BUDŻETOWA GMINY CHEŁMEK NA ROK

Transkrypt

1 Uchwała BUDŻETOWA GMINY CHEŁMEK NA ROK 2015 Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,00 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, jak w zestawieniu nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, jak w zestawieniu nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, 4) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie ,00 zł, jak w zestawieniu nr 3 do niniejszej uchwały Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,24 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie ,24 zł jak w zestawieniu nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: - kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł. 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie ,00 zł. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej ,00 zł, z czego: rezerwę oświatową ,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe ,00 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w zestawieniu nr 5 do niniejszej uchwały, 2. dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami- jak w zestawieniu nr 6 do niniejszej uchwały, Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 1

2 3. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w zestawieniu nr 7 do niniejszej uchwały, 4. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w zestawieniu nr 8 do niniejszej uchwały, 5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek w 2015 roku jak w zestawieniu nr 9 do niniejszej uchwały. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2015 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 7. Udziela się dla samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku: 1. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie ,00 zł, 2. dotacje celową bieżącą w łącznej kwocie ,00 zł, w tym na: - organizację Dni Chełmka kwota ,00 zł, - organizację Dożynek w Bobrku i Gorzowie kwota ,00 zł, - organizację Folklorystycznych spotkań nad Przemszą - kwota 4.000,00 zł. 8. Upoważnia się Burmistrza Chełmka do: a) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach miedzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, b) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowej. 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Chełmka do: 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 2) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu ,00 zł. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr III/8/2014Rady Miejskiej w Chełmku Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Gminy Chełmek w 2015 roku Dzia ł Rozdzi ał Wyszczególnienie Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność ,00 0, Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 dotacja celowa na zadanie bieżące dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące ,00 0, ,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Wojewódzkie Policji ,00 0,00 wpłata na fundusz celowy ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 dotacja celowa na zadania bieżące, w tym: OSP Chełmek ,00 OSP Bobrek ,00 OSP Gorzów ,00 0, , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , ,00 dotacja celowa na zadania bieżące , , Szkoły zawodowe ,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową ,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 1

4 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 000,00 0,00 dotacja celowa na zadania bieżące 1 000,00 0, Zwalczanie narkomanii 0, ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom , , Pomoc społeczna 3 000, , Pozostała działalność 3 000, ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 dotacja podmiotowa ,00 0,00 dotacja celowa bieżąca , Biblioteki ,00 0,00 dotacja podmiotowa ,00 0, Kultura fizyczna 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0, ,00 Razem , ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMEK NA 2015 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 dochody bieżące: ,00 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 dochody z najmu i dzierżawy ,00 wpływy z usług 5 000,00 wpływy z różnych dochodów ,00 dochody majątkowe: ,00 wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Działalność usługowa , Cmentarze ,00 dochody bieżące: ,00 wpływy z różnych opłat , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 dochody bieżące ,00 dotacje celowe na zadania zlecone ,00 dotacje celowe z Powiatu na zadania bieżące 3 864, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ,00 dochody bieżące ,00 wpływy z różnych opłat 3 000,00 wpływy z usług 5 000,00 wpływy z różnych dochodów 5 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100,00 dochody bieżące: 2 100,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 1

6 dotacje celowe na zadania zlecone 2 100, Obrona narodowa 860, Pozostałe wydatki obronne 860,00 dochody bieżące: 860,00 dotacje celowe na zadania zlecone 860, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700, Obrona cywilna 700,00 dochody bieżące: 700,00 dotacje celowe na zadania zlecone 700, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , dochody bieżące: ,00 podatek od nieruchomości ,00 podatek rolny 3 750,00 podatek leśny ,00 podatek od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 dochody bieżące: ,00 podatek od nieruchomości ,00 podatek rolny ,00 podatek leśny 850,00 podatek od środków transportowych ,00 podatek od spadków i darowizn ,00 wpływy z opłaty targowej ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 odsetki od nieterminowych wpłat 5 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,00 dochody bieżące: ,00 wpływy z opłaty skarbowej ,00 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 2

7 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 dochody bieżące: ,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 dochody bieżące: ,00 subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 dochody bieżące: ,00 subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,00 dochody bieżące: ,00 pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 dochody bieżące: ,00 subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 dochody bieżące: ,00 dochody z najmu i dzierżawy ,00 pozostałe odsetki 1 200,00 wpływy z różnych dochodów 1 700, Przedszkola ,00 dochody bieżące: ,00 wpływy z usług ,00 wpływy z różnych opłat ,00 dotacje celowe na zadania własne ,00 dotacje celowe na zadania bieżące 5 000, Gimnazja ,00 dochody bieżące: ,00 dochody z najmu i dzierżawy 6 000,00 wpływy z różnych dochodów 5 000, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 dochody bieżące: ,00 wpływy z usług , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 dochody bieżące: ,00 dotacje celowe na zadania zlecone ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 3

