Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,81 68,5

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 167/16 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 29 marca 216 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy za 215 rok Plan na 215 r. Wykonanie % D O C H O D Y B I E Ż Ą C E 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,81 68,5 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , 14,7 97 wpływy z różnych dochodów , , 14,7 195 Pozostała działalność , ,81, 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,81, 2 Leśnictwo 2., 4.794,7 239,7 21 Gospodarka leśna 2., 4.794,7 239,7 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2., 4.794,7 239,7 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 571.3, ,83 111,1 elektryczną, gaz i wodę 42 Dostarczanie wody 571.3, ,83 111,1 83 wpływy z usług 57., ,54 111, 92 pozostałe odsetki 1.3, 2.19,29 168,5 63 Turystyka 31., ,81 119, Pozostała działalność 31., ,81 119,1 75 dochody z najmu i dzierżawy składników 1., 2.475, 247,5 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 wpływy z usług opłata za noclegi 3., ,73 114,9 92 pozostałe odsetki,8 7 Gospodarka mieszkaniowa 138.4, ,63 118, , ,63 118, , 3.62,66, Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z różnych opłat 1.4, 8.74, 1.348,51 96,3

2 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów 13., 3., 4, , ,37 632,8 112,4 133, 158,2 75 Administracja publiczna , ,9 11, Urzędy wojewódzkie , ,4 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,, , 12,4, 12, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3, 18,68 6, wpływy z różnych opłat wpływy z usług wpływy z różnych dochodów,,, 18,68 18, Pozostała działalność 36.35, ,82 17, pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 35., 1.35, 271, , ,19 17,1 99,9 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,88 95,4 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.319, 1.319, 26.47, 26.47, , , 1.319, 1.319, , , , ,69,, 99,6 99,6,,

3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.966, 4.966, , , 2.287, , , ,16 46,1 46,1,, 752 Obrona narodowa 8, 8,, Pozostałe wydatki obronne 8, 8,, 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8, 8,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wpływy z różnych dochodów środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leś 9.236, 9.338,18 11, , 2., 7.236, 9.338, , , 11,1 15,1, , ,64 99,9 3., 3.,, , 93., 125., 7.3, 9., 4., 2., , , , , , , , 9.66, 2.444, 1.24, ,63 99,2 99,5 96, 95, 11,4 11,8 16,7 61,1 6,2,2

4 nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych rozliczeń wpływy z opłaty eksploatacyjnej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 1.3., 64., 1.5, , 3.,, 1.5, 13., 8., 3.3, 3., 3, 12., 12.,, , , 35., , , , , 22.67, 1.4, , , , ,3 1., , , 9, , , ,54,4 98,6 12,8 14, 75,4 93,3 14, 155,3 96,4 94,1 13,3 13,7 9, 11,1,9 117,9 758 Różne rozliczenia , ,9 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,, 292 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,, 292 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,, Różne rozliczenia finansowe , ,9 89, pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunkach bankowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2., , , ,86 67,5, 81 Oświata i wychowanie 359.1, ,7 12, , ,74 11,4 92 3, 595,8 198, , 1.319,83 11, , ,83, Szkoły podstawowe pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola wpływy z usług wpłaty za wyżywienie pozostałe odsetki 5.9, , 35.,, 5.9, , ,29 257,78, 13,3 126, 257,8

5 wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół pozostałe odsetki Pozostała działalność dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3, , ,56 1.5, 2.,, 6, ,56 1., 3, 3, 1., 1., 278, , 31.81,6 7., 133,45 527, , , 248,32 248, , ,54 92,8, 8,2 66,7 133,5 88, 96,1 83,3 82,8 82,8 157,2 157,2 851 Ochrona zdrowia , ,57, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 114., ,57,9 48 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 114., ,57, Pozostała działalność 18, 18,, 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18, 18,, 852 Pomoc Społeczna , ,77 95, , 65, Domy pomocy społecznej pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów Wspieranie rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 44., 7.5, 7.5, , ,47 2, , , , ,86 65,1 97,2 97,2 95,5

6 wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8, 5., 1.26., 6., 17.84, 12.15, 5.654, , , 458,18 458, , 3., , , 6, , 1., 1., 23.96, 596, 11,6 212, , , , , , , , ,17 363,94 363, , , , ,37 329, , 787,2 787, ,6 46,6 26,5 7,4 95,9 43,1 97,7 97,5 98, 99,6 99,6 79,4 79,4 97,8 97,3 97,8 99,5 54,9, 78,7 78,7 99,4 77,3

