Olsztyn, dnia 31 marca 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 464/2016 BURMISTRZA NIDZICY. z dnia 29 marca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 31 marca 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 464/2016 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2015 Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2016 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2015, według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: ,46 zł, 2) Wykonanie dochodów: ,23 zł, 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: ,46 zł, 4) Wykonanie wydatków: ,31 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2016 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 464/2016 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2015 ROK MARZEC 2016 r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz CZĘŚĆ I TABELARYCZNA 1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2015 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na dzień r. w złotych z tego Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na Wykonanie na r r. bieżące majątkowe % 6: Rolnictwo i łowiectwo , , ,81 0,00 103, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 575, , ,97 0,00 874, Pozostałe odsetki 1 450, , ,05 0,00 99, Wpływy z różnych dochodów 1 125, , ,92 0, , Izby Rolnicze 248,60 248,60 248,60 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 248,60 248,60 248,60 0,00 100, Pozostała działalność , , ,24 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,24 0,00 100, Leśnictwo 4 105, , ,19 0,00 100, Gospodarka leśna 4 105, , ,19 0,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 105, , ,19 0,00 100, Transport i łączność , , , ,00 100, Drogi publiczne gminne , , , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , , ,68 0,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 5 000, ,00 0, ,00 100, , ,00 0, ,00 100, Drogi wewnętrzne 0,00 664,80 664,80 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 664,80 664,80 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,02 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,02 100, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,25 0,00 90, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,91 0,00 94, , ,43 0, ,43 103, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,59 0, ,59 101,96

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. bieżące z tego majątkowe % 6: Pozostałe odsetki , , ,11 0,00 109, Wpływy z różnych dochodów , , ,13 0,00 106, Działalność usługowa , , ,00 0,00 70, Cmentarze , , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 0,00 100, Pozostała działalność ,62 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,62 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,85 0,00 96, Urzędy wojewódzkie , , ,20 0,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 0,00 100,00 100,00 37,20 37,20 0,00 37, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0,23 0,23 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,23 0,23 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,66 0,00 83, Wpływy z różnych opłat , , ,43 0,00 74, Pozostałe odsetki 0,00 13,78 13,78 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,45 0,00 86, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000, , ,00 0,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, , ,00 0,00 100, Pozostała działalność , , ,76 0,00 108, Wpływy z różnych dochodów , , ,76 0,00 108, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,02 0,00 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 700, , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 700, , ,00 0,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,57 0,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,57 0,00 99, Wybory do Sejmu i Senatu , , ,22 0,00 97,15

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. bieżące z tego majątkowe % 6: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,22 0,00 97, , , ,00 0,00 84, , , ,00 0,00 84, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , ,23 0,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,23 0,00 97, Obrona narodowa 5 100, , ,75 0,00 24, Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 5 100, , ,75 0,00 24, Wpływy z różnych dochodów 5 100, , ,75 0,00 24, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,82 0,00 104, Ochotnicze straże pożarne 3 530, , ,55 0,00 205, Wpływy z różnych dochodów 3 530, , ,55 0,00 205, Straż gminna (miejska) , , ,27 0,00 108, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,27 0,00 108, Pozostała działalność , , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 0,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,72 0,00 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,94 0,00 123, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,44 0,00 121, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 201,50 201,50 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,87 0,00 98, Podatek od nieruchomości , , ,55 0,00 97, Podatek rolny , , ,60 0,00 98, Podatek leśny , , ,00 0,00 99, Podatek od środków transportowych , , ,20 0,00 116, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0,00 100,52

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. bieżące z tego majątkowe % 6: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,52 0,00 127, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 778, , ,00 0,00 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,43 0,00 105, Podatek od nieruchomości , , ,94 0,00 105, Podatek rolny , , ,73 0,00 101, Podatek leśny 8 600, , ,87 0,00 99, Podatek od środków transportowych , , ,10 0,00 105, Podatek od spadków i darowizn , , ,22 0,00 109, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 0,00 73, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,51 0,00 111, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,06 0,00 116, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,00 0,00 122, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,18 0,00 88, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,64 0,00 405, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,85 0,00 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,49 0,00 106, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 242,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , , ,96 0,00 138, Pozostałe odsetki 0,00 125,08 125,08 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 7,80 7,80 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,48 0,00 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 0,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,48 0,00 119, Różne rozliczenia , , , ,65 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , , ,65 93, Wpływy z dywidend 0,00 94,35 94,35 0,00 0, Pozostałe odsetki , , ,36 0,00 81, Wpływy z różnych dochodów 9 050, , ,48 0,00 99,82

