UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz 885 z późn. zm.)ostatnia zmiana: oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo-Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2014 r. o kwotę 5.066,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2014 r. o kwotę 5.066,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na zadania zlecone w obrębie danego działu zgodnie z załącznikiem nr 2-3 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgonie z załącznikiem nr 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie ,20 zł, w tym zadania zlecone ,46 zł; b) Wydatkami w kwocie ,29 zł, w tym zadania zlecone ,46 zł; 6. c) Wynik finansowy (nadwyżka) w kwocie ,91 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 7. Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 1

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 2

3 ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Pozostałe odsetki , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , , , , , Pozostałe odsetki 2 700,00 550, , Wpływy z różnych dochodów 5 607,00 700, , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Wpływy z usług , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych opłat 7 500, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Pozostałe odsetki , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000, , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 000, , , , , , , , ,00 Strona 1 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 3

4 0920 Pozostałe odsetki 5 700, , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z usług , , , Gimnazja 2 816, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000, , , Pozostała działalność , , , Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 Razem: , , ,20 Strona 2 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 4

5 ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,32 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 750,00 200, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 1 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 5

6 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 815,17 350, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 211, , Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,02 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 840,94 677, , Zakup usług pozostałych 400,00-160,36 239, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 100,00-100,00 0,00 200,00-200,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00-217,06 282, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne ,16 105, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,23-970, , Składki na Fundusz Pracy 1 581,31 65, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Straż gminna (miejska) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 60, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 677,00 410, , Podróże służbowe krajowe 5 600, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 726,86 15, , Różne rozliczenia , , ,49 Strona 2 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 6

7 75818 Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-849, , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 900, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 3 200,00-648, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 260,00-870, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-500, , , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 398, , , Podróże służbowe krajowe 4 702,00-550, , Różne opłaty i składki ,00-171, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 568, , Pozostałe odsetki 400,00-50,00 350, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 490,00 151, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 194,00-649, ,00 Strona 3 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 7

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 526,00-685, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 007,00-440, , Zakup usług zdrowotnych 262,00-20,00 242, Zakup usług pozostałych 350,00-331,00 19, Podróże służbowe krajowe 100,00-49,00 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 58, , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-472, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 127, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 2 600, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,00 200, , ,00 50, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 219,00 81, , Różne opłaty i składki 3 506,00 20, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 028,00-546, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 173, ,00 Strona 4 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 8

9 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 866,00-182, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00-632,00 168, Zakup usług zdrowotnych 400,00 48,00 448, Zakup usług pozostałych 350,00-298,00 52, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 713,00-30, , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 200, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 500, , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 2 100,00-575, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500,00-870, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 250,00-550, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 800,00-600, , Podróże służbowe krajowe 2 660,00 30, , Różne opłaty i składki 5 815,00-470, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 656, , Pozostałe odsetki 200,00 50,00 250, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 651, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Strona 5 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 9

10 4300 Zakup usług pozostałych , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 76, , Zakup energii 9 200, , , Zakup usług zdrowotnych 500,00-340,00 160, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 10,00 610, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 652,00-175, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych 9 916, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 900,00-777, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 186,00-858, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 507, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 600,00 815, , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 500,00-261,00 239, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 700,00-150,00 550, Podróże służbowe krajowe 300,00-224,00 76, Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 510,00 355, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Strona 6 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 10

11 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 125, , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 400, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 400, , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-645, , Składki na Fundusz Pracy 1 460,00-44, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 573,00-402, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 140,00-46, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 887,20-43,00 844, Zakup usług pozostałych 800,00-246,00 554, Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 Strona 7 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 11

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 7 050, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 400,00-80,00 320, Zakup usług zdrowotnych 540,00-120,00 420, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00-304,00 496, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-284, , , , , Podróże służbowe krajowe ,00-530, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność ,00 418, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 620,00 25, , Zakup usług pozostałych ,80 393, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,90 0, , Pozostała działalność ,90 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,77 0,01 800, Zakup materiałów i wyposażenia 2 105,84 87, , Zakup materiałów i wyposażenia 123,74 5,12 128, Zakup usług pozostałych ,96-87, , Zakup usług pozostałych 2 537,90-5, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 68, , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 145, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 289,00 3, ,00 Strona 8 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 12

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 496,00 173, , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Schroniska dla zwierząt , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 220, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000,00 100, , Pozostała działalność ,92 820, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200,00 50, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 400, , Zakup usług pozostałych 1 200,00 370, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,70 150, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,70 150, , Zakup usług pozostałych ,00 150, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,89 Strona 9 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 13

14 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,60 Razem: , , ,29 Strona 10 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 14

15 ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2014 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 840,94 677, , Zakup usług pozostałych 400,00-160,36 239, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 500,00-217,06 282, Pomoc społeczna ,74 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 100,00 200, ,00-100,00-200,00 0,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 370, , Zakup usług pozostałych 2 700,00-370, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 620,00 25, , Zakup usług pozostałych 228,80-25,00 203,80 Razem: ,46 0, ,46 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 15

16 Przychody i rozchody budżetu w 2014r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2014 r Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w z Przychody ogółem: ,09 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 2 Nadwyżki z lat ubiegłych ,09 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 16

17 Strona 1 z 1 Id: D84C C6-4B E39BF3E849DB. Podpisany Strona 17