ZARZĄDZENIE NR IV/230 /16 BURMISTRZA NIEMODLINA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR IV/230 /16 BURMISTRZA NIEMODLINA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niemodlin za I półrocze 2016 roku. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. 2. Informację przekazuje się Radzie Miejskiej w Niemodlinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmistrza. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz: D. Koncewicz 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 397, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532,1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 6 m-cy 2016 r. w złotych Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na r. Wykonanie za 6 m-cy DOCHODY BIEŻĄCE w tym: , , ,85 52,7% na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień , , ,94 46,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 639, , ,10 99,6% % Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 639, , ,00 49,9% 4 639, , ,00 49,9% Pozostała działalność , ,10 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,10 100,0% 020 LEŚNICTWO , , ,52 70,4% Gospodarka leśna , , ,52 70,4% 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego , , ,52 70,4% oraz innych umów o podobnym charakterze 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I , , ,15 49,6% WODĘ Dostarczanie wody , , ,15 49,6% 0690 wpływy z różnych opłat , wpływy z usług , , ,85 49,7% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , wpływy z różnych dochodów , ,00 24,3% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000, , ,64 53,6% Drogi publiczne powiatowe , ,00 50,0% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 50,0% Drogi publiczne gminne 5 000, , ,64 101,1% 0690 wpływy z różnych opłat 5 000, , ,95 101,9% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej , ,00 100,0%

3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,21 55,3% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,72 50,6% 0690 wpływy z różnych opłat , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , , ,43 46,9% 0830 wpływy z usług , , ,82 51,3% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , wpływy z różnych dochodów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,49 78,4% 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,62 75,6% 0690 wpływy z różnych opłat , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek , , ,54 83,5% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00-0,0% Plany zagospodarowania przestrzennego 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,00-0,0% , ,00-0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,98 64,3% Urzędy wojewódzkie , , ,10 54,6% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 54,6% 100,00 100,00 34,10 34,1% Urzędy gmin , , ,91 76,8% 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 5 000, , ,53 37,3% samorządu terytorialnego oraz innych umów o 0830 wpływy z usług , , ,59 55,8% 0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 1, wpływy z różnych dochodów 1 000, , , ,2% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,97 100,0% , ,97 100,0%

4 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 678, , ,00 92,1% 2 678, , ,00 92,1% 2 678, , ,00 92,1% 752 OBRONA NARODOWA 1 200, ,00-0,0% Pozostałe wydatki obronne 1 200, ,00-0,0% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 200, ,00-0,0% 9 891, , ,50 47,5% Ochotnicze straże pożarne , ,00 50,0% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej , ,00 50,0% Obrona cywilna 4 891, , ,00 49,9% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 891, , ,00 49,9% Straż gminna (miejska) 5 000, , ,50 39,1% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5 000, , ,90 38,8% 0690 wpływy z różnych opłat , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,36 50,3% 6 000, , ,55 32,7% 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 000, , ,55 32,7% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności , , ,75 49,4% 0310 wpływy z podatku od nieruchomości , , ,89 49,1% 0320 wpływy z podatku rolnego , , ,50 48,1% 0330 wpływy z podatku leśnego , , ,61 49,6% 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 76,7% ,00 -

5 0690 wpływy z różnych opłat , wpływy z odsetek , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, , , ,15 59,7% 0310 wpływy z podatku od nieruchomości , , ,12 58,7% 0320 wpływy z podatku rolnego , , ,73 59,8% 0330 wpływy z podatku leśnego 3 000, ,00-750,40-25,0% 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,00 41,6% , , ,00 93,6% 0430 wpływy z opłaty targowej , , ,20 39,9% 0500 wpływy od czynności cywilnoprawnych , , ,90 67,3% 0690 wpływy z różnych opłat , wpływy z odsetek , wpływy z różnych dochodów - - 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego , , ,29 41,8% 0410 wpływy z opłaty skarbowej , , ,29 41,8% Wpływy z różnych rozliczeń , , ,00 50,9% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 50,9% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,62 46,3% , , ,00 46,1% , , ,62 55,6% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,72 59,2% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , , ,00 61,6% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61,6% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,0% Różne rozliczenia finansowe 3 000, , ,72 245,9% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 3 000, , ,72 245,9%

