DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 13 października 2011r. Nr 115 UCHWAŁY RAD POWIATU

Transkrypt

1 2148 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 13 października 2011r. Nr 115 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATU 2171 Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr XII/77/11 z dnia 27 wrzeņnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2172 Sprawozdanie Wójta Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. z wykonania budżetu gminy Gubin za 2010r UCHWAŁA NR XII/77/11 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO z dnia 27 wrzeņnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 14 i 6, art. 214 pkt 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna kwota planowanych dochodów po zmianie wynosi ,00zł, w tym: 1) dochody bieżące ,00zł, 2) dochody majątkowe ,00zł, 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków po zmianach wynosi ,00zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,00zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy związane z realizacją zadań powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 2) wydatki majątkowe ,00zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy związane z realizacją zadań powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. W uchwale Nr II/13/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie ,00zł, 2) wolnych ņrodków, jako nadwyżki ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,00zł ; 2) w 3 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Słubickiego w kwocie ,00zł ;

2 Województwa Lubuskiego Nr Poz ) załącznik Nr 3 Przychody budżetu Powiatu Słubickiego w 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Stefania Jodlińska Puziuk Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/77/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 wrzeņnia 2011r. Plan dochodów Dział Rozdział Temat Wartoņć 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 078,00zł Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 1 078,00zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 1 078,00zł 075 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 710 Działalnoņć usługowa 0,00zł Oņrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0,00zł 083 Wpływy z usług ,00zł 083 Wpływy z usług ,00zł 750 Administracja publiczna ,00zł Starostwa powiatowe ,00zł 083 Wpływy z usług ,00zł 801 Oņwiata i wychowanie ,00zł Stołówki szkolne ,00zł 083 Wpływy z usług ,00zł 852 Pomoc społeczna 1 877,00zł Rodziny zastępcze 989,00zł 097 Wpływy z różnych dochodów 989,00zł Powiatowe centra pomocy rodzinie 888,00zł 097 Wpływy z różnych dochodów 888,00zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00zł Powiatowe urzędy pracy ,00zł ,00zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 317,00zł Szkolne schroniska młodzieżowe 6 317,00zł 069 Wpływy z różnych opłat 6 317,00zł Plan wydatków Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/77/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 wrzeņnia 2011r. Dział Rozdział Temat Wartoņć 700 Gospodarka mieszkaniowa -736,00zł Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami -736,00zł 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat -736,00zł 750 Administracja publiczna ,00zł Starostwa powiatowe ,00zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 736,00zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00zł 426 Zakup energii ,00zł

3 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zakup usług remontowych ,00zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00zł 430 Zakup usług pozostałych ,00zł 430 Zakup usług pozostałych 8 000,00zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 110,00zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 124,00zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000,00zł 443 Różne opłaty i składki 9 000,00zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 8 182,00zł 448 Podatek od nieruchomoņci ,00zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00zł 430 Zakup usług pozostałych ,00zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00zł Pozostała działalnoņć ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł 757 Obsługa długu publicznego ,00zł Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00zł Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań ,00zł 416 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zalicza- nych do sektora finansów publicznych 801 Oņwiata i wychowanie ,00zł Szkoły zawodowe ,00zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 857,00zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00zł 448 Podatek od nieruchomoņci 1 078,00zł ,00zł Stołówki szkolne ,00zł 422 Zakup ņrodków żywnoņci ,00zł Pozostała działalnoņć 1 500,00zł 324 Stypendia dla uczniów 1 500,00zł 851 Ochrona zdrowia ,00zł Szpitale ogólne ,00zł Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań ,00zł 416 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zalicza- nych do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 1 877,00zł Rodziny zastępcze 989,00zł 311 Ņwiadczenia społeczne 989,00zł Powiatowe centra pomocy rodzinie 888,00zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 888,00zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00zł Powiatowe urzędy pracy ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł

4 Województwa Lubuskiego Nr Poz Edukacyjna opieka wychowawcza 9 455,00zł Specjalne oņrodki szkolno wychowawcze ,00zł 427 Zakup usług remontowych ,00zł Internaty i bursy szkolne ,00zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -100,00zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00zł 427 Zakup usług remontowych ,00zł 428 Zakup usług zdrowotnych -120,00zł 430 Zakup usług pozostałych 2 460,00zł 430 Zakup usług pozostałych ,00zł 443 Różne opłaty i składki -200,00zł Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,00zł szkolnej, a także szkolenia młodzieży 430 Zakup usług pozostałych ,00zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 0,00zł Pozostała działalnoņć 0,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł 926 Kultura fizyczna i sport ,00zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł Plan przychodów Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/77/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 wrzeņnia 2011r. Temat Wartoņć ,00zł ,00zł

