Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014 Nr XXXVII/486/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 Na podstawie Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 24 Nr XXXVII/486/3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 grudnia 23 r. - art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d), art. 6 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 99 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 23 r. poz. 94 z późniejszymi zmianami), - art. 2, art. 22, art. 23, art. 24, art. 2, art, 27, art. 222, art. 23, art. 236, art. 237, art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 23 r. poz. 88 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:.. Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 24 w łącznej kwocie ,74 zł, a) dochody bieżące w kwocie ,39 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 4.62.,3 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr. 2. W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody: a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr a, b) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr b, c) związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr c. 2.. Określa się planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta na rok 24 w łącznej kwocie ,22 zł, a) wydatki bieżące w kwocie ,46 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie ,76 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki: a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a, b) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b, c) związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c. 3.. Określa się planowany deficyt w kwocie ,48 zł. 2. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu: przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.4.49,48 zł, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

2 przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 2.., zł. 4. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie ,48 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.. Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie.3.3, zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. Określa się limit zobowiązań: 6. - z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.., zł, - z tytułu przychodów z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.., zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.., zł. 7. W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7., zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące: - na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 74., zł, - na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie., zł. 8. W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 22., zł oraz w planie wydatków określa się: - wydatki bieżące w kwocie.,- zł na realizacje zadań związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, - wydatki majątkowe w kwocie 7., zł na realizację zadania związanego z ochroną powierzchni ziemi. 9. W planie dochodów określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.8., zł oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 4.8., zł.. W planie wydatków bieżących ujmuje się kwotę 9.223, zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Tworzy się rezerwę: - ogólną w kwocie 642.4, zł,. - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27., zł, - rezerwę celową na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 26 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) w kwocie 2.69., zł, - rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie., zł. Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 2

3 2. Przyjmuje się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w roku 24 zgodnie z załącznikiem Nr. 3. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 24 zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:. do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.., zł, 2. do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.., zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.., zł. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta:.. do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 23 r. poz. 88 z późniejszymi zmianami), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2. do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów. 6. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 24 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny. Przewodniczący Rady Miejskiej dr inż. Marek Profaska Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 3

4 Tabela Nr do Uchwały Nr XXXVII/486/3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 grudnia 23 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 24 ROKU Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Leśnictwo 3, 3,,,, - wpływy za dzierżawę terenów łowieckich 3, 3, 6 Transport i łączność,,,,, - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,,, 63 Turystyka 22, 22,,,, - wpływy z usług 22, 22, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

5 7 Gospodarka mieszkaniowa 6 4 7, 774 7,, 4 33,, - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2, 2, - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie 3, 3, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych najem i dzierżawa zwałów płaskich, placów i stożków dzierżawa terenu pod nadajnik Centertel 42 3, 42 3,,,, 4, 4, 6 8, 6 8, dzierżawa 8, 8, - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3 9,,, 3 9,, sprzedaż nieruchomości 7, 7, sprzedaż lokali mieszkalnych,, sprzedaż lokali użytkowych,, - wpływy z usług 8 77, 8 77, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 42, 42, 7 Działalność usługowa 62, 62,,,, - wpływy z usług 7, 7, - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,,, 7 Administracja publiczna , , 6 68,,, - wpływy z różnych opłat 7, 7, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 2

6 - wpływy z różnych dochodów,, - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 68, 6 68, 6 68, 7 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dochody związane z realizacją zadań zleconych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 34 92, 34 92, 2, 2, 6, 6,,,, 6, 6, 72 Obrona narodowa 6, 6,,,, 74 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach wpływy z mandatów od osób fizycznych 6, 6,,,,,,,, - dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień,, 76 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 3

7 - wpływy z podatków , ,,,, od nieruchomości , , rolnego 67 6, 67 6, leśnego 73 8, 73 8, od środków transportowych , , dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3, 3, od spadków i darowizn 3, 3, od czynności cywilnoprawnych,, - wpływy z opłat , ,,,, skarbowej 8, 8, targowej 246, 246, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7, 7, eksploatacyjnej , , opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym 4 8, 4 8,,,,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 4