6 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,21 58,1% Szkoły podstawowe 1 500, , ,07 108,3% 0690 wpływy z różnych opłat - - 5, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, ,00 325,87 21,7% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,47 100,0% , , ,98 48,6% 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 37,2% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,98 50,0% Przedszkola , , ,88 53,9% 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,10 66,6% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , wpływy z różnych dochodów , , ,91 91,2% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,02 50,0% Gimnazja , ,66 101,2% 0970 wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , ,66 100,0% , wpływy z różnych dochodów , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,98 50,0% , ,98 50,0% , ,84 100,0% , ,84 100,0% Pozostała działalność , wpływy z różnych opłat ,80 -

7 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,35 75,8% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,35 75,8% 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , , ,35 75,8% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,11 47,9% Świadczenia wychowawcze , ,00 33,5% 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , ,00 33,5% , , ,41 57,6% 0690 wpływy z różnych opłat , pozostałe odsetki , wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 57,7% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,28 41,2% 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,00 500,00 16,7% , , ,82 69,8% 0970 wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , , ,00 78,1% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 65,0% , , ,00 100,0% , , ,00 100,0% Dodatki mieszkaniowe , ,84 85,1%

8 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,84 85,1% Zasiłki stałe , , ,00 98,7% 0970 wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 98,3% Ośrodki pomocy społecznej , , ,49 52,3% 0970 wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 50,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,95 90,5% 0830 wpływy z usług , , ,95 90,5% Pozostała działalność , , ,60 52,0% 0690 wpływy z różnych opłat , , ,60 26,1% 2010 dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 250,00 175,54 70,2% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 55,9% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - - 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100,0% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,0% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,41 51,1% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,16 49,9% 0690 wpływy z różnych opłat , wpływy z usług , , ,35 46,8% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , wpływy z różnych dochodów , ,00 136,2%

9 Gospodarka odpadami , , ,41 51,1% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na , , ,97 50,7% 0690 wpływy z różnych opłat , wpływy z odsetek , Schroniska dla zwierząt , wpływy z różnych opłat - - 6, wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , , ,95 54,5% 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o , , ,37 53,1% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,39 62,8% 0690 wpływy z różnych opłat , , ,15 94,3% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,24 47,0% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 41,9% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 500, ,00 441,00 29,4% 0400 wpływy z opłaty produktowej 1 500, ,00 441,00 29,4% KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , wpływy z usług , KULTURA FIZYCZNA , , ,69 21,1% Instytucje kultury fizycznej , , ,69 21,1% 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego , , ,62 36,6% oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , , ,00 15,4% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,07 100,0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,85 52,7%

10 Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na r. Wykonanie za 6 m-cy % DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,78 34,2% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 31,6% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , ,00 31,6% , , ,74 115,8% , , ,26 19,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 70,3% Ochotnicze straże pożarne , ,00 70,3% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 70,3% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,78 34,2% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE , , ,63 52,5% wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,60 133,9% , ,00-0,0% OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY , , ,23 54,7%

11 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 6 m-cy 2016 r. w złotych Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na r. Wykonanie za 6 m-cy % WYDATKI BIEŻĄCE , , ,85 49,7% w tym na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień , , ,16 46,0% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,18 92,0% Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639, , ,00 49,9% Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 878, , ,37 50,0% Składki na ubezpieczenia społeczne 666,00 666,00 332,91 50,0% Składki na FP 95,00 95,00 45,72 48,1% Izby rolnicze , , ,63 56,0% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych , , ,63 56,0% wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , ,55 93,4% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 100,0% Składki na FP - 201,21 201,21 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,00 51,00 0,5% Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , , ,52 37,8% Różne opłaty i składki 1 200, , ,96 100,0% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , ,10 47,6% Dostarczanie wody , , ,10 48,0% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,88 43,7% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,05 45,2% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,45 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,12 49,0% Składki na FP , , ,78 44,1% Wpłaty na PFRON , , ,00 50,7% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,71 45,4% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,99 48,6% Zakup energii , , ,20 43,7% Zakup usług remontowych , , ,28 19,0% Zakup usług zdrowotnych 1 200, ,00 630,51 52,5% Zakup usług pozostałych , , ,80 48,9%

