ZARZĄDZENIE NR 297/17. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 297/17 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 3 marca 217 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 216 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm. 1) ) Wójt Gminy Strzeleczki zarządza, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Gminy Strzeleczki: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 216 załącznik nr 1; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 216 załącznik nr 2, tj.: a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach, b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach; 3) informację o stanie mienia komunalnego. 2. Przedkłada się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 216 załącznik nr Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 216 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Strzeleczki Marek Pietruszka 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz. 1948, poz i poz. 226 oraz z 217 r. poz Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 297/17 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 3 marca 217 r. Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy za rok 216 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 216 r. Wykonanie % D O C H O D Y B I E Ż Ą C E 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,57 99,7 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , 1 97 wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność , ,57 99, wpływy z różnych dochodów ,55 125, ,55 99,1 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 Leśnictwo 2., 3.994,18 199,7 21 Gospodarka leśna 2., 3.994,18 199,7 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 2., 3.985,91 199,3 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 92 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki 8,27 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 711.5, ,16 18,8 42 Dostarczanie wody 711.5, ,16 18, wpływy z usług pozostałe odsetki 71., 1.5, , ,2 18,5 22,2 63 Turystyka 37.2, ,6 185, , ,6 185, , 2.575, 117,1 Pozostała działalność dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług pozostałe odsetki 35., 66.3,86 1,2 189,4 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,2 12, , ,2 12, , 3.14,44 86,2 69 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z różnych opłat 1.4, 2.117, 151,2 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 1

3 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 13., ,5 11,2 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów 3., 593, , ,7 88,6 374,3 71 Działalność usługowa 818, 818, 1, 7135 Cmentarze 818, 818, 1, , 818, 1, państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 75 Administracja publiczna , 98.16,43 99, Urzędy wojewódzkie , ,58 98, , ,23 99, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 236 dochody jednostek samorządu 1, 26,35 26, terytorialnego związane z realizacją zadań innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.198, 2.893,45 9, wpływy z różnych opłat wpływy z usług wpływy z różnych dochodów 1, 1, 2.998, 2.893,45 96, Pozostała działalność 1.815, 2.511,4 138,4 97 wpływy z różnych dochodów 5, 1.171,49 234,3 291 wpływy ze zwrotów dotacji oraz 1.315, 1.339,91 11,9 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , 11.46,23 89, Urzędy naczelnych organów władzy 7.253, 6.82,16 94, 21 państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.253, 6.82,16 94, innych zadań zleconych gminie 7519 (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz 5.441, 4.586,7 84,3 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 2

4 , 4.586,7 84,3 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1.2, 1.2, 1, Pozostałe wydatki obronne 1.2, 1.2, 1, , 1.2, 1, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.114, ,59 318, Ochotnicze straże pożarne 2., 19.7,59 985, 97 wpływy z różnych dochodów 2., 1.532,59 76,6 27 środki na dofinansowanie własnych zadań , bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Obrona Cywilna innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6.114, 6.114, 6.114, 6.114, 1, 1, , ,23 17,8 3., 3., , 1.9., 11., 133.8, 9.2, 2., 2., , 3.638, , , , , , 15.77, 928, 886, ,5 12,1 12,1 11,3 1,9 99,6 13,3 163,9 46,4 44,3 13,3 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 3

5 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych rozliczeń wpływy z opłaty eksploatacyjnej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 1.3., 56., 1.6, 144., , 1.5, 48., 8., 33., 3., 3., 13.1, 13., 1, 3.34., 3.3., 4., , , , , , 1.28, , , , ,11 4., 23.76, ,54 276, , , ,24 14,9 98,4 97,7 16,8 13,5 85,3 1,3 169,5 114,1 112,1 133,3 181,4 18,7 276, 113,4 113,3 117,3 758 Różne rozliczenia , ,19 1, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , 1, 292 subwencje ogólne z budżetu państwa , , 1, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , 1, 292 subwencje ogólne z budżetu państwa , , 1, Różne rozliczenia finansowe , ,19 13, pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunkach bankowych 1., , , ,68 12,4 1, państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 81 Oświata i wychowanie , ,1 1,3 811 Szkoły podstawowe , ,3 16, pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów 5, ,29 1.2, , ,39 24,1 99,8 innych zadań zleconych gminie 23 (związkom gmin) ustawami państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , 1, Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 4