8 - udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa udział w podatku dochodowy od osób fizycznych udział w podatku dochodowy od osób prawnych , ,,,, , ,,, 78 Różne rozliczenia , ,37,,, - subwencja ogólna , ,,,, część oświatowa , , część wyrównawcza (kwota podstawowa) , , część równoważąca 2 249, 2 249, - wpływy z różnych dochodów 69 77, ,37 8 Oświata i wychowanie 4 7 9, , ,,, - wpływy z różnych opłat 832, 832, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych najem i dzierżawa obiektach oświatowych 8 2,8 8 2,8,,, 68 92, ,8 dzierżawa autobusu szkolnego 6, 6, - wpływy z usług , , - wpływy z odsetek 8, 8, - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,, - wpływy z różnych dochodów 88, 88, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

9 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł , , , , 27 66, 87 26, , ,9 8 Ochrona zdrowia 74, 74,,,, - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych 74, 74, 82 Pomoc społeczna , , ,67,, - wpływy z usług 2, 2, - wpływy z odsetek 2, 2, - wpływy z różnych dochodów 6 6, 6 6, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,67 - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych - dochody związane z realizacją zadań zleconych 8 7 9, 8 7 9, 22 3, 22 3, 46 24, 46 24, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 6

10 84 Edukacyjna opieka wychowawcza 4, 4,,,, - wpływy z różnych dochodów 4, 4, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24, 24,,,, - wpływy z usług 8, 8, - wpływy z opłaty produktowej 2, 2, - wpływy z różnych opłat 22, 22, 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22,3,, 22,3 22,3 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 22,3 22,3 22,3 926 Kultura fizyczna 37, 37,,,, - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych opłaty czynszowe 3, 3, - wpływy z usług 24, 24, Ogółem dochody: , , , ,3 22,3 Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 7

11 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 24 ROKU Tabela Nr a do Uchwały Nr XXXVII/486/3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 grudnia 23 r. Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Administracja publiczna 34 92, 34 92,,,, 7 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 34 92, 34 92,, 6, 6,,,, 6, 6,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

12 72 Obrona narodowa 6, 6,,,, - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 6, 6,, 8 Ochrona zdrowia 74, 74,,,, - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych 74, 74,, 82 Pomoc społeczna 8 7 9, 8 7 9,,,, - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych 8 7 9, 8 7 9,, Ogółem dochody: , ,,,, Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych Dział Rozd ział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 7 Administracja publiczna 4 2, 7 Urzędy wojewódzkie 4 2, 82 Pomoc społeczna 23 2, 822 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 2, Ogółem dochody do odprowadzenia 23 4, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 2

13 Tabela Nr b do Uchwały Nr XXXVII/486/3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 grudnia 23 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 24 ROKU Dzi ał Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 7 Działalność usługowa,,,,, - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,,, Ogółem dochody:,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

14 Tabela Nr c do Uchwały Nr XXXVII/486/3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 grudnia 23 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 24 ROKU Dzia ł Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6 Transport i łączność,,,,, 74 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień,,,,,,,,,,, Ogółem dochody:,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

15 Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 2

16 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/486/3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 grudnia 23 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 24 Dział Roz dział Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej ogółem bieżące jednostek budżetowyc h wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyj ne na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9,2 9,2 28,, 28, 3,2,,,,,,,, Melioracje wodne 7, 7,,,, 7,,,,,,,,, Izby rolnicze 3,2 3,2,,, 3,2,,,,,,,, Pozostała działalność 28, 28, 28,, 28,,,,,,,,,, Przetwórstwo przemysłowe,,,,,,,,,,,,,, Rozwój przedsiębiorczości,,,,,,,,,,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

17 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 49 Pozostała działalność 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 92 27, , ,4 6 24, , , 38,,,, 74 88, 74 88,,, 6 4 Lokalny transport zbiorowy , ,,,, ,,,,, 7 88, 7 88,,, 6 3 Drogi publiczne wojewódzkie,,,,,,,,,,,,,, 6 4 Drogi publiczne powiatowe 2, 2,,,, 2,,,,,,,,, 6 6 Drogi publiczne gminne 9 42, , ,4 6 24, ,4, 38,,,, 66, 66,,, 63 TURYSTYKA 33, 33, 33,, 33,,,,,,,,,, 63 3 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 33, 33, 33,, 33,,,,,,,,,, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , 866 3,, 86 3, 7, 2,,,, , ,6,, 7 Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,6 7,,,, 7,,,,, , ,6,, 7 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 63, , 866 3,, 86 3,, 2,,,,,,,, 7 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 77 9, 77 9, 76 4, 8 4, 26,,,,,,,,,, 7 4 Plany zagospodarowania przestrzennego 4 4, 4 4, 4 4, 4 4, 4,,,,,,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 2