12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 240, , ,50 41,8% Podróże służbowe krajowe , , ,05 47,5% Różne opłaty i składki , , ,06 84,8% Odpis na ZFŚS , , ,00 75,0% Podatek od nieruchomości , , ,00 49,1% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 700,00 154,00 22,0% Szkolenia pracowników 7 000, , ,72 34,2% niebędących członkami korpusu służby Pozostała działalność ,00-0,0% Zakup usług pozostałych ,00-0,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,01 19,6% Drogi publiczne powiatowe zadania zlecone , ,40 12,4% Zakupy materiałów i wyposażenia ,00-0,0% Zakup usług remontowych ,00-0,0% Zakup usług pozostałych , ,40 40,4% Drogi publiczne gminne , , ,07 20,9% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,94 43,3% Zakup usług remontowych , ,00-0,0% Zakup usług pozostałych , , ,13 29,0% Różne opłaty i składki 6 000, , ,00 42,3% Drogi wewnętrzne , , ,54 28,6% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,94 62,9% Zakup usług remontowych , , ,50 12,2% Zakup usług pozostałych 3 000, , ,10 74,5% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,90 46,5% Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,89 46,7% 9 000, , ,45 40,5% , , ,24 47,8% , , ,15 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,84 53,4% Składki na FP 7 100, , ,84 21,8% Wpłaty na PFRON 7 500, , ,00 47,7% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,82 47,1% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,71 42,0% Zakup energii , , ,18 60,5% Zakup usług remontowych , , ,03 20,0% Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 32,26 3,2% Zakup usług pozostałych , , ,22 43,4% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600, , ,26 38,0% Podróże służbowe krajowe 6 000, , ,25 40,7%

13 Różne opłaty i składki , , ,96 49,5% Odpis na ZFŚS 8 000, , ,00 75,0% Podatek od nieruchomości , , ,60 44,3% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 52,2% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 500, ,00 946,08 37,8% cywilnej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,01 43,0% Zakup usług pozostałych , , ,72 49,0% Różne opłaty i składki , , ,29 19,5% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu - 300,00 150,00 50,0% terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) ,00-0,0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,98 24,2% Plany zagospodarowania , , ,98 24,2% przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe ,00-0,0% Zakup usług pozostałych , , ,98 24,4% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,57 56,0% Urzędy wojewódzkie , , ,00 54,6% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,87 54,2% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,37 56,7% Składki na FP 1 629, , ,76 57,0% Rady gmin , , ,54 40,6% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,91 41,4% Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 792,34 19,8% Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 948,00 31,6% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, ,00 173,29 17,3% Urzędy gmin , , ,34 57,0% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,00 64,5% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,62 51,9% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,39 99,9% Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,00 44,8% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,15 63,6% Składki na FP , , ,65 48,6% Wpłaty na PFRON , , ,00 55,7% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,93 84,6% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,34 42,9% Zakup energii , , ,96 53,7% Zakup usług remontowych , , ,11 82,8% Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 690,00 23,0%

