Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

2 Plan dochodów budŝetu wg Uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. został ustalony w kwocie ,08 zł., dochody budŝetu w ciągu I półrocza 2011 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2011 roku plan dochodów wyniósł ,27 zł. Natomiast plan wydatków budŝetu wg Uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 stycznia 2011r. został ustalony w kwocie ,88 zł., wydatki budŝetu w ciągu I półrocza 2011 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków wyniósł ,58 zł. Na dzień 30 czerwca 2011r. wystąpiła nadwyŝka w wysokości ,80 zł. W I półroczu 2011 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio: Wykonane dochody budŝetowe ogółem kwota ,80 zł. (44,02% planu) Wykonane wydatki budŝetowe ogółem ,00 zł. (37,73% planu) Stan kredytów na dzień 30 czerwca 2011r., zaciągniętych od 2005 roku wyniósł ,99 zł. W I półroczu 2011 roku zostały spłacone następujące kredyty i poŝyczki: o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (poŝyczka udzielona w 2005r., w kwocie ,00 zł., cel budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Bełcząc) spłacono ,00 zł., umorzono ,00 zł. (całkowita spłata). o Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie ,00 zł., cel budowa wodociągu Iłki-Drygały-Nitki-Pogorzel Mała, Guzki-Gruzy-Grodzisko, Zatorze-Kolonia-Kawałek-KoŜuchy-Komorowo), spłacono ,00 zł. pozostało do spłaty ,00 zł. o Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie ,00 zł., cel przebudowa ulicy Polnej w Białej Piskiej), spłacono ,00 zł. pozostało do spłaty ,00 zł. o Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2008r. w kwocie ,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. o Bank Millenium (kredyt udzielony w 2009r. w kwocie ,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. o Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielony w 2010r. w kwocie ,99 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono 0,00 zł., pozostało do spłaty ,99 zł.

3 Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za I półrocze 2011 roku to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 30 czerwca 2011 r., z tytułu: potrącenia z wynagrodzeń (podatek, składki ZUS, składka zdrowotna) składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływał w następnym miesiącu.

4 DOCHODY w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,01 100,99% Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi , ,00 102,53% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,00 100,00% Izby rolnicze 165,58 165,58 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 165,58 165,58 100,00% Pozostała działalność , ,43 100,00% 2010 Dotacje celowe , ,43 100,00% 020 LEŚNICTWO 9 000, ,70 66,46% Gospodarka leśna 9 000, ,70 66,46% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000, ,70 66,46% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 486,09 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 486,09 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 486,09 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,09 25,38%

5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 25,38% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,38 70,70% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,92 35,50% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,26 8,06% 0830 Wpływy z usług , ,66 27,48% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 106,49 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,38 0,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,29 76,99% Pozostała działalność , ,29 76,99% 0830 Wpływy z usług , ,29 76,99% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,72 64,97% Urzędy wojewódzkie , ,75 54,53% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 54,52% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 7,75 0% Urzędy Gmin 0, ,08 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 5,69 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,39 0,00% Spis powszechny i inne , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Pozostała działalność 0,00 259,89 0,00%

6 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 259,89 0,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 980,00 990,00 50,00% Urzędy naczelne 1 980,00 990,00 50,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 980,00 990,00 50,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK , ,17 44,15% Wpływy z podatku dochodowego , ,76 48,26% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,46 47,53% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 72,30 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i nnych jednostek organizacyjnych , ,60 37,78% 0310 Podatek od nieruchomości , ,10 35,81% 0320 Podatek rolny 8 000, ,40 70,82% 0330 Podatek leśny , ,50 49,11% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 75,98% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 414,60 2,07% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,41 53,45% 0310 Podatek od nieruchomości , ,08 50,10% 0320 Podatek rolny , ,84 53,96% 0330 Podatek leśny , ,13 32,85% 0340 Podatek od środków transport , ,06 55,90% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 31,98% 0370 Podatek od psów 1 500, ,00 175,33%

