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez

49 osobę fizyczną 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Izby wytrzeźwień Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

50 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Sportu Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Muzeum Regionalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej

51 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Witold GRABIEC 51

52