5 2150 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GUBIN z dnia 28 czerwca 2011r. z wykonania budżetu gminy Gubin za 2010r. I. UWAGI WSTĈPNE Budżet Gminy Gubin na rok 2010 uchwalony został w dniu 30 grudnia 2009 roku i okreņla: dochody w kwocie zł wydatki w kwocie zł planowany deficyt w wysokoņci zł W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (7 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 16 zarządzeń Wójta Gminy), plan dochodów został ostatecznie zwiększony o kwotę zł, plan wydatków o kwotę zł, a planowany deficyt zmniejszony o kwotę zł. W związku z tym budżet na 31 grudnia 2010r. wynosi: dochody w kwocie zł wydatki w kwocie zł planowany deficyt w wysokoņci zł Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 2010r. Wyszczególnienie Plan Wykonanie A. Dochody (A1+A2) , ,88 A1. Dochody bieżące , ,73 A2. Dochody majątkowe , ,15 B. Wydatki (B1+B2) , ,90 B1. Wydatki bieżące , ,00 B2. Wydatki majątkowe , ,90 C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) , ,98 II. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2010 ROK Na plan: ,00, Wyniosły: ,88 Co stanowi: 98,5%, Dochody bieżące: ,73 Dochody majątkowe: ,15 Na kwotę tą składają się następujące wpływy: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan: ,00, wyniosły: ,84 co stanowi: 100,3%, dochody bieżące: ,84 rozliczenie z lat ubiegłych-wodociągi na plan: -,wynoszą: 270,00 dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie na plan: 7.500,00 wynoszą: 7.746,88 dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan: ,00 wynoszą: ,42 projekt Ņwięto Plonów Sękowice 2009 na plan: 6.037,00 wynoszą: 6.036,73 projekt- Ņwięto Plonów Sękowice 2008 na plan: 6.315,00 wynoszą: 6.315,56 projekt Ņwięto Plonów Sękowice 2008 (BP) na plan: -, wynoszą: 633,25 dochody majątkowe: ,00 wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych na plan: ,00 wynoszą: ,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ na plan: ,00, wyniosły: ,00 co stanowi: 100,0%, dochody bieżące: ,00

6 Województwa Lubuskiego Nr Poz dotacja celowa na dofinansowanie usuwania skutków powodzi w ramach pomocy udzielonej między JST na plan: ,00 wynoszą: ,00 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan: ,00, wyniosły: ,11 co stanowi: 101,0%, dochody bieżące: ,93 z użytkowania wieczystego na plan: 1.900,00 wynoszą: 1.182,89 upomnienia na plan: -, wynoszą: 193,60 z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego na plan: ,00 wynoszą: ,60 odsetki, koszty upomnienia na plan 6.500,00 wynoszą: 4.238,71 inne dochody (sprzedaż złomu-piec Grabice ,86; odszkodowanie z PZU za zalanie pomieszczeń UG-powódź ,65; odszkodowanie za prawo własnoņci nieruchomoņci położonych w obrębie wsi Czarnowice przejętych na własnoņć Województwa Lubuskiego , - odszkodowanie z PZU z tytułu pożaru stodoły gminnej w Chlebowie ,62) na plan: ,00 wynoszą: ,13 dochody majątkowe: ,18 ze sprzedaży mienia komunalnego na plan: ,00 wynoszą: ,18 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan: ,00, wyniosły: ,35 co stanowi: 109,5%, dochody bieżące: ,35 dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej na plan: ,00 wynoszą: ,00 dotacja spis rolny na plan: ,00 wynoszą: ,00 projekt Poznaj język sąsiada (2008/2009) na plan: ,00 wynoszą: ,46 projekt- Poznaj swojego sąsiada na plan: ,00 wynoszą: ,90 projekt Ogród Marzeń (Sękowice 2010) na plan: -, wynoszą: 3.369,63 projekt Przełammy się chlebem (Chlebowo 2010) na plan: -, wynoszą: 5.988,98 projekt Poznaj język sąsiada (2008/2009 BP) na plan: -, wynoszą: 3.639,38 Dział 751 URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan: ,00, wyniosły: ,00 co stanowi: 96,4%, dochody bieżące: ,00 dotacja - prowadzenie rejestru wyborców na plan: 1.210,00 wynoszą: 1.210,00 dotacja na wybory Prezydenta RP na plan: ,00 wynoszą: ,00 dotacja wybory samorządowe na plan: ,00 wynoszą: ,00 Dział 752 OBRONA NARODOWA na plan: 450,00, wyniosły: 450,00 co stanowi: 100,0%, dochody bieżące: 450,00 dotacja na wydatki obronne na plan: 450,00 wynoszą: 450,00 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan: ,00, wyniosły: ,66 co stanowi: 74,0%, dochody bieżące: ,66 projekt Gminne Zawody Strażackie (2009) na plan: 7.098,00 wynoszą: 7.098,19 projekt Straż pożarna dzieciom (2008) na plan: 9.030,00 wynoszą: 9.030,40 projekt Straż pożarna dzieciom (2008 BP) na plan: -, wynoszą: 914,70 dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową na plan: ,00 wynoszą: ,37 Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan: ,00, wyniosły: ,95 co stanowi: 96,1%, dochody bieżące: ,95 wpływy z karty podatkowej na plan: 3.000,00 wynoszą: 1.232,42 z podatków od osób prawnych ogółem:

