UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/12/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/12/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) bieżące ,00 zł b) majątkowe ,00 zł jak w Tabeli Nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: 1) bieżące ,09 zł 2) majątkowe ,91 zł jak w Tabeli Nr 2 2. Wydatki bieżące w kwocie ,09 zł obejmują: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,71 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,92 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,79 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ,38 zł 5) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł jak w Tabeli Nr 2a. 3. Wydatki majątkowe w kwocie ,91 zł obejmują: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,91 zł, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie ,91 zł jak w Tabeli Nr 2b Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie ,00 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z Tabelą Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Tabelą Nr 4. 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Tabela Nr 5. 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 6. Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

2 4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z Tabelą Nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2015 jak w zał. Nr Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,16 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę ,16 zł - zgodnie z Tabelą Nr Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w zał. Nr 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych jak w zał. Nr Tworzy się rezerwę 1) ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie ,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie ,00 zł na zarządzanie kryzysowe. 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości ,00 zł, 2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki Nazwa jednostki sektora finansów publicznych Samorząd Województwa Małopolskiego Powiat Olkuski Gminy Powiat Olkuski Gmina Kraków Dom Kultury Biblioteki Samorząd Województwa Śląskiego Razem Jednostki Nazwa zadania nie należące do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Szkoły niepubliczne Oddziały przedszkolne - - w Niepublicznych szkołach w Porębie Górnej i Porębie Dzierżnej Niepubliczne przedszkola Wolbrom Niepubliczne przedszkole w Kąpielach Wielkich Stowarzyszenia dowóz ,00 dzieci niepełnosprawnych Organizacja Pożytku Publicznego ochrona i promocja zdrowia Stowarzyszenia przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

4 Razem Ogółem Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok Nazwa jednostki budżetowej Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. Ogółem Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody własne Ogółem Wydatki Stan środków pieniężnyc h na koniec roku Szkoła Podstawowa Nr 1 Wolbrom Szkoła Podstawowa Nr 2 Wolbrom Szkoła Podstawowa w Dłużcu Szkoła Podstawowa Gołaczewy Szkoła Podstawowa Wierzchowisko Szkoła Podstawowa Zarzecze Szkoła Podstawowa Jeżówka Szkoła Podstawowa Kąpiele Wielkie Przedszkole Publiczne Nr Wolbrom Gimnazjum Nr 2 Wolbrom Gimnazjum Nr 4 Wolbrom Miejski Ośrodek Obsługi Szkół w Wolbromiu Razem Razem Razem Razem Razem Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

6 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2015 Lp. Nazwa zakładu budżetowego Przewidywany stan fund. obrotowego na Przychody własne Dotacje z budżetu gminy Koszty ogółem wg planu Planowana wpłata do budżetu gminy Stan funduszu obrotowego na koniec roku Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Razem Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

8 Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

9 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Wolbrom na 2015 rok Dzia ł Nazwa działu Źródła dochodów Planowane dochody na 2015r. /w zł/ ogółem z tego: bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 ( 6207) Leśnictwo dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Handel dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 ( 6207) Transport i łączność wpływy z usług ( 0830) Gospodarka mieszkaniowa wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności ( 0760) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) Działalność usługowa dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 6620) Administracja publiczna: wpływy z usług (0830) 3.000, ,50 - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

10 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 23,50 23, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) Obrona narodowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 ( 6207) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatek dochodowy od osób fizycznych ( ) - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) podatek od nieruchomości ( 0310) podatek rolny ( 0320) podatek leśny ( 0330) podatek od środków transportowych ( 0340) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) podatek od spadków i darowizn ( 0360) opłata od posiadania psów ( 0370) wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) wpływy z opłaty targowej ( 0430) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) podatek od czynności cywilnoprawnych ( ) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

11 758 Różne rozliczenia subwencje ogólne część oświatowa ( 2920) część równoważąca ( 2920) część wyrównawcza ( 2920) Oświata i wychowanie wpływy z usług ( 0830) , ,62 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,38 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2050 ( 2001) - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Pomoc społeczna wpływy z usług ( 0830) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) wpływy z różnych opłat ( 0690) wpływy z usług ( 0830) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2050 ( 2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 ( 6207) Kultura fizyczna dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 3

12 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 ( 6207) Dochody ogółem, ) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków UE, z tego: , , a) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym w działach: Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Obrona narodowa Pomoc społeczna b) dotacje na realizację własnych zadań realizowanych na mocy porozumień, w tym w działach: Oświata i wychowanie Opieka społeczna c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w działach: Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie d) dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w działach , , Rolnictwo i łowiectwo Handel Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 4

13 Plan wydatków wg działów i rozdziałów na rok 2015 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Ogółem Bieżące w tym Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Turystyka Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

14 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa OSP Obrana cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

15 75818 Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , , Przedszkola , , Gimnazja , , Dowożenie uczniów do szkół , , Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , , Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne , , Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 3

16 85206 Wspieranie rodziny , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami , , Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakład Gospodarki Komunalnej Pozostała działalność , , Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 4

17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Biblioteki Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Razem , ,91 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 5

18 Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan wydatków bieżących na 2015 rok Wydatki Wydatki na jednostek Świadczenia programy Dotacje na Dział budżetowych na rzecz finansowane Obsługa Nazwa zadania Rozdział Ogółem z tego: osób z udziałem długu bieżące Wynagrodzeni Wydatki fizycznych środków Unii + składki statutowe Europejskiej 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

