PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

Transkrypt

1 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia r Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,05 96, ,05 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,05 96,5 0, ,05 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 652, ,20 71, ,20 Izby rolnicze 8 652, ,20 71, ,20 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,71 100, ,71 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 89, ,01 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100, ,96 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 93, ,72 Składki na Fundusz Pracy 8 555, ,00 94, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,00 97, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 97, ,84 Zakup energii , ,87 83, ,87 Zakup usług remontowych , ,57 99, ,57 Zakup usług zdrowotnych 800,00 650,00 81,3 650,00 Zakup usług pozostałych , ,41 86, ,41 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000, ,49 75, ,49 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,91 96, ,91 Podróże służbowe krajowe , ,68 91, ,68 Różne opłaty i składki , ,09 88, ,09 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 4,81 4,8 4,81 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,75 96, , Pozostała działalność , ,82 88, ,82 0, Rolnictwo i łowiectwo , ,07 92, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800, ,00 82, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 100, ,90 Drogi publiczne wojewódzkie , ,90 97, , ,90 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,20 91, ,20 Drogi publiczne powiatowe , ,20 91, ,20 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 98, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 31, ,63 Strona 1

2 Zakup usług remontowych , ,04 81, ,04 Zakup usług pozostałych , ,42 70, ,42 Różne opłaty i składki 4 500, ,00 100, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 84, ,24 Drogi publiczne gminne , ,33 83, , , Transport i łączność , ,43 83, , ,14 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 189,80 54,2 189,80 Składki na Fundusz Pracy 50,00 27,20 54,4 27,20 Wynagrodzenia bezosobowe 7 410, ,00 62, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,23 28, ,23 Zakup energii 3 571,00 106,73 3,0 106,73 Zakup usług pozostałych 7 590, ,55 40, ,55 Różne opłaty i składki 4 000, ,93 49, , Podatek od nieruchomości 5 530, ,00 99, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13,00 13,00 100,0 13,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70,00 26,51 37,9 26,51 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 40,00 0,8 40,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 99, ,38 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 80, , , Gospodarka mieszkaniowa , ,33 80, , , Zakup usług pozostałych , ,33 83, ,33 Plany zagospodarowania przestrzennego , ,33 83, ,33 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 587,31 2,4 587, Pozzostała działalność ,00 587,31 2,4 587, alność usługowa , ,64 63, ,33 587, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400, ,00 100, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 266, ,15 90, ,15 Zakup materiałów i wyposażenia 2 483, ,00 100, ,00 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100,0 12,00 Podróże służbowe krajowe 31,76 31,76 100,0 31,76 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,00 100, ,00 Urzędy wojewódzkie , ,91 98, ,91 0,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,30 100, ,30 Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 95, ,39 Zakup środków żywności 2 000, ,49 69, ,49 Strona 2

3 Zakup usług pozostałych 1 900, ,41 60, ,41 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 392,37 39,2 392,37 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,96 98, ,96 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,89 85, ,89 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 92, ,67 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100, ,96 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 99, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 93, ,93 Składki na Fundusz Pracy , ,85 83, ,85 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 92, ,53 Zakup środków żywności 4 000, ,88 96, ,88 Zakup energii , ,22 70, ,22 Zakup usług remontowych 3 270, ,71 53, ,71 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 930,00 62,0 930,00 Zakup usług pozostałych , ,67 90, ,67 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,41 72, ,41 Podróże służbowe krajowe , ,97 93, ,97 Różne opłaty i składki 500,00 386,00 77,2 386,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,12 46, ,12 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,50 99, ,50 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,31 92, ,31 0,00 Nagrody konkursowe 3 000, ,94 94, ,94 Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 84, ,74 Zakup środków żywności 2 000, ,64 98, ,64 Zakup usług pozostałych , ,71 98, ,71 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,03 91, ,03 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 875,00 874,08 99,9 874,08 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 98, ,74 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 100, ,40 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 96, ,11 Składki na Fundusz Pracy 3 460, ,25 90, ,25 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, ,00 Nagrody konkursowe 1 395, ,95 100, ,95 Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 88, ,15 Strona 3