6 Przedszkola wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół pozostałe odsetki Pozostała działalność dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 39.17, 25., 3., 5., 2, 1., , ,37 1., 1, 1., , , 6., 2, 2, 15., 15., 37.85, , , ,2 228,64 19, , ,9 6, 283,48 955, , , 6., 9,57 9, , ,12 99,6 11,1 99,7 89,4 114,3 1,9 1, 99,2 6, 283,5 95,6 99,9 1, 1, 851 Ochrona zdrowia , ,25 16, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115., ,25 15,7 48 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 115., ,25 15, Pozostała działalność 36, 24, 66, , 24, 66,7 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 45,3 45,3 95,1 95,1 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 5

7 852 Pomoc Społeczna , ,22 94, Domy pomocy społecznej pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wspieranie rodziny państwa na realizację własnych zadań bieżących Świadczenie wychowawcze pozostałe odsetki państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23.2, 23.2, 28., 28., 7.6, 7.6, , , , 8, 8., , 6., , 12.5, 6.371, 4.73,5 31, , , ,22 7.6, 7.6, ,29 2, , ,17 23, , , , 3.99, , , ,49 175,5 175,3 92,9 92,9 1, 1, 9,8 9,8 98, 278,4 63,2 98,2 65,2 93,9 91,2 99,1 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 6

8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe wpływy z różnych dochodów państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej pozostałe odsetki państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług Pozostała działalność innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , 429,55 429, , 3., 7.787, , 4, , 1., 1., 2.7, 3, , ,76 381,58 381, ,67 726, , ,17 372, , , , ,56 246,56 93,9 93,9 88,8 88,8 96,1 24,2 99,2 99,8 93,1 99,9 13,9 13,9 99,7 82, , 2.4, 1, państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,42 94, Pomoc materialna dla uczniów , ,42 94, , ,42 94,8 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 Gospodarka komunalna i ochrona 857., 878.8,44 12,5 środowiska 92 Gospodarka odpadami 836., ,3 1,6 49 wpływy z innych lokalnych opłat 835., ,57 1,5 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 1., 1.794,46 179,5 podatków i opłat 919 Wpływy i wydatki związane 5., 4.16,13 8,3 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 69 wpływy z różnych opłat 5., 4.16,13 8,3 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 7

9 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5, 5, 15.5, 15.5, 529,14 529, , , , 12.88,85 15,8 15,8 28,6 1, 926 Kultura fizyczna i sport 194, Pozostała działalność 194,22 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 194,22 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze R a z e m d o c h o d y b i e ż ą c e , ,4 11,8 D O C H O D Y M A J Ą T K O W E 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,93 1, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,93 1, 628 dotacje celowe w ramach programów , ,93 1, finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 Leśnictwo 17.5, ,5 1,1 21 Gospodarka leśna 17.5, ,5 1,1 87 wpływy ze sprzedaży składników 17.5, ,5 1,1 majątkowych 6 Transport i łączność , ,19 1, 616 Drogi publiczne gminne , ,19 1, , ,19 1, państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 7 Gospodarka mieszkaniowa 61., ,48 14, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61., ,48 14, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6., 1., ,48 15,8 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 8

10 758 Różne rozliczenia 36.74, ,4 1, Różne rozliczenia finansowe 36.74, ,4 1, 633 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) 36.74, ,4 1, R a z e m d o c h o d y m a j ą t k o w e 89.77, ,5 1,3 O G Ó Ł E M D O C H O D Y , ,9 11,7 PRZYCHODY 95 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy , ,83 1 O g ó ł e m : , ,83 1 Kwota nadwyżki na dzień r. wynosi ,57 zł Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 9