7 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000, ,00 88,30% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilno - prawnych , ,00 95,03% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,30 49,40% Wpływy z innych opłat , ,38 63,91% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,92 33,08% 0480 Wpływy z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , ,46 80,51% Udziały gminy w podatkach , ,02 43,68% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42,84% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,02 84,46% 758 RÓśNE ROZLICZENIA , ,47 56,78% Część oświatowa subwencji , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50,00% RóŜne rozliczenia , ,47 60,58% 0920 Pozostałe odsetki , ,47 60,58% Część równowaŝąca subwencji , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,26 56,48% Szkoły podstawowe , ,81 90,25% 0830 Wpływy z usług , ,99 55,08% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,14 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 709, ,68 136,90% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 100,00% Przedszkola , ,56 48,71% 0830 Wpływy z usług , ,00 48,65% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 60,56 0,00%

8 80110 Gimnazja 3 000, ,81 43,59% 0830 Wpływy z usług 3 000,00 759,23 25,31% Pozostałe odsetki 0,00 548,58 0,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 579,38 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 200,50 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 378,88 0,00% Stołówki szkolne , ,70 55,84% 0830 Wpływy z usług , ,70 55,84% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,32 61,43% Domy pomocy społecznej 100,00 100,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 100,00 100,00 100,00% Świadczenia rodzinne , ,41 53,06% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 35,20 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 900, ,84 114,87% 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych , ,37 65,66% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 52,98% Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 68,73% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 440, ,00 98,60% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 55,44% Zasiłki i pomoc w naturze , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Zasiłki stałe , ,00 100,00%

9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,91 66,25% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 338,83 22,59% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 686,08 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 66,24% Pozostała działalność , ,00 80,71% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 68,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 80,67% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 93,63% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 93,63% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 93,63% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,55 4,88% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,27 400,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 400,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,27 0,00 0,00% Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,55 48,07% 0690 Wpływy z róŝnych dochodów , ,55 48,07% Pozostała działalność , ,00 91,51%

10 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,00 91,51% 921 KULTURA I ICHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,64 86,19% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,64 86,19% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,47 0,00% Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,17 98,52% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,49 0,00% Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0, ,49 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,00 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystranych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur 0, ,49 0,00% OGÓŁEM , ,80 44,02% Dochody własne , ,71 39,32% Subwencje , ,00 56,77% Dotacje w tym: , ,60 33,17% na zadania zlecone , ,43 57,66% inne , ,49 24,75%

11 Dział Rozdz. Treść WYDATKI w zł. Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,43 79,52% Melioracje wodne , ,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,98 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,98 0,00 0,00% Izby rolnicze 9 465, ,00 55,43% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 300, ,00 56,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138,58 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592,41 592,41 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 95,55 95,55 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900, ,00 100,00% 2 573, ,64 100,00% 2 237, ,40 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,43 100,00% 600 Transport i łączność , ,08 38,61% Drogi publiczne gminne , ,08 38,61% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 912, ,82 68,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy 648,00 319,98 49,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,55 68,16% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,18 35,59% 4270 Zakup usług remontowych , ,07 31,89% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , ,48 50,34% , ,00 41,67% 4430 RóŜne opłaty i składki 6 500, ,00 60,37% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 46,40% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000, ,00 90,71% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia ,00 0,00 0,00%

12 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,77 55,34% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,77 55,34% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00% , ,77 44,11% 4260 Zakup energii , ,02 61,46% 4270 Zakup usług remontowych , ,92 65,07% , ,25 47,03% 4390 Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,81 47,99% 710 Działalność usługowa , ,38 14,24% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,65 1,01% 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 761,65 38,08% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 750,00 0,51% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,43 30,01% , ,43 30,01% Cmentarze , ,30 39,09% 1 000,00 0,00 0,00% , ,30 39,83% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna , ,42 58,78% Urzędy wojewódzkie , ,74 46,02% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 43,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 916, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 36,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 149, ,50 43,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 173,00 86,50% 5 436, ,70 21,32% 4280 Zakup usłyg zdrowotnych 184,00 120,00 65,22% 4 880, ,95 68,34% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 44,00 8,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500, ,34 54,70% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 350,00 70,00%

