SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2013 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2013 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2013 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 31 stycznia Uchwałą nr XXXV/187/2013. Dochody budżetu uchwalono na kwotę; ,41zł Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; ,41zł w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; ,00 zł ( ogólna na nieprzewidziane wydatki ,00 zł celowa na kwotę; ,00 zł) W trakcie roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2013 roku przedstawia się następująco: DOCHODY Plan ,43 zł Wykonanie na dzień r ,34 zł - co stanowi - 95,49 % - ustalonego planu WYDATKI Plan ,33 zł Wykonanie na dzień r ,05 zł - co stanowi 92,78 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2013 rok przedstawiają załączone materiały. Wójt Gminy Klucze mgr inż. Kazimierz Ściążko Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 1

2 DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2013 ROK Dział Nazwa treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,10 99,98 w tym: dochody bieżące: , ,10 99,98 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,77 100,00 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,33 99, LEŚNICTWO 1 600, ,95 105,81 w tym: dochody bieżące: 1 600, ,95 105,81 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 600, ,95 105,81 oraz innych umów o podobnym charakterze GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,20 66,63 w tym: dochody majątkowe: , ,00 36,62 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 796,00 0,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 17,93 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 w tym: dochody bieżące , ,20 95,41 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,04 99,46 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 94,80 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 1 000,00 814,58 81,46 - pozostałe odsetki 5 700, ,58 107,33 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,51 94,15 w tym: dochody majątkowe: , ,83 100,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w , ,83 100,00 ramach budżetu środków europejskich w tym: dochody bieżące: , ,68 93,13 - pozostałe odsetki 0,00 41,02 - wpływy z różnych dochodów , ,76 91,20 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,98 100, , ,00 100, , ,37 99,02 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 57,00 63,55 111,49 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 900, ,83 99,51 w tym: dochody bieżące: 5 900, ,83 99,51 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 900, ,83 99,51 OBRONA NARODOWA 720,00 719,99 100,00 w tym: dochody bieżące: 720,00 719,99 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 720,00 719,99 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH , ,21 95,47 POBOREM w tym: dochody bieżące: , ,21 95,47 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,35 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,77 64,97 - podatek od nieruchomości , ,60 96,87 - podatek rolny , ,34 84,28 3 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 2

3 podatek leśny , ,40 106,24 - podatek od środków transportowych , ,41 94,50 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 333,40 6,67 - podatek od spadków i darowizn , ,50 126,22 - wpływy z opłaty skarbowej , ,00 91,82 - wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 42,83 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,30 89,24 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,95 100,63 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,91 102,84 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,94 96,76 - wpływy z różnych opłat 1 000,00 35,20 3,52 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,76 92,20 - pozostałe odsetki , ,73 56,64 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100,00 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,42 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,58 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,58 100,00 - subwencje ogólne, w tym: , ,00 100,00 - część oświatowa , ,00 100,00 - część równoważąca , ,00 100,00 - wpływy do wyjaśnienia 0,00 102,00 w tym: dochody majątkowe: , ,84 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,84 100,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,89 94,81 w tym: dochody bieżące: , ,89 94,81 - wpływy z różnych opłat , ,76 87,11 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,25 96,49 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług , ,61 94,19 - pozostałe odsetki 0,00 210,38 - wpływy z różnych dochodów , ,55 97,75 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w , ,38 99,69 ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 020, ,96 99,94 OCHRONA ZDROWIA 924,00 924,00 100,00 w tym: dochody bieżące: 924,00 924,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 924,00 924,00 100,00 POMOC SPOŁECZNA , ,85 97,54 w tym: dochody bieżące: , ,85 97,54 - wpływy z różnych opłat 0,00 61,60 - wpływy z usług 5 700, ,60 100,98 - pozostałe odsetki 2 500, ,25 49,45 -wpływy z różnych dochodów 4 600, ,09 108,78 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,77 98,64 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,60 99,96 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,28 95,76 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,80 53,49 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,86 66,55 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,66 92,02 w tym dochody bieżące: , ,66 92,02 - wpływy z różnych opłat , ,67 84,65 - pozostałe odsetki 0,00 0,25 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,74 92,41 4 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 3