7 Województwa Lubuskiego Nr Poz na plan: ,00, wynoszą: ,40 w tym: z podatku od nieruchomoņci na plan: ,00 wynoszą: ,64 z podatku rolnego na plan: ,00 wynoszą: ,55 z podatku leņnego na plan: ,00 wynoszą: ,80 z podatku od ņrodków transportowych na plan: ,00 wynoszą: ,56 odsetki, opłata prolongacyjna na plan: ,00 wynoszą: 6.538,85 z podatków od osób fizycznych ogółem: na plan: ,00 wynoszą: ,47 w tym: z podatku od nieruchomoņci na plan: ,00 wynoszą: ,05 z podatku rolnego na plan: ,00, wynoszą: ,49 z podatku leņnego na plan: 6.000,00, wynoszą: 7.334,80 z podatku od ņrodków transportowych na plan: ,00, wynoszą: ,00 z podatku od spadków i darowizn na plan: 8.000,00, wynoszą: 8.205,00 z podatku od czynnoņci cywilnoprawnych na plan: ,00, wynoszą: ,90 odsetki, opłata prolongacyjna na plan: 7.000,00, wynoszą: 9.804,23 opłaty skarbowej na plan: 7.495,00, wynoszą: ,00 z opłaty eksploatacyjnej na plan: ,00, wynoszą: ,09 z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan: ,00, wynoszą: ,11 z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan: 2.000,00, wynoszą: 1.575,44 upomnienia na plan: 6.000,00, wynoszą: ,90 za udostępnienie danych osobowych na plan: 1.000,00 wynoszą: 155,00 z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan: ,00, wynoszą: ,00 z podatku dochodowego od osób prawnych na plan: ,00, wynoszą: 0.775,12 Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan: ,00, wyniosły: ,71 co stanowi: 99,8% dochody bieżące: ,74 subwencja ogólna razem: na plan: ,00, wynoszą: ,00 częņć wyrównawcza subwencji ogólnej na plan: ,00, wynoszą: ,00 częņć oņwiatowa na plan: ,00, wynoszą: ,00 częņć równoważąca subwencji ogólnej na plan: ,00 wynoszą: ,00 odsetki na rachunkach bankowych na plan: ,00, wynoszą: ,25 wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych) na plan: 3.800,00, wynoszą: 3.843,88 wpłata ņrodków fin. z niewyk. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozliczenia z lat ubiegłych) na plan: ,00, wynoszą: ,61 dochody majątkowe: ,97 wpłata ņrodków fin. z niewyk. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozliczenia z lat ubiegłych) na plan: ,00, wynoszą: ,97 Dział 801 OŅWIATA I WYCHOWANIE na plan: ,00, wyniosły: ,00 co stanowi: 84,9%, dochody bieżące: ,00 dotacja na realizację programu rządowego Radosna szkoła na plan: ,00 wynoszą: ,00 wpłaty za obiady na plan: ,00 wynoszą: 6.542,00 dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego na plan: 132,00 wynoszą: 132,00 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA na plan: ,00, wyniosły: ,15 co stanowi: 99,8%,

