UCHWAŁA Nr XV/99/2008 RADY GMINY STOCZEK. z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XV/99/2008 RADY GMINY STOCZEK z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 10 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z póňn. zm.) oraz art. 165 i 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy do kwoty zł zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy do kwoty zł zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 i w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a. 4. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoņci zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r. zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r. zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady: Paweł Stelmach Dochody budżetu gminy Załącznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wpływy z rolnych dochodów , , , Transport f łącznoņć , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od innych Jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , , , , Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 3 000, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od , , ,00

2 czynnoņci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000, , , Wpływy z różnych opłat 1 000, , ,00 75S Różne rozliczenia , , , Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe 9 000, , , Pozostałe odsetki 9 000, , , Oņwiata i wychowanie , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji I zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , Pozostała działalnoņć ,00 600, , Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2708 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 0, , , , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 800, , ,00 800, , Pozostała działalnoņć , , , Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowani Wspólnej Polityki Rolnej 0, , ,00 Razem: , , ,00

3 Załącznik nr 2 Wydatki budżetu gminy Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łącznoņć , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług remontowych 0, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oņwiata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Różne opłaty i składki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalnoņć ,00 600, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 113,00 270, , Składki na Fundusz Pracy 343,00 44,00 387, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 286, , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 800, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 800, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Ņwiadczenia społeczne , , , Oņrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pozostała działalnoņć , , , Ņwiadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 208,00 208, Składki na Fundusz Pracy 0,00 527,00 527, Składki na Fundusz Pracy 0,00 33,00 33, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 882,00 882, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00

4 4268 Zakup energii 0,00 700,00 700, Zakup usług pozostałych 0, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 420,00 420, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00 453,00 453,00 0,00 200,00 200,00 0, , ,00 Razem: , , ,00 Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik nr 3 Program/Zadanie/Rok/Ňródło 4448 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych Klasyfikacja Okres realizacji Wartoņć ,00 Mała retencja - Zalew na rzece Ugoszcz, Stoczek, Stare Lipki // ,00 Rok 2007, w tym ze ňródeł: ,00 Ņrodki własne ,00 Rok 2009, w tym ze ňródeł: ,00 Pożyczki Rok 2010, w tym ze ňródeł: ,00 SPO-ROL ,00 Ņrodki własne ,00 Rok 2011, w tym ze ňródeł: ,00 SPO-ROL ,00 Ņrodki własne ,00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego ,87 Bodowa oczyszczalni ņcieków i kanalizacji - Stoczek, Gajówka Wschodnia, Stare Lipki - Etap II - Stare Lipki II ,00 Rok 2009, w tym ze ňródeł: ,00 Pożyczki ,00 SPO-ROL ,00 Rok 2010, w tym ze ňródeł: ,00 SPO-ROL ,00 Ņrodki własne ,00 Rok 2011, w tym ze ňródeł: ,00 SPO-ROL ,00 Ņrodki własne ,00 Budowa wraz z przebudową SUW w Starych Lipkach // ,87 Rok 2007, w tym ze ňródeł: ,87 Ņrodki własne ,87 Rok 2008, w tym ze ňródeł: 2 000,00 Ņrodki własne 2 000,00 Rok 2009, w tym ze ňródeł: ,00 Pożyczki ,00 SPO-ROL ,00 Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowoņci Stoczek II ,00 Rok 2008, w tym ze ňródeł: 2 000,00 Ņrodki własne 2 000,00 Rok 2009, w tym ze ňródeł: ,00 Pożyczki ,00 SPO-ROL ,00