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. bieżące z tego majątkowe % 6: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,37 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,65 0, ,65 100, , ,00 0, ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100, Subwencja ogólna z budżetu państwa , , ,00 0,00 100, Oświata i wychowanie , , ,01 0,00 95, Szkoły podstawowe , , ,64 0,00 87, Wpływy z różnych opłat 450,00 399,00 399,00 0,00 88, Wpływy z usług , , ,00 0,00 84, Pozostałe odsetki 0,00 0,17 0,17 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 200, , ,00 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów , , ,97 0,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,50 0,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,00 0,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,05 0,00 97, Wpływy z usług , , ,56 0,00 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,49 0,00 97, Przedszkola , , ,76 0,00 98, Wpływy z usług , , ,35 0,00 98, Pozostałe odsetki 0,00 668,30 668,30 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,96 0,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,15 0,00 97, Gimnazja , , ,54 0,00 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,74 0,00 95,51 442,80 442,80 442,80 0,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,33 0,00 91, Wpływy z różnych dochodów , , ,33 0,00 91,37

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. bieżące z tego majątkowe % 6: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,13 0,00 43, , , ,13 0,00 43, Pozostała działalność , , ,56 0,00 111, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 594,50 594,50 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 55,91 55,91 0,00 0, Wpływy z usług , , ,11 0,00 113, Pozostałe odsetki 0,00 28,04 28,04 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 0,00 104, Ochrona zdrowia 1 932, , ,73 0,00 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 932, , ,73 0,00 99, Wpływy z różnych dochodów 1 932, , ,73 0,00 99, Pomoc społeczna , , ,88 0,00 98, Domy pomocy społecznej , , ,00 0,00 94, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 0,00 94, Wspieranie rodziny , , ,95 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,95 0,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,96 0,00 98, Wpływy z różnych opłat 2 300,00 326,60 326,60 0,00 14, Pozostałe odsetki 8 000, , ,85 0,00 66, Wpływy z różnych dochodów , , ,65 0,00 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,30 0,00 98, , , ,56 0,00 111, , , ,04 0,00 99, , , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,04 0,00 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,61 0,00 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. bieżące z tego majątkowe % 6: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,61 0,00 100, Dodatki mieszkaniowe , , ,67 0,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,67 0,00 98, Zasiłki stałe , , ,78 0,00 99, Wpływy z różnych dochodów 4 086, , ,02 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,76 0,00 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,61 0,00 100, Wpływy z usług , , ,45 0,00 104, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100,00 100,00 100,00 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 8 000, , ,52 0,00 46, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,64 0,00 99, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , ,87 0,00 94, Wpływy z różnych dochodów , , ,87 0,00 94, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,73 0,00 95, Wpływy z usług , , ,73 0,00 95, Pozostała działalność , , ,66 0,00 99, Pozostałe odsetki 15,00 6,00 6,00 0,00 40, Wpływy z różnych dochodów , , ,44 0,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 156, , ,88 0,00 67, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,34 0,00 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,36 0,00 98, Pomoc materialna dla uczniów , , ,36 0,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , ,36 0,00 90, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,93 99, Gospodarka odpadami , , ,25 0,00 101, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 118,64 118,64 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 3,31 3,31 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 712, , ,39 0,00 107,66

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. bieżące z tego majątkowe % 6: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,91 0,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 224, , ,01 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 5 224, , ,01 0,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,26 0,00 83, Wpływy z różnych opłat , , ,26 0,00 83, Pozostała działalność , , , ,93 105, Wpływy z usług , , ,95 0,00 106, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,93 0, ,93 101, Pozostałe odsetki 0,00 8,00 8,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 004, , ,55 0,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,84 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,84 0, ,84 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,84 0, ,84 100, Biblioteki , , ,00 0,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,00 0,00 100, Kultura fizyczna , , ,19 0,00 93, Obiekty sportowe , , ,75 0,00 92, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,64 0,00 93, Wpływy z usług , , ,00 0,00 92, Pozostałe odsetki 0,00 12,60 12,60 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 900, , ,51 0,00 105, Pozostała działalność , , ,44 0,00 101, Wpływy z usług , , ,64 0,00 103, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,00 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 769, , ,80 0,00 100,00 Ogółem , , , ,44 100,26