7 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 22.5, 22.5,, na realizację własnych zadań bieżą cych gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.537, 5.766,4 83, Pomoc materialna dla uczniów 6.537, 5.766,4 83, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , 2.74, 48.26, ,6 83,1, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środo , ,66 99, wiska Gospodarka odpadami wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 28 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 825.4, 825., 4, 1., 1., 1., 1., 22.26, 3.33, , , , , , ,13 622,84 622, , , ,5,2,1 325,8 39,4 39,4 62,3 62,3,,, , ,, , , , ,,, 926 Kultura fizyczna, 9,15 9, Pozostała działalność, 9,15 9,2 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 9,15 9,2 R a z e m d o c h o d y b i e ż ą c e , ,1 99,1

8 D O C H O D Y M A J Ą T K O W E 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,33 96,7 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,34 96,6 628 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,34 96,6 142 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,99, 663 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,99, 7 Gospodarka mieszkaniowa 151., 14.67,12 69,3 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 151., 14.67,12 69, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15., 1., 14.67,12 69,7 758 Różne rozliczenia , ,78, Różne rozliczenia finansowe , ,78, 633 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,78, R a z e m d o c h o d y m a j ą t k o w e , ,23 95,8 O G Ó Ł E M D O C H O D Y , ,33 98,5 PRZYCHODY Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy , , , ,36 95,6, O g ó ł e m : , ,7 97,6 Kwota deficytu na dzień r. wynosi ,35 zł

9 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % W Y D A T K I B I E Ż Ą C E 1 Rolnictwo i łowiectwo 68.34, ,16 96,1 9 Spółki wodne 16., 16., 283 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 16., 16., 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 179.5, ,84 85, składki na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup energii zakup usług zdrowotnych odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 5,, 3.4, 3., 38., 12.8,, 91., 2., 1., 9.5, 359,1 51,45 3., 2.271, , ,13 6, 84.11, ,1 757, 9.447,38 71,8 51,5 88,2 73,3 66,9 66,7 6, 92,4 99,9 75,7 99,5 13 Izby Rolnicze 16.3, , 95,8 285 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16.3, , 95,8 195 Pozostała działalność , ,32 99, składki na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy zakupy materiałów i wyposażenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.4, 1.94,4 34,3 19, 66, 14, ,78 6.4, 1.94,4 34,3 19, 66, 14, ,29 99,9 2 Leśnictwo 26.2, 24.58, 93, Pozostała działalność różne wydatki na rzecz osób fizycznych (partycypacja w kosztach utrzymania insp. d\s leśnictwa) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 26.2, 2, 1.99, 24., 1, 24.58, 1.85, ,98 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 385., ,52 9,4 42 Dostarczanie wody 385., ,52 9,4 7, 93,5 9,7 94,6 7,

10 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy wpłaty na PFRON zakupy materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7, 5.4, 4.2, 9., 1.3, 6, 13.7, 277., 2.66,, 2.9, 1., 3, 2., 1.94, 675, , , , , 587, , , , ,5 553,63 85, , , 6 Transport i łączność , ,22 91, , ,58 9, , 5.59,57 75, , 23.69,85 99, , 7.285,16 48, , 3., 66,7 Drogi publiczne gminne (ubezpieczenie dróg) Drogi publiczne gminne FUNDUSZ SOŁECKI Sołectwo Moszna Sołectwo Racławiczki Sołectwo Strzeleczki 24.12, , /14 /16 / , 3.5, 1., 1.62, ,64 3.5, 9.836, , 99,3 98,4 63 Turystyka 19.5, 94.61,62 86, Pozostała działalność Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakupy materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących 19.5, 4, 3.3, 2., 5.5, 8, 7, 1., 21.5, 9., , 2, 9.5, 1., 5, 1., 1.23, 1.8, 2, 94.61,62 233, , , ,55 461,2 674, , , ,76, 9.373,5 519,4 169, , 9.6, 7, 96,4 81,8 84,4 81,5 81,7 97,9 92,8 93, 84,8 68,2 55,4 28,4 93,3 99,3 86,4 58,3 89,7 96,8 9,5 57,6 96,4 94,4 84,8 73,3 5, 98,7 51,9 16,9 88,9 35,