8 Województwa Lubuskiego Nr Poz dochody bieżące: ,15 dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej na plan: ,00, wynoszą: ,41 w tym: ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna na plan: ,00 wynoszą: ,96 składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan: ,00 wynoszą: ,00 Oņrodki Pomocy Społecznej na plan: 200,00 wynoszą: 200,00 dotacja celowa wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. na plan: ,00 wynoszą: ,45 dotacja celowa z przeznaczeniem wypłacenia rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi 2010r. na plan: ,00 wynoszą: ,00 dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej na plan: ,00 wynoszą: ,05 w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan: ,00 wynoszą: ,25 zasiłki i pomoc w naturze na plan: ,00 wynoszą: ,80 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan: ,00 wynoszą: ,00 Oņrodki Pomocy Społecznej na plan: ,00 wynoszą: ,00 dotacja celowa na realizację własnych zadań (dożywianie) na plan: ,00 wynoszą: ,00 dochody uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, wpływ 20% F.A. z innych gmin) na plan: 8.900,00 wynoszą: ,97 dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych ņwiadczeń (zwrot nienależnie pobranego ņwiadczenia rodzinnego) na plan: 3.505,00 wynoszą: 3.002,78 dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych ņwiadczeń (nadpłacony zasiłek stały zwrot z ZUS-u) na plan: 1.750,00 wynoszą: 539,40 odsetki od nienależnie pobranych ņwiadczeń na plan: 42,00 wynoszą: 9,54 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW- CZA na plan: ,00, wyniosły: ,40 co stanowi: 93,5%, dochody bieżące: ,40 dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów na 2010r. na plan: ,00 wynoszą: ,00 dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. Wyprawka szkolna na plan: ,00 wynoszą: ,40 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRO- NA ŅRODOWISKA na plan: ,00, wyniosły: ,67 co stanowi: 98,9%, dochody bieżące: ,67 wpływy związane z gromadzeniem ņrodków z opłat i kar za korzystanie ze ņrodowiska na plan: ,00 wynoszą: ,14 wpływy z różnych dochodów (likwidacja rachunku Ochrony Ņrodowiska) na plan: ,00 wynoszą: ,53 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan: ,00, wyniosły: ,00 co stanowi: 100,0%, dochody majątkowe: ,00 ņrodki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odnowa wsi Sękowice na plan: ,00 wynoszą: ,00 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan: 345,00, wyniosły: 345,04 co stanowi: 100,0%, dochody bieżące: 345,04 darowizna na rzecz Sołectwa Grabice z przeznaczeniem na zakup materiałów do odnowy placu zabaw na plan: 345,00 wynoszą: 345,04.

9 Województwa Lubuskiego Nr Poz Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2010 rok Lp. Dział Rozdział Opis klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,84 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 270, wpływy z różnych dochodów - 270, Pozostała działalnoņć , ,84 100,3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7.500, ,88 103, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,42 100,0 ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,29 100, ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł - 633, Transport i łącznoņć , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,11 101, Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,11 101, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoņci 1.900, ,89 62, wpływy z różnych opłat - 193, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 99, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci , ,18 102, pozostałe odsetki 6.500, ,71 65,2

10 Województwa Lubuskiego Nr Poz wpływy z różnych dochodów , ,13 100, Administracja publiczna , ,35 109, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Spis powszechny i inne , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Pozostała działalnoņć , ,35 131,0 ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,97 122, ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł , Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.210, ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.210, ,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 93,9 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 93, Obrona narodowa 450,00 450,00 100,0

11 Województwa Lubuskiego Nr Poz Pozostałe wydatki obronne 450,00 450,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 450,00 450,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,66 74, Ochotnicze straże pożarne , ,29 105,7 ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,59 100, ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł - 914, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,37 71, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ , ,37 71, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,95 96, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.000, ,42 41, podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.000, ,42 41,1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,40 91, podatek od nieruchomoņci , ,64 89, podatek rolny , ,55 99, podatek leņny , ,80 92, podatek od ņrodków transportowych , ,56 110, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,85 43,6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,47 105, podatek od nieruchomoņci , ,05 104, podatek rolny , ,49 103, podatek leņny 6.000, ,80 122,2

12 Województwa Lubuskiego Nr Poz podatek od ņrodków transportowych , ,00 101, podatek od spadków i darowizn 8.000, ,00 102, podatek od czynnoņci cywilnoprawnych , ,90 119, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000, ,23 140, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,54 103, wpływy z opłaty skarbowej 7.495, ,00 137, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,09 98, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,11 101,2 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odręb- nych ustaw 2.000, ,44 78, wpływy z różnych opłat 7.000, ,90 145, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,12 95, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, podatek dochodowy od osób prawnych , ,12 41, Różne rozliczenia , ,71 99, Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,71 96, pozostałe odsetki , ,25 61, wpływy z różnych dochodów 3.800, ,88 101, wpłata ņrodków fin. z niewyk. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,61 100, wpłata ņrodków fin. niewyk. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,97 100, Częņć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oņwiata i wychowanie , ,00 84, Szkoły podstawowe , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0