5 Rok 2010, w tym ze ňródeł: ,00 SPO-ROL ,00 Ņrodki własne ,00 Rok 2011, w tym ze ňródeł: ,00 SPO-ROL ,00 Ņrodki własne ,00 Rok 2012, w tym ze ňródeł: ,00 SPO-ROL ,00 Ņrodki własne ,00 Rok 2013, w tym ze ňródeł: ,00 SPO-ROL ,00 Ņrodki własne ,00 Razem ,87 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku Załącznik nr 3a Dział Rozdział Paragraf Treņć Wartoņć 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wraz z przebudową SUW w Starych Lipkach 2 000,00 Rozbudowa sieci wodoc. w m. Stare Lipki - etap II , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa wraz z przebudową SUW w Starych Lipkach 0,00 Rozbudowa sieci wodoc. w m. Stare Lipki - etap II 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa wraz z przebudową SUW w Starych Lipkach 0,00 Rozbudowa sieci wodoc. w m. Stare Lipki - etap II 0, Pozostała działalnoņć 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Mała retencja - Zalew na rzece Ugoszcz, Stoczek, Stare Lipki 0, Transport i łącznoņć , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Przebudowa drogi pow. Nr 4214W Twarogi - Gruszczyno , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa drogi gminnej w m. Mrozowa w. gm. Stoczek ,00 Przebudowa drogi Wieliczna - Marianów - Zgrzebichy ,00 Przebudowa grogi gminnej Marianów - Zgrzebichy o dł mb ,00 Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowoņci Stoczek 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowoņci Stoczek 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowoņci Stoczek 0, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wraz z przebud. budynku komunalnego przy ul. Kolejowej w m. Stoczek , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wraz z przebud. budynku komunalnego przy ul. Kolejowej w m ,00

6 Stoczek 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 971, Komendy wojewódzkie Policji 5 216, Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 216,00 Dofinansowanie zakupu alkotestu dla Policji 2 500,00 Dofinansowanie zakupu video rejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie Ochotnicze straże pożarne 4 755, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 755,00 Zakup motopompy dla OSP Mrozowa Wola 4 755, Oņwiata i wychowanie , Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zakup pojazdu w ramach obszaru B Pilotażowy Program pn. UCZEŃ NA WSI 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zakup pojazdu w ramach obszaru B Pilotażowy Program pn. UCZEŃ NA WSI 0, , Ochrona zdrowia 7 659, Szpitale ogólne 7659, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 7 659,00 Zakup zestawu wideoendoskopowego dla SP ZOZ w Węgrowie 7 659, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wraz z przebud. SDPS w Starych Lipkach oraz rozbudowa budynku gospodarczego , Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 0, Oczyszczanie miast i wsi 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Bodowa oczyszczalni ņcieków i kanalizacji - Stoczek, Gajówka Wschodnia. Stare Lipki - Etap II - Stare Lipki 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Bodowa oczyszczalni ņcieków i kanalizacji - Stoczek, Gajówka Wschodnia. Stare Lipki - Etap II - Stare Lipki 926 Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa boiska piłkarskiego w Toporze ,00 Razem ,00 0,

7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoņci Załącznik nr 4 Zadanie/Rok/Zródło Klasyfikacja Okres realizacji Klasyfikacja Wartoņć SRS - SP w Grygrpwie 801/80101/ RZL ,00 Rok 2008, w tym ze ňródeł: 7 021,00 SPO-RZL 235, Skarb Państwa 78, SPO-RZL 38, Skarb Państwa 13, SPO-RZL 1847, Skarb Państwa 616, SPO-RZL 887, Skarb Państwa 296, SPO-RZL 247, Skarb Państwa 83, SPO-RZL 2 011, Skarb Państwa 670, SRS - SP w Mrozowej Woli 801/80101/ RZL ,00 Rok 2008, w tym ze ňródeł: 2 143,00 SPO-RZL 59, Skarb Państwa 20, SPO-RZL 9, Skarb Państwa 3, SPO-RZL 551, Skarb Państwa 183, SPO-RZL 186, Skarb Państwa 62, SPO-RZL 802, Skarb Państwa 268, Bodowa oczyszczalni ņcieków i kanalizacji - 900/90003/ ,00 Rok 2009, w tym ze ňródeł: ,00 Pożyczki ,00 EFRR ,00 Rok 2010, w tym ze ňródeł: ,00 EFRR ,00 Ņrodki własne ,00 Rok 2011, w tym ze ňródeł: ,00 EFRR ,00 Ņrodki własne ,00 Budowa wraz z przebudową SUW w 010/01010/ ,00 Rok 2007, w tym ze ňródeł: ,00 Rok 2007, w tym ze ňródeł: ,00 Ņrodki własne ,00 Rok 2008, w tym ze ňródeł 2 000,00 Ņrodki własne 2 000,00 Rok 2009, w tym ze ňródeł: ,00 Pożyczki ,00 EFRR Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowoņci Stoczek 600/60016/ ,00 Rok 2008, w tym ze ňródeł: 2 000,00 R Ņrodki własne 2 000,00