8 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , dochody bieżące: ,00 odsetki od dotacji 2 000,00 dotacje celowe na zadania zlecone ,00 dochody uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych 8 000,00 wpływy ze zwrotów dotacji ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 dochody bieżące: ,00 dotacje celowe na zadania zlecone 3 514,00 dotacje celowe na zadania własne 8 638,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 dochody bieżące: ,00 dotacje celowe na zadania własne , Zasiłki stałe ,00 dochody bieżące: ,00 dotacje celowe na zadania własne , Ośrodki pomocy społecznej ,00 dochody bieżące: ,00 odsetki 1 000,00 dotacje celowe na zadania własne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 dochody bieżące: ,00 wpływy z usług , Pozostała działalność ,00 dochody bieżące: ,00 dotacje celowe na zadania własne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 dochody bieżące: ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 4

9 wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , dochody bieżące: ,00 wpływy z innych lokalnych opłat ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 dochody bieżące: ,00 wpływy z opłat i kar ,00 RAZEM ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 5

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr Nr III/8/2014Rady Miejskiej w Chełmku Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. Planowane wydatki budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 2 000,00 wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 000, Izby rolnicze 2 300,00 wydatki bieżące, w tym: 2 300,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 300,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 300, Leśnictwo , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki bieżące, w tym: 3 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 100,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 100,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 1

11 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: , Pozostała działalność 57,00 wydatki bieżące, w tym: 57,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 57,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 57, Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 1) zakup i objęcie akcji i udziałów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Cmentarze ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 2

12 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 500,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 500,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100,00 wydatki bieżące, w tym: 2 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 100,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 840,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 260, Obrona narodowa 860, Pozostałe wydatki obronne 860,00 wydatki bieżące, w tym: 860,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 860,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 3

13 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 860, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Ochotnicze straże pożarne ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, Obrona cywilna 700,00 wydatki bieżące, w tym: 700,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 700,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 700, Zarządzanie kryzysowe ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki na obsługę długu j.s.t , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Rezerwy ogólne i celowe ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego: ,00 rezerwa ogólna ,00 rezerwa celowa (oświatowa) ,00 rezerwa celowa ( zarządzanie kryzysowe ) , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 4

14 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Przedszkola ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gimnazja ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 500,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Szkoły zawodowe ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 5

15 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne 1 000,00 wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 000, Zwalczanie narkomanii 8 000,00 wydatki bieżące, w tym: 8 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 000,00 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Ośrodki wsparcia ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300, Rodziny zastępcze ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wspieranie rodziny ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 6

16 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 220,00 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 7 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 000,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 7

17 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 000,00 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 520, Pomoc materialna dla uczniów ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Schroniska dla zwierząt ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 8

18 wydatki majątkowe, w tym: ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 1) zakup i objęcie akcji i udziałów , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 wydatki majątkowe, w tym: 8 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 8 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 RAZEM ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 9

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr Nr III/8/2014Rady Miejskiej w Chełmku Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2015 rok Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan na 2015 r. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświecimiu" , Drogi publiczne powiatowe ,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku" pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Chelmek pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku" , , , Drogi publiczne gminne ,00 opracowanie dokumentacji projektowej wykonania drogi prostopadłej do ul. Wiśniowej w Chełmku ,00 opracowanie dokumentacji projektowej wykonania sięgacza od ul. Polnej w kierunku ul. Leśnej w Chełmku ,00 prace projektowe - projekt wykonawczy budowy ul. Cichej w Bobrku ,00 projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Bobrek: Leśna, Graniczna_Kolista, Gorzów: Leśna_Graniczna, Chelmek: Andersa, Piłsudskiego, Paprotnik, Poziomkowa, Wcisły, Jagodowa, Wiśniowa, Baty, Staicha i prostopadłej do Baty , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady Gospodarki mieszkaniowej ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 1

20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 program funkcjonalno - użytkowy Strefa Przemysłowa ,00 przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Chełmku wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej Wiejskiego Domu Kultury w Gorzowie, Domu Ludowego w Chełmku oraz budynku Centrum Sportowego w Chełmku , ,00 prace projektowe odnowy sołect Bobrek, Gorzów ,00 zakup gruntów , Działalność usługowa , Cmentarze ,00 rozbudowa cmentarza komunalnego , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , ,00 Szkoły podstawowe ,00 opracowanie dokumentacji projektowej budowy szatni przy SZS w Gorzowie ,00 opracowanie dokumentacji projektowej budowy szatni przy SZS w Bobrku ,00 zakupy inwestycyjne 6 000, Szkoły zawodowe pomoc finansowa dla Powiatu Oświecimskiego na realizację zadania "zakup pracowni do kwalifikacji E.13 "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami"" , , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 oświetlenie w gminie , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 2

21 zakup i objęcie akcji i udziałów , Pozostała działalność 8 000,00 zakup wiaty przystankowej 8 000,00 R A Z E M ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 3

22 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMEK NA 2015 ROK L.p. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. 1. Dochody ogółem ,00 2. Wydatki ogółem ,00 3. Deficyt - / nadwyżka + ( 1-2 ) ,00 4. Przychody budżetu ,24 w tym: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,24 5. Rozchody budżetu ,24 w tym: a) spłata rat kredytów ,24 b) spłata pożyczki ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 1