13 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usłyg zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,41 49,37% , ,07 49,49% 5 000, ,05 60,24% 2 500,00 731,29 29,25% 500,00 0,00 0,00% , ,82 60,63% 7 000, ,03 36,30% , ,02 58,83% , ,45 100,00% , ,75 63,42% , ,56 32,87% , ,00 44,27% , ,32 26,12% , ,68 43,95% , ,22 68,74% , ,71 25,20% 2 000, ,00 74,50% , ,09 63,64% 4 133, ,64 67,50% , ,73 61,33% , ,79 36,21% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,92 42,53% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 8,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,14 97,64% 4530 Poadtek od towarów i usług (VAT) 500,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,77 50,74% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 35,83% Spis powszechny i inne ,00 800,00 6,72% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 530,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 460,45 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,25 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 031,30 0,00 0,00% 800,00 800,00 100,00%

14 Pozostała działalność , ,45 45,22% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 49,21% , ,36 73,24% 4 400, ,59 98,85% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,50 26,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 000,00 0,00 0,00% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia 250,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 980,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 980,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254,34 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,26 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 684,40 0,00 0,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,44 56,36% Komendy Powiatowe Policji , ,00 44,44% 3000 Wpłaty jednostek na państwoy fundusz celowy , ,00 44,44% Ochotnicze straŝe poŝarne , ,44 60,94% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,60 55,78% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 4280 Zakup usłyg zdrowotnych , ,96 70,19% , ,31 55,19% 1 000,00 0,00 0,00% , ,40 91,38% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800,00 932,31 33,30% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 590,40 49,20% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000,00 788,46 39,42% Zarzadzanie kryzysowe 4 320,10 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% 3 320,10 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00%

15 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,23 76,04% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,23 76,04% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,75 73,52% 1 000,00 881,30 88,13% , ,18 81,19% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,90 61,70% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,90 61,70% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych poŝyczek i kredytów , ,90 61,70% 801 Oświata i wychowanie , ,78 51,26% Szkoły podstawowe , ,56 52,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,81 49,11% 3050 Zasądzone renty 600,00 300,00 50,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 49,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 48,39% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,51 45,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 15,32% , ,50 41,91% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek , ,74 31,18% 4260 Zakup energii , ,35 58,32% 4270 Zakup usług remontowych ,63 934,80 1,72% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 900, ,48 33,15% , ,91 31,94% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,24 33,66% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej , ,52 39,49% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 500, ,70 24,77% 4430 Rózne opłaty i składki 7 300,00 746,92 10,23% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 83,02% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 000, ,00 63,50% , ,38 57,12%

16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,88 59,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 54,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 94,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 52,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,60 42,68% 8 900,00 159,99 1,80% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 440,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75,00% Przedszkola , ,68 40,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 20,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 39,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 35,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 753, ,09 34,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 150,00 2,50% , ,59 20,16% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,58 34,99% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek 2 000, ,05 76,60% 4260 Zakup energii , ,67 61,20% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 6 010, ,29 38,36% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 332,10 41,51% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 387,94 24,25% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 800,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 900,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gimnazja 500,00 0,00 0,00% 4 920,00 0,00 0,00% , ,56 51,05% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,46 46,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 47,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 49,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,40 45,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 705,00 70,50% , ,63 59,21%

17 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 300, ,57 20,91% 4260 Zakup energii , ,51 46,41% 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 369,00 6,71% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 447,50 16,57% , ,93 68,38% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200, ,77 41,52% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 816,02 40,80% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500, ,60 77,57% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej DowoŜenie uczniów do szkół 500,00 405,90 81,18% , ,76 42,25% , ,14 55,87% , ,62 41,05% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 800, ,00 99,19% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,27 52,15% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 150,00 30,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 49,39% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 89,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 48,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 653, ,29 48,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 160,00 16,00% , ,37 65,14% 4260 Zakup energii 7 100,00 467,21 6,58% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 450,00 90,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 265,00 53,00% , ,73 53,53% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,89 50,20% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 2 300, ,76 58,73% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1500,00 533,75 35,58% 4430 Rózne opłaty i składki 1 200,00 17,59 1,47% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75,01% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 300,00 895,00 38,91% , ,62 25,67%

18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 67,00 1,68% 7 827,00 258,22 3,30% 4300 Zakup usług pozostałych 8 700, ,00 47,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,24 17,51% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Stołówki szkolne , ,16 35,05% , ,95 51,72% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 47,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,90 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 49,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 646, ,51 32,82% , ,07 55,34% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,96 52,31% 4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 200,00 133,33 66,67% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75,01% 851 Ochrona zdrowia , ,24 44,11% Szpitale ogólnie ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego samorządu ,00 0,00 0,00% Zwalczanie narkomanii 6 000,00 700,00 11,67% 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 700,00 23,33% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,24 53,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 49,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 228, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 29,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 386,18 19,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,39 41,61% , ,09 86,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 40,00 10,00% , ,10 49,03% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 0,00 0,00%