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY r. wg działów klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Wyszczególnienie na r. Plan po zmianach na r. w złotych Wykonanie r. % wyk. planu po zm Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,81 103, Leśnictwo 8 000, , ,19 100, Transport i łączność , , ,48 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,42 100, Działalność usługowa , , ,00 70, Administracja publiczna , , ,85 96, Urzędy naczelnych organów władzy 3 700, , ,02 98,22 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa 2 000, , ,75 24, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,82 104,01 przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,72 101, Różne rozliczenia , , ,21 99, Oświata i wychowanie , , ,01 95, Ochrona zdrowia 400, , ,73 99, Pomoc społeczna , , ,88 98, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,36 98, Gospodarka komunalna i ochrona , , ,95 99,63 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,84 100,00 narodowego Kultura fizyczna , , ,19 93,75 Ogółem , , ,23 100, ,23 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na dzień r. w tym: z tego: z tego: w złotych Dz. Rozdz Nazwa Plan po zmianach na 2015 r. Wykonanie na r. bieżące Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyd.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego % 6: Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,14 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 97, inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 97, Izby Rolnicze , , ,82 175, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,43 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,89 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 25,79 25,79 25,79 25,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 69,14 69,14 69,14 0,00 69,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Pozostała działalność , , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 157, , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 402, , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 199,87 199,87 199,87 199,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup usług remontowych , , ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Różne opłaty i składki , , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 96, Leśnictwo 203,00 203,00 203,00 0,00 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Gospodarka leśna 203,00 203,00 203,00 0,00 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 203,00 203,00 203,00 0,00 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Dostarczanie wody , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup usług pozostałych , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Transport i łączność , , ,41 0, , ,62 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 91, Drogi publiczne wojewódzkie 5 520, ,00 518,00 0,00 518,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 99, Różne opłaty i składki 520,00 518,00 518,00 0,00 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 100, Drogi publiczne powiatowe , , ,62 0, , ,62 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 62,99 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,62 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,93 własnych zadań bieżących 4430 Różne opłaty i składki 2 176, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz w tym: z tego: z tego: Dz. Rozdz Nazwa Plan po zmianach na 2015 r. Wykonanie na r. bieżące Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyd.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego % 6: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 54,93 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,71 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,73 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87, Zakup usług remontowych , , ,75 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84, Zakup usług pozostałych , , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 93, Drogi wewnętrzne , , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 93, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 999,99 999,99 0,00 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47, Zakup usług remontowych , , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych 8 100, , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87, inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 92, Pozostała działalność 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76, Zakup usług pozostałych 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76, Turystyka , , ,12 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,12 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,12 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 91, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 91, Wynagrodzenia bezosobowe 5 166, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup usług pozostałych , , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,54 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących 4340 obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek ,00 676,50 676,50 676,50 3,41 budżetowych 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 728, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz w tym: z tego: z tego: Dz. Rozdz Nazwa Plan po zmianach na 2015 r. Wykonanie na r. bieżące Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyd.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego % 6: Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 4600 innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 0,00 0,00 99, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 0,00 0,00 82, Działalność usługowa , , ,05 0, ,55 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 8 200, , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69, Cmentarze , , ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92, Pozostała działalność , , ,50 0, ,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57, Nagrody konkursowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15, Zakup usług pozostałych , , ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 1 798, , ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Administracja publiczna , , , , , , ,56 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 91, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 420, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3 312, , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup energii 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Urzędy marszałkowskie 3 690, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 690, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz w tym: z tego: z tego: Dz. Rozdz Nazwa Plan po zmianach na 2015 r. Wykonanie na r. bieżące Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyd.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego % 6: Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,22 0, ,33 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,89 0,00 0 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 7 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Zakup usług remontowych 300,00 116,85 116,85 0,00 116,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38, Zakup usług pozostałych 5 260, , ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 440, , ,42 0, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,93 0, ,69 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 90, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,69 0,00 0,00 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91, Składki na Fundusz Pracy , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,14 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 460,00 460,00 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77, Zakup energii , , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92, Zakup usług remontowych , , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47, Zakup usług zdrowotnych 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 200,49 200,49 0,00 200,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10, Podróże służbowe krajowe , , ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85, Podróże służbowe zagraniczne 1 900, , ,58 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85, Różne opłaty i składki , , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, , , ,00 66, Pozostałe odsetki 497,00 436,00 436,00 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,73 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej , , ,22 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 97, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94, Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz w tym: z tego: z tego: Dz. Rozdz Nazwa Plan po zmianach na 2015 r. Wykonanie na r. bieżące Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyd.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego % 6: Nagrody konkursowe 6 000, , ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93, Zakup usług pozostałych , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 2 100, , ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48, Różne opłaty i składki 8 000, , ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82, Pozostała działalność , , , , ,98 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 136,98 136,98 0,00 0,00 0,00 136,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92, Składki na Fundusz Pracy 1 590,00 931,23 931,23 931,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 610,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61, Zakup usług pozostałych 6 000, , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35, Podróże służbowe krajowe 100,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,90 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , ,67 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 378,00 378,00 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 54,00 54,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 168,00 168,00 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , , ,40 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 635, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 234,00 230,17 230,17 230,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 640, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 5 975, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 220,00 218,40 218,40 0,00 218,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,27