11 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % W Y D A T K I B I E Ż Ą C E 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,6 94, 19 Spółki wodne 16., 16., dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 16., 16., 1 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 39., ,71 85, składki na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup energii kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 62, 1, 4.6, 12.5, 38., 1., , 4., 15., 574,22 82, , 5.487, , , , , , 92,6 82,3 86, 43,9 95,1 83,1 85,8 9, 88, 13 Izby Rolnicze 14., , 93,7 285 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 14., , 93,7 w wys. 2% uzyskanych wpływów 195 z podatku rolnego Pozostała działalność , ,35 99, wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy zakupy materiałów i wyposażenia 1.34, 1.767,64 93,9 2, 1.68, 6.84, 1.169,64 41,9 2, 1.66,8 66,2 66,2 44,6 1 95,6 436 opłaty z tytułu zakupu usług 124,59 124, telekomunikacyjnych , , Leśnictwo 27.5, ,97 97, Pozostała działalność pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostarczanie wody 32 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 41 wynagrodzenia osobowe pracowników 44 dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 składki na ubezpieczenie społeczne 412 składka na Fundusz Pracy 414 wpłaty na PFRON 421 zakupy materiałów i wyposażenia 426 zakup energii zakup usług zdrowotnych 27.5, 3.8, 23.68, 2, , , ,55 7, 97,8 95,6 98,2 35, 534., ,32 91,9 534., 5, 46., 4., 8.55, 1.25, 6, 9.5, , 22.6, 1, ,32 174, , 3.244, , ,43 556, , , ,47 91,9 34,8 92,2 81,1 88,8 87, 92,8 73,4 92,9 88,6 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 1

12 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7., 1., 2.7, 2., 1.94, 6.632,56 45,4 2.29, , , 6 Transport i łączność , ,88 74, 614 Drogi publiczne powiatowe 5., 5., dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 5., 5., 1 terytorialnego na dofinansowanie 616 własnych zadań bieżących Drogi publiczne gminne , ,18 71, (ubezpieczenie dróg) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 64.5, , 5., 4., 8., , , , , 6.53, 79,7 71,7 54, 55, 75,7 616 Drogi publiczne gminne FUNDUSZ SOŁECKI 68.84, 68.83, / /13 /18 /11 Sołectwo Komorniki Sołectwo Kujawy Sołectwo Strzeleczki Sołectwo Zielina 1.782, 1.782, 67.22, 2.82, 27.94, 19., 1.781, , , 2.82, 27.94, 19., Turystyka 127.9, ,74 87, Pozostała działalność Ośrodek 127.9, ,74 87,1 Wypoczynkowy w Dobrej 32 wydatki osobowe niezaliczane do 4, 177,64 44, wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakupy materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych 33.1, 2.3, 6.5, 85, 7, 1.2, , 15., 11.2, 3, 6., , , ,39 481,72 639,7 1.2, , , ,48 225, ,4 88, 89,7 9,4 56,7 91,3 1 94,8 88,6 69,3 75,2 78,4 436 opłaty z tytułu zakupu usług 1., 916,86 91, telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2, 5, 1.23, 1., 12.6, 181, , 8.71, 11.4, 36,3 1 87, 9,5 47 szkolenia pracowników niebędących 1, członkami korpusu służby cywilnej 94,8 45, 81,9 55,6 1 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 11

13 7 Gospodarka mieszkaniowa 179., ,66 74, , ,66 74, , 2, 8., 91., 9., 17.8, 37., 5., 5.46, , , , , , 68,3 8,6 7, 34,6 79,1 71, Gospodarka gruntami i nieruchomościami składki na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup energii zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2., 7.2, 1.999,46 7.2, 71 Działalność usługowa , ,26 49, Plany zagospodarowania przestrzennego 45., ,26 48,8 wynagrodzenia bezosobowe 25., 2.25, 81, 1., 19., 1.729,26 9, Cmentarze 818, 818, 1 41 wynagrodzenia osobowe pracowników 68, 68, składki na ubezpieczenie społeczne 118, 118, składka na Fundusz Pracy 2, 2, 1 75 Administracja publiczna , ,67 94, Urzędy Wojewódzkie wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady Gmin różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla radnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy Gmin wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , 2.73, , 1., 941, 5, 2.188, 125., , 9.56, 1., 2., , 1., , , 4., , 36.75, 17., 3., , 28., 92., 1., , 15., , , , , 1., 913,64 5, 2.188, , ,43 892,2 22, ,3 6.51, , , , , , ,7 2.5, , , ,78 953, , , ,4 86, , ,4 96,2 9,3 2,3 95, 65, 97,6 94,5 9,7 92,8 68,1 87,2 83,3 97,1 79,5 92,4 95,3 93,6 77,8 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 12