4 Zakup środków żywności 400,00 392,16 98,0 392,16 Zakup energii 2 000, ,04 82, ,04 Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100,0 140,00 Zakup usług pozostałych , ,86 97, ,86 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 781,86 78,2 781,86 Podróże służbowe krajowe 300,00 101,97 34,0 101,97 Różne opłaty i składki 135,00 135,00 100,0 135,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 205, ,00 100, ,00 Ppdatek od nieruchomości 439,00 439,00 100,0 439, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 302, ,00 100, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 724, ,87 95, ,87 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,44 98, ,44 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 19,50 9,8 19,50 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 98, ,57 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 080, ,40 99, ,40 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 82, ,54 Składki na Fundusz Pracy 1 933, ,66 59, ,66 Zakup materiałów i wyposażenia 90,00 90,00 100,0 90,00 Zakup usług zdrowotnych 230,00 230,00 100,0 230,00 Zakup usług pozostałych 4 800, ,00 100, ,00 Podróże służbowe krajowe 100,00 72,18 72,2 72,18 Różne opłaty i składki , ,00 100, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 025, ,00 100, ,00 Pozostała działalność , ,85 96, ,85 0, Administracja publiczna , ,50 93, ,50 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 680, ,00 100, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 289,00 289,00 100,0 289,00 Zakup materiałów i wyposażenia 97,00 97,00 100,0 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 066, ,00 100, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,85 95, ,85 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 985, ,55 90, ,55 Składki na Fundusz Pracy 393,00 221,97 56,5 221,97 Wynagrodzenia bezosobowe , ,34 93, ,34 Zakup materiałów i wyposażenia 4 341, ,28 86, ,28 Zakup usług pozostałych 9 300, ,59 89, ,59 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 100,0 200,00 Strona 4

5 Podróże służbowe krajowe 800,00 593,70 74,2 593,70 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 118,30 118,30 100,0 118, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzówi prezydentów iast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,58 93, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,58 94, ,58 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji , ,00 100, , Komendy Wojewódzkie Policji , ,00 100,0 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji , ,00 100, , Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,07 99, ,07 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 98, ,76 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 300, ,99 99, ,99 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 92, ,15 Składki na Fundusz Pracy 2 919, ,97 92, ,97 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200, ,00 77, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 94, ,44 Zakup energii , ,85 61, ,85 Zakup usług remontowych , ,49 95, ,49 Zakup usług zdrowotnych 9 000, ,00 96, ,00 Zakup usług pozostałych , ,55 82, ,55 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800, ,06 89, ,06 Podróże służbowe krajowe 500,00 392,83 78,6 392,83 Różne opłaty i składki , ,00 88, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 348, ,00 100, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,28 98, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,50 98, , Ochotnicze straże pożarne , ,94 95, , ,78 Podróże służbowe krajowe 600,00 225,45 37,6 225, Obrona cywilna 600,00 225,45 37,6 225,45 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,39 96, , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,73 99, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,73 99, ,73 0,00 Strona 5

6 757 Obsługa długu publicznego , ,73 99, ,73 0, Rezerwy ,00 0,00 0,0 0,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,0 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,65 100, ,65 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 100, ,06 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 100, ,10 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 99, ,52 Składki na Fundusz Pracy , ,98 99, ,98 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 100, ,95 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,31 97, ,31 Zakup energii , ,93 82, ,93 Zakup usług remontowych , ,84 100, ,84 Zakup usług zdrowotnych 3 374, ,00 100, ,00 Zakup usług pozostałych , ,02 90, ,02 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,01 88, ,01 Podróże służbowe krajowe 1 931, ,62 91, ,62 Różne opłaty i składki 7 388, ,00 100, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 235, ,86 94, ,86 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 99, ,73 Szkoły podstawowe , ,58 99, , ,73 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,38 100, ,38 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 98, ,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100, ,32 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 99, ,79 Składki na Fundusz Pracy , ,22 95, ,22 Zakup materiałów i wyposażenia 6 843, ,68 100, ,68 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 735, ,11 99, ,11 Zakup usług zdrowotnych 540,00 540,00 100,0 540,00 Zakup usług pozostałych 200,00 167,40 83,7 167,40 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 600, ,96 99, ,96 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,85 98, ,85 0,00 Strona 6

7 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,72 99, ,72 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 735, ,45 100, ,45 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 100, ,93 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100, ,48 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 99, ,05 Składki na Fundusz Pracy 4 200, ,83 96, ,83 Zakup materiałów i wyposażenia 5 349, ,57 100, ,57 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 151, ,80 100, ,80 Zakup energii 9 939, ,61 84, ,61 Zakup usług zdrowotnych 195,00 195,00 100,0 195,00 Zakup usług pozostałych , ,55 97, ,55 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,54 99, ,54 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, ,55 90, ,55 Podróże służbowe krajowe 57,00 56,84 99,7 56,84 Różne opłaty i składki 831,00 831,00 100,0 831,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 123, ,00 100, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 87, ,00 Przedszkola , ,92 99, , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,04 99, ,04 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 100, ,71 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 100, ,30 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 100, ,27 Składki na Fundusz Pracy , ,11 98, ,11 Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 99, ,87 Zakup energii , ,28 93, ,28 Zakup usług remontowych 5 999, ,61 100, ,61 Zakup usług zdrowotnych 740,00 728,00 98,4 728,00 Zakup usług pozostałych , ,76 89, ,76 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 690, ,56 95, ,56 Podróże służbowe krajowe 827,00 825,80 99,9 825,80 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 3,62 3,6 3,62 Gimnazja , ,93 99, ,93 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 299,00 99,7 299,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 97, ,30 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 790, ,56 100, ,56 Strona 7