19 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800,00 373,51 20,75% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4430 Rózne opłaty i składki 800,00 303,00 37,88% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 150,00 820,45 71,34% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 1 800,00 400,00 22,22% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,59 57,81% Domy pomocy społecznej , ,39 54,17% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,39 54,17% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,90 53,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,73 53,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 48,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 149, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 44,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 478, ,67 43,89% 4 646, ,40 51,75% 4260 Zakup energii 5 300, ,27 51,87% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 300,00 226,56 75,52% , ,02 50,84% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 123,00 24,60% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 332,42 33,24% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 354,00 902,32 66,64% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 900,00 107,00 11,89% 4430 Rózne opłaty i składki 600,00 138,29 23,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 780, ,34 65,11% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 000, ,80 58,06% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,34 67,93%

20 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,34 67,93% , ,10 94,16% , ,10 94,61% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 150,00 15,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 51,00% Dodatki mieszkaniowe , ,13 40,63% 3110 Świadczenia społeczne , ,73 40,69% 4300 Zakup usług posostałych 5 000, ,40 31,41% Zasiłki stałe , ,74 98,61% Świadczenia społeczne , ,74 98,61% Ośrodki pomocy społecznej , ,36 52,70% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 300,00 460,00 13,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 47,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 40,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 959, ,88 35,59% 3 900, ,16 92,65% 4260 Zakup energii 5 000, ,01 98,70% 4270 Zakup usług remontowych 200,00 153,75 76,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 453,12 75,52% , ,13 99,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 665,00 184,50 27,74% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 850,00 789,87 92,93% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 600,00 81,50 13,58% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 205, ,68 60,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 100, ,10 91,01% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze , ,13 12,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 197,40 546,84 8,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 960,00 88,20 9,19% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,09 89,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 915,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,50 69,40%

21 3110 Świadczenia społeczne , ,30 74,45% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 8,99% 4 000,00 837,20 20,93% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,30 41,54% Świetlice szkolne , ,30 50,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,62 47,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 46,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 47,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 930, ,79 44,24% 8 300, ,78 21,09% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75,01% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 35,69% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 37,63% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 10,95% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,61 5,09% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,50 0,15% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 104,20 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 895,80 0,00 0,00% , ,22 47,93% 4307 Zakup usług pozostałych ,80 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 6 076,20 0,00 0,00% 4439 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,27 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,28 0,25% Gospodarka odpadami , ,00 48,98% ,00 0,00 0,00% 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 50,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,48 44,87% , ,80 40,83% 4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 0,00% , ,68 61,91% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,56 44,26% , ,56 55,06% , ,00 45,70%

22 4390 Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii 3 500,00 0,00 0,00% Schroniska dla zwierząt , ,00 41,00% , ,00 41,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,93 54,26% 3 000,00 507,89 16,93% 4260 Zakup energii , ,42 56,64% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,62 97,79% , ,00 39,56% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,15 75,22% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% ,00 763,14 4,77% 4 000, ,01 47,33% Pozostała działalność , ,99 2,42% 3040 Nagrody o charakterze sczczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00% 3 000, ,55 75,42% 4260 Zakup energii , ,79 25,92% 7 000, ,65 35,18% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0,00 0,00% , ,03 48,12% , ,03 47,72% , ,92 45,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00% , ,48 86,64% 4260 Zakup energii , ,62 63,46% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,00 78,72% , ,01 51,28% Biblioteki , ,00 50,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 50,00%

23 92195 Pozostała działalność 4 000,00 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumienia 4 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport , ,80 6,31% Obiekty sportowe , ,63 0,98% 2 000, ,81 74,14% 4260 Zakup energii 7 800, ,83 73,22% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00% 6 200,00 862,74 13,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,47 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 400, ,25 69,32% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,16 51,66% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 55,28% 5 000, ,16 29,52% 5 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,01 67,95% , ,06 63,54% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00% , ,95 75,05% OGÓŁEM , ,00 37,73% a) wydatki bieŝące, w tym: , ,66 54,10% wynagrodzenia osobowe, bezoosobowe i pochodne od wynagrodzeń , ,36 52,77% na obsługę długu j.s.t , ,90 61,70% tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 0,00 0,00 0,00% pozostałe , ,40 54,91% b) wydatki majątkowe , ,34 2,93%