14 zakup usług obejmujących tłumaczenia podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenie społeczne podróże służbowe krajowe Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy podróże służbowe krajowe 1., 9., 8., 8., , 19., 15.32, 6., 15., 289.2, 31.2, 23.5, 24.5, 3., 518, 6.83, , , , 18.72, , , , , , , , ,95 51,8 75,9 54,4 75,8 1 98,5 1 58,7 92,6 9,3 95,4 96,3 92,4 66, , 11.46,23 89, , 1.12, 191, ,3 67, , 6.82, , 191, ,46 67, , ,89 392, 67,4 4,8 314,45 37,5 135, ,89 392, 67,4 4,8 314,45 37,5 13,39 81, ,4 752 Obrona narodowa 1.2, 1.2, Pozostałe wydatki obronne podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7544 Komendy wojewódzkie policji 23 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze Straże Pożarne 32 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.2, 144, 56, 1., 1.2, 144, 56, 1., 94, ,6 1 84, , ,18 91, 1., 1., 27., 1., 1., 7.92, 1., 1., ,3 9.93, 7.65, ,3 99,3 96,6 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 13

15 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochotnicze Straże Pożarne FUNDUSZ SOŁECKI Sołectwo Łowkowice Sołectwo Ścigów Obrona Cywilna wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy 62, 4.36, 31, 2, 42.86, , 21., 32., 14., 31.3, 3.5, 1., 21., 361, 6.4, 1., 4.348,17 595, ,32 214,28 183, , , , , , , ,6 46, ,62 361, 6.336, 225, , , ,88 1 /17 3., 3., 1 / , , , 6.114, , 5.97, , 867, , 15, Obsługa długu publicznego 15., ,58 9, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 15., 15., , , Różne rozliczenia 95., Rezerwy ogólne i celowe 95., 481 rezerwy w tym: 95., rezerwa z zakresu zarządzania 45., kryzysowego 81 Oświata i wychowanie , ,47 96,2 811 Szkoły Podstawowe , ,89 96,2 231 dotacje celowe przekazane gminie na 22, 21,32 95,6 zadania bieżące realizowane na 421 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego SZKOŁA STRZELECZKI 242, ,8 242, ,91 99,8 96,1 32 wydatki osobowe nie zaliczone do 49., ,13 92, wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne 587., 46.5, 114.3, , , ,88 96,8 98,2 95,1 96,1 79,2 69,1 91,9 97,7 93,5 92,4 94,7 83,7 86,1 97,4 4,7 69,4 1 99, 22,5 1 9,1 9,1 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 14

16 składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOŁA DOBRA wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOŁA KOMORNIKI wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii 15.2, 1.9, , , , 17.3, 8, 14.88, 1.9, 2.9, 2.4, , , 9, , , 475.6, 36.5, 88.52, 11., 3.16, , 14.38,99 9.9, 5.8, 1., 11.48, 1.9, 6, 1.7, ,9 9, 1.3, ,4 36., 51., 42., 97., 11.6, 1.9, 53.78, 16.78, , 13.12,7 1.75, 44.31, , , ,17 171, , , , , , , 322, , , , , , ,9 1.45, , , , ,28 13, , ,4 491, , ,9 827, , , , , , , ,2 1.75, , , ,96 85,6 92,1 96, 97,5 83,4 99,9 21,5 99,8 81,9 87,5 69,3 1 94,6 35,9 97,3 98,3 98,3 99,4 99,1 98,2 45,9 98, 98, 44,7 97,6 1,4 95,1 81,3 81,9 7,4 1 91,9 94,3 96,6 95,5 97,7 97,3 95,2 86,9 92,1 98,9 98, 79,8 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 15