8 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 100, ,59 Składki na Fundusz Pracy 1 520, ,80 95, ,80 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 100,0 200,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 99, ,13 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,0 40,00 Zakup usług pozostałych , ,25 100, ,25 Podróże służbowe krajowe 29,00 28,42 98,0 28,42 Różne opłaty i składki 2 984, ,00 100, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 288, ,00 100, ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 664, ,00 100, ,00 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 900,00 631,83 70,2 631,83 Dowożenie uczniów do szkół , ,88 99, ,88 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,0 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 84, ,19 Zakup usług pozostałych , ,67 43, ,67 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,21 88, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,07 79, ,07 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 100, ,38 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 100, ,80 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 98, ,38 Składki na Fundusz Pracy 3 100, ,89 98, ,89 Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 98, ,52 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,97 95, ,97 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 624, ,00 100, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,94 98, ,94 0, Zakup materiałów i wyposażenia 862,45 861,69 99,9 861,69 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,90 99, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,59 99, ,59 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 225,64 56,4 225,64 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 100, ,08 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 695, ,94 100, ,94 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 99, ,18 Składki na Fundusz Pracy 2 338, ,34 99, ,34 Strona 8

9 80195 Zakup materiałów i wyposażenia 2 506, ,64 97, ,64 Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100,0 90,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 450, ,00 100, ,00 Pozostała działalność , ,82 99, ,82 0, Oświata i wychowanie , ,58 99, , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, ,72 93, ,72 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 100, ,00 Zwalczanie narkomanii 8 000, ,72 95, ,72 0,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 98,63 98,6 98,63 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 950, ,40 52, ,40 Składki na Fundusz Pracy 350,00 166,67 47,6 166,67 Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 99, ,40 Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 86, , Zakup środków żywności 4 500, ,53 97, ,53 Zakup usług pozostałych , ,55 90, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,46 91, ,46 0, Ochrona zdrowia , ,18 91, ,18 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,41 96, ,41 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 0,00 0,0 Domy pomocy społecznej , ,41 96, ,41 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 88, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 736,67 73,7 736,67 Zakup usług pozostałych 2 700, ,58 60, ,58 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 111,96 22,4 111,96 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,21 80, ,21 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,13 99, ,13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,13 99, ,13 0,00 Świadczenia społeczne , ,68 87, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,68 87, ,68 0, Świadczenia społeczne 2 600, ,90 75, ,90 Dodatki mieszkaniowe 2 600, ,90 75, ,90 0,00 Strona 9

10 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 300, ,00 84, , Świadczenia społeczne , ,97 99, ,97 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,0 0,00 Zasiłki stałe , ,97 98, ,97 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 764,63 51,0 764,63 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 98, ,25 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 90, ,34 Składki na Fundusz Pracy 7 802, ,77 92, ,77 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000, ,00 99, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 92, ,14 Zakup energii , ,98 58, ,98 Zakup usług zdrowotnych 500,00 280,00 56,0 280,00 Zakup usług pozostałych , ,71 89, ,71 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, ,82 59, ,82 Podróże służbowe krajowe , ,31 88, ,31 Różne opłaty i składki 195,00 195,00 100,0 195,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Podatek od nieruchomości 1 044, ,00 100, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, ,39 78, ,39 Ośrodki pomocy społecznej , ,34 95, ,34 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 240, ,65 57, ,65 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 96, ,05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 100, ,25 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 95, ,62 Składki na Fundusz Pracy 6 095, ,24 68, ,24 Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 98, ,30 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,00 49, ,00 Zakup usług zdrowotnych 200,00 150,00 75,0 150,00 Zakup usług pozostałych 5 277, ,84 53, ,84 Podróże służbowe krajowe 4 600, ,84 96, ,84 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 250,00 50,0 250,00 Strona 10