13 Województwa Lubuskiego Nr Poz Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 54, wpływy z różnych opłat , ,00 54, Pozostała działalnoņć 132,00 132,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 132,00 132,00 100, Pomoc społeczna , ,15 99,8 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,25 99, pozostałe odsetki 42,00 9,54 22, wpływy z różnych dochodów 3.505, ,78 85, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,96 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,97 70,4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,25 99,4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,25 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,80 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,80 100, Zasiłki stałe , ,40 99, wpływy z różnych dochodów 1.750,00 539,40 30, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Oņrodki pomocy społecznej , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 200,00 200,00 100,0

14 Województwa Lubuskiego Nr Poz oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,45 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,45 100, Pozostała działalnoņć , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 93, Pomoc materialna dla uczniów , ,40 93, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,40 93, Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska , ,67 98, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat i kar za korzystanie ze ņrodowiska , ,67 98, wpływy z różnych opłat , ,14 97, wpływy z różnych dochodów , ,53 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby , ,00 100,0 ņrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6288 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Kultura fizyczna i sport 345,00 345,04 100, Obiekty sportowe 345,00 345,04 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 345,00 345,04 100,0 OGÓŁEM: , ,88 98,5

15 Województwa Lubuskiego Nr Poz III. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2010 ROK Na plan: ,00, Wyniosły: ,90 Co stanowi: 90,9%, Wydatki bieżące: ,00 Wydatki majątkowe: ,90 Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,48 co stanowi: 96,3%, w tym: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,00, wydatki bieżące: - wydatki majątkowe: ,00 budowa sieci wodociągowej dla miejscowoņci Pole Chęciny ETAP II ,00 budowa wodociągu wiejskiego Chlebowo Kosarzyn Łomy ,00 sieć dosyłowa i rozdzielcza wodociągu Grabice Kolonia , Izby rolnicze wydatki na plan: ,00, wyniosły: 8 957,74, wydatki bieżące: 8 957,74 odpis z tytułu podatku rolnego 8 957, Pozostała działalnoņć wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,74, wydatki bieżące: ,74 odłów i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku ,41 zwrot podatku akcyzowego dla rolników ,42 opłata stała za wbudowane urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, dzierżawa gruntów 7335,76 organizacja Dożynek Gminnych ,15 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,00 co stanowi: 89,2%, w tym: Drogi publiczne gminne wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,00, wydatki bieżące: ,87 wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 341,89 składki na ubezpieczenia społeczne 6 625,12 składki na Fundusz Pracy 1 071,11 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 498,02 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 096,00 podróże służbowe krajowe 5 109,25 za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej w miejscowoņci Komorów 1 000,00 remonty i utrzymanie dróg lokalnych ,27 zakup mieszanki na drogi gminne ,32 prace na drogach gminnych koszenie poboczy, równanie i wałowanie ,95 utrzymanie przystanków wywóz ņmieci, sprzątanie 5 639,50 za przegląd mostów i przepustów ,00 za utrzymanie mostów i przepustów ,52 zakup znaków drogowych, paliwa i częņci oraz naprawa sprzętu dla pracowników drogowych 9 364,66 remont cząstkowy dróg bitumicznych ,75 wydatki funduszu sołeckiego ,96 sołectwo Dobrzyń 2 832,84 sołectwo Gubinek 7 339,52 sołectwo Koperno 2 098,40 sołectwo Wałowice 463,00 sołectwo Żytowań 7 134,56 sołectwo Komorów 4 980,64 wydatki majątkowe: ,13 za projekt budowy drogi, pomiary geodezyjne oraz sporządzenie map drogi w miejscowoņci Komorów (FS) 5 414,00 za usługi geodezyjne przebudowa mostu w Pleņnie 7 416,00 modernizacja drogi w Jaromirowicach (aktualizacja kosztorysu) 1 098,00 budowa chodnika w Komorowie , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,00, wydatki bieżące: ,00 remont i utrzymanie dróg lokalnych ,00