14 Zakup usług pozostałych , , ,86 49,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,28 45,5% Zakup usług obejmujących tłumaczenie - 250,00 247,50 99,0% Podróże służbowe krajowe , , ,19 57,2% Podróże służbowe zagraniczne 2 000, , ,58 59,8% Różne opłaty i składki , , ,34 69,0% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,44 81,0% , , ,49 35,5% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,27 26,8% Zakup usług pozostałych , , ,22 42,3% Różne opłaty i składki ,00 501, Pozostała działalność , , ,20 53,7% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,28 40,4% Różne opłaty i składki , , ,92 70,9% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 678, , ,78 7,9% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 678, , ,78 7,9% prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 385,00 385,00 191,36 49,7% Składki na FP 55,00 55,00 27,42 49,9% Wynagrodzenia bezosobowe 2 238, , ,00 50,0% Zakupy materiałów i wyposażenia ,00-0,0% 752 OBRONA NARODOWA 1 200, ,00-0,0% Pozostałe wydatki obronne 1 200, ,00-0,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, ,00-0,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,29 48,5% Ochotnicze straże pożarne , , ,44 44,1% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 37,1% Składki na ubezpieczenia społeczne 2 700, , ,75 56,5% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,43 51,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,84 45,1% Zakup energii , , ,35 47,0% Zakup usług remontowych 8 000, ,00-0,0% Zakup usług zdrowotnych 4 500, ,00-0,0% Zakup usług pozostałych , , ,63 62,4%

15 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 18,44 3,7% Różne opłaty i składki 8 000, , ,00 70,3% Obrona cywilna 4 891, , ,00 49,9% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 088, , ,84 50,0% Składki na ubezpieczenia społeczne 702,70 702,70 350,08 49,8% Składki na FP 100,10 100,10 50,08 50,0% Straż gminna (miejska) , , ,85 52,1% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000, ,00 540,00 18,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,99 53,5% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 600, , ,48 99,8% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,99 59,7% Składki na FP 3 500, , ,65 52,4% Zakupy materiałów i wyposażenia 9 000, , ,87 16,2% Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 270,00 27,0% Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 241,33 4,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,00 45,40 2,3% Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 833,14 41,7% Różne opłaty i składki 1 000, ,00 537,00 53,7% Zarządzanie kryzysowe 2 000, ,00-0,0% Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000, ,00-0,0% Zakup usług pozostałych 1 000, ,00-0,0% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,22 45,4% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek , , ,22 45,4% , , ,22 45,4% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 51,7% Różne rozliczenia finansowe , ,00 100,0% Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , ,00 100,0% Rezerwy ogólne i celowe , ,00-0,0% Rezerwy, w tym: , ,00-0,0% rezerwa ogólna , ,00-0,0% rezerwa na zarządzanie kryzysowe , ,00-0,0%

16 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,56 51,6% Szkoły podstawowe , , ,43 51,4% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż , , ,54 49,4% jednostka samorządu terytorialnego lub Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,61 47,0% Stypendia dla uczniów , , ,00 66,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80 47,3% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,77 98,1% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,20 52,7% Składki na FP , , ,23 47,8% Wpłaty na PFRON 1 000, , ,94 50,8% Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,00-0,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,88 43,8% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,99 3,2% Zakup energii , , ,76 59,1% Zakup usług remontowych , , ,06 14,9% Zakup usług zdrowotnych 3 100, ,00 850,00 30,4% Zakup usług pozostałych , , ,97 60,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 391, , ,79 43,3% Podróże służbowe krajowe 9 600, , ,68 32,7% Podróże służbowe zagraniczne 500,00 370,00 362,64 98,0% Różne opłaty i składki , , ,57 47,5% Odpis na ZFŚS , , ,00 91,2% Podatek od nieruchomości , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, , ,00 87,0% , , ,86 49,4% , , ,16 50,0% 5 300, , ,39 48,2% , , ,36 44,7% 8 093, , ,84 98,9%