4 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,19 97,42 w tym: dochody bieżące: , ,19 97,42 - wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły" , ,00 99,81 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,60 95,64 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,06 93,26 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,50 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,03 99,98 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,47 87,32 w tym: dochody bieżące: , ,47 87,32 - wpływy z opłaty produktowej 4 400, ,21 99,53 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 87,52 - wpływy z różnych opłat , ,75 77,09 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 99,09 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 62,59 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,71 75,41 LIFE+ 2 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,80 115,65 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkjami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 000, ,00 100, , ,07 97,51 w tym: dochody majątkowe: , ,07 97,51 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,83 96,61 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,24 99, , ,00 100,00 RAZEM , ,34 95,49 PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM , ,34 95,49 w tym: 1) dochody bieżące , ,60 95,82 2) dochody majątkowe , ,74 71,72 1 Dochody nie zostały wykonane w związku z niedokonaniem zaplanowanej sprzedaży nieruchomości. 2 Pierwotnie zaplanowane zadania do realizacji ze środków NFOŚiGW, ostatecznie zostały sfinansowane ze środków LIFE+. 3 Gmina Klucze otrzymała kolejną zaliczkę na realizację Projektu LIFE09NAT/PL/ "Pustynia Błędowska" na pokrycie pozostałych wydatków w 2013 roku oraz częściowe pokrycie wydatków w 2014 roku. 5 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 4

5 WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2013 ROK Dział Rozdział Nazwa - treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,20 81, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 100,00 - oczyszczalnia ścieków w Bydlinie przy Pawilonie sportowym , ,00 100, Izby Rolnicze 2 440, ,27 99,72 1. wydatki bieżące 2 440, ,27 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 440, ,27 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 440, ,27 99, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,29 76,44 2. wydatki majątkowe , ,29 76, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,73 22,96 - odnowa centrum wsi Klucze poprawa i wzbogacenie infrastruktury , ,73 22, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w tym: , ,56 79,59 - odnowa centrum wsi Klucze poprawa i wzbogacenie infrastruktury , ,56 79, Pozostała działalność , ,64 99,99 1. wydatki bieżące , ,64 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,64 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,64 99,99 w tym zadania zlecone: , ,77 100,00 1. wydatki bieżące , ,77 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,77 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,57 95, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Drogi publiczne wojewódzkie 1,00 0,26 26,00 1. wydatki bieżące 1,00 0,26 26, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1,00 0,26 26, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,00 0,26 26, Drogi publiczne powiatowe , ,85 96,52 1. wydatki bieżące 15,00 11,12 74, wydatki bieżące jednostek budżetowych 15,00 11,12 74, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15,00 11,12 74,13 2. wydatki majątkowe , ,73 96, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,73 96, przebudowa odcinka drogi powiatowej 1095K od drogi nr 1068K - Bolesław - Klucze - Jaroszowiec - Bydlin - Wolbrom do drogi nr 794 w ciągu ul.olkuskiej w miejscowości Bydlin w zakresie budowy chodnika , ,37 100,00 - modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1107K Kwaśniów Górny - Krzywopłoty w miejscowości Krzywopłoty , ,99 99,75 - modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1096 Błędów - Chechło - Ryczówek w miejscowości Chechło , ,37 89,31 Drogi publiczne gminne , ,46 83,65 1. wydatki bieżące , ,58 80, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,58 80, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,58 80,54 2. wydatki majątkowe , ,88 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,88 99,76 - budowa odcinka drogi ulicy Wschodniej od strony ulicy Sportowej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny , ,88 99,90 - wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej Ryczówek Kwaśniów Dolny - FS Ryczówek , ,00 99,61 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,77 90,12 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 92,48 1. wydatki bieżące , ,78 85, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,78 85, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,78 85,05 2. wydatki majątkowe , ,42 97, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,42 97,71 - wykup terenu: droga Chechło - Skałbania , ,80 94,76 - wykup terenu Klucze ul. Bogucińska 373,00 373,00 100,00 - wykup nieruchomości nr dz. 251/6 o pow. 0,1549 ha w Bydlinie - za cmentarzem , ,30 99,97 - przyjęcie darowizny własności dz. Nr 22/182 w Kluczach-Osadzie (stawy) 1 300, ,32 99,95 - wypłata odszkodowania za nieruchomość nabytą pod drogę gminną ul. Dworska w Kluczach 3 574, ,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,28 99,97 2. wydatki majątkowe , ,28 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,28 99,97 -odbudowa zniszczonej przez trąbę powietrzną infrastruktury Budynku Wielofunkcyjnego w Kolbarku , ,28 99,97 6 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 5