16 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,18 co stanowi: 78,3%, w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami wydatki bieżące: ,00 roboty publiczne ,72 wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,48 składki na ubezpieczenia społeczne ,30 składki na Fundusz Pracy 3 410,70 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 838,77 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 4 191,00 zakup wody, ņrodków czystoņci i narzędzi oraz naprawa sprzętu dla ekipy remontowej ,58 podróże służbowe krajowe 5 334,05 usługi teleinformatyczne 1 105,55 wydatki funduszu sołeckiego ,94 sołectwo Chęciny 786,42 sołectwo Sadzarzewice 5 995,39 sołectwo Pleņno 1 997,14 sołectwo Polanowice 4 100,00 sołectwo Budoradz 2 909,99 sołectwo Kozów 6 889,00 remonty budynków gminnych ,89 zakup materiałów do remontu budynku w Polanowicach 115,50 zakup materiałów do remontu budynku w Wałowicach 444,04 zakup materiałów do remontu budynku w Sieńsku 683,20 zakup materiałów elektrycznych do budynku w Jaromirowicach 1 086,04 zakup materiałów do remontu budynku w Kozowie 2 559,82 zakup materiałów do remontu budynku w Węglinach 213,60 zakup materiałów do remontu budynku w Łomach 34,01 transport żwiru do remontu budynków gminnych 1 080,00 remont dachów na budynkach gminnych ,68 utrzymanie bud. Gminnych ,31 energia elek., woda ,95 wywóz nieczystoņci 3 754,36 ogrzewanie bud. Gminnych ,89 zakup węgla i drzewa oraz transport do budynków gminnych ,85 wynagrodzenia bezosobowe ,04 przygotowanie nieruchomoņci do sprzedaży ,76 ubezpieczenie mienia gminy ,00 wydatki majątkowe: ,18 modernizacja budynku nowej siedziby U.G ,64 budowa altany drewnianej w Wałowicach (FS) 9 491,23 zakup altany drewnianej do Drzeńska Wielkiego (FS) 6 300,00 zakup altany drewnianej do Grabic i Luboszyc (FS) ,01 zakup altany drewnianej do Brzozowa (FS) 6 000,00 zakup altany drewnianej do Chociejowa (FS) 6 000,00 zakup rusztowania ,30 Dział 710 DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,80 co stanowi: 50,5%, w tym: Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki bieżące: ,80 przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy ,80 zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ,00 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,26, co stanowi: 90,87%, w tym: Urzędy wojewódzkie wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,00, wydatki bieżące: ,00 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 składki na Fundusz Pracy 1 628,00

17 Województwa Lubuskiego Nr Poz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,93, wydatki bieżące: ,93 diety radnych ,00 współdziałanie z różnymi organizacjami, dofinansowanie zadań o charakterze użytecznoņci publicznej 3 608,24 utrzymanie rady gminy ,47 składki członkowskie na Euroregion 6 736,92 przelew na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka 7 443,00 składka członkowska na zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów 2 500,00 składka członkowska kroņnieńsko-gubińska grupa rybacka 744, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,42, wydatki bieżące: ,76 wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 składki na ubezpieczenia społeczne ,74 składki na Fundusz Pracy ,66 składka na PFRON ,00 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych ,00 podróże służbowe krajowe ,41 podróże służbowe zagraniczne 201,66 zaopatrzenie socjalne dla pracowników 6 914,65 szkolenia pracowników ,50 badania okresowe pracowników 2 300,00 materiały biurowe 9 969,29 za zastępstwo procesowe umowa zlecenie 235,40 umowa zlecenie za wykonanie dok. techniczno prawnej dotyczącej linii telekomunikacyjnej 330,00 utrzymanie samochodu służbowego ,30 paliwo ,47 naprawa i przegląd 3 424,83 ubezpieczenie 2 717,00 uzupełnienie wyposażenia biur urzędu ,06 pozostałe wydatki ,10 prenumeraty, ņrodki czystoņci, woda pitna i inne ,54 usługi pocztowe, najem dystrybutora do wody, konwój i asysta osoby przewożącej wartoņci pieniężne, uporządkowanie dokumentacji archiwalnej ,56 energia elektryczna ,32 opłata bankowa 5 099,46 konserwacja i naprawy wyposażenia, legalizacja gaņnic 7 912,64 nadzór autorski nad systemem ,72 usługi telekomunikacyjne ,07 dostępu do sieci Internet 5 128,28 telefonia komórkowa ,07 telefonia stacjonarna ,72 najem lokalu ,12 odsetki od nieterminowych płatnoņci 105,00 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia 2 594,00 opłaty sądowe i komornicze 3 898,24 materiały eksploatacyjne do komputerów ,21 papier do ksero i drukarek 6 516,98 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,23 wydatki majątkowe: ,66 zakup programu LEX 9 130,48 zakup centrali telefonicznej z aparatami ,92 zakup sprzętu komputerowego ,31 zakup szafy do serwerów , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,33, wydatki bieżące: ,33 przeprowadzenie referendum , Spis powszechny i inne wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,00, wydatki bieżące: ,00 powszechny spis rolny ,00