17 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,81 49,1% Składki na FP 2 696, , ,67 49,1% Zakupy materiałów i wyposażenia 500, ,00 719,12 12,2% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00-0,0% Zakup energii 600,00 600,00 265,51 44,3% Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00-0,0% Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00-0,0% Odpis na ZFŚS 3 974, , ,00 100,0% Przedszkola , , ,07 51,1% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,79 31,0% , , ,34 44,9% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,76 49,0% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,95 97,7% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,73 51,2% Składki na FP , , ,96 44,8% Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00-0,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,39 69,4% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,13 49,7% Zakup energii , , ,77 42,0% Zakup usług remontowych , , ,92 16,4% Zakup usług zdrowotnych 2 800, ,00 989,66 41,2% Zakup usług pozostałych , , ,12 68,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200, , ,05 54,3% Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,37 41,4% Różne opłaty i składki 4 900, , ,38 37,4% Odpis na ZFŚS , , ,00 95,2% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 3 500, , ,75 81,3% cywilnej Gimnazja , , ,39 50,5% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,20 44,6% Stypendia dla uczniów 4 600, , ,00 100,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,78 50,1% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,79 94,1% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,74 49,7% Składki na FP , , ,68 47,3% Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00-0,0%

18 Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,48 42,7% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,93 12,9% Zakup energii , , ,46 40,7% Zakup usług remontowych , , ,18 2,5% Zakup usług zdrowotnych 2 100, ,00 90,00 4,3% Zakup usług pozostałych , , ,08 16,5% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800, ,00 960,46 36,9% Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,11 46,3% Podróże służbowe zagraniczne 3 000, ,00-0,0% Różne opłaty i składki 2 501, ,00 416,00 16,6% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 500,00 728,00 727,50 99,9% cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , ,26 53,2% Zakup usług pozostałych , , ,26 53,2% Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , , ,60 46,8% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 200, , ,98 51,3% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,23 43,9% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,40 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,95 44,6% Składki na FP 5 320, , ,01 40,4% Wynagrodzenia bezosobowe - 100,00 100,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,55 29,5% Zakup energii 8 100, , ,37 33,9% Zakup usług remontowych 2 000, ,00 295,20 14,8% Zakup usług zdrowotnych 660,00 660,00 440,00 66,7% Zakup usług pozostałych , , ,34 38,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200, , ,11 41,9% Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,66 43,9% Różne opłaty i składki 700,00 700,00 190,00 27,1% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Podatek od nieruchomości 550,00 550,00 549,00 99,8% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , ,80 27,5% Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli , , ,74 59,6% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie , , ,00 45,7% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000, , ,54 35,8% Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 52,83 26,4% Podróże służbowe krajowe 7 650, , ,91 30,6%

19 Szkolenia pracowników , , ,46 77,9% niebędących członkami korpusu służby Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,29 52,4% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 000, ,00 452,50 22,6% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,41 49,8% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,52 82,6% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,47 47,7% Składki na FP 7 018, , ,18 25,4% Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00-0,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,37 58,2% Zakup energii , , ,72 56,5% Zakup usług remontowych , , ,80 57,0% Zakup usług zdrowotnych 940,00 940,00-0,0% Zakup usług pozostałych 5 750, , ,71 53,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 287,61 71,9% Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00-0,0% Różne opłaty i składki 850,00 850,00 192,00 22,6% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100, ,00 192,00 17,5% , , ,09 54,1% 8 800, , ,91 51,9% , , ,24 58,4% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,71 95,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,71 56,1% Składki na FP 6 384, , ,76 45,6% Zakupy materiałów i wyposażenia 1 900, , ,41 55,5% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200, , ,25 58,8%

20 Zakup energii 1 919, , ,37 30,5% Zakup usług remontowych 800, , ,77 7,2% Zakup usług zdrowotnych 150,00 550,00 36,34 6,6% Zakup usług pozostałych 600, ,00 954,33 20,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300, ,00 300,73 23,1% Podróże służbowe krajowe 450,00 900,00 419,69 46,6% Różne opłaty i składki 490,00 780,00 115,12 14,8% Odpis na ZFŚS 9 458, , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 843,75 84,4% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,39 52,1% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż , ,76 34,6% jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - 174,98-0,0% zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 900, , ,15 53,5% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,61 59,2% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,75 96,5% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,41 54,7% Składki na FP 9 441, , ,89 23,6% Wpłaty na PFRON - 350,00 28,06 8,0% Wynagrodzenia bezosobowe - 330,00-0,0% Zakupy materiałów i wyposażenia 7 214, , ,21 12,1% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 979, ,70 186,37 2,3% Zakup energii 6 600, , ,16 29,7% Zakup usług remontowych 1 950, ,00 926,81 4,1% Zakup usług zdrowotnych 20,00 320,00-0,0% Zakup usług pozostałych 1 950, , ,33 20,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800, ,00 349,42 20,6% Podróże służbowe krajowe 1 320, ,00 791,53 26,2% Podróże służbowe zagraniczne - 140,00-0,0% Różne opłaty i składki 770, ,00 261,93 16,7% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 708,00 108,00 15,3% Pozostała działalność , , ,44 89,3% Odpis na ZFŚS , , ,44 89,3%