11 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,79 95, ,79 0, Świadczenia społeczne , ,50 89, , Pomoc w zakresie dożywiania , ,50 89, ,50 0, Świadczenia społeczne , ,48 87, ,48 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 99, ,95 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 189, ,06 100, ,06 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 735, ,14 99, ,14 Składki na Fundusz Pracy 531,00 530,57 99,9 530,57 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,0 200,00 Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 100,0 30,00 Zakup usług pozostałych 488,00 200,00 41,0 200,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 593,00 100,0 593, Pozostała działalność , ,20 94, ,20 0, Pomoc społeczna , ,13 95, ,13 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,95 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 916,06 0,00 0,0 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 458,21 0,00 0,0 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 715,79 0,00 0,0 0, Składki na Fundusz Pracy 633,58 0,00 0,0 0, Składki na Fundusz Pracy 101,71 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,90 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 996,80 0,00 0,0 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 308,76 0,00 0,0 0, Zakup materiałów i wyposażenia 531,24 0,00 0,0 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,0 0, Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,00 0,00 0,0 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 940, ,39 95, ,39 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 99, ,28 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 95, ,14 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 95, ,24 Składki na Fundusz Pracy 3 880, ,54 53, ,54 Zakup materiałów i wyposażenia 3 839, ,18 81, , Zakup środków dydaktycznych i książek 720,00 716,46 99,5 716,46 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 199, ,00 100, , Świetlice szkolne , ,23 97, ,23 0, Stypendia dla uczniów , ,00 99, , Inne formy pomocy dla uczniów 7 980, ,00 94, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 99, ,00 0,00 Strona 11

12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,23 98, ,23 0, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000, ,00 50, ,00 Świadczenia społeczne , ,25 98, ,25 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 97, ,94 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 958, ,00 100, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 61, ,29 Składki na Fundusz Pracy 1 718, ,11 83, ,11 Wynagrodzenia bezosobowe 703,00 703,00 100,0 703,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, ,00 100, ,00 Zakup energii 200,00 200,00 100,0 200,00 Zakup usług pozostałych 1 742, ,20 66, ,20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 234,97 58,7 234,97 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 669, ,00 100, ,00 Pozostałe odsetki 500,00 357,67 71,5 357,67 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 100, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,43 98, ,43 0, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,52 42, ,52 Świadczenia społeczne , ,48 98, ,48 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 778, ,00 100, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 100, ,90 Składki na Fundusz Pracy 1 841, ,19 100, ,19 Zakup materiałów i wyposażenia 1 050, ,00 100, ,00 Zakup usług pozostałych 1 100, ,00 100, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,0 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 520, ,00 100, ,00 Pozostałe odsetki , ,73 14, ,73 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 100,0 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,82 97, ,82 0,00 Zakup usług pozostałych 504,00 421,29 83,6 421,29 Strona 12

13 Karta Dużej Rodziny 504,00 421,29 83,6 421,29 0,00 Świadczenia społeczne , ,00 99, ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 86, ,43 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 466, ,57 100, ,57 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 918, ,29 97, ,29 Składki na Fundusz Pracy 1 127, ,39 96, ,39 Zakup materiałów i wyposażenia 2 656, ,90 99, ,90 Podróże służbowe krajowe 2 719, ,50 86, ,50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,00 100, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 100,30 10,0 100, Wspieranie rodziny , ,38 98, ,38 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,56 98, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,56 98, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,65 95, ,65 Rodziny zastępcze , ,65 95, ,65 0,00 Świadczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,0 0,00 alność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 000,00 0,00 0,0 0, Rodzina , ,13 98, ,13 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 356, ,06 100, ,06 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 96, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 177, ,46 95, ,46 Składki na Fundusz Pracy 1 308, ,79 95, ,79 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 241,50 12,1 241,50 Zakup usług pozostałych , ,60 97, ,60 Podróże służbowe krajowe 1 168,00 908,64 77,8 908,64 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,00 100, ,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 161,67 16,2 161,67 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,20 94, ,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 94,3 0, , Gospodarka odpadami , ,69 97, , ,77 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 100, ,00 Zakup energii , ,20 78, ,20 Zakup usług pozostałych , ,51 81, ,51 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 95, ,63 Strona 13

14 Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,34 84, , ,63 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 100, ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 620, ,49 25, ,49 Zakup usług pozostałych , ,74 77, ,74 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 10,90 2,2 10,90 Pozostała działalność , ,13 74, ,13 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,16 90, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, ,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 100, ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,17 99, ,17 Biblioteki , ,17 99, ,17 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,17 99, ,17 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 98, ,89 Obiekty sportowe , ,89 98,6 0, ,89 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,07 91, ,07 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,07 99, ,07 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 62, ,40 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800,00 736,44 92,1 736,44 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 925, ,92 54, ,92 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 100,0 700,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 95, ,64 Zakup energii , ,39 77, ,39 Zakup usług zdrowotnych 200,00 80,00 40,0 80,00 Zakup usług pozostałych , ,59 87, ,59 Różne opłaty i składki 7 000, ,01 28, ,01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 368,00 368,00 100,0 368,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97, , Wydatkina zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 98, , Pozostała działalność , ,85 87, , , Kultura fizyczna , ,81 91, , ,35 Razem: , ,06 94, , ,14 Strona 14

15 Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek Strona 15