18 73 79 Cmentarze 63, 63, 63, 43, 2,,,,,,,,,, Pozostała działalność 239, 239, 238, 33,,,,,,,,,,, 7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 2,6 8 2, , , ,6, 367, 66 93,,,,,,, 7 Urzędy wojewódzkie , , , ,6 2,,,,,,,,,, 72 2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 34 2, 34 2, 9 2, 3, 6 2,, 29,,,,,,,, 72 3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,2, 2,,,,,,,, 77 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23, 23, 23,, 23,,,,,,,,,, 79 Pozostała działalność 97 22, , ,4, 86 92,4, 6, 66 93,,,,,,, 7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6, 6, 3, 2 2, 6 47,, 2,,,,,,,, 7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6, 6, 6, 2, 47,,,,,,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 3

19 7 9 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe I wojewódzkie,, 2, 2,,, 2,,,,,,,, 72 Obrona narodowa 6, 6, 6,, 6,,,,,,,,,, 72 2 Pozostałe wydatki obronne 6, 6, 6,, 6,,,,,,,,,, 74 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA 97 88, 29 88, , , 2, 3, 7,,,, 68, 68,,, 74 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 3, 3,,,, 3,,,,,,,,, 74 2 Ochotnicze straże pożarne 638, 7,, 8 9, 446,, 6,,,, 68, 68,,, Obrona cywilna 2, 2, 2,, 2 6,,,,,,,,,, Straż Miejska 48 78, 48 78, , 34 38, 8 4,,,,,,,,,, 77 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,,,,,,,, ,,,,, 77 2 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,,,,,,,, ,,,,, 78 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 8 9, , ,, ,,,,,,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 4

20 78 8 Rezerwy ogólne i celowe 3 8 9, , ,, ,,,,,,,,,, 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , ,, 428 2, 6 288,74,, , ,7,, 8 Szkoły podstawowe , , , , ,, , 24 74,7,, , ,7,, 8 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,, 47 8,,,,,,,, Przedszkola , , ,97 Gimnazja 77 48, , , , , ,, ,,,, 6, 6,,, 86 34,, 49 96, 34 43,7,, 4, 4,,, 8 3 Dowożenie uczniów do szkół 62, 62, 62,, 62,,,,,,,,,, 8 4 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 72 34, 72 34, 7 84, 64 84,,,,,,,,,,, 84 6 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 289, 7 289, 7 289,, 7 289,,,,,,,,,, Stołówki szkolne , , , 8 2, ,, 9 33,,,,,,,, Pozostała działalność 36, 36, 36, 2, 34,,,,,,,,,, OCHRONA ZDROWIA 8 74, 8 74, 76 27, , ,3 9, 82,6,,,,,,, Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6, 6, 6,, 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 74, 74, 694 2, 32 62, ,3, 8,,,,,,,, Izby wytrzeźwień 4, 4,,,, 4,,,,,,,,, Pozostała działalność 74, 74, 7,4 922,9 48,, 2,6,,,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

21 82 POMOC SPOŁECZNA , , , ,4 8 79,9 76, , 34 4,67,,,,,, 82 Placówki opiekuńczo wychowawcze 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Domy pomocy społecznej 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, Rodziny zastępcze 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,, Wspieranie rodziny 3, 3, 3, 2,,,,,,,,,,, 82 2 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , 637 9, 42 42, ,9, ,,,,,,,, 82 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9, 9, 9, 9,,,,,,,,,,, 82 4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 6, 7 6, 2,, 2, 4, 23 78, ,,,,,,, Dodatki mieszkaniowe 764, 764, 64,, 9,, 7,,,,,,,, Zasiłki stałe 363 7, 363 7, 4,, 4, 2, 36 72,,,,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 6