6 nadzór inwestorski nad inwestycją odbudowa zniszczonej przez trąbę powietrzną infrastruktury Budynku Wielofunkcyjnego w Kolbarku 1 000, ,00 100,00 Pozostała działalność , ,29 87,29 1. wydatki bieżące , ,67 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,67 87, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000, ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,67 86,93 2. wydatki majątkowe 6 029, ,62 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 6 029, ,62 99,94 - opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z przeprowadzeniem części prac remontowo - budowlanych budynku po byłej szkole FS Bogucin Duży 6 029, ,62 99,94 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,15 94,47 Plany zagospodarowania przestrzennego , ,62 100,00 1. wydatki bieżące , ,62 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,62 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 338, ,52 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,10 100,00 Cmentarze 2 000,00 912,53 45,63 1. wydatki bieżące 2 000,00 912,53 45, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00 912,53 45, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 912,53 45,63 Pozostała działalność 1 140,00 0,00 0,00 2. wydatki majątkowe 1 140,00 0,00 0, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1 140,00 0,00 0,00 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław po likwidacji kopalni ZGH Bolesław S.A. w Bukownie 1 140,00 0,00 0,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,21 92,00 Urzędy wojewódzkie , ,51 96,82 1. wydatki bieżące , ,51 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,51 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,51 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 120, ,00 100,00 w tym zadania zlecone: , ,98 100,00 1. wydatki bieżące , ,98 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,98 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,98 100,00 Starostwa powiatowe 1 400, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 400, ,00 100, dotacje na zadania bieżące 1 400, ,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,48 99,25 1. wydatki bieżące , ,48 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000, ,09 86, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000, ,09 86, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,39 99,48 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 91,10 1. wydatki bieżące , ,32 93, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,32 93, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,47 93, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,85 91, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600, ,00 96,72 2. wydatki majątkowe , ,36 36, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,36 36,77 -zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania , ,36 69,21 - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kluczach ,65 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,99 98,90 1. wydatki bieżące , ,99 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,99 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 266, ,00 89, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,99 98, dotacje na zadania bieżące , ,00 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 Pozostała działalność , ,55 90,29 1. wydatki bieżące , ,55 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,44 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,46 95, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,98 94, dotacje na zadania bieżące 1 211,00 210,11 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99,75 2. wydatki majątkowe ,00 0,00 0, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 0,00 0,00 - nabycie akcji Agencji Rozwoju regionu Kluczewskiego S.A ,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 900, ,83 99,51 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 900, ,83 99,51 1. wydatki bieżące 5 900, ,83 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 900, ,83 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,12 957,12 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 942, ,71 99,41 w tym zadania zlecone: 5 900, ,83 99,51 1. wydatki bieżące 5 900, ,83 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 900, ,83 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,12 957,12 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 942, ,71 99,41 7 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 6