17 zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOŁA ZIELINA wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOŁA RACŁAWICZKI wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe 14., 1., 13.68, 3., 1., 2.4, 28.63,8 1.4, 1.25, ,5 47., 528., 39.8, 15.4, 1.5, 3.4, , 6.875, , 65.7, 5, 13.8, 2.55, 9, 3.5, ,12 2.4, 1.3, , , 542., 39.5, 11.5, , 3.4, 4.18, ,6 9.1, 24.8, 1., 14.68, 1.9, 8, ,42 343, , ,4 279, , 28.63,8 1.8, 1.24, , , , , , , , , , , ,36 371, , ,44 398, , , , 1.29, , , , , , , , 38.41, , , ,57 246, 14.18,7 79,95 54,1 97,6 34,3 9,5 81,2 28, 8,9 1 72, 99,2 96,6 93,8 98,4 96,7 91,1 86, 81,4 97,7 94,5 76,1 98,7 74,2 99,4 7,5 44,3 99,6 1 94,8 99,2 94,4 91, 96,1 97,3 93,4 78,8 51,5 95,6 96,2 53,3 96,3 24,6 96,6 37,4 63, Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 16

18 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup środków żywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe 2.4, ,49 1.9, 1.2, ,93 61., 92., 67., 17.2, 28., 2., 1.5, 144., 39.4, 3.5, 21., 94.17, 3., 23.5, 63.78, 5.1, 4.5, 3.5, ,93 8., 1., , , 925., 77., , , 43, , 19, ,55 2.5, 65.8, 4, 26.28, 3.5, 1.4, 1.316, , , 1.14, , , , , , , , 9, , , , , , , , , , , , , , 75, , , , , , , ,23 19, , , , , , ,87 54,8 1 82,5 95, 95,8 96,3 97,7 99,8 96,1 55,2 72,4 6, 99,5 75,8 91,2 94,4 99,1 35,6 99,3 88,4 92,2 65,2 62,5 1 65,4 7,5 98,5 96,9 98,9 99,1 99,5 99, 96,9 99,9 99,8 83,4 99,1 99,5 95,5 97,9 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 17

19 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy zakup usług zdrowotnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3.5, 48.49, , 1.3, 274.3,5 2, 8., 1., 1.92, 25, 15, 262., 51, ,97 2., 244., 24., 48., 2.8, 1.6, 16., 1., 3, 15.7, 1.3, 2., 1., 5.651,97 5.5, 41.5, , 9., , , 2.247, , , , ,97 7.7,77 545, ,49 72,97 15, ,12 51, ,27 79, , , ,6 2.78, , ,13 95,1 1, , ,38 683,69 38, 5.651, , , , , 14.84, ,35 64,2 1 96,2 88,9 95,6 88,4 54,5 71,6 29,2 1 96,3 1 95,2 39,5 99,3 84,6 97,2 96,7 86,3 8,5 9,5 33,3 94, 95,2 34,2 3,8 1 65, 73,1 1 31,6 75,2 93,9 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 18

20 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1., 171.9, 17.7, , 3.645, 65, 8.799, 1.9, 2.58, 1.6, 25, 2.95, 7, 6, 5, 8.33, 5, 5, ,52 8., 18., , , , , , ,2 181, ,84 996, , ,22 113, ,48 555,4 281,77 37, , 334,24 244, ,12 8, , , Ochrona zdrowia , ,32 72, , 214,29 21, , 214,29 21, , 2.45, 4, , 1.95, , , 5, 5, Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wpłaty na PFRON 1., 5, 8, 19., 4., 1., 36., 2.3, 8.23, 1.4, 5, ,3 4., 592, , , ,53 912,9 396,58 93,9 95,4 93, 95,5 93,8 27,9 83,6 52,5 9, 88, 45,4 88,9 79,3 47, 61,6 1 66,9 49, 89,2 1, 93,7 1 75, 1 59,2 72,2 86,7 77,4 87,8 79,3 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 19