22 82 9 Ośrodki pomocy społecznej , , , , 34 4,, 9 79, ,67,,,,,, 822 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 43 8, 43 8, 43 8,, 43 8,,,,,,,,,, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9, 9,,,,, 9,,,,,,,, 829 Pozostała działalność,,,,, 2, 8,,,,,,,, 83 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 78, 78,,,, 78,,,,,,,,, Kluby dziecięce 63, 63,,,, 63,,,,,,,,, Pozostała działalność,,,,,,,,,,,,,, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , , , 4, 92 3,,,,,,,, Świetlice szkolne , , , , ,, 3 3,,,,,,,, 84 Pomoc materialna dla uczniów 8 6, 8 6, 2 6,, 2 6, 4, 79,,,,,,,, 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , 942 6, 7 688, 9, 4 8,,,, 992, 992,,, Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami 26, 6, 6,, 6,,,,,,,,,, 63 8, , 4 97, 97, 4 86,, 3 8,,,, 67, 67,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 7

23 9 3 Oczyszczanie miast i wsi 44, 44, 27, 327, 2,, 7,,,,,,,, 9 4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 98 6, 863 6, 838 6, 8 6, 32,, 2,,,,,,,, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 6, 6, 6,, 6,,,,,,,,,, 2 32, 2, 2,, 2,,,,,, 32, 32,,, 9 9 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,,,,,,,,,,,,,, 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 99 Pozostała działalność 4, 89, 8,, 8, 9,,,,, 2, 2,,, 92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 66 9,99 3 7, 24,, 24, 3 46,,,,, 2 9 9, , ,99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2, 2,,,, Biblioteki 9, 9,,,, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2, 9,,,,,,,,,,,,,,,,, 74, 74, 24,, 24,,,,,,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 8

24 Pozostała działalność ,99 46,,,, 46,,,,, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,3 2 84, 2, 64, 23, 2 9 9, , ,99, ,3,, 74 6, 74 6, 24 6,, Obiekty sportowe , ,3 4,, 4,,, ,3,, 74 6, 74 6, 24 6,, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 26, 26,,,, Pozostała działalność 48, 48, 44, RAZEM , , ,2 2, 23, 3,,,,,,,, 24,, 8,,,,,,,, , ,2 99 4, ,6 44 6,72, , , , ,99,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 9

25 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/486/3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 grudnia 23 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 23 ROKU Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej ogółem bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacj e na zadani a bieżąc e Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i Obsłu ga długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna 34 92, 34 92, 34 92, , 479,,,,,,,,,, Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 34 92, 34 92, 34 92, , 479,,,,,,,,,, 6, 6, 6, 2, 47,,,,,,,,,, 6, 6, 6, 2, 47,,,,,,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

26 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektó re świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej 6, 6, 6,, 6,,,,,,,,,, 6, 6, 6,, 6,,,,,,,,,, 74, 74, 7,4 922,9 48,, 2,6,,,,,,, 74, 74, 7,4 922,9 48,, 2,6,,,,,,, 8 7 9, , 8 7 9, 423 8, 34 94, ,9, ,,,,,,,, , 46 39, , , ,,,,,,,, 7, 7, 7, 7,,,,,,,,,,, 2 8, 2 8, 4,, 4,, 2 79,,,,,,,, RAZEM , , 66 63,4 48 3, ,9, ,6,,,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 2

27 Tabela Nr 2b do Uchwały Nr XXXVII/486/3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 grudnia 23 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 24 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału klasyfikac ji budżetow ej Wyda tki ogółe m Wyda tki bieżą ce Wydat ki jedno stek budże towyc h wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotac je na zadan ia bieżą ce Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji Obsłu ga długu Wyda tki mająt kowe Inwesty cje i zakupy inwesty cyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Działalno ść usługowa 73 Cmentarze,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RAZEM,,,,,,,,,,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