19 75020 Starostwa powiatowe Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa OSP Obrana cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

20 - rezerwa ogólna rezerwa celowa Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,20 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , , Przedszkola , , Gimnazja , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , , Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne , , Ochrona zdrowia , , Program polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Izby wytrzeźwień Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 3

21 przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Pozostała działalność Edukacyjna opieka 854 wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 4

22 90003 Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakład Gospodarki Komunalnej Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Biblioteki Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Razem , , , , Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 5

23 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 6

24 Tabela Nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok Dział Rozdz. 400 Nazwa Wydatki majątkowe razem z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne 630 Turystyka Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , OSP , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

25 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Razem , , ,91 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

26 Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Wolbrom na 2015 rok 1 DOCHODY OGÓŁEM ,00 2 WYDATKI OGÓŁEM ,00 3 NADWYŻKA (1-2) ,00 4 PRZYCHODY BUDŻETU 0,00 5 ROZCHODY BUDŻETU z tego: - spłata zaciągniętych pożyczek - spłata zaciągniętych kredytów ,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

27 Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej razem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Ochrona zdrowia razem Zwalczanie narkomanii (razem) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

28 Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące z tego: wydatki statutowe wynagrodzenia + składki Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

29 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące statutowe Pomoc społeczna wydatki bieżące z tego: wydatki statutowe ,40 wynagrodzenia + składki ,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki wsparcia wydatki bieżące wynagrodzenia + składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe ,40 Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

30 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne RAZEM Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 3

31 Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe inwestycyjne Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki bieżące z tego: wydatki statutowe wydatki majątkowe inwestycyjne Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

32 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Starostwa powiatowe wydatki bieżące z tego: dotacje Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Szkoły zawodowe wydatki bieżące Z tego: dotacje Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień wydatki bieżące z tego: dotacje Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe wydatki bieżące z tego: dotacje RAZEM Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

33 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 3

34 Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Fundusz sołecki Lp. Sołectwo Zadanie Klasyfikacja Kwota budżetowa 1. Boża Wola - dowóz uczniów do szkoły ,27 2. Brzozówka - remont OSP ,47 3. Budzyń - wymiana okien w budynku OSP ,25 - odnowienie przystanku ,00 4. Chełm - wyposażenie Świetlicy Wiejskiej ,80 5. Chrząstowice - modernizacja remizy OSP ,00 - zabezpieczenie terenu wokół boiska szkolnego ,00 - renowacja i utrzymanie zieleni wokół centrum ,44 wsi 6. Dłużec - zagospodarowanie placu gminnego obok ,87 ośrodka zdrowia 7. Domaniewice - budowa drogi ,00 - budowa punktu turystyki rowerowej ,00 - utrzymanie zieleni ,74 8. Gołaczewy - remont szatni dla sportowców ,00 - remont ścianki klatki schodowej OSP ,80 8. Jeżówka - budowa drogi ,80 9. Kaliś - zakup wyposażenia do namiotu ogrodowego , Kąpiele Wielkie - remont boiska przy szkole podstawowej ,00 - zadaszenie schodów przy wejściu do ,00 przedszkola - doposażenie wozu bojowego OSP , Kąpiołki - remont drogi dojazdowej do pól , Lgota Wielka - prace remontowe OSP , Lgota - remont świetlicy wiejskiej ,68 Wolbromska 14. Łobzów - remont sanitariatów w części bojowej OSP ,80 - rozbudowa sali gimnastycznej w szkole ,00 podstawowej 15. Miechówka - zakup i montaż bramy wjazdowej do garażu ,00 OSP - wyposażenie świetlicy wiejskiej , Podlesice II - zakup kosiarki spalinowej ,00 - wykończenie budynku świetlicy , Poręba - modernizacja placu przy OSP ,49 Dzierżna 18. Poręba Górna - dofinansowanie budynku szkoły ,00 - uporządkowanie terenu wokół stawu ,00 - wyposażenie dla OSP ,00 - budowa chodników przy drodze , Strzegowa - remont drogi dojazdowej do pól ,00 - modernizacja świetlicy wiejskiej ,00 - remont OSP ,00 - koszenie trawy ,24 Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

35 20 Sulisławice - zakup działki ,00 - zakup paliwa do kosiarki , Wierzchowisko - doposażenie placu zabaw przy szkole ,00 - drogi dojazdowe do pól ,00 - wymiana drzwi w OSP ,92 - zagospodarowanie działek , Zabagnie - remont dróg gminnych , Załęże - wyposażenie dla OSP ,00 - remont placu zabaw , Zarzecze - budowa pomieszczeń dla oddziału ,00 przedszkolnego - adaptacja poddasza pawilonu sportowego ,00 - zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy ,00 - kultura fizyczna , Zasępiec - zakup wyposażenia dla OSP ,00 - zakup mundurów ,95 OGÓŁE M ,16 W/g klasyfikacji budżetowej: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

36 , , ,80 Razem: ,16 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 3

37 Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Kwota (zł) DOCHODY OGÓŁEM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Dział Rozdział Nazwa Kwota (zł) WYDATKI OGÓŁEM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami usuwanie wyrobów zawierających azbest zbierania zwłok zwierzęcych z terenu miasta i gminy(saria) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakładanie i utrzymanie terenów zielonych Pozostała działalność opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolbrom Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe wspomaganie ekosystemów parków krajobrazowych Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1