21 wynagrodzenia bezosobowe 32., 8.6, , 2.516,1 93,3 29,3 424 zakup pomocy naukowych, 1.5, 73, 48, dydaktycznych i książek zakup usług zdrowotnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1, 4.347, 1., 5, 777, 5, 3.13,89 384,34 777, 5, 72, 38, koszty postępowania sądowego 5.96, 3.368, 57, i prokuratorskiego 47 szkolenia pracowników niebędących 1.2, 64,2 53, członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 36, 24, 66,7 417 wynagrodzenia bezosobowe 36, 24, 66,7 852 Pomoc Społeczna , ,97 92, , ,75 93, , ,75 93, Domy Pomocy Społecznej zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przemocy w rodzinie wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup pozostałych usług koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wspieranie rodziny składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenie wychowawcze wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 5.94, 5.94, 4., 4., 45., 11.2, 11.95, 1, 21.65, 1, 21.5, 3.4, 18, 17.6, 16, 16, , 1, , 2., 2, 1.75, 4, 1., , 1, 5.94, 5.94, , , , , , ,99 83, , ,29 1, , ,78 787,7 11,87 1., 16.89, ,8 1 98,5 9,9 74,6 7,7 46,3 76,9 9,8 1 9,8 87,3 45, 3, 1 99,6 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 2

22 zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe odsetki szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne świadczenia społeczne zakup pozostałych usług Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne składka na ubezpieczenie społeczne zakup pozostałych usług Zasiłki stałe zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1, 4.773, 2, 41, 3, 3, 2., , 6.7, 6, , 51., 3.2, 8.94, 1.32, 5, 1.783, 5, 1, 5.746, 23, 6, 1.217, 3.1, 6, 4.1, , , , , 8., 6.429, ,12 8,43 1, , 3., 5, 4.763,78 9,24 41, 3, 2,2 2., , ,19 297, , , , , , ,92 246, 5, 4.716,1 229,92 1.2, 2.227, , , , , ,7 6.32, 4.278, ,66 7,5 24,8 7.99,67 726,67 5, 99,8 45,1 1 1,7 1 96,6 75,5 49,5 98,6 61,7 94,6 97,5 82,2 71,1 49,2 5, 82,1 1 98,6 71,9 62,1 93,9 93,9 93,6 94,1 79, 66,6 67,2 89, 24,8 96,1 24,2 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 21

23 świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenie bezosobowe zakup usług zdrowotnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne zakup pozostałych usług 7.787, , 2.6, , 19., 51.15, 6.1, 5.2, 9.8, 8, 3, 7.95, 2., 4.7, 3., 5.4, 6.3, 16.7, 4, 1.7, 2, 3.3, 45, 1., 5, 6, 141.6, 1., 5, 7.183, , , , , , ,43 8, 5.767,17 123, 5, 5.969, , ,98 184, 5.388, , ,2 1.39,7 6, , ,84 1., 262, , 1.5, 1.2, 37.24, 1.265,74 948, 97, 84,4 79, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 91, Pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów inne formy pomocy dla uczniów 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92 Gospodarka odpadami 41 wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 43 zakup pozostałych usług , , , , ,52 59, 99,2 87, 95,1 88,7 98, 95,1 57,9 15,4 58,9 15,4 16,7 75,1 76,3 77,9 6,1 99,8 98,7 54,8 42,1 13,4 77, 98,7 1 52,4 91,9 94,3 2, , ,77 88, , 15., 1.17., ,5 9.55, ,5 94,6 63,7 95, Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 22

24 /11 /12 /14 /15 /16 /17 /19 / /17 43 /11 /14 Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakup pozostałych usług Pozostała działalność zakup pozostałych usług Pozostała działalność FUNDUSZ SOŁECKI Sołectwo Dobra Sołectwo Dziedzice Sołectwo Moszna Sołectwo Pisarzowice Sołectwo Racławiczki Sołectw Łowkowice Sołectwo Ścigów Sołectwo Komorniki Sołectwo Łowkowice zakup pozostałych usług Sołectwo Dobra Sołectwo Moszna 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9219 Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby 248 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki 248 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 272 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 43 zakup pozostałych usług Pozostała działalność 236 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 34., 211., 129., 1., 1., 4., 5., 14.9, 1.4, 14., 79.5, 1., 5.373, , ,3 1.6, 1., 1.18, 6.972, 7.59, 3.672,83 7., 4.542, 4.542, 3.915, ,7 286, , , , , 63, 3.812, 9.775, , , ,1 58, , , , ,99 998, 1.16, ,8 7.7, , , , , , ,7 285,99 72,1 57,3 96,2 44,4 63, 76,2 86,5 86,9 88,5 87,2 5,8 99,4 99, ,8 99,8 96,4 99,3 99,9 1 99,9 99, , ,44 97,5 639., 639., 37., 37., 53., 4., 13., 17., 12., 639., 639., 37., 37., 4., 4., 3.49, , ,5 1 2,1 21, Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 23