28 Tabela Nr 2c do Uchwały Nr XXXVII/486/3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 grudnia 23 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 24 ROKU Dział Rozdział 6 Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej Transport i łączność Wyda tki ogółe m , Wyda tki bieżą ce , Wyda tki jedno stek budże towyc h wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych,,, Dotac je na zadan ia bieżą ce , Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji Obsłu ga długu,,,, Wyda tki mająt kowe 97, Inwesty cje i zakupy inwesty cyjne 97, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,, 64 Lokalny transport zbiorowy , ,,,, ,,,,,,,,, 63 Drogi publiczne wojewódzkie 97,,,,,,,,,, 97, 97,,, 723 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2, 2,,,, 2,,,,,,,,, Oświata i wychowani e Szkoły podstawowe Ochrona zdrowia,, 4,,, 4,,,,,,,,,,,, 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

29 88 Izby wytrzeźwień 4, 4,,,, 4,,,,,,,,, 83 Pozostałe zadania W zakresie polityki społecznej,,,,,,,,,,,,,, Pozostała działalność Bezpieczeń stwo publiczne i ochrona przeciwpoża rowa Obrona cywilna RAZEM,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, 97, 97,,, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 2

30 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/486/3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 grudnia 23 r. ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 24 Nazwa Przychody Rozchody 93 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 6, przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 6, , , - spłata kredytów , - spłata pożyczek , Razem: ,48 3 3, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

31 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXVII/486/3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 grudnia 23 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 24 I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa podmiotu Kwota dotacji dotacja podmiotowa dotacja przedmiotowa dotacja celowa Dotacje dla zakładu budżetowego ,6, 7, ,6 7 7 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - utrzymania i remontów zasobów mieszkaniowych - utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej - zaliczki na fundusz remontowy udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - realizacja zadań inwestycyjnych Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 9 w Czerwionce- Leszczynach Budowa parkingu i drogi dojazdowej dla Ośrodka Zdrowia w Stanowicach ul. Zwycięstwa Budowa parkingu ZGM ul. Ligonia C ,6, 7, ,6 747, 747, , , , , , ,6 9, 9,,, 7, 7, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona

32 9 9 Budowa placyków gospodarczych na gromadzenie odpadów (4 sztuki) wykonanie nakładki bitumicznej na obejściu i parkingu obok Ośrodka Zdrowia w Bełku zadanie w ramach funduszu Sołeckiego - realizacja zadań inwestycyjnych Budowa kanalizacji dla budynków przy ul. Mickiewicza 4, 6, 8 i ; ul. Szkolnej oraz ul. Wolności 9 2, 2, 2 844, ,6 6, 6, 6, 6, Dotacje dla instytucji kultury 3 4, 3 4,,, Miejski Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna 2, 2, 9, 9, Pozostałe podmioty 6 884, ,2, , 3 Izby Rolnicze 3,2 3, Międzygminny Związek Komunikacyjny Województwo Śląskie Województwo Śląskie realizacja zadań inwestycyjnych Powiat Rybnicki realizacja zadań bieżących Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP , , 7 88, , , 86, 86, 2, 2, 3, 3, 8 8 Miasto Katowice,, 8 88 Miasto Zabrze 4, 4, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 2

33 822 Śląski Urząd Wojewódzki zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia),, Śląski Urząd Wojewódzki zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki okresowe) 4, 4, 826 Śląski Urząd Wojewódzki zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe) 2, 2, Powiat Rybnicki,, Śląski Urząd Wojewódzki zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia) 4, 4, Razem: , ,2 7, ,6 II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa podmiotu Kwota dotacji dotacja podmiotowa dotacja przedmiotow a dotacja celowa 8-7, 7, -,, ,, ,, ,, , 2, , 63, 9 9 -,, , 2, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 3

34 9 99 9, 9, ,, , 46, , 23, Razem: 78,,, 78, Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona 4

35 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/486/3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 grudnia 23 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ROKU 24 Dział Klasyfikacja budżetowa Rozdział Stan funduszu obrotowe go na..24 r , Razem ,6 Dochody z dostawy robót i usług 6 36, Przychody Pozostałe 6 4, Dotacje przedmiot owe Dotacje celowa Razem 7, , ,6 Na wynagrodz enia i pochodne 3 88, Pozostałe wydatki 69 84, inwestycy jne Stan funduszu obrotowe go na r , , 9 9-6, , 6, - - 6, - Razem: , ,6 6 36, 6 4, 7, , ,6 3 88, 69 84, 323 4, , Id: 7F628-6F3E-4A7-8CCD-2B4A8B33B. Podpisany Strona