8 Rok 2009, w tym ze ňródeł: ,00 Pożyczki ,00 EFRR ,00 Rok 2010, w tym ze ňródeł: ,00 EFRR ,00 Ņrodki własne ,00 Rok 2011, w tym ze ňródeł: ,00 EFRR ,00 ņrodki własne ,00 Rok 2012, w tym ze ňródeł: ,00 EFRR ,00 Ņrodki własne ,00 R Rok 2013, w tym ze ňródeł: ,00 EFRR ,00 Ņrodki własne ,00 Budowa wraz z przebud. budynku komunalnego przy ul. Kolejowej w m. Stoczek 700/ ,00 Rok 2007, w tym ze ňródeł: ,00 Ņrodki własne ,00 Rok 2008, w tym ze ňródeł: ,00 Pożyczki ,00 EFRR ,00 Na terenach wiejskich też można 801/80195/ ,00 Rok 2008, w tym ze ňródeł: ,00 EFS KL , EFS KL EFS KL 387, EFS KL 3000, Rok 2009, w tym ze ňródeł: ,00 EFS KL ,00 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oņrodki pomocy społecznej 852/85295/ Rok 2008, w tym ze ňródeł: Ņrodki własne PO KL Ņrodki własne PO KL Ņrodki własne PO KL Ņrodki własne PO KL PO KL PO KL PO KL PO KL PO KL PO KL PO KL PO KL Razem ,00

9 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r roku Załącznik nr 5 do uchwały Nr XV/99/2008 Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Pozostała działalnoņć ,00 0, ,00 gmin) ustawami ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 790,00 0,00 790,00 790, ,00 790,00 0,00 790,00 500,00 0,00 500, Obrona cywilna 500,00 0,00 500,00 gmin) ustawami 500,00 0,00 500, Pomoc społeczna ,00 600, , Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego amin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rantowe gmin) ustawami ,00 0, , ,00 0, , ,00 800, , ,00 800, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem: ,00 800, ,00

10 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalnoņć ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00 0,00 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 91,00 0,00 91, Składki na Fundusz Pracy 15,00 0,00 15, Zakup materiałów i wyposażenia 82,00 0,00 82, Zakup usług pozostałych 66,00 0,00 66, Różne opłaty i składki ,00 0, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 42,00 0,00 42,00 203,00 0,00 203, Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 050,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 116,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 313,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 790,00 0,00 790,00 790,00 0,00 790, Zakup usług pozostałych 790,00 0,00 790, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 0,00 500, Obrona cywilna 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500, Pomoc społeczna ,00 800, , Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Ņwiadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 063,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 0,00 500, Podróże służbowe krajowe 550,00 0,00 550, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1 587,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, ,00 500, , ,00 0, , ,00 800, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 800, ,00

11 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , Ņwiadczenia społeczne ,00 0, ,00 Razem: ,00 800, ,00 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku Załącznik nr 6 Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe

12 Ogółem Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik nr 7 Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia w tym Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe Przewodniczący Rady: Paweł Stelmach