25 zakup pozostałych usług Pozostała działalność FUNDUSZ SOŁECKI Sołectwo Dobra Sołectwo Dziedzice Sołectwo Łowkowice Sołectwo Ścigów Sołectwo Zielina Sołectwo Komorniki zakup pozostałych usług Sołectwo Dobra Sołectwo Dziedzice Sołectwo Zielina 1., 2., 2., 11.94, 486,56 369,5 34, 11.33, /11 /12 /17 /19 /11 / /11 /12 / , 72, 1.41, 2., 3.5, 9, 1.5, 1.919, 1.28, 41, 238, 9.417,81 718,47 1.4, , ,2 737, , ,2 1.28, 399, 27,2 94, 99,8 1 8,1 99,8 81,9 97,8 98,3 1 99,5 87, 926 Kultura fizyczna i sport 341.2, ,5 93, Obiekty sportowe wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność wynagrodzenie bezosobowe (w tym puchary Wójta Gminy) zakup energii zakup pozostałych usług 115.2, 1., 71.24, 6., 13.21, 1.9, 1.1, 7.445, 9., 412, 2, 5, 6, 1, 6, 1.893, 1., 1., 99., 18.9, 27.2, 28., 17.5, 7., 4, 16.8,98 873, , , , ,54 973, , ,8 5, 216,48 588, 447, , 1., 1., , , , , , , 33,51 48,7 18,5 1,7 94,7 92, 87,4 95,4 88,1 93,9 57, 88,5 84,9 87,9 25, 43,3 98, 74, ,7 1 92,5 66,9 91,6 95,6 75,9 Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 24

26 /17 / Pozostała działalność FUNDUSZ SOŁECKI Sołectwo Łowkowice Sołectwo Komorniki Pozostała działalnośćsport w szkole wynagrodzenie bezosobowe zakup pozostałych usług podróże służbowe krajowe 1., 1., 5., 5., 17., 2.15, 7.93, 6.6, 32, 1., 1., 5., 5., 16.39, , 7.926,1 6.6, 312, ,9 68, ,7 Razem wydatki bieżące , ,54 92,7 W Y D A T K I M A J Ą T K O W E 1 Rolnictwo i łowiectwo 23.61, ,76 72,8 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 23.61, ,76 72,8 65 wydatki inwestycyjne jednostek , ,96 78,4 budżetowych projekt sieci kanalizacji sanitarnej na 16., 12.5, 78,1 ul. Sportowej, Ogrodowej i Polnej w Dobrej projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna projekt rozbudowy sieci wodociągowej 12., 8.61, ,87 6., 81,8 69,7 i kanalizacji sanitarnej przy ul. Krapkowickiej w Łowkowicach zakup i montaż pompowni przydomowej do sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrej budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Niemodlińskiej w Strzeleczkach dokumentacja projektowa stacji zlewczej ścieków w Łowkowicach 25., 1., 2., 23.91, , 92,4 83,3 66 wydatki na zakupy inwestycyjne 31., ,8 36,7 jednostek budżetowych zakup działki nr 134 k.m , 1.277,56 1,7 w Strzeleczkach zakup działki nr 5 k.m. 2 9., 1.71,84 19, w Strzeleczkach zakup działki nr 526 k.m. 3 1., 8.376,4 83,8 w Łowkowicach 6 Transport i łączność , ,92 98, 614 Drogi publiczne powiatowe 6., 6., 1 63 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6., 6., 1 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przebudowa drogi powiatowej nr 1837 O DobraRzepcze w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łowkowice 1., 1., 1 odcinek od skrzyżowania z ulicą. Wiatrakową do końca zabudowań w stronę Pisarzowic Id: 7BEAA93F571D4DF DF79CC29C. Podpisany Strona 25