UCHWAŁA NR XV/128/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/128/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) przychody na łączną kwotę zł; 2) rozchody na łączną kwotę zł. 6. W budżecie gminy tworzy się : 1) rezerwę ogólną w wysokości zł; 2) rezerwę celową w wysokości zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla: 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości zł; 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości zł. 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości: 1) dochody zł; 2) wydatki zł. 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 1

2 14. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej; 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu Elżbieta Kużdżał Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/128/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Plan na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Rolnictwo i łowiectwo 5 615, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 615, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Pozostała działalność ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 na podstawie odrębnych ustaw 1 200,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 400, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Pozostałe odsetki , Cmentarze ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 3 500, Wpływy z różnych dochodów 500, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 451,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 3

4 Plan na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 200, Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 346, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 346,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 346, Obrona narodowa 2 000, Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona Cywilna ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Straż gminna (miejska) , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 7 000, Podatek leśny 14, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 1 500, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 48, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 4

5 Plan na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 500, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 8 000, Wpływy z różnych opłat 1 000, Pozostałe odsetki 7 000, Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 873, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 7 000, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gimnazja 2 300, Wpływy z różnych opłat 800, Pozostałe odsetki 1 500, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , Pozostała działalność 2 630,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 630, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 5

6 Plan na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów , administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 1 817, Pozostałe odsetki 2 800, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 465,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z różnych dochodów ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 5 500, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 200, Wpływy z różnych dochodów , Dzienni opiekunowie , Wpływy z różnych opłat , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 1 500, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6250 terytorialnego , Wpływy z różnych opłat 8 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 6

7 Plan na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 2 000, Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług ,00 Plan dochodów razem ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 7

8 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - BIEŻĄCE Plan na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Rolnictwo i łowiectwo 5 615, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 615, Transport i łączność , Pozostała działalność ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 na podstawie odrębnych ustaw 1 200,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek ,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 400, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Pozostałe odsetki , Dochody Cmentarze z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek ,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 3 500, Wpływy z różnych dochodów 500, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 451,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody Urzędy gmin z najmu (miast i dzier i miast awy na składników prawach powiatu) maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek ,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 200, Wpływy z różnych dochodów ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 8

9 Plan na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 346, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 346,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 346, Obrona narodowa 2 000, Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona Cywilna ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Straż gminna (miejska) , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 7 000, Podatek leśny 14, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 1 500, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 48, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 500, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 9

10 Plan na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 8 000, Wpływy z różnych opłat 1 000, Pozostałe odsetki 7 000, Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 873, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 7 000, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gimnazja 2 300, Wpływy z różnych opłat 800, Pozostałe odsetki 1 500, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , Pozostała działalność 2 630,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 630, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów , administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 10

11 Plan na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 1 817, Pozostałe odsetki 2 800, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 465,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z różnych dochodów ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 5 500, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 200, Wpływy z różnych dochodów , Dzienni opiekunowie , Wpływy z różnych opłat , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 1 500, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000, Wpływy z różnych opłat 8 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 2 000, Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług ,00 Plan dochodów bieżących ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 11

12 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - MAJĄTKOWYCH Plan na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Plan dochodów majątkowych ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/128/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK zł Paragr. Nazwa Przychody Rozchody 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów R a z e m P R Z Y C H O D Y tym: 950 Wolne środki R a z e m R O Z C H O D Y w tym: 992 Spłata kredytów i pożyczek BGK w Warszawie BGK w Opolu NFOŚ i GW w Warszawie BS w Oławie R a z e m Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/128/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2016 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00 wydatki bieżące 5 615,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 054,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 561, Pozostała działalność 1 500,00 wydatki bieżące 1 500,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: dotacje , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Cmentarze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 206,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 14

15 75022 Rada miasta ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Urząd miasta ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 7 346, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 346,00 wydatki bieżące 7 346,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 346, Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 wydatki bieżące 4 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , Komendy powiatowe Policji ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Obrona cywilna ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 223,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Straż Miejska ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 wydatki bieżące 2 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki na obsługę długu jst , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 rezerwa celowa ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 * na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 15

16 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Przedszkola ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Gimnazja ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 099,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 761,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 800,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 630,00 dotacje ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 16

17 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800,00 wydatki majątkowe 6 003,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 003, Rodziny zastępcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Wspieranie rodziny ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, Zasiłki stałe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 840, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200,00 dotacje , Dzienni opiekunowie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 984,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 17

18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 071, Pomoc materialna dla uczniów ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Biblioteki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 dotacje ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 18

19 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 R a z e m w y d a t k i ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 19

20 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - BIEŻĄCE Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2016 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00 wydatki bieżące 5 615,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 054,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 561, Pozostała działalność 1 500,00 wydatki bieżące 1 500,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Cmentarze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 206, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Rada miasta ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Urząd miasta ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 20

21 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 7 346, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 346,00 wydatki bieżące 7 346,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 346, Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 wydatki bieżące 4 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , Komendy powiatowe Policji ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Obrona cywilna ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 223,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Straż Miejska ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 wydatki bieżące 2 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki na obsługę długu jst , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 rezerwa celowa ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 * na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje , Przedszkola ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Gimnazja ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Id: 4F08A93E-B072-45C4-B888-3FEBE7A9B6C0. Podpisany Strona 21