11 członkami korpusu służby cywilnej 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,71 74, , ,71 74, , 24, 9.8, 9., 6., , 12., 5., 1.8,9 144, , , , , ,56 37,5 6,1 6,2 76,1 82,7 8,8 73,4 71,3 6, Gospodarka gruntami i nieruchomościami składki na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup energii zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8., 7.2, 994,41 7.2, 71 Działalność usługowa 8., ,6 67,3 74 Plany zagospodarowania przestrzennego 8., ,6 67, wynagrodzenia bezosobowe 2., 1., 59., 5., ,6 25, 82,7 75 Administracja publiczna , ,95 92, , , , 75., 44 5., 5., , , ,28 857, , 5, 43 5, 5, 441 5, 5, , 2.188, Urzędy Wojewódzkie dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady Gmin różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla radnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy Gmin wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenia roczne wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług obejmujących tłumaczenia podróże służbowe krajowe 125., , 9.56, 1., 2., , 12., , 121.9, 5., 29.45, 43.6, 18., 8., 144., 23., 3.3, 2., 134.1, 2., 1., 8.8, 19.3, , ,15 616,17 25, , , , , , , , , , , , ,54 422, , ,8 6.89,61 12,4 87,2 95,1 12,8 61,6 12,5 93,4 69, 96,3 94,4 74,3 9,9 59,7 96, 69, 95,3 86,3 96,1 21,1 92,9 67,8 78,3

12 podróże służbowe zagraniczne odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenie społeczne podróże służbowe krajowe Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe podróże służbowe krajowe Wybory do Sejmu i Senatu różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe podróże służbowe krajowe Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki różne wydatki na rzecz osób fizycznych podróże służbowe krajowe Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 3.2, 8., 31.41, 19., 8.5, 12.18, ,99 22, 31.2, 3., ,99 34., 3.162, , , 18.72, 6.144, , ,57 219, , , , ,19 98,8 66,5 98,5 72,3 81,1 89,8 99,6 96,9 45,9 92,7 81, , ,88 95, , 92, 157,32 197,5 44, , 14.7, 5.3, 1.125, 35, 2.385, 2.795,, 3, , 8.22, , 497,5 12,5 1.5, 3.45, 5, 131, , 4., 766, 2, , 1.319, 92, 157,32 197,5 44, , , , ,99 3, , 2.734,86 82,41 283, , , ,75 497,23 12,26 1.5, 3.44,97 5, 131, , ,31 6, ,16 99,6 99,9 99,9 99,6 87,1 97,9 82,4 94,6 98,1 99,8 46,1 55,7 3,1

13 różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe podróże służbowe krajowe 7.45, 2.619, 546, 1, 1.14, 1.295, 2, 174, 7.44, , 545,33 9, , 1.293,24 2, 173,85 99,9 93,2 99,9 99,9 752 Obrona narodowa 8, 8, Pozostałe wydatki obronne szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7544 Komendy wojewódzkie policji 3 wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze Straże Pożarne 32 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 33 różne wydatki na rzecz osób fizycznych dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 składki na ubezpieczenie społeczne 412 składka na fundusz pracy 414 wpłaty na PFRON 417 wynagrodzenia bezosobowe zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 441 podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 452 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 47 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochotnicze Straże Pożarne FUNDUSZ SOŁECKI 421 /17 Sołectwo Łowkowice 427 /11 Sołectwo Dobra /19 Sołectwo Ścigów Obrona Cywilna podróże służbowe krajowe 47 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8, 8, 8, 8, , ,59 92, 15., 15., , 9., 1., 7.21, 61, 3.54, 29, 2, 42.56, , 2., 16., 15., , 3.5, 2., 24., 361, 6.5,, 13.9, 3., 3., 1.9, 6., 4.9, 3., 1., 2, 2, 6, 1., 15., 15., , , 7.8, 571, ,49 185,71 193, , , , , , , ,43 351, ,7 361, 6.336,, ,52 3., 3., 1.899, ,52 4.9, 779,76 779, Obsługa długu publicznego 119., ,57 77,5 91,9 95, 97,2 93,6 95,3 64, 97, 99,1 95,8 89,4 87,3 69,6 89,8 72,6 17,6 97,4 97,5 26, 78,

