PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do

Transkrypt

1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do 400,00 0,00 0,0 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 84,41 8,4 84, Wpływy z różnych dochodów , ,98 96, ,98 Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia r Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 92, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,39 94, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,02 95, , Wpływy z usług , ,85 98, , Wpływy z pozostałych odsetek 3 050, ,05 79, , Wpływy z różnych dochodów 750, ,00 133, , , ,52 100, , Pozostała działalność , ,44 98, , Rolnictwo i łowiectwo , ,83 98, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,60 100, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , Drogi publiczne gminne , ,60 100, , , Transport i łączność , ,60 100, , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 300, ,18 98, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,04 86, , Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 2,11 21,1 2, Wpływy z różnych dochodów 9 000, ,29 76, ,29 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,62 85, ,62 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,62 85, ,62 0,00 50,00 0,00 0,0 0, Wpływy z różnych dochodów 200,00 0,00 0,0 0, Pozostała działalność 250,00 0,00 0,0 0, Działalnośc usługowa 250,00 0,00 0,0 0,00 Strona 1

2 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,91 98, ,91 55,00 1,55 2,8 1, Urzędy wojewódzkie , ,46 98, ,46 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 650,41 650, Wpływy z pozostałych odsetek , ,79 100, , Wpływy z różnych dochodów , ,16 107, ,16 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 101, ,95 650, Wpływy z pozostałych odsetek 285,00 48,40 17,0 48, Wpływy z różnych dochodów 100,00 113,00 113,0 113,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 385,00 161,40 41,9 161,40 0, Wpływy z różnych dochodów , ,11 85, ,11 Pozostała działalność , ,11 85, ,11 0, Administracja publiczna , ,33 96, ,92 650, , ,00 100, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 066, ,00 100, , , ,58 93, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzówi prezydentów iast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,58 93, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,58 94, , Dotacja celowa na pomoc funansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, , , ,00 100, , Ochotnicze straże pożarne , ,00 100, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 000,00 676,37 33,8 676, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 0,00 0,0 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 020,00 676,37 33,5 676,37 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,40 100, , Wpływy z podatku rolnego 2 600, ,00 89, , Wpływy z podatku leśnego , ,00 103, , Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 91, ,00 Strona 2

3 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 86, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 450,00 0,00 0,0 0,00 50,00 11,60 23,2 11, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 944, ,98 90, ,98 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,98 100, ,98 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,59 82, , Wpływy z podatku rolnego , ,98 71, , Wpływy z podatku leśnego , ,90 82, , Wpływy z podatku od środków transportowych , ,87 85, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 88, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 89, , , ,78 79, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000, ,15 100, ,15 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,27 81, ,27 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 99, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 800, ,40 99, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,52 100, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 000,00 906,74 90,7 906, , ,66 100, ,66 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 106, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,53 100, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,53 106, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,81 98, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,68 100, , , ,55 100, ,55 Różne rozliczenia finansowe , ,23 100, , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 Strona 3

4 758 Różne rozliczenia , ,23 100, , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 78,00 78,00 100,0 78, , ,37 84, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 86,60 0,00 86, Wpływy z pozostałych odsetek 1 634,00 651,75 39,9 651, Wpływy z różnych dochodów 1 870, ,60 104, , , ,00 100, ,00 Szkoły podstawowe , ,32 96, ,72 86, Wpływy z usług , ,82 99, , , ,90 95, ,90 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,72 95, ,72 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 300, ,00 72, , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 82, , Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 0,23 4,6 0, , ,00 100, , Przedszkola , ,23 89, ,23 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 657,00 656,52 99,9 656, Wpływy z różnych dochodów 500,00 252,00 50,4 252, Gimnazja 1 157,00 908,52 78,5 908,52 0, , ,59 99, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,59 99, ,59 0, Wpływy z różnych dochodów , ,50 97, , Pozostała działalność , ,50 97, ,50 0, Oświata i wychowanie , ,88 95, ,28 86,60 100,00 0,00 0,0 0, Wpływy z różnych dochodów , ,83 99, , Domy pomocy społecznej , ,83 99, ,83 0,00 Strona 4

5 42 777, ,38 99, , , ,75 99, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,13 99, ,13 0, , ,45 99, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,45 99, ,45 0, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,00 0,0 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,97 99, , , ,00 84, , Zasiłki stałe , ,97 98, ,97 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 880, ,15 84, , Wpływy z różnych dochodów 290, ,72 745, , , ,00 99, , Ośrodki pomocy społecznej , ,87 100, ,87 0,00 25,00 0,00 0,0 0, Wpływy z usług , ,23 99, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,40 99, , , ,16 99, ,16 320,00 364,46 113,9 364, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,25 99, ,25 0, Wpływy z różnych dochodów 600,00 504,00 84,0 504, , ,00 98, , Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 98, , Wpływy z różnych dochodów 5 407, ,01 100, ,01 Strona 5

6 85295 Pozostała działalność 5 407, ,01 100, , Pomoc społeczna , ,51 99, , ############################################################ ,40 0,00 0,0 0, ############################################################ ,60 0,00 0,0 0,00 Pozostała działalność ,00 0,00 0,0 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0,0 0, , ,00 99, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 99, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99, , Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 357,67 71,5 357, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,76 98, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000, ,00 50, , Świadczenie wychowawcze , ,43 98, ,43 0,00 50,00 0,00 0,0 0, Wpływy z pozostałych odsetek , ,73 14, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,57 98, , , ,42 68, , , ,52 42, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,24 97, ,24 0,00 Strona 6

7 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 504,00 421,29 83,6 421,29 0,46 0, Karta Dużej Rodziny 504,00 421,75 83,7 421, , ,10 99, , , ,00 100, , Wspieranie rodziny , ,10 99, , Rodzina , ,52 98, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,29 98, , ,00 963,14 64,2 963, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400,00 342,29 85,6 342, Gospodarka odpadami , ,72 98, ,72 0, Wpływy z różnych opłat , ,87 75, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,87 75, ,87 0,00 150,00 0,00 0,0 0, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 31,59 31,6 31, Wpływy z różnych dochodów 550,00 82,21 14,9 82, Pozostała działalność 800,00 113,80 14,2 113, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,39 97, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,88 100, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 Obiekty sportowe , ,88 100, ,88 50,00 50,00 100,0 50,00 Zadania w zakresie kultury sportowej 50,00 50,00 100,0 50, Wpływy z różnych opłat 2 000,00-273,20-13,7-273, Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,0 0,00 Strona 7

8 Dotacja celowa na pomoc funansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, ,00 Pozostała działalność , ,80 88, ,80 0, Kultura fizyczna , ,68 99, , ,88 Razem: , ,98 98, , ,44 Strona 8