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz w tym: z tego: z tego: Dz. Rozdz Nazwa Plan po zmianach na 2015 r. Wykonanie na r. bieżące Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyd.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego % 6: Wybory do Sejmu i Senatu , , , , ,90 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 618, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82, Składki na Fundusz Pracy 231,00 163,93 163,93 163,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70, Wynagrodzenia bezosobowe 2 510, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 966, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 1 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 300,00 228,90 228,90 0,00 228,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,30 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 466, , ,00 597,63 913,37 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84, na rzecz osób fizycznych 3 955, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78, Wynagrodzenia osobowe pracowników 499,50 499,50 499,50 499,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 85,88 85,88 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 12,25 12,25 12,25 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 362,80 362,80 362,80 0,00 362,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 500,57 500,57 500,57 0,00 500,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 225, , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93, Składki na Fundusz Pracy 156,00 152,65 152,65 152,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Wynagrodzenia bezosobowe 2 510, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 152, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 1 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 84,00 84,00 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Obrona narodowa 5 200, , ,67 0,00 224,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35, Pozostałe wydatki obronne 300,00 224,00 224,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 224,00 224,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74, Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 4 900, , ,67 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33, na rzecz osób fizycznych 4 900, , ,67 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,47 0, ,31 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 94,44

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz w tym: z tego: z tego: Dz. Rozdz Nazwa Plan po zmianach na 2015 r. Wykonanie na r. bieżące Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyd.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego % 6: Ochotnicze straże pożarne , , , , ,44 0, ,48 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 89, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,48 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 343,00 77,36 77,36 77,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5, Składki na Fundusz Pracy 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,14 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69, Zakup usług remontowych , , ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Zakup usług zdrowotnych 3 829, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91, Zakup usług pozostałych 7 490, , ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 591,00 584,25 584,25 0,00 584,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 054, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 99, Obrona cywilna 1 800,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,03 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, , ,83 0,00 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 5 273, , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,14 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59, Zakup usług remontowych 2 500, , ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60, Zakup usług pozostałych 1 000,00 351,35 351,35 0,00 351,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35, Podróże służbowe krajowe 700,00 337,80 337,80 0,00 337,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48, Różne opłaty i składki 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,96 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60, Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz w tym: z tego: z tego: Dz. Rozdz Nazwa Plan po zmianach na 2015 r. Wykonanie na r. bieżące Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyd.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego % 6: Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 752, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 286,08 286,08 286,08 286,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Obsługa długu publicznego , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,39 0, , ,00 0,00 0,00 98, Szkoły podstawowe , , , , ,33 0, ,68 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 99, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,68 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy , , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Nagrody konkursowe 2 150, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup środków żywności , , ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 800, , ,07 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup energii , , ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup usług remontowych , , ,37 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,64 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,35 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 8 728, , ,64 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,73

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz w tym: z tego: z tego: Dz. Rozdz Nazwa Plan po zmianach na 2015 r. Wykonanie na r. bieżące Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyd.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego % 6: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,84 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 9 073, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 99, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 020, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,10 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, Składki na Fundusz Pracy , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup energii , , ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Zakup usług remontowych 2 148, , ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,43 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego , , ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Przedszkola , , , , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,23 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 770, , ,99 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Nagrody konkursowe 300,00 279,14 279,14 0,00 279,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup środków żywności , , ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 99,70 99,70 0,00 99,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup energii , , ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług remontowych , , ,58 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług zdrowotnych 1 270, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,59