14 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 119., ,57 77,5 811 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 119., ,57 77,5 758 Różne rozliczenia 45., Rezerwy ogólne i celowe 45., 481 rezerwy w tym: rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 45., 45., 81 Oświata i wychowanie , ,21 93,7 811 Szkoły Podstawowe , ,71 95, SZKOŁA STRZELECZKI wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOŁA DOBRA wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni 228, , , 576., 5., 112.7, 11.4, 9, 45., 2.44,9 7.8, 49.4, 6, 7.8, 1.7, 3.3, 2.4, 34.18, 2.5, 1.25, , , 459., 38.5, 94., 11.7, , 12.18,24 8.4, , 1., 9.273, 2.2, 228, ,4 4.45, , , , ,39 9, , , , ,1 386, 6.659, , , , 34.18, 1.88, , , , , , , , , , , ,74 35, 5.855, ,99 95,2 93,2 95,9 98,3 94,1 97,3 94,1 88,4 99,1 9,7 64,3 85,4 86,8 79,2 79,6 88,2 97,3 89,8 93,1 96,2 99,4 91, 82,9 54,4 93,1 56,1 48,1 35, 63,2 67,7

15 kacyjnych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOŁA KOMORNIKI wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOŁA ZIELINA wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samo 9, 2.9, , 1., 9, ,24 37., 495., 4., 96.5, 14.2, 2., 39.5, 9.851,24 1.8, 4.882, 1., 5.9, 3.75, 8, 2.4, 29.28, 1.4, 1.2, , , 496., 44., 97.3, 12.8, 2., 28.5, 1.675, , 28.3, 5, 6.75, 1.946, 1., 2.95, 32.96, 2.32, 264, , , 799,26 252, , , , , , , , , , ,56 354, 5.652, ,8 374, , 29.28, 977,7 783, , , , , , , , , , ,86 37, 5.945, ,79 483, , 32.96, 2.246, 29,4 5,3 72,7 28, 97,6 97,2 99,9 96,1 97,8 78,2 98,5 94,3 87,7 92, 35,4 95,8 62,3 46,8 74,8 69,8 65,3 97,4 98,1 99,2 99,9 95,1 8,9 93,6 88,3 88,1 96,7 74, 88,1 96,4 48,3 93,6 96,8

16 rządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOŁA RACŁAWICZKI wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup środków żywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.5, ,17 45., 534., 45.4, 16.15, 16.65, 6.348, , , 18.9, 1., 9.8, 3., 1., 2.4, , 1.9, 1.85, , 67.3, 945., 81.6, , 28.3, 1.5, 149.2, 39.4, 6.7, 19.7, , 3., 2.6, 64.2, 4.9, 4.3, 3.4, , 7.9, 1.9, 1.41, , , , , , , , , , ,78 15, 8.536, ,3 578, , , 1.436, 1.76, , , , , , , , , , , ,77 45, , , , , , , 5.177, ,71 94, 95,2 92,1 98,5 94,6 96,5 73,1 95,1 95,1 73,9 47,5 15, 87,1 33,8 57,8 7,2 75,6 95,1 88,5 86,7 9,8 89,3 84,8 59,7 99,6 7,5 86,1 98,7 87,4 15, 75,6 67,5 91,5 73,5 51, 65,5 96,1

17 Gimnazja wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy zakup usług zdrowotnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespoły EkonomicznoAdministracyjne Szkół wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , 953., 81., 191., 25.6, 1., , ,7 21., , 4., 3.9, 1.5, 3.34, , 1.9, 1.4, , 1., 19., 2.72, 4.44, 631, 4, , 76,, , 2., 277., 21., 56., 8.975, 72, 1.88, 4, 3, , 1.3, 2., 2.6, 5.138, , , , , , , , , , , , , , , , 1.24, , , , , ,81 26,5, ,99 76, 8, ,54 99, , , , ,85 72, 9.883,92 155, 5, , , ,47 485, 5.138, 97,7 98,1 99, 99,1 96,4 9,2 98,1 95,1 99,6 84,3 84,2 85,8 91,5 85,5 63,4 83,3 93,5 76,2 66,8 53, 4,2 25, 96,7 8, 92,6 49,5 95,1 97,6 9,9 34,7 9,8 38,8 16,7 98, 94,6 81,3 18,7

18 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii 5.5, , , 5.35, 6.93, 18.15, , 1.2, 15., 2.6, 4, 2., 3, 3, 432, 2, 2, 2,, 3,,, , 2.482, 241., 45., 6.6, 1.84, 8.725, 3.5, 3.456, 5.437, , , 3.6, 2.859, , ,32 817, , ,22 254, ,37 267,32 15,31 133,63 62,36 38,9 3, 54,42 23, , , , , , , , , ,26 98,9 83, 67,3 46,9 87,9 75,3 68,1 79,5 89,4 63,7 72,2 89,1 3,5 66,8 31,2 19,5 54,4 23,3 88,3 81,9 91,1 93,6 8, 86,7 22,4 87,8 85,