24 Wydatki majątkowe w I półroczu 2011 roku według działu, rozdziału: w zł. Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo ,98 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,98 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,98 0,00 0,00% 600 Transport i łączność , ,00 32,81% Drogi publiczne gminne , ,00 32,81% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 46,40% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000, ,00 90,71% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,81 47,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,81 47,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,81 47,99% 710 Działalność usługowa ,00 750,00 0,36% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 750,00 0,51% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 750,00 0,51% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna , ,00 22,34% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 35,83% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 35,83% Pozostała działalność 7 250,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 000,00 0,00 0,00% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia 250,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 4 920,00 0,00 0,00% Przedszkola 4 920,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 920,00 0,00 0,00%

25 851 Ochrona zdrowia ,00 0,00 0,00% Szpitale ogólnie ,00 0,00 0,00% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego samorządu ,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 2,76% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,28 0,09% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,27 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,28 0,25% Gospodarka odpadami Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 50,00% , ,00 50,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 4 000,00 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6610 na podstawie porozumienia 4 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport , ,25 0,32% Obiekty sportowe , ,25 0,32% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,47 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 400, ,25 69,32% OGÓŁEM , ,34 2,93%

26 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011 r. w zł. Dział Rozdz. Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,43 100,00% Pozostała działalność , ,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592,41 592,41 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 95,55 95,55 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 2573, ,64 100,00% 2237,4 2237,4 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,43 100,00% 750 Administracja publiczna , ,14 48,63% Urzędy wojewódzkie , ,14 54,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 59,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 916, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 24,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 149,00 763,65 24,25% Spis powszechny i inne ,00 800,00 6,72% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7530,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 460,45 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,25 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3031,30 0,00 0,00% 800,00 800,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 980,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 980,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254,34 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,26 0,00 0,00%

27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1684,4 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,61 53,03% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,52 52,98% 3110 Świadczenia społeczne , ,73 53,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 48,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 149, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 44,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 173,00 980,60 45,13% 4 146, ,40 45,93% 4260 Zakup energii 5 300, ,27 51,87% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 226,56 75,52% , ,29 44,84% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 123, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 000,00 332, ,00 902, PodróŜe słuŝbowe krajowe 900,00 107, Rózne opłaty i składki 400,00 138, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , , , ,80 24,60% 33,24% 66,64% 11,89% 34,57% 58,14% 58,06% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 440, ,09 98,02% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 440, ,09 98,02% OGÓŁEM , ,18 57,41%

28 Omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,01 100,99% Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna , ,00 102,53% wsi 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów , ,00 100,00% finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja poniesionych wydatków z udziałem środków europejskich - realizacja zadania pn."budowa wodociągu Orłowo-Zbielne-Oblewo". Wpłaty osób fizycznych za przyłącza do w/w wodociągu Izby rolnicze 165,58 165,58 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 165,58 165,58 100,00% Wpływ dochodów za sporządzenie list na spis do Izb Rolniczych w 2011 roku Pozostała działalność , ,43 100,00% 2010 Dotacje celowe , ,43 100,00% Wpływ dotacji celowej na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 020 LEŚNICTWO 9 000, ,70 66,46% Gospodarka leśna 9 000, ,70 66,46% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników 9 000, ,70 66,46% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty czynszu dzierŝawnego za obwody łowieckie przez: Wojskowe Koło Łowieckie TROP, Wojskowe Koło Łowieckie Cyranka, Koło Łowieckie Ryś, Koło Łowieckie Las, Koło Łowieckie Puszcza. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 486,09 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 486,09 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 486,09 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania ,00 0,00 0,00% bieŝące jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na ,00 0,00 0,00% zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy opłat za zajęcia pasa drogowego. Zwrot opłaty za wyrządząną szkodę. Wpływ ze sprzedaŝy złomu (wiata przystankowa). 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,09 25,38% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 25,38% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i , ,38 70,70% uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , ,92 35,50% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania , ,26 8,06%