7 OBRONA NARODOWA 720,00 719,99 100,00 Pozostałe wydatki obronne 720,00 719,99 100,00 1. wydatki bieżące 720,00 719,99 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 720,00 719,99 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 720,00 719,99 100,00 w tym zadania zlecone: 720,00 719,99 100,00 1. wydatki bieżące 720,00 719,99 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 720,00 719,99 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 720,00 719,99 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,53 94,02 Ochotnicze straże pożarne , ,11 97,87 1. wydatki bieżące , ,11 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,49 97, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,29 97, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,20 97, dotacje na zadania bieżące 7 490, ,99 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,63 99,64 2. wydatki majątkowe , ,00 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 99,97 -zakup syreny elektronicznej typu DSE-600 z akumulatorem , ,00 99,97 Obrona cywilna 4 050, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 4 050, ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 050, ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 050, ,00 100,00 Zarządzanie kryzysowe , ,42 29,18 1. wydatki bieżące , ,42 29, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,42 36, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,42 36, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 0,00 0,00 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,06 98,11 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST , ,06 98,11 1. wydatki bieżące , ,06 98, wydatki na obsługę długu jst , ,06 98,11 RÓŻNE ROZLICZENIA ,21 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe ,21 0,00 0,00 1. wydatki bieżące ,21 0,00 0, wydatki bieżące jednostek budżetowych ,21 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,21 0,00 0,00 Rezerwy ogólna ,88 0,00 0,00 Rezerwa celowa ,33 0,00 0,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 98,99 Szkoły podstawowe , ,05 99,58 1. wydatki bieżące , ,05 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,67 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,37 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,30 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,46 99,73 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,39 86,56 1. wydatki bieżące , ,39 86, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,59 85, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,37 86, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 830, ,22 81, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300, ,80 99,91 Przedszkola , ,15 98,09 1. wydatki bieżące , ,15 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,61 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,39 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 92, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 99,63 Gimnazja , ,28 99,89 1. wydatki bieżące , ,28 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,88 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,72 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,40 99,91 Dowożenie uczniów do szkół , ,54 97,85 1. wydatki bieżące , ,54 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,54 97, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000, ,50 97, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,04 97,86 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,75 98,34 1. wydatki bieżące , ,75 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,18 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,70 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,48 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,57 99,66 Szkoły zawodowe 6 397, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 6 397, ,00 100, dotacje na zadania bieżące 6 397, ,00 100,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,38 97,17 1. wydatki bieżące , ,38 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,38 97,17 8 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 7

8 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,38 97,17 Stołówki szkolne , ,03 99,05 1. wydatki bieżące , ,03 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,29 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,67 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,62 97, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 850, ,74 97,61 2. wydatki majątkowe , ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 100,00 - zakup wyparzarki do termosów , ,00 100,00 Pozostała działalność , ,43 84,29 1. wydatki bieżące , ,25 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,25 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 094, ,80 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,45 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,18 65, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,18 65,90 - modernizacja i rozszerzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Chechle - FS Chechło , ,82 98,86 - modernizacja budynków SP w Rodakach, Przedszkola w Kluczach i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczówku , ,36 100,00 - termomodernizacja budynku Przedszkola w Kluczach ,64 0,00 0,00 OCHRONA ZDROWIA , ,58 83,24 Programy polityki zdrowotnej , ,00 55,62 1. wydatki bieżące , ,00 55, dotacje na zadania bieżące , ,00 55,62 Zwalczanie narkomanii 7 570, ,95 88,55 1. wydatki bieżące 7 570, ,95 88, wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 570, ,95 88, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 870, ,97 93, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 700, ,98 72,76 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,19 82,00 1. wydatki bieżące , ,27 79, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,27 79, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,85 91, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,42 69, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,92 98,97 Pozostała działalność , ,44 99,80 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,44 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,44 99,80 - modernizacja dachu na budynku ośrodka zdrowia w Kluczach , ,44 99,80 w tym zadania zlecone: 924,00 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 POMOC SPOŁECZNA , ,58 98,12 Domy pomocy społecznej , ,70 99,55 1. wydatki bieżące , ,70 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,70 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,70 99,55 Ośrodki wsparcia , ,50 99,23 1. wydatki bieżące , ,50 99, dotacje na zadania bieżące , ,50 99,23 w tym zadania zlecone: , ,50 99,04 1. wydatki bieżące , ,50 99, dotacje na zadania bieżące , ,50 99,04 Rodziny zastępcze 5 297, ,68 100,00 1. wydatki bieżące 5 297, ,68 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 297, ,68 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 297, ,68 100,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,69 99,97 1. wydatki bieżące , ,69 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,69 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,91 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,78 99,95 Wspieranie rodziny , ,83 85,31 1. wydatki bieżące , ,83 85, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,83 80, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,57 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,26 76, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,51 98,36 społecznego 1. wydatki bieżące , ,51 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,73 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 220, ,79 74, dotacje na zadania bieżące , ,07 38,79 9 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 8