19 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.85, 75, 1., 8, 1.7, 68, 85, , 8., , 2.416,79 64,66 379, 594,52 1.7, 455,94 442, , 7.6, , 851 Ochrona zdrowia , ,29 84, , 61,68 61, , 61,68 61, , 3.66,5 61, , 1., 55, 421 5, 337, 67, , 5, 62, Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek podróże służbowe krajowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.5, 2, 19., 1., 1., 28.5, 2.5, 5., 82, 5, 29., 8.7, 1.5, 5, 3, 6, 9.953, 6, 1.6, 5, 777, 4.6, 1.129, ,11 1., 85, , , 4.858,5 696,4 415, , 7.978,73 73, 5, 3, 7.78,21 6, 682,11 777, 2.578, 84,8 8,6 34,5 74,3 67,1 52, 99,3 95, 75,3 85,9, 8,5 96,8 73,8 97,2 84,9 83,1 88,2 91,7 48,7 78,2 42,6 56,

20 47 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.5, 1., 4, Pozostała działalność 18, 18, 417 wynagrodzenia bezosobowe 18, 18, 852 Pomoc Społeczna , ,62 91, , ,82 67, , ,82 67, Domy Pomocy Społecznej zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przemocy w rodzinie zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup pozostałych usług koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokura 3.3, 3.3, 4., 4., 2., 7,,,, 1., 17.5, 2.2, 3, 15., , 5., 7, , 45.6, 3.2, 68.95, 1.,, 6., 7,, 4.595, 5, 6, 1., 8, 7, 3.288, 3.288, 679,28 585,98 93,3 11.2,44 415,18 56, , , , 233, , , , ,98 676, ,55 5, 4.158,2 316,4 193, ,93 212,35 99,6 99,6 34, 83,7 93,3 63, 18,9 18,8 7,3 95,2 7,4 33,4 95,7 88, 95,6 98,3 61,5 97,7 5, 9,5 63,3 32,2 99,5 26,5

21 torskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne świadczenia społeczne zakup pozostałych usług Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup pozostałych usług Zasiłki stałe zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenie bezosobowe zakup usług zdrowotnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.554, 17.84, 17.84, , , 8., 6.458, ,19 8,99 5, , 3., , , 3.259, , 17., 53., 6.6, 4., 14.3, 2.5, 6, 5.69, 1.75, 5.6, 3., 6.382, 2, 6., 22.4, 4, 1., 3.4, 4, 16.,, 1., 2.493, , , , , , ,27 7,15 5, , , , , , , , , , , ,27 523,6 5, 5.569, , ,33 2.8, , , ,9 666,45 9, , 97,6 97,7 97,7 96,1 99,6 63,8 63,5 79,5 97,8 97,3 97,8 88,4 62,6 88,7 99,5 86,4 78,2 82, 97,5 2,9 8,3 99,3 94,1 98,4 93,3 99,7 69,7 19,9 19,6 22,6 23,1

22 Pozostała działalność dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe składka na ubezpieczenie społeczne , 134.2, 5, , , 256, , 336,4 6, 253, , 21, 6, 73,4 97,4 59,8 28,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 88.37, ,8 84, Pomoc materialna dla uczniów 324 stypendia dla uczniów 326 inne formy pomocy dla uczniów 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /11 /13 /14 /17 /19 /11 /111 / /13 /14 /17 43 /11 /13 Gospodarka odpadami wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne zakup pozostałych usług Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność zakup pozostałych usług podatek od nieruchomości Pozostała działalność FUNDUSZ SO ŁECKI Sołectwo Dobra Sołectwo Kujawy Sołectwo Moszna Sołectwo Łowkowice Sołectwo Ścigów Sołectwo Zielina Sołectwo Komorniki Sołectwo Wawrzyńcowice Sołectwo Kujawy Sołectwo Moszna Sołectwo Łowkowice zakup pozostałych usług Sołectwo Dobra Sołectwo Kujawy 88.37, , 4.74, , , ,6 99,1 51,4 84,5 86, 57, , ,67 97,9 995., 15., 98., 325., 199.5, 125.5, 5., 5., 78.5, 11.73, 5., 5., 797, 11., , , 2.632, 1.78, 2.741, 2., 294, 2.65, 181, 834, 8.138, 5.5, 1., 1.638, 6.332, 3.832, 2.5, , , , , , , , 4.47, , , , , , , , , , 2.735, ,3 294, 2.65, 179,8 829,2 8.56, ,8 1., 1.638, 6.327, ,52 2.5, 98,7 64,8 99,2 97,8 98,2 97,3 8,9 8,9 88,5 92,2 46,7 93,5 87,4 99,6 99,9 99,9 99,8 99,8 99,3 99,4 99, 98,5 99,9 99,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,77 99, Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby 551., 55.5, 99,9