23 Dział Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2015 ROK Rozdzi ał Wyszczególnienie Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dochody bieżące, w tym: ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100, ,00 Dochody bieżące, w tym: 2 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 100,00 wydatki bieżące, w tym: 2 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 100,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 840, , Obrona narodowa 860,00 860, Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 Dochody bieżące, w tym: 860,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 1

24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 860,00 wydatki bieżące, w tym: 860,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 860, a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 860,00 700,00 700, Obrona cywilna 700,00 700,00 Dochody bieżące, w tym: 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 700,00 wydatki bieżące, w tym: 700,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 700,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 700, Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , ,00 Dochody bieżące, w tym: ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , ,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 2

25 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Dochody bieżące, w tym: ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , , ,00 Dochody bieżące, w tym: 3 514,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 514,00 wydatki bieżące, w tym: 3 514,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 514,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 514,00 O G Ó Ł E M , ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 3

26 Dzi ał Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK Rozdzi ał Wyszczególnienie Dochody Wydatki Dochody 750 Administracja publiczna 3 864, Urzędy wojewódzkie 3 864,00 dochody bieżące, w tym: 3 864,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 864, Oświata i wychowanie 5 000, Przedszkola 5 000,00 dochody bieżące, w tym: 5 000,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego Wydatki 5 000, Administracja publiczna 3 864, Urzędy wojewódzkie 3 864,00 wydatki bieżące, w tym: 3 864,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 864,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 864, Oświata i wychowanie 5 000, Przedszkola 5 000,00 wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 1

27 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00 R A Z E M 8 864, ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 2

28 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr Nr III/8/2014Rady Miejskiej w Chełmku Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku L. p. Wyszczególnienie Dzi ał Rozdzi ał Dochody Wydatki I. DOCHODY ,00 x Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 x Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,00 x dochody bieżące, w tym: ,00 x wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 x II. WYDATKI x ,00 Ochrona zdrowia 851 x ,00 1. Zwalczanie narkomanii x 8 000,00 wydatki bieżące, w tym: x 8 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: x 3 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych x 3 000,00 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące x 5 000,00 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: x ,00 wydatki bieżące, w tym: x ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: x ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych x ,00 x ,00 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące x ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 1

29 L. p. Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr III/8/2014Rady Miejskiej w Chełmku Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku Wyszczególnienie Dział Rozdzi ał Dochody Wydatki I. DOCHODY ,00 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 - dochody bieżące, w tym: ,00 - wpływy z opłat i kar ,00 - II. WYDATKI ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 1

30 L. p. Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr III/8/2014Rady Miejskiej w Chełmku Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek w 2015 roku Wyszczególnienie Dział Rozdzi ał Dochody Wydatki I. DOCHODY ,00 x Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 x Gospodarka odpadami ,00 x dochody bieżące, w tym: ,00 x wpływy z innych lokalnych opłat ,00 x II. WYDATKI x ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 x ,00 Gospodarka odpadami x ,00 wydatki bieżące, w tym: x ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: x ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych x ,00 x ,00 Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 1

31 UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Przedkładany projekt budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego sporządzenia. Podstawą do opracowania projektu budżetu były dane z wykonania budżetu za 3 kwartały 2014 r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia do budżetu państwa mające wpływ na budżet gminy. Dochody: Prognozę dochodów sporządzono w oparciu o niżej przedstawione wytyczne i wskaźniki, tj.: zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji Wojewody Małopolskiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie, obowiązujące stawki podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską oraz bazę danych z ewidencji podatkowej. Prognozowane dochody wynoszą ,00 zł, w tym: dochody bieżące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł. Wielkości i rodzaje dochodów przedstawiono w zestawieniu nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki: Wydatki na 2015 rok zaplanowano na podstawie złożonych materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki budżetowe i organizacyjne. Wysokość kwot wydatków ograniczone było możliwościami finansowymi gminy przy jednoczesnej konieczności zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli, świetlic, urzędu, Rady Miejskiej, opieki społecznej, instytucji kultury, oczyszczania i utrzymania zieleni, oświetlenie ulic. Zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł, w tym: wydatki bieżące ,00 zł oraz wydatki majątkowe ,00 zł. Wielkości planowanych wydatków w podziale na grupy wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w zestawieniu nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Wynik budżetu: Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Na etapie planowania budżetu planuje się przychody budżetu w kwocie ,24 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i rozchody budżetu w kwocie ,24 zł, które stanowią raty kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 r. Projekt budżetu Gminy Chełmek na 2015 r. opracowany został w układzie tabelarycznym zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych w/g następujących załączników i zestawień: Załącznik nr 1 Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2015, Zestawienie nr 1 Dochody budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok, Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 1

32 Zestawienie nr 2 Wydatki budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok, Zestawienie nr 3 Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2015 rok, Zestawienie nr 4 Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok, Zestawienie nr 5 Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok, Zestawienie nr 6 Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok, Zestawienie nr 7 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku Zestawienie nr 8 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, Zestawienie nr 9 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek w 2015 r. Id: 6496EFE0-508C EEE B72A27. Podpisany Strona 2