9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,71 98,65 w tym zadania zlecone: , ,51 98,68 1. wydatki bieżące , ,51 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,80 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 720, ,86 92, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,71 98,65 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,63 98,56 1. wydatki bieżące , ,63 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,63 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 98,56 w tym zadania zlecone: , ,10 95,51 1. wydatki bieżące , ,10 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,10 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,10 95,51 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,12 99,91 1. wydatki bieżące , ,12 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 504, ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 504, ,00 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,12 99,91 Dodatki mieszkaniowe , ,21 100,00 1. wydatki bieżące , ,21 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 100,00 Zasiłki stałe , ,35 98,97 1. wydatki bieżące , ,35 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 98,97 Ośrodki pomocy społecznej , ,57 99,37 1. wydatki bieżące , ,57 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,71 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,02 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,69 96, dotacje na zadania bieżące 1 889,11 889,11 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 371, ,75 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,11 100,00 1. wydatki bieżące , ,11 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,11 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 100,00 Centra integracji społecznej , ,12 97,61 1. wydatki bieżące , ,12 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,12 97, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,73 97, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 100, ,39 97,92 Pozostała działalność , ,56 91,89 1. wydatki bieżące , ,56 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,66 85, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,66 85, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,90 92,11 w tym zadania zlecone: , ,66 95,46 1. wydatki bieżące , ,66 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 943, ,66 71, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 943, ,66 71, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 96,17 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,15 99,89 Kluby dziecięce , ,78 99,96 1. wydatki bieżące , ,78 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,47 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,75 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,72 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych 952,00 949,91 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,40 100,00 Pozostała działalność , ,37 99,84 1. wydatki bieżące , ,37 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,37 99,84 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,53 97,22 Świetlice szkolne , ,81 97,82 1. wydatki bieżące , ,81 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,62 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 392, ,97 93, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,19 88,12 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,66 99,95 1. wydatki bieżące , ,66 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,66 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 490, ,03 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,63 99,96 Pomoc materialna dla uczniów , ,06 94,97 1. wydatki bieżące , ,06 94, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,06 94,97 10 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 9

10 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 250,00 0,00 0,00 1. wydatki bieżące 250,00 0,00 0, wydatki bieżące jednostek budżetowych 250,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250,00 0,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,40 73, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,47 100,00 1. wydatki bieżące , ,47 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,47 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,47 100, Gospodarka odpadami , ,85 64,49 1. wydatki bieżące , ,85 63, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,85 63, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,93 93, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,92 60,47 2. wydatki majątkowe , ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 100,00 -zakup oprogramowania "Odpady komunalne" , ,00 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 92,24 1. wydatki bieżące , ,00 92, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 92, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,68 84, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 84, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 50,75 1. wydatki bieżące , ,00 50, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 87, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 87, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej ,20 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,96 72,88 1. wydatki bieżące , ,96 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,96 91, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 91,78 2. wydatki majątkowe ,00 0,00 0, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 0,00 0,00 -budowa oświetlenia ulicznego Klucze-Osada ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,12 73,64 1. wydatki bieżące , ,12 74, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,29 88, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,29 86, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 89, dotacje na zadania bieżące 9 080, ,00 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,83 73,57 2. wydatki majątkowe ,00 0,00 0, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w tym: ,00 0,00 0,00 - wyposażenie Pustynnego Centrum Informacji ,00 0,00 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,89 99,80 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,44 100,00 1. wydatki bieżące , ,86 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,86 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,86 99, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,58 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,58 100,00 - budowa świetlicy w Rodakach , ,58 100,00 Biblioteki , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 100,00 -odbudowa zniszczonej przez trąbę powietrzną infrastruktury Domu Kultury "Papiernik" , ,00 100,00 -nadzór inwestorski nad inwestycją odbudowa zniszczonej przez trąbę powietrzną infrastruktury Domu Kultury "Papiernik" 700,00 700,00 100,00 Pozostała działalność , ,45 99,36 1. wydatki bieżące , ,29 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,29 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,29 99, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,16 98, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,21 99,60 -roboty wykończeniowe muszli koncertowej na stadionie w Kluczach 6 150, ,06 99,45 -budowa muszli koncertowej na stadionie w Kluczach Etap II FS Klucze , ,60 99,74 - budowa małej architektury Etap II i zagospodarowania terenu wokół sceny w Rodakach - FS Rodaki , ,37 99,99 - tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej Etap I pętla Bitwy pod Krzywopłotami 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w tym: , ,18 98, , ,95 97,87 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 10

