Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Transkrypt

1 Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,86 91,34% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wpływy z różnych dochodów , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność , , ,00 450,00 0,23% 450,00 6,98% ,93 108,90% ,93 108,90% ,93 100,00% ,93 100,00% 020 Leśnictwo 4 352, ,55 101,94% Gospodarka leśna 4 352, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 362, , ,55 101,94% 4 074,38 102,11% 362,08 100,02% 0,09 -!- 600 Transport i łączność 9 603,00 670,35 6,98% Drogi publiczne gminne 9 603, Wpływy z różnych dochodów 670, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 510,00 670,35 6,98% 670,35 100,05% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,64 7,42% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 100, ,64 7,42% 2 899,81 64,30% ,09 34,69% ,00 4,85% ,20 50,00% 386,54 386,54% 710 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Strona: 1

2 44 280, Urzędy wojewódzkie , , Promocja jednostek samorządu 180,00 terytorialnego 0830 Wpływy z usług 180, Pozostała działalność 11, Wpływy z usług 11, Administracja publiczna , ,80 50,40% ,00 50,20% ,00 50,20% 180,00 100,00% 180,00 100,00% 10,80 98,18% 10,80 98,18% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 5 110, ,00 92,49% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 768,00 384,00 50,00% 768,00 384,00 50,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 342, , ,00 100,00% 4 342,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,68 48,22% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od 2 500, ,42 45,94% osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000, ,42 57,42% Strona: 2 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku ,00 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych 100, Wpływy z różnych opłat 100,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku ,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,19 53,04% ,00 55,39% ,00 28,47% ,00 50,36% ,00 80,97% 70,40 70,40% 506,79 506,79% ,44 55,18% ,20 56,89%

3 0320 Podatek rolny , ,00 57,91% 0330 Podatek leśny 5 355, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 2 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, , Wpływy z innych opłat stanowiących ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat 0, Wpływy z różnych rozliczeń 100,00 100, Udziały gmin w podatkach ,00 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000, Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 73,02% ,00 43,09% 813,00 40,65% ,00 42,47% 1 345,80 67,29% 1 140,44 76,03% ,22 85,88% 5 993,00 53,60% ,78 76,73% ,84 272,87% 17,60 -!- 63,00 63,00% 63,00 63,00% ,41 41,72% ,00 41,72% 1 299,41 43,31% 758 Różne rozliczenia , ,50 58,16% Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych opłat 35, ,00 61,54% ,00 61,54% ,00 50,00% ,00 50,00% 6 099,50 40,72% 6 099,50 40,72% 801 Oświata i wychowanie , ,50 47,60% Szkoły podstawowe , , Przedszkola , Wpływy z usług , , ,00 100,08% 44,00 125,71% ,00 100,00% ,50 43,91% ,50 43,91% 852 Pomoc społeczna , ,98 52,60% Domy pomocy społecznej 8 400, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 50,00% 4 200,00 50,00% ,48 51,31% ,00 51,26% Strona: 3

4 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 480, , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,00 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , ,48 74,48% 7 700,00 68,50% 5 000,00 59,08% 2 700,00 97,19% ,00 77,04% ,00 77,04% ,00 86,92% ,00 86,92% ,00 57,26% 3 840,00 100,00% ,00 53,85% 6 626,50 52,78% 6 626,50 52,78% ,00 72,79% ,00 48,37% ,00 95,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,12 100,00% społecznej Pozostała działalność , ,12 100,00% ,71 100,00% 2 197,41 99,97% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7 250, ,00 100,00% Strona: 4

5 0830 Wpływy z usług 7 250, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , , Wpływy z usług 5 500, Wpływy z różnych dochodów 440, ,00 100,00% ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,39 37,64% środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 940, ,65 35,06% Oświetlenie ulic, placów i dróg 465, Wpływy z różnych dochodów 465, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 500, Wpływy z różnych opłat , ,00 146, , ,09 37,86% 0,56 -!- 470,34 101,15% 4,81 -!- 465,53 100,11% 5 955,40 36,76% 875,00 58,33% 5 080,04 34,56% 0,36 -!- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 8 146, ,26 47,02% narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 146, ,52 47,01% Biblioteki 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 146,34 100,23% 3 683,18 46,04% 0,74-0,74 -!- Razem , ,63 51,49% Strona: 5