23 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zakup pozostałych usług Pozostała działalność FUNDUSZ SO ŁECKI Sołectwo Dobra Sołectwo Dziedzice Sołectwo Kujawy Sołectwo Moszna Sołectwo Ścigów Sołectwo Zielina Sołectwo Komorniki Sołectwo Dziedzice Sołectwo Racławiczki Sołectwo Łowkowice Sołectwo Komorniki zakup pozostałych usług Sołectwo Dobra Sołectwo Dziedzice 55.5, 5, 378.3, 378.2,, 1., 1., 41., 36., 1., 2., 2., , 55.5, 378.2, 378.2, 1., 1., ,2 36., 214,2 1., , /11 /12 /13 /14 /19 /11 / /12 /16 /17 / / / , 1.39, 4.736, 933,5 3, 554,5 35, 5.562, , 1.845, 35, 5., 5.438, 61, 61, 297, 297, 13.88, , ,19 929, 29,26 554,5 35, 5.561, , ,3 33, 4.9, 5.423,35 61, 61, 297, 297, 99,9 99,9 99,5 96,8 97,1 95,4 94,3 98, 99,7 926 Kultura fizyczna i sport , ,31 96, Obiekty sportowe wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług 19., 8, 7., 6., 13.2, 1.9, 1.15, 3.923, 8., 2, 434, ,62 774, , , , ,43 1.3, , ,54, 9,8 21,4 5, 98,2 94,4 96,9 96,9 89,9 93,1 75,4 89,6 93,4 89,7 5,

24 /18 / opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność (puchary Wójta Gminy) zakup energii zakup pozostałych usług Pozostała działalność FUNDUSZ SO ŁECKI Sołectwo Strzeleczki Sołectwo Komorniki Pozostała działalnośćsport w szkole wynagrodzenie bezosobowe zakup pozostałych usług podróże służbowe krajowe 6, 2, 6, 1.893, 97., 97., 86.5, 1.15, 3., 8., 38., 35, , , , 6.5, 15., 13, 7.5, 7.3, 7, 588, 63,52 545, , 97., 97., , , , , ,4 322, , , 14.78, 6.499, ,12 13, 7.487,44 7.2,68 98, 31,8 9,9 92,4 89,3 95,1 58,1 98,2 92,2 98,8 99,8 98,6 Razem wydatki bieżące , ,95 93,2 W Y D A T K I M A J Ą T K O W E 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,27 99,5 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,27 99, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice budowa sieci kanalizacji sani tar nej w miejscowości Łowkowice i Komorniki budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki II etap wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki III etap budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki ,., 9.538, 5.39, , , , 97.32, , , , , , ,12 84,4 84,2 78,3

25 659 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki II etap wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki III etap budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki II etap , , , , , , , , , ,36 99,5 99, 6 Transport i łączność , ,5 99,9 614 Drogi publiczne powiatowe 223., 223., 63 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja dla Powiatu Krapkowickiego Przebudowa drogi powiatowej Nr 127 O Błażejowice Smolarnia od miejscowości Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 dotacja dla Powiatu Krapkowickiego Przebudowa drogi powiatowej Racławiczki Strzeleczki w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ścigów dz. nr 488, , 2., 23., 223., 2., 23., 616 Drogi publiczne gminne , ,5 99,8 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa rowu przydrożnego wraz z wykonaniem kanału odprowadzającego wody do rowu melioracyjnego w Łowkowicach opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Prudnickiej w miejscowości Strzeleczki budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobra oraz przebudowa drogi bocznej od ul. Kolejowej , 27., 36., , ,5 26.5, 36., ,5 99,8 98,2 63 Turystyka 14.5, ,69 99, Pozostała działalność Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej 14.5, ,69 99,7 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie dokumentacji budowlanej projektowokosztowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej budowa wiaty rekreacyjnej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Dobrej 14.5, 8.5, 6., ,69 8.5, 5.948,69 99,7 99,1