11 tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej Etap I pętla Bitwy pod Krzywopłotami , ,95 97,87 KULTURA FIZYCZNA , ,61 99,05 Obiekty sportowe , ,21 97,58 1. wydatki bieżące , ,21 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,21 95, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,21 95,73 2. wydatki majątkowe , ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 100,00 - opracowanie dokumentacji technicznej Pawilonu sportowego w Chechle , ,00 100,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,61 99,59 1. wydatki bieżące , ,61 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 650, ,61 91, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 650, ,61 91, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 Pozostała działalność , ,79 99,28 1. wydatki bieżące , ,04 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,04 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,72 99,91 2. wydatki majątkowe , ,75 98, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,75 98,84 - ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw FS Zalesie Golczowskie , ,00 99,66 - budowa placu zabaw dla dzieci - FS Cieślin , ,75 99,99 - plac zabaw oraz zagospodarowanie placu wokół placu zabaw - FS Krzywopłoty , ,00 97,47 Razem , ,05 92,78 PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM , ,05 92,78 w tym: 1. wydatki bieżące , ,36 93, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,35 95, , , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,35 98, , , wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 89, dotacje na zadania bieżące , ,78 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,19 98, wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0, wydatki na obsługę długu jst , ,06 98, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy , ,98 75,54 2. wydatki majątkowe , ,69 73, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,45 67, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 95, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy , ,51 79, ,71 1 Grupa wydatków 1.2. dotacje na zadania bieżące obejmuje wydatki z 2910 w ,29 Dział - rozdział ,00 210, , , ,11 889,11 12 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 11

12 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2013 ROK Lp. NAZWA Plan Wykonanie % 1. Dochody ogółem , ,34 95,49 2. Wydatki ogółem , ,05 92,78 3. Wynik (deficyt) (1-2) , , ,93 4. Finansowanie ( ) , ,20-706, Przychody budżetu , ,20 111,62 w tym: -wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych , ,20 117,07 - zaciągane kredyty bankowe , ,00 100, Rozchody budżetu , ,00 100,00 w tym: - spłata rat zaciągniętego kredytu , ,00 100,00 13 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 12

13 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 ROK związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Dział Rozdział Nazwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,77 100, , ,77 100, Pozostała działalność , ,77 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,77 100, Pozostała działalność , ,77 100,00 1. wydatki bieżące , ,77 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,77 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 100,00 Administracja publiczna , ,98 100, , ,98 100, Urzędy wojewódzkie , ,98 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,98 100, , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,98 100,00 1. wydatki bieżące , ,98 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,98 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,98 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 900, ,83 99, , ,83 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5 900, ,83 99,51 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 5 900, ,83 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5 900, ,83 99,51 ochrony prawa 1. wydatki bieżące 5 900, ,83 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 900, ,83 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,12 957,12 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 942, ,71 99,41 Obrona narodowa 720,00 719,99 100,00 720,00 719,99 100, Pozostałe wydatki obronne 720,00 719,99 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 720,00 719,99 100, Pozostałe wydatki obronne 720,00 719,99 100,00 1. wydatki bieżące 720,00 719,99 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 720,00 719,99 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 720,00 719,99 100,00 Ochrona zdrowia 924,00 924,00 100,00 924,00 924,00 100, Pozostała działalność 924,00 924,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 924,00 924,00 100, Obrona cywilna 924,00 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 14 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 13