18 Województwa Lubuskiego Nr Poz Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,49, wydatki bieżące: ,49 promocja gminy , Pozostała działalnoņć wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,09, wydatki bieżące: ,09 wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 007,13 składki na ubezpieczenia społeczne ,14 składki na Fundusz Pracy 2 420,33 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 3 144,00 składka na Fundusz Emerytur Pomostowych 843,52 badania okresowe 1 150,00 diety sołtysów ,00 ubezpieczenie osób pracujących społecznie 396,00 pozostałe wydatki sołeckie 5 264,51 usługa telekomunikacyjna telefonii komórkowej 1 541,08 pozostałe wydatki bieżące 351,43 projekt Przełammy się Chlebem ,62 projekt Ogród marzeń 8 286,34 Spotkanie przy Krzyżu w Kosarzynie 511,46 projekt Poznaj język sąsiada III ,76 wydatki funduszu sołeckiego ,23 sołectwo Bieżyce 1 693,09 sołectwo Chęciny 387,57 sołectwo Chlebowo 4 711,22 sołectwo Przyborowie 200,00 sołectwo Gębice 199,95 sołectwo Grochów 300,00 sołectwo Łazy 145,00 sołectwo Pleņno 118,62 sołectwo Pole 1 154,91 sołectwo Stargard Gub ,00 sołectwo Wałowice 964,83 sołectwo Strzegów 1 398,04 sołectwo Witaszkowo 100,00 sołectwo Łomy 200,00 Dział 751 URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,00 co stanowi: 96,4%, w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki na plan: 1 210,00, wyniosły: 1 210,00, wydatki bieżące: 1 210,00 rejestr wyborców 1 210, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,00, wydatki bieżące: ,00 przeprowadzenie wyborów , Wybory do rad gminy, rad powiatu i sejmiku województwa, wybór wójta, burmistrza i prezydenta miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,00, wydatki bieżące: ,00 przeprowadzenie wyborów ,00 Dział 752 OBRONA NARODOWA wydatki na plan: 450,00. wyniosły: 450,00 co stanowi: 100%, w tym: Pozostałe wydatki obronne, wydatki bieżące: 450,00 wydatki obronne 450,00 Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,78 co stanowi: 70,1%, w tym: Ochotnicze straże pożarne wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,24, wydatki bieżące: ,22 ekwiwalent za działania ratownicze 9 140,00

19 Województwa Lubuskiego Nr Poz wynagrodzenia bezosobowe ,08 składki na ubezpieczenia społeczne 2 456,02 składki na Fundusz Pracy 363,88 zakup usług zdrowotnych 90,00 koszty podróży członków zarządu 521,69 zakup łopat ņniegowych 186,05 utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp ,94 zakup paliwa i częņci ,53 naprawa samochodów OSP 6 790,61 przegląd i badania techniczne 2 962,30 ubezpieczenie samochodów pożarniczych 4 181,50 lampa zespolona z nagłoņnieniem do samochody OSP Drzeńsk Wielki 2 203,13 zakup narzędzi do remizy OSP Starosiedle do naprawy sprzętu 568,50 opinia rzeczoznawcy dotycząca awarii sam. OSP Chlebowo 732,37 zmiany konstrukcyjne samochodu osobowego na specjalny do samochodu OSP Drzeńsk Wielki 601,40 pozostałe wydatki 1 039,12 wynajem autokaru 2 312,50 szkolenie OSP w zakresie ochrony p.poż ,00 wpisowe za udział w zawodach 300,00 ubezpieczenie młodzieży jadącej na obóz do niemiec 164,00 zakup okien do remizy OSP Straosiedle 3 400,00 utrzymanie remiz strażackich ,54 energia elektryczna ,64 naprawa i konserwacja systemów alarmowych 2 322,90 ubezpieczenie członków OSP 5 251,00 wydatki majątkowe: ,02 rozbudowa remizy OSP Strzegów 577,00 rozbudowa remizy OSP Starosiedle 577,00 zakup samochodu dla OSP Starosiedle 7 101,02 zakup samochodu dla OSP Drzeńsk Wielki , Obrona cywilna wydatki na plan: 3 550,00, wyniosły: 1 482,35, wydatki bieżące: 1 482,35 utrzymanie magazynu OC 1 482,35 energia elektryczna 1 148,63 zakup materiałów 40,40 konserwacja systemu alarmowego 221,34 legalizacja gaņnic 71, Zarządzanie kryzysowe wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,53, wydatki bieżące: ,53 zakup artykułów do magazynu przeciwpowodziowego , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,66, wydatki bieżące: ,66 akcja przeciwpowodziowa ,66 transport piasku, praca sprzętu ,22 wynagrodzenia bezosobowe 2 452,63 delegacje 9 363,29 działania ratownicze OSP ,00 zakup paliwa, folii, worków, naczyń jednorazowych ņrodków na komary, art. spożywczych ,72 wycena szkód powstałych po powodzi w Sadzarzewicach 1 024,80 Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,07, co stanowi: 91,4%, w tym: Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoņci budżetowych wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,07, wydatki bieżące: ,07 prowizja sołtysów za inkaso ,07 Dział 801 OŅWIATA I WYCHOWANIE wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,24 co stanowi: 91,5%, w tym: Szkoły podstawowe wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,57, wydatki bieżące: ,36 wynagrodzenia osobowe pracowników ,09 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26