21 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,21 40,2% Programy polityki zdrowotnej , ,00-0,0% Zakup usług pozostałych , ,00-0,0% Zwalczanie narkomani , , ,54 22,4% Zakupy materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 399,54 13,3% Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 26,3% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,67 41,9% 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000, , ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 18,9% , , ,00 47,6% , , ,00 31,8% 9 970, , ,43 50,3% Składki na FP 1 230, ,00 300,39 24,4% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,45 51,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,54 51,0% Zakup środków żywności 6 000, , ,82 60,1% Zakup energii , , ,13 53,2% Zakup usług pozostałych , , ,88 31,4% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, ,00 145,81 14,6% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 900,00 60,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 2 000, , ,22 51,3% Różne opłaty i składki 3 000, , ,00 84,6% Pozostała działalność , , ,00 50,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 50,0%

22 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,12 46,8% Placówki opiekuńczowychowawcze , , ,34 38,7% Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst , , ,34 38,7% Rodziny zastępcze , , ,99 45,3% Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst , , ,99 45,3% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000, ,00-0,0% Zakup usług pozostałych 500,00 500,00-0,0% Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00-0,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200, ,00-0,0% Wspieranie rodziny , , ,00 50,0% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 500,00-0,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,60 48,8% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, , ,59 97,7% Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, , ,78 48,6% Składki na FP 1 000, ,00 483,72 48,4% Zakupy materiałów i wyposażenia 200,00 200,00-0,0% Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00-0,0% Zakup usług pozostałych 100,00 100,00-0,0% Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 672,85 33,6% Odpis na ZFŚS 1 200, ,00 900,00 75,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 243,46 30,4% Świadczenia wychowawcze , ,12 33,5% Świadczenia społeczne , ,30 32,9% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 58,1% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 50,7% Składki na FP ,00 343,41 24,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,52 74,9% Zakup usług remontowych , ,00 95,9% Zakup usług zdrowotnych - 300,00-0,0% Zakup usług pozostałych , ,76 83,0% Podróże służbowe krajowe - 500,00 4,00 0,8% Odpis na ZFŚS ,00 300,00 17,6% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 68,8% , , ,60 57,4%

23 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 38,7% Świadczenia społeczne , , ,58 57,7% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,70 50,8% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500, , ,98 93,1% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,85 53,3% Składki na FP 2 000, ,00 391,49 19,6% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 68,3% , , ,00 68,3% , , ,90 77,8% Świadczenia społeczne , , ,90 78,7% Zakup usług pozostałych 6 000, ,00-0,0% Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst 9 000, , ,00 42,2% Dodatki mieszkaniowe , , ,66 46,1% Świadczenia społeczne , , ,00 46,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników - 109,83 91,66 83,5% Zasiłki stałe , , ,87 97,3% Świadczenia społeczne , , ,87 97,3% Ośrodki pomocy społecznej , , ,79 47,5% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000, , ,00 76,0% Świadczenia społeczne , ,45 100,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,22 42,3% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,51 95,6% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,06 50,7% Składki na FP , , ,70 46,2% Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00-0,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,88 59,4% Zakup energii , , ,85 39,5% Zakup usług remontowych 4 000, ,00 116,85 2,9% Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 380,00 25,3% Zakup usług pozostałych , , ,31 48,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, ,00 937,30 37,5%