20 Województwa Lubuskiego Nr Poz składki na ubezpieczenia społeczne ,71 składki na Fundusz Pracy ,27 wynagrodzenia bezosobowe 7 162,00 dozór kotłowni SP Starosiedle 2 450,00 roboty porządkowe SP Starosiedle 1 500,00 konserwacja monitoringu ZS Chlebowo 250,00 roboty porządkowe ZS Chlebowo 1 140,00 konserwacja monitoringu ZS Grabice 1 822,00 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych ,00 podróże służbowe krajowe ,17 dodatek wiejski i mieszkaniowy ,98 szkolenia pracowników 1 680,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,15 zakup energii (woda, gaz) ,22 usługi remontowe ,25 konserwacja i naprawa sprzętu 1 511,82 konserwacja systemu alarmowego 976,00 remont komina SP Strzegów 2 800,00 wyłożenie stopni wejņciowych płytą ZS Chlebowo ,60 naprawa ogrodzenia ZS Chlebowo 5 115,59 cyklinowanie parkietu ZS Grabice 5 602,24 usługi zdrowotne 3 240,00 zakup materiałów i wyposażenia ,86 materiały biurowe 7 350,78 artykuły remontowe 8 685,24 zakup opału ,73 artykuły gospodarcze 4 110,38 ņrodki czystoņci ,48 zakup prasy 6 487,70 wyposażenie (w tym meble) ,82 toner do kserokopiarki 1 998,37 materiały dydaktyczne 1 163,73 zakup drukarki 917,00 pozostałe zakupy 1 276,63 zakup usług pozostałych 0 119,92 wywóz nieczystoņci 7 313,10 czyszczenie przewodów kominowych 1 293,20 koszty przesyłki i opłat pocztowych (w tym RTV) 2 322,59 opłaty i prowizje bankowe 4 352,00 koszty dojazdu, transport 991,75 wynajem autobusu 928,01 przedstawienie lalkowe 400,00 odņnieżanie dachu 8 007,63 legalizacja gaņnic 798,65 dzierżawa zbiorników gazowych 488,00 pranie wodne 412,02 opracowanie instrukcji bezp. pożarowego 500,00 konserwacja alarmu i ksero 537,29 pozostałe usługi 1 355,38 szkolenia 420,30 zakup usług dostępu do sieci Internet 5 597,87 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 825,34 ubezpieczenie sprzętu komputerowego 2 973,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 284,84 programy multimedialne, akcesoria komputerowe 6 669,43 wydatki majątkowe: ,21 wymiana i modernizacja c.o. SP Bieżyce ,86 wymiana i modernizacja c.o. ZS Grabice ,32 wykonanie chodnika ZS Chlebowo ,84 modernizacja chodnika ZS Chlebowo 2 180,01 remont boiska szkolnego ZS Grabice ,19 zakup dwóch laptopów ZS Grabice 6 999, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki na plan: ,00, wyniosły: ,21, wydatki bieżące: ,21 wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,62 składki na ubezpieczenia społeczne ,87 składki na Fundusz Pracy 9 072,26 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych ,00 dodatek wiejski i mieszkaniowy ,02 zakup pomocy dydaktycznych 3 003,00